| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2015 | 166.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO D.O DIA 19/12/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 1023031, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2015 | 6364.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 110 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2015 | 5576.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 120 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2015 | 6364.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 100 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2015 | 788.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 101 DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO ( CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2015 | 1576.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 76 DAS SERVIDORAS LOTADAS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ( BOLSA FAMILIA ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2015 | 2776.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 9 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO E PROMOÇÃO SOCIAL ( CRAS - CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2015 | 2400.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 8 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL ( CREAS- CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. MÊS JANEIRO DE DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2015 | 7940.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 91 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2015 | 2364.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENETE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 14 DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2015 | 15000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 12 DO GABINETE DO PREFEITO ( AG.POLITICOS )- PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2015 | 7500.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 12 DO GABINETE DO PREFEITO ( AG.POLITICOS )- PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2015 | 2328.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 10 DAS SERVIDORAS LOTADAS NO GABINETE DO PREFEITO ( EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2015 | 878.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 24 DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(SEC. ADM- CONTRATADOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2015 | 5746.09 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 20 REFERENTE DOS SERVIDORES LOTADOS NA (SEC. ADM - ADMINISTRAÇÃO) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2015 | 788.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 23 DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( APOSENTADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2015 | 5336.86 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 25 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SE. ADM. COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2015 | 3152.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 21 DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( SEC.ADM.PENSIONISTAS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2015 | 6047.29 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 32 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2015 | 9020.06 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 30 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS ( EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2015 | 57099.76 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 40 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS ( EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2015 | 1757.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 41 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS ( CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2015 | 5857.70 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 63 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. MES DE JANEIRO DE 2015.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2015 | 1048.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 61 DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ( CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2015 | 8087.60 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 70 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2015 | 3940.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 71 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2015 | 7152.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 77 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇAO SOCIAL( COMISSIONADOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2015 | 9180.20 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 43 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB.MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2015 | 255998.25 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 83 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MAG. ENS. FUND. 60% ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2015 | 4208.57 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 87 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( CONTRATADOS MAG. 60% ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2015 | 7223.55 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 822 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 60% PRE ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB.MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2015 | 53836.51 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 34 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( SEC EDUCACAO INFANTIL ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB.MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2015 | 19692.81 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 80 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( SEDE MDE ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB.MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2015 | 7152.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 894 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB .MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/01/2015 | 104432.01 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA MREFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 84 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/01/2015 | 9797.54 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 85 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( SEC. EDUCAÇÃO - CONTRATADOS ENS. FUND. 40%)) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/01/2015 | 3585.46 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 811 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE 40% ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/01/2015 | 788.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº88 DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( CONTRATADOS MDE ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/01/2015 | 1850.68 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº35 DAS SERVIDORAS LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( SEC. EDUCAÇÃO INFANTIL CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/01/2015 | 1217.06 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 102 DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( SECEST- CET- EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 02/01/2015 | 2554.25 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 83 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MAG. ENS. FUND. 60% ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0000302 | 02/01/2015 | 29000.00 | 17542425000125 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE, SEDE DO MUNICIPIO ( PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL ) DE ACORDO COM AS LOCALIDADES, PERCURSOS E QUILOMETRAGEM, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2014 .CONFORME NOTA FISCAL Nº 00020118 EM ANEXO.COMPETENCIA 11/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Bucal | Manut. do Centro de Especif.Odontológica-CEO-MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2015 | 2900.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 27 DOS SERVIDORES MUNCIPAIS DA SECRETRIA DE SAUDE - CEO ( CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB, MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Bucal | Manut. do Centro de Especif.Odontológica-CEO-MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2015 | 2700.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE A FOLHA Nº 26 DO SERVIDOR ( PROGRAMA DE PROTESE DENTARIO) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2015 | 19917.60 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 503 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( FMS -CAPS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2015 | 46521.48 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 20059, DOS SERVIDORES MUNCIPAIS ( FMS/ SEC.SAUDE - PACS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2015 | 2053.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 5 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- PSF ( PROGRAMA SAUDE BUCAL - EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2015 | 21981.22 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 7 DOS SERVIDORES MUNCIPAIS ( PSF- EFETIVOS ) PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2015 | 5053.80 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 20058, DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS ( FMS/SEC.SAUDE - PSF), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2015 | 16499.56 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 6 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( PSF- CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção dos Programas Básicos de Saúde /PAB- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2015 | 3152.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 28, DOS SERVIDORES MUNCIPAIS- AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - SEC. DE SAUDE - (CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2015 | 14068.40 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 4 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL- CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2015 | 12276.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 507 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( FMS - NASF ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2015 | 11594.34 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 20057 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE ( PEVA ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2015 | 68806.77 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 51 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE ( HOSPITAL SANCHO LEITE) PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2015 | 22563.17 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 50 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2015 | 9465.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 16 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (HOSPITAL SANCHO LEITE- CONTRATADOS) PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2015 | 10702.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 57 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- CONTRATADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2015 | 8613.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 59 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE( COMISSIONADOS SEC) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/01/2015 | 848.75 | 03476764000146 | J. F. DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO , JUNTO A SECRETARIA SAUDE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.253, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 02/01/2015 | 37050.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 501 DOS SERVIDORES MUNCIPAIS - SEC. DE SAUDE - ( FMS- MED.PLANTONISTA- CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MES DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0000303 | 02/01/2015 | 2400.00 | 17542425000125 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO AMBITO HOSPITALAR, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL E A LEI DAS LICITAÇÕES E SUAS ALTERAÇÕES. COMPETENCIA 08/2014, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 00020137. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0000286 | 02/01/2015 | 19500.00 | 17542425000125 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O PREGAO PRESENCIAL E A LEI DAS LICITAÇÕES, SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCALE M ANEXO 00020147. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 05/01/2015 | 31.20 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS ( 8739-4 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 05/01/2015 | 46.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO QSE ( 10713-1 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 05/01/2015 | 200.00 | 00009882488404 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 05/01/2015 | 65.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ( MOTOR- BOMBA DE ABASTECIMENTO DO ASSENTAMENTO, NO SÍTIO POÇOS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB.COM VENCIMENTO EM 26/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 05/01/2015 | 339.67 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO TRIBUTO DO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 30/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 05/01/2015 | 23.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO SNA ( 15046-0 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 05/01/2015 | 45.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESOPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO. COM VENCIMENTO EM 12/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000122014 | 0000074 | 06/01/2015 | 1206.51 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ) DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO E PROMOÇÃO SOCIAL (GESTÃO DO CADASTRAMENTO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA- IGD/PBF ) DESTEMUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.000.654. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 06/01/2015 | 7.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FMAS PFMC2 (18109-9 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 06/01/2015 | 7.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO ICMS ( 8695-9 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000122014 | 0000077 | 06/01/2015 | 3204.71 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA E BIODIESEL COMUM ) DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.000.655.REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 06/01/2015 | 150.00 | 00098258125400 | JOSÉ EVANGELISTA LOPES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA AO SERIVDOR JOSE EVANGELISTA LOPES DE ARAUJO, VIAGEM A CIDADE DE PRINCESA ISABEL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000122014 | 0000073 | 06/01/2015 | 343.00 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ) DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.000.654. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000122014 | 0000072 | 06/01/2015 | 2312.08 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( BIODIESEL COMUM ) DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.000.653. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 06/01/2015 | 120.00 | 00005479480421 | ESTOÉCIO LUIZ DO CARMO JÚNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA AO CHEFE DE GABINETE ESTOECIO LUIZ CARMO JUNIOR, VIAGEM A CIDADE DE PRINCESA ISABEL, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A EMATER LOCAL ( ENTREGAS DE GRÃOS ). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000132014 | 0000071 | 06/01/2015 | 12481.76 | 04368983000417 | PICUI COMBUSTIVEIS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESE BS10 ) DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.000.005.REFERNTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000122014 | 0000076 | 06/01/2015 | 4212.89 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESE BS10 ) DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.000.650.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 06/01/2015 | 200.00 | 00008739998436 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 06/01/2015 | 50.00 | 00000970918127 | MARIA LUCICLEIDE F. PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 06/01/2015 | 50.00 | 00009038076452 | JANICLEIA SOARES GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 06/01/2015 | 50.00 | 00004241859461 | LUCINES DA SILVA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 06/01/2015 | 50.00 | 00067657621400 | LUSINETE DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 06/01/2015 | 60.00 | 00004470790427 | ADRIANA PAZ DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 06/01/2015 | 40.00 | 00035916745400 | MARIA LUCIA G. TIMOTEO/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 06/01/2015 | 120.00 | 00006999484520 | JOSE DE ANCHIETA QUEIROZ FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 06/01/2015 | 200.00 | 00004100054440 | KEVINI DONACIANO BATISTA LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO , EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000132014 | 0000070 | 06/01/2015 | 4698.00 | 04368983000417 | PICUI COMBUSTIVEIS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESE BS10 ) DESTINADOS AOS VEICULOS (ONIBUS ESCOLARES ) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.000.006.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 06/01/2015 | 11964.30 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( BIODIESEL E GASOLINA COMUM ) DESTINADOS AOS VEICULOS ( ONIBUS ESCOLARES ) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.000.649. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção dos Programas Básicos de Saúde /PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000122014 | 0000067 | 06/01/2015 | 6895.23 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA E BIODIESEL COMUM ) DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE QUE ATENDEM O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.000.651.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000132014 | 0000069 | 06/01/2015 | 2213.50 | 04368983000417 | PICUI COMBUSTIVEIS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESE BS10 ) DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.000.004.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 06/01/2015 | 3015.00 | 07217202000139 | JERÔNIMO NÉBREGA CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA FRUTEIRA , UM LIQUIDIFICADOR ARNO OPTIMIS PLUS BRANCO 220V, UM REFRIGERADOR 275L ESMALTEC INOX 220VOLTS, UM MICROONDAS 30L BRANCO 220VOLTS, UM BEBEDOURO EVIDENCE BRANCO 220VOLTS E UM LIQUIDIFICADOR ARNO FACICLIC BRANCO 220VOLTS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.000.061. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 07/01/2015 | 145.00 | 00008677161422 | EWERTON LUIZ SILVA DE LIRA | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS E LOCOMOCAO AO SERVIDOR EWERTON LUIZ SILVA DE LIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, EM VIRTUDE DE VIAGENS A PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 07/01/2015 | 1616.00 | 02699753000162 | MARIA GORETE ALVES JUSTINO-AUTO PEÇAS TEIXEIRENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SUADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº000.000.085. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 07/01/2015 | 7.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS ( 8739-4 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 07/01/2015 | 1085.00 | 03430011000280 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NQG-2462 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.002.234 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 07/01/2015 | 103.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU ( AV. JOSE CARNEIRO FILHO, 82 - AGUA AZUL - TEIXEIRA-PB), JUNTO A ENERGISA COM VENCIMENTO EM 23/12/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 07/01/2015 | 1028.20 | 00003578435414 | MARIA EDILEUZA DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 07/01/2015 | 290.00 | 03430011000280 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ( REVISÃO ) DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NQG-2462 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº00000001183. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 07/01/2015 | 72.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS ( CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL ) DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL. MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 07/01/2015 | 50.72 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS ( CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA E ASSISTENCIA SOCIAL ) DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL. COM VENCIMENTO EM 30/12/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 07/01/2015 | 108.00 | 00038037270491 | PERICLESPEREIRA DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA, VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A S SECRETARIAS ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 07/01/2015 | 162.00 | 00005479480421 | ESTOÉCIO LUIZ DO CARMO JÚNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA, VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A S SECRETARIAS ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 07/01/2015 | 270.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA, VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A S SECRETARIAS ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 07/01/2015 | 7.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO ICMS ( 8695-9 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 07/01/2015 | 18.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS ( CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL ) DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMIOÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 07/01/2015 | 11.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS ( CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA E ASSISTENCIA SOCIAL ) DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL.COM VENCIMENTO EM 13/01/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 08/01/2015 | 1610.19 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RETENCAO NA CONTA DO FPM ( FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS ) EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 08/01/2015 | 1082.95 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 98,45M ( NOVENTA E OITO METROS E QUARENTA E CINCO CENTIMETROS) DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE LENÇOIS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.000.452, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 08/01/2015 | 53.72 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS ( CENTRO ASSSITENCIA PSICOSSOCIAL ) DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. COM VENCIMENTO EM 30/12/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 08/01/2015 | 15.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS ( 8739-4 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 08/01/2015 | 43.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO ( CENTRO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA)) DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.COM VENCIMENTO EM 12/01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 08/01/2015 | 954.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O HOSPITAL SANCHO LEITE,VIGILANCIA SANITARIA E SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 23/01/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção dos Programas Básicos de Saúde /PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 09/01/2015 | 670.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA E NASF ( PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 23/01/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 09/01/2015 | 2700.00 | 00082554170444 | JANILDO LIMA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ACOLHIDA, APOIO E ASSISTENCIA EXTRA-HOSPITALAR AOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO EMTRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, JOÃO PESSOA-PB E RECIFE-PE, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 09/01/2015 | 3700.00 | 00007050147460 | JANICLEIDE DA SILVA LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PREDIAL ( CASA ), LOCALIZADO A RUA MAURILIO SILVA SANTOS, 129, QUADRA 119, LOTE 17, BODOCONGÓ II EM CAMPINA GRANDE-PB, NO QUAL FUNCIONA A CASA DE APOIO À PACIENTES DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB EM TRATAMENTO DE SAUDE, LOCAÇÃO DE UM VEICULO A DISPOSIÇÃO DOS PACIENTES E SERVIÇOS PRESTADOS DE PESSOAL NA LIMPEZA E HIGIENE DO LOCAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 09/01/2015 | 1716.95 | 00006583494493 | LICAONIA MARA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PMAQ DO ANO 2014, DEVIDO A MESMA NÃO ESTÁ NA FOLHA POR MOTIVO DE DESLIGAMENTO DO SERVIÇO.JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 09/01/2015 | 2000.00 | 00007719253442 | SAHRA BRENA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DO NASF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Bucal | Manut. do Centro de Especif.Odontológica-CEO-MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 09/01/2015 | 720.00 | 00004098546469 | NEANDRO JONES CRISPIM BERNARDINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SRVIÇO COMO TECNICO DE PROTESE DENTARIA NO LRPD ( LABORATORIO REGIONAL DE PROTESE DENTARIA) REALIZANDO SEIS ( 6 ) PROTESES DENTARIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2014.CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 09/01/2015 | 3963.33 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RETENCAO NA CONTA DO FPM ( FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS ) EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 09/01/2015 | 0.58 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO ITR - CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 09/01/2015 | 8756.73 | 29979036054585 | INSS | DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS(RFB- PREV-PARC53) CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 09/01/2015 | 15.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPM ( 4224-2 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 09/01/2015 | 15.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPM ( 4224-2 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 09/01/2015 | 340.00 | 00005980830499 | JUCINEY DA SILVA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA RETROESCAVADEIRA E CARREGADEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 18. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 09/01/2015 | 636.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUICAO FEITA A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 09/01/2015 | 724.00 | 00010347255485 | MIKAEL MULLER SILVA CORDEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEDE DA PREFEITURA MUNIICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 09/01/2015 | 71.00 | 00022593389842 | ANDERSON BARBOSA DOS ANJOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, DURANTE DOIS DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 09/01/2015 | 95.00 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CADEADO PADO, CAPACITADOR 216-259 UF 110V, TORNEIRA PIA CURTA E CINCO LIXAS DAGUA, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.424 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 09/01/2015 | 2570.00 | 08065021000288 | SANTORRES COMÉRCIO S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ( RECAUCHUTAGEM ) NOS PNEUS 275 XZE2 240 ( 4013/4013/4013/4013/4013/, PNEU 275 ( 4013) CONSERTO,NO CAMINHÃO PIPA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO Nº 00000011343. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 09/01/2015 | 2462.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FUNDEB ( 14696-X) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 23/01/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 09/01/2015 | 651.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EM CONTA DO MDE ( 1259-9 ), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS AOS PREDIOS ONDE FUNCIONA A ESCOLA SALÃO COMUNITARIO, ESCOLA DO SITIO SABONETE, A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E A QUADRA POLIESPORTIVA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 09/01/2015 | 100.00 | 00005980830499 | JUCINEY DA SILVA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DE PLACA HXO-4111, E HXO 7510, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 17. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 09/01/2015 | 935.00 | 00001096943417 | THÉRCIO PEREIRA DE LIRA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE NATUREZA EVENTUAL NA COLETA DE NOTICIAS E DUVULGAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2014.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 12/01/2015 | 360.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU REFRENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA PARA 30/06/2014, 30/12/2014, 28/02/2015,31/03/2015,JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 12/01/2015 | 0.44 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DA CIDE ( 11.007-8) - CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 13/01/2015 | 31.20 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DA ARRECADACAO (1260-2 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 13/01/2015 | 250.00 | 00003270478445 | CINDELANDIA REZENDE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA RETRO ESCAVADEIRA( CONFECÇÃO DE UM PINO E UMA ROELA GRANDE), JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DEST EMUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 250. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 13/01/2015 | 557.00 | 00010960162496 | FLAVIA LIRA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARQUIVISTA, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNIICPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 13/01/2015 | 156.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.COM VENCIMENTO EM 07/05/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 13/01/2015 | 143.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.COM VENCIMENTO EM 04/07/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 13/01/2015 | 198.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.COM VENCIMENTO EM 04/06/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 13/01/2015 | 3700.00 | 20549615000189 | ERIVANIO ELPIDIO BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO REFERENTE A UM SERVIÇO FUNERARIO PRESTADO AO SENHOR PEDRO EWERTON BRAZ DOS REIS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSSITENCIA SOCIAL, CONFORME NTERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO E NOTA FISCAL Nº 00000000090. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 13/01/2015 | 100.00 | 00034347852487 | UBALDO BATISTA DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR UBALDO BATISTA DE LIRA, VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTO SDE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 13/01/2015 | 1716.95 | 00004709407436 | ANA CIBELE DE SOUSA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PMAQ DO ANO 2014, DEVIDO A MESMA NÃO ESTÁ NA FOLHA POR MOTIVO DE DESLIGAMENTO DO SERVIÇO.JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 13/01/2015 | 300.00 | 00004207207406 | KELSON GUEDES DA COSTA /OUTRO | REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTO TAXI PRESTADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 14/01/2015 | 3420.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 76 ( SETENTA E SEIS ) EXAMES DE MAMOGRAFIA REALIZADOS EM UNIDADE MOVEL NO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº1000220. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 14/01/2015 | 135.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 ( TRES ) EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL REALIZADOS EM UNIDADE MOVEL NO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº1000221. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 14/01/2015 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO G. PEREIRA-HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO A TABELA SUS PARA UMA ARTERIOGRAFIA NO USUARIO SOLON GUEDES FILHO,JUNTOI A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 1010115. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 14/01/2015 | 300.00 | 00010945423420 | ELZANI QUEIROZ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADO NA RUA 25 DE JANEIRO, 85, CRUZEIRO, CUITÉ-PB,( CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 14/01/2015 | 150.00 | 00072596813491 | EVANDRO MARCELINO NOVO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A DRT ( DELEGACIA REGIONAL DA TRABALHO ), NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 14/01/2015 | 15.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO ICMS ( 8695-9 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 15/01/2015 | 150.00 | 00075284154487 | MARIA LUCIENE S. MAIA RAMALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA MARIA LUCIENE SANTOS MAIA, PARA DESPESA COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO; VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTCIPAR DE UM CURSO DE LIBRAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 15/01/2015 | 100.00 | 00006115300401 | CHARLES ANTONIO CAMPOS BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 15/01/2015 | 50.00 | 00002294428463 | COSMA DE ANDRADE DIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 15/01/2015 | 50.00 | 00005144691455 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 15/01/2015 | 50.00 | 00009993486477 | MARIA MADALENA DE ANDRADE DIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 15/01/2015 | 50.00 | 00025948828875 | DAMELESC MENDES CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 15/01/2015 | 990.00 | 10759850000121 | SOTRATORES -COM.DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS L | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS ( 3412050 SUPORTE) DESTINADO AO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIICPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.020.023 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 15/01/2015 | 320.00 | 00020617879400 | URBANO BATISTA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO DESTINADA AO SECRETARIA DE AGRICULTURA URBANO BATISTA DA SILVA; VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 15/01/2015 | 1448.00 | 00050700529420 | MARLENE M. DE LIMA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ( SEDE ), DURANTE O MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 16/01/2015 | 400.00 | 00007992171403 | ANDRE ABILIO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO RENAL,NA CIDADE DE RECIFE-PE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 16/01/2015 | 50.00 | 00073935697449 | JOÃO BATISTA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AS SECRETARIAS ESTADUAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 0000116 | 16/01/2015 | 5240.00 | 08065021000288 | SANTORRES COMÉRCIO S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ( RECAUCHUTAGEM ) NOS PNEUS 900 V8 190 ( 1310/4012/3812/4312/3912/3912/3912/2012), PNEU 215 XZEI 190 ( 5111/0312/0212/0212), PNEU 215 XZEI 170 ( 2113/2013/2013/2113), DE QUATRO ONIBUS ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO Nº 00000011424. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 16/01/2015 | 170.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AS SECRETARIAS ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 16/01/2015 | 68.00 | 00038037270491 | PERICLESPEREIRA DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA, VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A S SECRETARIAS ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 19/01/2015 | 487.13 | 00007755738418 | ANTONIO IVANILDO DELFINO DO CARMO | DESPESA QUE SE EMNPENHA PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO, PARA DESPESAS COM PASSAGENS DE PATOS À SÃO PAULO, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 19/01/2015 | 300.00 | 00004556199484 | ROSA MARIA RODRIGUES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 19/01/2015 | 1180.00 | 20549615000189 | ERIVANIO ELPIDIO BEZERRA | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM SERVIÇO FUNERARIO PRESTADO AO SENHOR EMANOEL MESSIAS AMARO MONTEIRO, PESSOA CARENTE DEST E MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO E NOTA FICSAL Nº00000000096. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 19/01/2015 | 1307.50 | 20549615000189 | ERIVANIO ELPIDIO BEZERRA | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM SERVIÇO FUNERARIO PRESTADO AO SENHOR ARIELY MARIA GUEDES DE LIRA, PESSOA CARENTE DEST E MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO E NOTA FICSAL Nº00000000097. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 19/01/2015 | 1400.00 | 20549615000189 | ERIVANIO ELPIDIO BEZERRA | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM SERVIÇO FUNERARIO PRESTADO AO SENHOR LUCIA DE FATIMA GOMES COSTA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO E NOTAFICSAL Nº00000000095. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 19/01/2015 | 1288.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO D.O DIA 06,07,13,14/01/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 1023550, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 20/01/2015 | 55.29 | 05305671000184 | CYBERWEB NETWORKS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DE SITES, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB.VENCIMENTO EM 30/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 20/01/2015 | 254.00 | 00006374170466 | MONICA PEREIRA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA, DURANTE ONZE DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 20/01/2015 | 465.47 | 03659166000102 | INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NAT RENOVAVEIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A NOTIFICACAO FEITA PELO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS À PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. PARCELAMENTO DE DEBITO Nº 538709- AUTO DE INFRAÇÃO AI 739013/D- PARCELA 14/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 20/01/2015 | 2480.00 | 14316033000150 | JOSE AMILTON MEIRA DE OLIVEIRA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PARE DE LENTES VISÃO SIMPLES CHAVE 1,2 E 3, PARES DE LENTES BIFOCAL PANOPTIK, PARES DE LENTES BIFOCAL RESINA, PARES DE LENTE CHAVE 1 FOTO, PARES DE LENTES MULTIFOCAL ECLIPSE E PARES DE LENTES MULTIFOCAL RESINA FOTO, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. NOTA FISCAL Nº 000.000.026. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/01/2015 | 150.00 | 00073934364420 | JOSÉ ELIONALDO DE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 20/01/2015 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA A UBAM ( UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS) PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 20/01/2015 | 300.00 | 00010945423420 | ELZANI QUEIROZ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADO NA RUA 25 DE JANEIRO, 85, CRUZEIRO, CUITÉ-PB,( CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 20/01/2015 | 300.00 | 00045142327420 | VALQUIRIA TARGINO MOREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL(CASA), LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA MOREIRA SOBRINHO, SN, CENTRO, ARARUNA-PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015.JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Contribuição p/ a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 20/01/2015 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUICAO FEITA A FAMUP PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 20/01/2015 | 2119.39 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA CAGEPA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADOS A PREDIOS PROPRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 20/01/2015 | 28448.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E DE PREDIOS PROPRIOS DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB.COM VENCIMENTO EM 23/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 20/01/2015 | 428.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DETEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. COM VENCIMENTO EM 23/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 20/01/2015 | 199.00 | 00022593389842 | ANDERSON BARBOSA DOS ANJOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, DURANTE SETE DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 20/01/2015 | 128.09 | 34028316374704 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM CORRESPONDENCIAS E OUTROS SERVICOS EXECUTADOS PELOS CORREIOS NO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 20/01/2015 | 1300.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, REMAG, RAIS, DIRF, DCTF COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ORGÃOS FISCALIZADORES.REFERENTE A JANEIRO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000000903. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto a Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 20/01/2015 | 8592.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB JUNTO A ENERGISA (67/81) CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.COM VENCIMENTO EM 23/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 20/01/2015 | 23.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPM ( 4224-2 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 20/01/2015 | 1948.80 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RETENCAO NA CONTA DO FPM ( FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS ) EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 20/01/2015 | 4866.18 | 29979036054585 | INSS | DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS(RFB- PREV-PARC60) CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 20/01/2015 | 31.20 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DA ARRECADAÇÃO ( 1260-2 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0000188 | 20/01/2015 | 7600.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS, COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS, REFERENTE A DIFERENÇA DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº000000000102. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 20/01/2015 | 175.00 | 00098258125400 | JOSÉ EVANGELISTA LOPES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA AO SERIVDOR JOSE EVANGELISTA LOPES DE ARAUJO, VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 20/01/2015 | 1400.00 | 00003541458437 | ALEX SANDRO DE SOUZA RAMOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTOS DE CHAVES ELÉTRICAS PARA MANUTENÇÃO DA REDE PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 20/01/2015 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM FAVOR DA CAGEPA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO PREDIO PROPRIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. COM VENCIMENTO EM 30/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 20/01/2015 | 1557.00 | 00003309646408 | ANANIAS DE LIRA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A CASA DE APOIO AOS PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE EM CAMPINA GRANDE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE TEIXEIRA-PB.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 20/01/2015 | 241.11 | 00042175216420 | MARIA DO SOCORRO CAMPOS ARAÚJO | REFERENTE A COBRANCA EM DUPLICIDADE DE EMPRESTIMO BANCARIO DA SERVIDORA MARIA DO SOCORRO CAMPOS ARAÚJO , LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE TEIXEIRA-PB, REGULARIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Município | Pavimentação de Ruas em Paralelepípedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100032012 | 0000192 | 21/01/2015 | 11100.69 | 10641999000101 | CONSTRUTORA PSK LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0335692-55/2010/MTUR DO BRASI/PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, ALUSIVO NOS SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE TEIXEIRA CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 0003/2012.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000395 EM ANEXO. | 00512011 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 21/01/2015 | 15.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPM ( 4224-2 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 21/01/2015 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFRENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000000002467. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 21/01/2015 | 160.00 | 00072596813491 | EVANDRO MARCELINO NOVO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A DRT ( DELEGACIA REGIONAL DA TRABALHO ), NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 21/01/2015 | 214.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.COM VENCIMENTO EM 23/01/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 21/01/2015 | 2100.00 | 00008696193814 | SEBASTIAO ANTONIO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CORTE E DELATAÇÃO DO PISO DE CONCRETO DA QUADRA POLIESPORTIVA LOCALIZADA EM FRENTE A CÂMARA MUNICIPAL.JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 21/01/2015 | 511.00 | 00007055181402 | JACIANO ALVES BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FECHADURAS E NA CONFECÇÃO DE CHAVES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 21/01/2015 | 50.00 | 00044265107400 | ELIVONALDO ANGELO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 21/01/2015 | 39.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO QSE ( 10713-1 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 21/01/2015 | 1000.00 | 00006936284485 | ANTONIO JOSE ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO ELETRICA DAS ESCOLA MUNICIPAIS, PARA INICIO DO ANO LETIVO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 21/01/2015 | 1350.90 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BARRA 5T2925, FILTRO 4M8047, PLACA 1289654 E FILTRO 4787567 DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXONº 000.000.148. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 21/01/2015 | 1030.00 | 00039487202404 | SOLON ARRUDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RETIRADA DE PEDRA PARA DESOBSTRUÇÃO DE VIAS E ESTRADAS DE ACESSO AO SITIO GUARITA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 22/01/2015 | 885.00 | 04063441000193 | SHOP CAR PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMARA 14.9X24 MAGNUM, DESTINADO AO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.001.726. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 22/01/2015 | 15.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS ( 8739-4 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 22/01/2015 | 50.00 | 00007161053498 | MARIA JOSE AIRES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MNA CONFECÇÃO DE DUAS ESPOLETAS PARA O VEICULO S10 - PLACA MNN4674, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 42. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do PVVPS/PFVPS( Vigilância em Saúde)-SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 22/01/2015 | 2609.00 | 09534867000100 | CENTRAL DOS DVDS E INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM ESTABILIZADOR ENERMAX EXXA 300 VA 4T, UM GABINETE 4 BAIAS FULL BLACK (05), GRAVADOR DVD ASUS DRW 24F1STBLKBAS, UM HD TOSHIBA 500GB, UMA IMPRESSORA HP MFP OJ PRO8610, UMA MEMORIA RAM KINGSTON DDR3 4GB 1333, UM MONITOR LED 19,5" PR E2070SWNL AOC, UMA PLACA MAE ECS H61H2MV S1155 E UM PROCESSADOR INTEL 133250 3GER, DESTINADOS A VAGILANCIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM AN | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 23/01/2015 | 80.00 | 00006796166400 | JOSÉ ALEXSANDRO DE LIRA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA AO SERVIDOR JOSE ALEXSANDRO DE LIRA FRAGOSO, VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO O CARRO PIPA,LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA SUBMETER A REVISÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 23/01/2015 | 7.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO QSE ( 10713-1 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 0000209 | 23/01/2015 | 2480.00 | 08065021000288 | SANTORRES COMÉRCIO S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ( RECAUCHUTAGEM ) NOS PNEUS 900 xze 200 ( EZP35289/EVZ33959/EZP09801/EZP12673), PNEU 1100XZE2 220 (4412/4412)DE ONIBUS ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 00000011543. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 23/01/2015 | 300.00 | 00058944052468 | JOSE JOAO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL(CASA), LOCALIZADO NA RUA SEVERINO JORGE,107 , CENTRO - SUME, (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB), REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2015.JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 23/01/2015 | 750.00 | 00007588353457 | JEFERSON FRAGOSO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO ELETRICA DOS ONIBUS ESCOLARES, PARA INICIO DO ANO LETIVO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 23/01/2015 | 76.00 | 00038037270491 | PERICLESPEREIRA DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFREBNTE A AJUDA DE CUSTO, AO SERVIDOR PERICLES PEREIRA DE LIRA SOBRINHO, VIAGEM A CIDADE DE JOAOA PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE , JUNTO AS SECRETARIAS ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 23/01/2015 | 180.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AS SECRETARIAS ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Programa Viver Bem | Construção da Praça da Juventude / Centro de Convenções | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100032011 | 0000301 | 23/01/2015 | 148086.23 | 11602733000112 | COFEM CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TEC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA NA RUA SÉRGIO DANTAS, NO MUNICÍPIO DE TEIXEIR-PB, CONFORME CONTRATO Nº 1093/2011, TP Nº 003/2011, CONTRATO DE REPASSE Nº 0311266-80/2009 E PROGRAMA MTUR/TURISMO NO BRASIL.NOTA FISCAL Nº 1000032,EM ANEXO. | 00572012 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 23/01/2015 | 55.03 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS ( CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL ) DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL.COM VENCIMENTOEM 30/01/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 26/01/2015 | 500.00 | 00006726331401 | JOSE MEIRA DE VASCONCELOS NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA DE XEROX DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 51. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 26/01/2015 | 55.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGE 9377 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E M ANEXO Nº 000.008.645. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 26/01/2015 | 40.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DO VEICULO DE PLACA OGE 9377 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E M ANEXO Nº 00020744. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 26/01/2015 | 7.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS ( 8739-4 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 27/01/2015 | 7.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS ( 8739-4 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 27/01/2015 | 2896.00 | 09175687000170 | CESMOT-CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA E ODONTOLOGICA DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES , DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 59.JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 27/01/2015 | 2150.00 | 04063441000193 | SHOP CAR PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM PNEU 295/80 R225 G886 MSS PLUS 16PR SC GOODYEAR, DESTINADO A CAÇAMBA LOTADA NA SECRETARIA DE AGRIUCLTURA,CONFORME NOTA FIOSCAL EM ANEXO Nº 000.001.727. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 27/01/2015 | 250.00 | 00006303865445 | MARIA DA CONCEIÇÃO A. SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE UROGRAFIA EXCRETORA, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 27/01/2015 | 1300.00 | 16747441000191 | PRESTCONTAS - FABIANO DE CALDAS BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO Nº 00000000272, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 27/01/2015 | 3257.92 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO TRIBUTO DO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 27/01/2015 | 7.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO ICMS ( 8695-9 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida Junto a CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 27/01/2015 | 1201.96 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PARCELAMENTO 81/100 ( DEBITO TRANS. AUTOMATICO) EM FAVOR DA CAGEPA NA CONTA Nº 8.695-9 , REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.COM VENCIMENTO NO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida Junto a CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 27/01/2015 | 32.10 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PARCELAMENTO 81/100 ( DEBITO TRANS. AUTOMATICO) EM FAVOR DA CAGEPA NA CONTA Nº 8.695-9 , REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.COM VENCIMENTO NO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 27/01/2015 | 7.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO ICMS ( 8695-9 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 27/01/2015 | 622.80 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A VISTORIA EXTRAORDINARIA, CONFORME CE 0204/2015/GIGOV/JP DE 19/01/2015. OPERAÇÃO 0335692-55. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 27/01/2015 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA CAGEPA NA CONTA Nº 8.695-9 , REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DE PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO (JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 27/01/2015 | 43.71 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPEDSA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTE, VIGILANCIA SANITARIA E CONSELHO TUTELAR- PREFEFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. COM VENCIMENTO EM 30/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 27/01/2015 | 802.80 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DE PUBLICAÇÃONO DOU REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA PARA 30/12/2014. OPERAÇÃO 0311266-80. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000291 | 28/01/2015 | 9300.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS, COM ESPECIALIZAÇÃO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0000000108. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 28/01/2015 | 939.00 | 00022593389842 | ANDERSON BARBOSA DOS ANJOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 28/01/2015 | 150.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO SA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS DO BRADESCO ( MANUTENÇÃO DO PONTO ELETRICO). jUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.AGENCIA 2542-9/0005219-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 28/01/2015 | 7.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO ICMS ( 8695-9 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 28/01/2015 | 72.00 | 00038037270491 | PERICLESPEREIRA DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE ESPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 28/01/2015 | 170.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE ESPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 29/01/2015 | 122.28 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RETENCAO NA CONTA CORRENTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 29/01/2015 | 2000.00 | 00009355987404 | CASSIMIRO XAVIER BATISTA | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM GESTÃO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA,ACOMPANHAMENTO DO PASEP E FGTS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE O RECEBEDOR ACIMA MENCIONADO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 29/01/2015 | 255.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REVISÃO DO CAMINHÃO PIPA PLACA OGC 9656-PB, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DEST EMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000218 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 29/01/2015 | 716.40 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO CAMINHAO PIPA PLACA OGC 9656-PB, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00002429 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 29/01/2015 | 121.00 | 00076859550406 | TEREZINHA F. DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 29/01/2015 | 54.00 | 00004779199441 | MARIA MADALENA CAVALCANTE MACENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 29/01/2015 | 55.00 | 00022544267453 | MATUZALEM FIRMINO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 29/01/2015 | 70.00 | 00082564752420 | JANEIDE LIMA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 30/01/2015 | 500.00 | 00001062672488 | NELY ALEXANDRE MARÇAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CRAS ( CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL ) DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 30/01/2015 | 1500.00 | 00007588328428 | RICARDO CEREZZO SANTOS SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS, REFERENTE A 15 ( QUINZE DIAS ) NO MES DE JANEIRO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 30/01/2015 | 724.00 | 00010875275460 | MANOELLY INEZ SILVA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS.JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNCIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 30/01/2015 | 800.00 | 00003364256438 | JOÃO BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL ( CASA RESIDENCIAL ), LOCALIUZADA NA RUA JOSE CARNEIRO FILHO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 30/01/2015 | 1530.00 | 00037357611434 | EVANGELISTA ANIZIO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CADEIRAS E MESAS ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 30/01/2015 | 100.00 | 00044265107400 | ELIVONALDO ANGELO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 30/01/2015 | 1600.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE TEIXEIRA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.344 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 30/01/2015 | 4486.02 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO TRIBUTO DO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 30/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 30/01/2015 | 342.90 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO TRIBUTO DO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 30/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 30/01/2015 | 78.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPM ( 4224-2), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 30/01/2015 | 4203.15 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RETENCAO NA CONTA DO FPM ( FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS ) EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 30/01/2015 | 4800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE - SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, FARMACIA PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA, PORTAL DO SERVIDOR E PORTAL DO CONTRIBUINTE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL Nº1002671 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 30/01/2015 | 1070.00 | 00010652007490 | VANDILSON ANISIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RETIRADA DE PEDRAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0000263 | 30/01/2015 | 3890.00 | 00005479480421 | ESTOÉCIO LUIZ DO CARMO JÚNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS DE POLITICAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 30/01/2015 | 775.00 | 00008705887453 | JOSÉ MARIA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RETIRADAS E REVELAÇÃO DE FOTOS 3X4 DESTINADAS A MATRICULAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CARTEIRAS DE RESERVISTAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 30/01/2015 | 724.00 | 00082552380425 | MARIA DO SOCORRO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE SETE DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2014, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 30/01/2015 | 788.00 | 00046704035400 | FRANCISCA MORAIS PEDROSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 31ª PARCELA ( 31/48 ), NO VALOR DE UM SALARIO MINIMO CADA, SENDO A MESMA CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015, A TITULO DE IDENIZACAO, NOS AUTOS DA ACAO N° 025.2007.001.009-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 30/01/2015 | 1000.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.342 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 30/01/2015 | 925.00 | 00004506714458 | JACKELINE FARIAS CANUTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VISITAS DOMICILIARES DE CONSCIENTIZAÇÃO DO COMBATE A DENGUE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 30/01/2015 | 600.00 | 00034506640420 | RAIMUNDO MARQUES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MAJOR SILVA LIRA, ONDE FUNCIONA O CEO ( CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS ), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.JUNTO A SECRETARIA DE SUADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 30/01/2015 | 1200.00 | 00003364327475 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE APOIO DO SAMU,, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 30/01/2015 | 3700.00 | 00007050147460 | JANICLEIDE DA SILVA LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PREDIAL ( CASA ), LOCALIZADO A RUA MAURILIO SILVA SANTOS, 129, QUADRA 119, LOTE 17, BODOCONGÓ II EM CAMPINA GRANDE-PB, NO QUAL FUNCIONA A CASA DE APOIO À PACIENTES DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB EM TRATAMENTO DE SAUDE, LOCAÇÃO DE UM VEICULO A DISPOSIÇÃO DOS PACIENTES E SERVIÇOS PRESTADOS DE PESSOAL NA LIMPEZA E HIGIENE DO LOCAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 30/01/2015 | 2700.00 | 00082554170444 | JANILDO LIMA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ACOLHIDA, APOIO E ASSISTENCIA EXTRA-HOSPITALAR AOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,JOÃO PESSOA-PB E RECIFE-PE, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 30/01/2015 | 600.00 | 00066051452400 | ANTÔNIO NOVO MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF - NUCLEO DE ASSISTENCIA À SAUDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA A RUA CAP.JOÃO DE OLIVEIRA LIRA, 37,TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 30/01/2015 | 500.00 | 00003348043450 | TEREZINHA RICARTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA CONEGO SERRÃO, 48, S/N, CENTRO, TEIXEIRA-PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA III DO PSF ( PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA ),REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 30/01/2015 | 500.00 | 00005018662484 | MORGANA FEITOSA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFEREMNTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA PEDRO BATISTA, S/N, CENTRO, TEIXEIRA-PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA I DO PSF ( PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA ),REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 30/01/2015 | 500.00 | 00093110006472 | MARIA AUXILIADORA SOARES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA DARIO RAMALHO, S/N, CENTRO, TEIXEIRA-PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA V DO PSF ( PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA ),REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 30/01/2015 | 174.59 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE APOIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. COM VENCIMENTO EM 30/01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 30/01/2015 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS ( CENTRO ASSSITENCIA PSICOSSOCIAL ) DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. COM VENCIMENTO EM 30/01/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 30/01/2015 | 50.65 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DR. ESDRAS GUEDES - TV JOAQUIM CAMILO DUARTE, SN NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. COM VENCIMENTO EM 30/01/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 30/01/2015 | 1300.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DE TEIXEIRA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.343 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 30/01/2015 | 2020.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINAS AO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL( P S F ), DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EMM ANEXO Nº 000.002.230. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 30/01/2015 | 23.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS( 8739-4 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 30/01/2015 | 75.63 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA V, RUA DARIO RAMALHO,SN - NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. COM VENCIMENTO EM 30/01/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 30/01/2015 | 50.64 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF- NUCLEO DE ASSISTENCIA DE SAUDE DA FAMILIA - RUA JOAO DE OLIVEIRA LIRA , 37 - NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. COM VENCIMENTO EM 30/01/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 30/01/2015 | 377.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA- PSF - RUA VERONICA MARCELINO, SN - NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. COM VENCIMENTO EM 30/01/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 30/01/2015 | 58.35 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA I- RUA PEDRO BATISTA, 15 - NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. COM VENCIMENTO EM 13/01/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 30/01/2015 | 52.17 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA III- RUA MAJOR SILVA LIRA, 21 - NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. COM VENCIMENTO EM 30/01/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 30/01/2015 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SUADE - NESTE MUNICIPIO, . COM VENCIMENTO EM 30/01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 30/01/2015 | 116.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.COM VENCIMENTO EM 23/01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção dos Programas Básicos de Saúde /PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 30/01/2015 | 1079.85 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOS SERVICOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS ( FOPAG) DA PREFEITURA DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 30/01/2015 | 2200.00 | 00002594526452 | JOSE GOMES FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL OCORRIDO NA CIDADE DE TEIXEIRA-PB NO ANO DE 2014.(TIME DO SITIO CORONEL ). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 30/01/2015 | 800.00 | 00006936284485 | ANTONIO JOSE ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 4º LUGAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL OCORRIDO NA CIDADE DE TEIXEIRA-PB NO ANO DE 2014.(TIME DO SITIO SABONETE ) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 30/01/2015 | 1200.00 | 00098259270463 | ERINALDO DE LIMA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL OCORRIDO NA CIDADE DE TEIXEIRA-PB NO ANO DE 2014.(TIME LYONS ). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 30/01/2015 | 900.00 | 00033936870420 | JOSÉ AMARILDO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 3º LUGAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL OCORRIDO NA CIDADE DE TEIXEIRA-PB NO ANO DE 2014.(TIME DO BOTAFOGO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 30/01/2015 | 100.00 | 00002836981440 | MÁRCIO GLEGK C. FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO, COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE ESPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/01/2015 | 800.00 | 00004557176488 | GEOVANY CAMPOS ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DO SISTEMA CAD UNICO DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015.JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 02/02/2015 | 2046.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO D.O DIA 17, 20, 21, 22, 23, 24/01/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 1024270, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 02/02/2015 | 230.00 | 00012685415408 | LEANDRO ALVES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇSO PRESTADOS NA PERSONALIZAÇÃO NOS LENÇOIS DO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. Nº 60. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do PVVPS/PFVPS( Vigilância em Saúde)-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 02/02/2015 | 488.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA N. CAMBOIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ONZE (11) CAMISAS DE MALHA 100% POLIESTER MOD.3102 E 24 CAMISAS DE MALHA 100% POLIESTER MOD.2013, DESTINADOS A CAMPANHA CONTRA A DENGUE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. cONFORME NORA FISCAL Nº 0.000.002.365. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0000305 | 02/02/2015 | 2300.00 | 17542425000125 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ESPECIALMENTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CAPS, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL E DE ACORDO COM A LEI DAS LICITAÇÕES - COMPETENCIA 08/2014. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 00020138. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 02/02/2015 | 200.00 | 00071421238420 | ADEILSON SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS PORTAS DE MADEIRA DO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 65. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 02/02/2015 | 571.06 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( LEGUMES, VERDURA E FRUTAS ), DESTINADOS AOS PACIENTES DO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 006965. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 02/02/2015 | 3500.00 | 17814382000190 | MARINALDO ALVES MARTINS -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTENCENTES A TODAS AS SECRETARIAS MANTIDAS POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 123. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 02/02/2015 | 23.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPM( 4224-2 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 03/02/2015 | 7.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPM( 4224-2 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 03/02/2015 | 7.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO ICMS ( 8695-9 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 03/02/2015 | 82.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOS SERVICOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS ( FOPAG) DA PREFEITURA DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 03/02/2015 | 32.75 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOS SERVICOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS ( FOPAG) DA PREFEITURA DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 03/02/2015 | 150.00 | 00098258125400 | JOSÉ EVANGELISTA LOPES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA AO SERIVDOR JOSE EVANGELISTA LOPES DE ARAUJO, VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 03/02/2015 | 1030.00 | 00040344487415 | ROMUALDO FIRMINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EMA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 03/02/2015 | 150.00 | 00072596813491 | EVANDRO MARCELINO NOVO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A DRT ( DELEGACIA REGIONAL DA TRABALHO ), NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 03/02/2015 | 850.00 | 00008170588421 | GESSICA MARIA MARQUES ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARQUIVISTA, NA ORGANIZAÇÃO DAS DESPESAS DA SEDE DA PREFEITURA MUNCIPAL.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 03/02/2015 | 360.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AS SECRETARIAS ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 03/02/2015 | 108.00 | 00038037270491 | PERICLESPEREIRA DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA DIARIAS, VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AS SECRETARIAS ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 03/02/2015 | 200.00 | 00004100054440 | KEVINI DONACIANO BATISTA LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do PVVPS/PFVPS( Vigilância em Saúde)-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 03/02/2015 | 306.00 | 02699753000162 | MARIA GORETE ALVES JUSTINO-AUTO PEÇAS TEIXEIRENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO ( FIAT ) LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ( VIGILANCIA EM SAUDE) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº000.000.086. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 03/02/2015 | 2791.46 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, MANUTENÇÃO EM UM COMPRESSOR NS 18114606, TRES AUTOCLAVES, DUAS CANETAS ODONTOLOGICAS, 04 AR CONDICIONADOS, UMA TROCA DE UMA PLACA ELETRONICA, JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 00000000151. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 03/02/2015 | 278.00 | 00007110273407 | TEREZA CRISTINA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO( COSTURA ) DE LENÇOIS DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNIICPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 03/02/2015 | 720.00 | 00007177176403 | ALINE AMORIM DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL SANCHO LEITES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A TRES ( 03 ) PLANTAO DE 24 HORAS NO MES DE OUTUBRO DE 2014.JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 03/02/2015 | 724.00 | 00008661685400 | LUIS ALBERTO B. DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR PARA REGULARIZAÇÃO DO SISTEMA SISVAN DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014.SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 03/02/2015 | 979.00 | 00007588320443 | ROSANGELA MARIA NUNES CORDEIRO | DESPESA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL SANCHO LEITE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015, SUBSTITUINDO MARIA DO SOCORRO CAMPOS DE ARAUJO, CARGO EFETIVO, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MEDICA.JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 03/02/2015 | 732.75 | 00007154957476 | MARIA LIENISE AMORIM LEITE BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL SANCHO LEITE,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COBRINDO ATESTADO DE MARIA DO SOCORRO CAMPOS DE ARAUJO, TECNICA DE ENFERMAGEM, CARGO EFETIVO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 03/02/2015 | 560.00 | 00003578435414 | MARIA EDILEUZA DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 03/02/2015 | 150.00 | 00020614624487 | CARLOS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM PASSAGENS, COM DESTINO A CIDADE DE PATOS, DESTINADA A SUA FILHA RAIANNE JESSICA JUSTINO DE SOUZA, QUE SE SUBMETE A TRATAMENTO SEMANAL NO CAPSI (CENTRO DE TRATAMENTO PSICOSOCIAL INFANTO JUVENIL), NAQUELE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO.MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 03/02/2015 | 50.64 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF- NUCLEO DE ASSISTENCIA DE SAUDE DA FAMILIA - RUA JOAO DE OLIVEIRA LIRA , 37 - NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 03/02/2015 | 461.00 | 02699753000162 | MARIA GORETE ALVES JUSTINO-AUTO PEÇAS TEIXEIRENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº000.000.087. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador e profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 03/02/2015 | 320.00 | 14005907000158 | ANTONIO BATISTA DE ARRUDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE ANDAIMES DURANTE DEZESSEIS DIAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA, PARA MANUTENÇÃO DO ESTADIO O DORJÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 03/02/2015 | 108.00 | 00001019540427 | IRIS DA SILVA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE ESPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 03/02/2015 | 724.00 | 00004397573476 | GILBERLÂNDIA COSTA NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052015 | 0000693 | 04/02/2015 | 500.00 | 00006726331401 | JOSE MEIRA DE VASCONCELOS NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA DE XEROX DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 51. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 04/02/2015 | 490.19 | 00072596660482 | MARGARETE P. DE LIRA | REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DE EMPRESTIMO BANCARIO DA SERVIDORA MARGARETE PEREIRA DE LIRA , LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 60% ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REGULARIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 04/02/2015 | 490.19 | 00072596660482 | MARGARETE P. DE LIRA | REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DE EMPRESTIMO BANCARIO DA SERVIDORA MARGARETE PEREIRA DE LIRA , LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 60% ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REGULARIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 04/02/2015 | 3420.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 76 ( SETENTA E SEIS ) EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL REALIZADOS EM UNIDADE MOVEL NO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº1000283. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 04/02/2015 | 788.00 | 00034347852487 | UBALDO BATISTA DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 05/02/2015 | 1051.06 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( VERDURAS E LEGUMES ), DESTINADOS AOS PACIENTES DO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 007777. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 05/02/2015 | 350.00 | 00098255983449 | ROBERTO CARLOS GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO ALTERNADOR E PARTIDA DO VEICULO S10 PLACA MNN4674, LOTADA NA SECRETARIA DE SUADE DEST MUNIICPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 114 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 05/02/2015 | 1566.02 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS ), DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO PSF DESTINADAS AS ATIVIDADES COM OS PACIENTES ( GESTANTES DIABETICOS )ATENDIDOS PELOAS MESMAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 007779. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 05/02/2015 | 50.91 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA A QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 05/02/2015 | 100.00 | 00008983575433 | ALINE MONTEIRO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 05/02/2015 | 450.00 | 00065060024415 | MARIA JOSE SOARES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO, PARA DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO DOS PRESIDENTES DAS ASSOCIAÇÕES RURAIS DA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, PARA REUNIÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTAVEL ( CMDRS ). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 05/02/2015 | 200.00 | 00098255983449 | ROBERTO CARLOS GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PEÇAS E CONSERTO DO MOTOR DO TRATOR, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 112 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 05/02/2015 | 150.00 | 00098255983449 | ROBERTO CARLOS GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR DA PORTA E NO MOTOR DE PARTIDA DO MICROONIBUS PLACA MNU-7889, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. Nº 113. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 05/02/2015 | 120.00 | 00006999484520 | JOSE DE ANCHIETA QUEIROZ FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 05/02/2015 | 440.00 | 02445490000165 | ANTONIO DE A. AMORIM-ELETRO LASER | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 11 ( ONZE ) SYLVANIA LUZ MISTA 500W E 40 OVOIDE, DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.003.678. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 05/02/2015 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO D.O DIA 30/01/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 1024996, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 06/02/2015 | 1000.00 | 05331495000155 | JOSELICE DE SOUZA LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA PLACA ( OUTDOOR) 4MX2M, DESTINADA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 121. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 06/02/2015 | 325.00 | 00008705887453 | JOSÉ MARIA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS NO ESTADIO MUNICIPAL O DORJÃO NA FINAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL/2014.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 115. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 06/02/2015 | 500.00 | 00001062672488 | NELY ALEXANDRE MARÇAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CRAS ( CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL ) DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 06/02/2015 | 50.66 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS ( CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA E ASSISTENCIA SOCIAL ) DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL.COM VENCIMENTO EM 30/01/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 06/02/2015 | 15.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS ( CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA E ASSISTENCIA SOCIAL ) DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL.COM VENCIMENTO EM 11/02/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 06/02/2015 | 35.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS ( CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL ) DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMIOÇÃO SOCIAL.COM VENCIMENTO EM 11/02/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 06/02/2015 | 500.00 | 00005409964837 | LUCIANO DOS SANTOS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA PREDIO RESIDENCIAL, LOCALIZADO À RUA JOSE RAMALHO XAVIER, 12, ONDE FUNCIONA O CREAS ( CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL ) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000122014 | 0000483 | 06/02/2015 | 1257.71 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ) DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO E PROMOÇÃO SOCIAL (GESTÃO DO CADASTRAMENTO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA- IGD/PBF ) DESTEMUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.000.670. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 06/02/2015 | 7.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PFMC2(18109-9 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000122014 | 0000469 | 06/02/2015 | 3880.10 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA E BIODIESEL COMUM ) DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.000.666. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 06/02/2015 | 50.00 | 10927378000199 | PAULO ROMAO DE SOUSA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE PENDENCIAS DOS PROJETOS PAVIMENTAÇÕES- CONTRATOS CAIXA 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 06/02/2015 | 7.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO IPVA( 8704-1 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 06/02/2015 | 2734.79 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORMECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( BIODISEL COMUM E GASOLINA COMUM ) DESTINADOS AOS VEICULOS HILUX COM PLACA -NPU 5555 E MOTO PLACA MOK-9275, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.669. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000122014 | 0000471 | 06/02/2015 | 1229.99 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM ) DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.000.665. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 06/02/2015 | 150.00 | 00073935530404 | ALLAN SCOLFARO A. CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A IPC ( INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA), NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000132014 | 0000467 | 06/02/2015 | 3005.00 | 04368983000417 | PICUI COMBUSTIVEIS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESE BS10 - OB10 ) DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.000.010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000122014 | 0000468 | 06/02/2015 | 5279.20 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESE BS10 ) DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.000.668. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000122014 | 0000470 | 06/02/2015 | 3764.40 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( BIODIESEL COMUM ) DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.000.667. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000122014 | 0000484 | 06/02/2015 | 12781.27 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL B S10 - OB10 ) DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.000.009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 06/02/2015 | 150.00 | 00004163540415 | ALCIMAR DIAS RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO E ACOMPANHANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA ( UFPB), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 06/02/2015 | 815.00 | 00003363984413 | GILBERTO LIMA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SOLDADOR PARA CONSERTOS DE PORTAS E PORTÕES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO.JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000122014 | 0000477 | 06/02/2015 | 11774.13 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( BIODIESEL E GASOLINA COMUM ) DESTINADOS AOS VEICULOS ( ONIBUS ESCOLARES ) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.000.664. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000132014 | 0000485 | 06/02/2015 | 301.01 | 04368983000417 | PICUI COMBUSTIVEIS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESE BS10 - OB10 ) DESTINADOS A VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.000.008. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do PVVPS/PFVPS( Vigilância em Saúde)-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000122014 | 0000321 | 06/02/2015 | 3556.76 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ) DESTINADOS AO VEICULO ( FIAT ) LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE ( VIGILANCIA EM SAUDE ) DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.000.674. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000122014 | 0000322 | 06/02/2015 | 563.56 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( BIODIESEL COMUM ) DESTINADOS AO VEICULO ( S 10 - UNIDADES DE SAUDE ) LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.000.671. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000122014 | 0000323 | 06/02/2015 | 933.38 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ) DESTINADOS AO VEICULO KOMBI A DISPOSIÇÃO DO NASF, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.000.675. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000122014 | 0000324 | 06/02/2015 | 2885.99 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ) DESTINADOS AOS VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, A DISPOSIÇÃO DO HOSPITAL SANCHO LEITE.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.000.676. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000132014 | 0000325 | 06/02/2015 | 3035.72 | 04368983000417 | PICUI COMBUSTIVEIS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESE BS10 ) DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.000.011. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 09/02/2015 | 570.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA BATERIA ELETRICA DESTINADA AO ONIBUS DE PLACA OGF-1840,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DEST EMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 0.000.001.517. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 09/02/2015 | 100.00 | 00025374437801 | ROSELI L. DE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 09/02/2015 | 70.00 | 00082564752420 | JANEIDE LIMA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 09/02/2015 | 60.00 | 00004258613410 | JOSE ANTONIO CESARIO DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 09/02/2015 | 30.00 | 00005762118428 | MARIA GORETE DA SILVA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 09/02/2015 | 40.00 | 00010946466440 | SONIA DE FATIMA OLIVEIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 09/02/2015 | 103.00 | 00022593389842 | ANDERSON BARBOSA DOS ANJOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, DURANTE QUATRO DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2015, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 10/02/2015 | 150.00 | 00066052360410 | EVA LÚCIA DE AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DE UM ESTAGIO DIRECIONADO AOS SECRETARIOS DAS JUNTAS DE SERVIÇO MILITAR, OCORRIDO NOS DIAS 10 E 11 DO MES DE JANEIRO DE 2015, , NA 7ª DELEGACIA DO SERVICO MILITAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 10/02/2015 | 422.00 | 00008705887453 | JOSÉ MARIA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FOTOGRAFIAS E EMPLASTIFICAÇÕES DE RESERVISTAS- JUNTA MILITAR- DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Contribuição p/ a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 10/02/2015 | 715.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUICAO FEITA A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0000510 | 10/02/2015 | 1300.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, REMAG, RAIS, DIRF, DCTF COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ORGÃOS FISCALIZADORES.REFERENTE A FEVEREIRO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000000936. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 10/02/2015 | 2034.00 | 00005000221435 | JOSELICE DE SOUZA LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB E A RECEBEDORA ACIMA MENCIONADA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 10/02/2015 | 3400.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO X. BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E DE ASSESSORAMENTO À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E A EQUIPE DO PREGÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 10/02/2015 | 270.00 | 00008665349464 | LUAN JONHSSON DIAS A. REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 10/02/2015 | 762.44 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOS SERVICOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS ( FOPAG) DA PREFEITURA DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 10/02/2015 | 4910.67 | 29979036054585 | INSS | DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS(RFB- PREV-PARC60) CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 10/02/2015 | 8756.73 | 29979036054585 | INSS | DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS(RFB- PREV-PARC53) CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 10/02/2015 | 0.26 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO ITR - CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 10/02/2015 | 8157.24 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RETENCAO NA CONTA DO FPM ( FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS ) EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 10/02/2015 | 7.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DA ARRECADACAO ( 1260-2)CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 10/02/2015 | 722.00 | 00010347255485 | MIKAEL MULLER SILVA CORDEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ( DIGITADOR ), NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 10/02/2015 | 39.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPM( 4224-2 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 10/02/2015 | 1560.00 | 00003430742498 | SAMUEL FERREIRA MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015.JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 10/02/2015 | 1100.00 | 00003541458437 | ALEX SANDRO DE SOUZA RAMOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTOS DE TRES CHAVES ELÉTRICAS PARA MANUTENÇÃO DA REDE PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 10/02/2015 | 788.00 | 00075352524434 | SANDRO XAVIER BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Município | Pavimentação de Ruas em Paralelepípedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100062011 | 0000690 | 10/02/2015 | 138111.44 | 07743751000147 | ATIVOS CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 4ª ( QUARTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALALEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB CONFORME TP N° 006/2011 E CONTRATO DE REPASSE N° 0299431-19/2009 E PROGRAMA MCIDADE/PRO-MUNICIPIO PEQUENO PORTE.NOTA FISCAL Nº 000403. | 00512011 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 10/02/2015 | 510.00 | 00066053528404 | MARIA MADALENA MARINHO DAS CHAGAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ( PERIODO DE DOIS MESES ), COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 10/02/2015 | 130.00 | 00082561010406 | JADEILZA MONTEIRO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 10/02/2015 | 70.00 | 00082564752420 | JANEIDE LIMA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 10/02/2015 | 50.00 | 00005585894480 | LUZIA BENVINDA BEZERRA | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A EM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 10/02/2015 | 30.00 | 00008904667429 | DAMIANA GOMES VIANA | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A EM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 10/02/2015 | 20.00 | 00008186533451 | MAYARA BALBINO DA SILVA | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A EM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 10/02/2015 | 325.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ( BOMBA - MOTOR - DE ABASTECIMENTO DO ASSENTAMENTO, NO SÍTIO POÇOS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB.COM VENCIMENTO EM 28/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0000504 | 10/02/2015 | 3000.00 | 00015212545838 | AILTON AYRES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM CARRO PIPA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNIICPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 10/02/2015 | 720.00 | 00006510784408 | KÁRIO NUNES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA TRANSPORTANDO OS MOTORISTAS PARA AS COMUNIDADES ONDE SE ENCONTRAM AS MAQUINAS QUE ESTÃO EM SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 10/02/2015 | 800.00 | 00002655907442 | ADÃO EVANILDO GUEDES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA À SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 10/02/2015 | 800.00 | 00005357025401 | BIBIANO TOMAZ DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA À SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 10/02/2015 | 724.00 | 00016824517801 | MARIA BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARQUIVISTA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ELIAS DE AMORIM.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 10/02/2015 | 1500.00 | 00010957933495 | RAYANNY AMORIM DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA O INICIO DAS AULAS DAS ESCOLAS JOSE ELIAS DE AMORIM E SILVEIRA DANTAS DESTE MUNICIPIO.CONFORM ENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 10/02/2015 | 1655.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FUNDEB ( 14696-X) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 23/02/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 10/02/2015 | 547.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EM CONTA DO MDE ( 1259-9 ), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS AOS PREDIOS ONDE FUNCIONA A ESCOLA SALÃO COMUNITARIO, ESCOLA DO SITIO SABONETE, A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E A QUADRA POLIESPORTIVA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.COM VENCIMENTO EM 23/02/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 10/02/2015 | 500.00 | 00029518660468 | NILVANDRO SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ANIMAÇÃO DE FESTA DE FORMATURA DAS ESCOLA MUNICIPAIS DE TEIXEIRA-PB/2014.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 10/02/2015 | 300.00 | 00006487381403 | JAIR NUNES BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANPORTE DE PROFESSORES DA ZONA COM DESTINO A ZONA URBANA, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO NA CIDADE DE TEIXEIRA-PB.JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 10/02/2015 | 1600.00 | 00051834987415 | DALVA SOARES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS COMO SUPERVISORA E ORIENTADORA, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE ELIAS DE AMORIM DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 10/02/2015 | 1000.00 | 00000873003462 | ANARAH SUELLEN QUEIROZ DE SOUSA CONSERVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 10/02/2015 | 60.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO ( CENTRO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA)) DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.COM VENCIMENTO EM 10/02/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 10/02/2015 | 1074.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O HOSPITAL SANCHO LEITE,VIGILANCIA SANITARIA E SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 23/02/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 10/02/2015 | 1147.60 | 01486101000772 | REDEPHARMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUARENTA ( 40 ) PROTETORES NIVEA SUN LIGHT FEEL, DESTINADOS AOS AGENTE DE SAUDE COMUNITARIOS DE SAUDE ( ACS )/TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME NOTA FISCAL EM AENXO Nº 007628. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 10/02/2015 | 560.00 | 00020535376472 | MARIA LUCENA LACET | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL LOCALIZADO À RUA PRES. JOÃO PESSOA, SN, CENTRO TEIXEIRA-PB, DESTINADO AO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA RESIDENCIA DAS MEDICAS CUBANAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICIPIO DE TEIXEIRA ( PROGRAMA MAIS MEDICOS-FEDERAL). REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do PVVPS/PFVPS( Vigilância em Saúde)-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 10/02/2015 | 573.80 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 UNIDADES DE NIVEA SUN LIGHT FEEL DESTINADOS AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DESTE MUNIICPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 007629. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 10/02/2015 | 15.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS ( 8739-4 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção dos Programas Básicos de Saúde /PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 10/02/2015 | 731.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA E NASF ( NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 23/02/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042015 | 0000503 | 10/02/2015 | 1200.00 | 00008936784498 | SHAENA GUEDES ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL ( CREAS ) - DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 10/02/2015 | 1030.00 | 00020326467491 | FERNANDO TADEU DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PAR A ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DA FESTA DE CARNAVAL, JUNTAMENTE COM O BLOCO DE CARNAVAL DAS VIRGENS, NA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, NO MES DE FEVEREIRO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 11/02/2015 | 400.00 | 00007992171403 | ANDRE ABILIO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO RENAL,NA CIDADE DE RECIFE-PE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 11/02/2015 | 15.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS ( 8739-4 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 11/02/2015 | 1000.00 | 00004090531470 | JULIANA MARQUES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA O INICIO DO ANO LETIVO DAS AULAS DA ESCOLA MARIA DAS DORES DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 11/02/2015 | 2200.00 | 00009146716424 | ABELARDO LUCENA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES,PARA O INICIO DO ANO LETIVO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 11/02/2015 | 125.00 | 00007264145492 | PABLO COSTA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E TROCA DE CABOS DE FIBRA OTICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 11/02/2015 | 155.00 | 00007264145492 | PABLO COSTA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E FORMATAÇÃO DO COMPUTADOR DA GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL E M ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 12/02/2015 | 517.92 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GAPRE- GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS. COMPETÊNCIA 01/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 12/02/2015 | 525.84 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GAPRE- GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS. COMPETÊNCIA 01/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 12/02/2015 | 198.92 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-CONTRATADOS COMPETÊNCIA 01/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 12/02/2015 | 1264.13 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.ADM- ADMINISTRAÇÃO COMPETÊNCIA 01/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 12/02/2015 | 100.00 | 00098258125400 | JOSÉ EVANGELISTA LOPES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA AO SERIVDOR JOSE EVANGELISTA LOPES DE ARAUJO, VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 12/02/2015 | 715.00 | 00003883032476 | VANDERLEY ANISIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFEERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CAÇAMBA, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE 22 (VINTE E DOIS DIAS) DO MES DE JANEIRO/2015.CONFORM ENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 12/02/2015 | 2013.23 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. FINANÇAS - EFETIVOS. COMPETÊNCIA 01/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 12/02/2015 | 236.32 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE AGRICULTURA-CONTRATADOS. COMPETÊNCIA 01/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 12/02/2015 | 1808.09 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL - EFETIVOS. COMPETÊNCIA 01/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 12/02/2015 | 895.62 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. COMPETÊNCIA 01/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 12/02/2015 | 1596.49 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS. COMPETÊNCIA 01/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 12/02/2015 | 310.00 | 00004207207406 | KELSON GUEDES DA COSTA /OUTRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA TRANSPORTANDO COORDENADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE TEIXEIRA-PB.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 12/02/2015 | 267.75 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - SECEST EFETIVOS. COMPETÊNCIA 01/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 12/02/2015 | 943.17 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS MAG.60%. COMPETÊNCIA 01/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 12/02/2015 | 788.79 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO.INF. CRECHE 40%. COMPETÊNCIA 01/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 12/02/2015 | 1589.18 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO.FUNDEB 60% PRE. COMPETÊNCIA 01/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Atividades dos Programas Básicos do FNDE ( PNAIC e outr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 12/02/2015 | 5000.00 | 29979036054585 | INSS | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 12/02/2015 | 486.77 | 00009505763441 | LUAN PEREIRA RAMALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE INSULINA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 12/02/2015 | 7.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS ( 8739-4 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção dos Programas Básicos de Saúde /PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 12/02/2015 | 670.00 | 06000627000129 | MONTCAR PEÇAS E ESCAPAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DETINADAS AO VEICULO PRISMA ( TRAMBULADOR COMPLETO PRISMA 2007/GM, JUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA- SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº000.000.156. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 12/02/2015 | 2500.00 | 00071421238420 | ADEILSON SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA EM CAMAS, MACAS, BANCOS, MESAS ( BIRÔS ) DE FERRO, RETOQUE EM PORTAS DE MADEIRA, PINTURA EM GELADEIRA, GALAGUA E MICROONDAS E OUTROS , PERTENCENTES AO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 124. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 12/02/2015 | 788.00 | 00007356688417 | GABRIEL ISAC ROCHA TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO HOSPITAL SANCHO LEITE, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR DAMIÃO ALMEIDA , DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 12/02/2015 | 788.00 | 00050700529420 | MARLENE M. DE LIMA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNIICPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 12/02/2015 | 61.00 | 00007055181402 | JACIANO ALVES BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COPIAS E CONFECÇÃO DE CHAVES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 125. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 12/02/2015 | 56221.78 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO( FUNDEB 60%) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 12/02/2015 | 173.36 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.CULTURA ESPORTE TURISMO-CONTRATADOS. COMPETÊNCIA 01/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 12/02/2015 | 1226.72 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE MEIO AMB. REC.HIDRICOS. COMPETÊNCIA 01/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 12/02/2015 | 528.00 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CREAS - CONTRATADOS. COMPETÊNCIA 01/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 12/02/2015 | 364.01 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMILIA. COMPETÊNCIA 01/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 12/02/2015 | 628.01 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRAS - CONTARTADOS. COMPETÊNCIA 01/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 13/02/2015 | 3976.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 9 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO E PROMOÇÃO SOCIAL ( CRAS - CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 13/02/2015 | 2400.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 8 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL ( CREAS- CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. MÊS FEVEREIRO DE DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 13/02/2015 | 1576.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 76 DAS SERVIDORAS LOTADAS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ( BOLSA FAMILIA ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 13/02/2015 | 7940.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 91 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 13/02/2015 | 7152.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 100 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 13/02/2015 | 788.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 101 DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO ( CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 13/02/2015 | 5576.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 120 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 13/02/2015 | 1346.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO D.O DIA 04, 05, 06, 07/02/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 1025557, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 13/02/2015 | 6364.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 110 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do PVVPS/PFVPS( Vigilância em Saúde)-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 13/02/2015 | 1164.40 | 12418088000145 | KARLA MARIA SIMOES MEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 PARES DE BOTAS VULCABRAS, DOLOMILE PEGA FORTE; NUMEROS 39,40,41 E 42, LANTERNAS ( 17 ) I LED E 5 LEDS E DEZOITO LUVAS,( EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E MATERIAL DE EXPEDIENTE) DESTINADAS A VIGILANCIA AMBIENTAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNIICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0.000.000.012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 13/02/2015 | 14873.40 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 4 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL- CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 13/02/2015 | 2053.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 5 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- PSF ( PROGRAMA SAUDE BUCAL - EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE FEVEREIRO5 DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 13/02/2015 | 24175.46 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 7 DOS SERVIDORES MUNCIPAIS ( PSF- EFETIVOS ) PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 13/02/2015 | 18238.80 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 6 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( PSF- CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 13/02/2015 | 13992.95 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 507 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( FMS - NASF ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 13/02/2015 | 10475.86 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 20057 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE ( PEVA ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 13/02/2015 | 5080.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 20058, DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS ( FMS/SEC.SAUDE - PSF), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 13/02/2015 | 43225.19 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 20059, DOS SERVIDORES MUNCIPAIS ( FMS/ SEC.SAUDE - PACS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 13/02/2015 | 18917.60 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 503 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( FMS -CAPS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Bucal | Manut. do Centro de Especif.Odontológica-CEO-MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 13/02/2015 | 3000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE A FOLHA Nº 26 DO SERVIDOR ( PROGRAMA DE PROTESE DENTARIO) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Bucal | Manut. do Centro de Especif.Odontológica-CEO-MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 13/02/2015 | 2900.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 27 DOS SERVIDORES MUNCIPAIS DA SECRETRIA DE SAUDE - CEO ( CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 13/02/2015 | 9081.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 16 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (HOSPITAL SANCHO LEITE- CONTRATADOS) PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção dos Programas Básicos de Saúde /PAB- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 13/02/2015 | 3152.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 28, DOS SERVIDORES MUNCIPAIS- AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - SEC. DE SAUDE - (CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 13/02/2015 | 18569.20 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 50 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 13/02/2015 | 12695.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 57 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- CONTRATADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 13/02/2015 | 7635.45 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 59 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE( COMISSIONADOS SEC) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 13/02/2015 | 27100.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 501 DOS SERVIDORES MUNCIPAIS - SEC. DE SAUDE - ( FMS- MED.PLANTONISTA- CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MES DE FEVEREIRO/ 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 13/02/2015 | 67324.40 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 51 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE ( HOSPITAL SANCHO LEITE) PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 13/02/2015 | 2206.40 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 36 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE ( PEVA- CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 13/02/2015 | 16849.13 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( CONTRATADOS FUNDEB 60% )DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 13/02/2015 | 12185.75 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( CONTRATADOS FUNDEB 40% )DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 13/02/2015 | 300.00 | 00045142327420 | VALQUIRIA TARGINO MOREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL(CASA), LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA MOREIRA SOBRINHO, SN, CENTRO, ARARUNA-PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 13/02/2015 | 300.00 | 00000812482450 | MARCELO SILVA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL ( APARTAMENTO ), LOCALIZADO NA RUA JUVENCIO ARRUDA, 240, BL-A - AP. 004, BODOCONGÓ- CAMPINA GRANDE-´PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES) DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 13/02/2015 | 300.00 | 00039046745520 | LUCIA DE FATIMA VIEIRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADO NA RUA PROF. MARIA DE LOURDES VIEIRA, 194, JATOBA, PATOS/PB,( CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015.JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 13/02/2015 | 300.00 | 00071364960478 | DIVANILDE CARDOSO DA COSTA DO O | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADO NA RUA NESTON SEIXAS, SN, CENTRO - POMBAL/PB, (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015.JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 13/02/2015 | 300.00 | 00001862350469 | MARIA DAS GRACAS ALMEIDA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADO NA AV. FRANCISCO LOPES DE ALMEIDA, 402, CRUZEIRO, CAMPINA GRANDE/PB,( CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015.JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 13/02/2015 | 300.00 | 00058944052468 | JOSE JOAO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL(CASA), LOCALIZADO NA RUA SEVERINO JORGE,107 , CENTRO - SUME, (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2015.JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 13/02/2015 | 300.00 | 00080552307491 | IRONEIDE CARNEIRO PINTO RABELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL ( AP. 02, 2º ANDAR, EDIFICIO JOSE PINTO MANGUEIRA ) LOCALIZADO NA RUA SÃO ROQUE, 29, CENTRO, PRINCESA ISABEL-PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 13/02/2015 | 500.00 | 00001638855404 | JOSE DAVI QUEIROZ DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA A SERVIÇO DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, NESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 13/02/2015 | 300.00 | 00010945423420 | ELZANI QUEIROZ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADO NA RUA 25 DE JANEIRO, 85, CRUZEIRO, CUITÉ-PB,( CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015.JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 13/02/2015 | 906.20 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 102 DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( SECEST- CET- EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 13/02/2015 | 5330.57 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 894 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB .MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 13/02/2015 | 43963.14 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 34 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( SEC EDUCACAO INFANTIL ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB.MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 13/02/2015 | 95350.79 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA MREFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 84 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 13/02/2015 | 3309.60 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 811 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE 40% ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 13/02/2015 | 6939.92 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 822 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 60% PRE ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB.MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 13/02/2015 | 1182.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº88 DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( CONTRATADOS MDE ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 13/02/2015 | 16253.35 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 87 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( CONTRATADOS MAG. 60% ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 13/02/2015 | 21944.03 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 85 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( SEC. EDUCAÇÃO - CONTRATADOS ENS. FUND. 40%)) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 13/02/2015 | 15901.96 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 80 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( SEDE MDE ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB.MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 13/02/2015 | 17075.83 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº35 DAS SERVIDORAS LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( SEC. EDUCAÇÃO INFANTIL CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 13/02/2015 | 216942.34 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 83 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MAG. ENS. FUND. 60% ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 13/02/2015 | 600.00 | 00034506640420 | RAIMUNDO MARQUES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA CASSIANO RODRIGUES, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR E A VIGILÂNCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 13/02/2015 | 990.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA E REFORÇO DA CONCHA DA RETRO ESCAVADEIRA E RECONDICIONAMENTO DAS SETE UNHAS DA ENCHEDEIRA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 00000000085. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 13/02/2015 | 1048.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 61 DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ( CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 13/02/2015 | 5857.70 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 63 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 13/02/2015 | 9180.20 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 43 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB.MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 13/02/2015 | 6957.75 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 70 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 13/02/2015 | 4202.72 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 71 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 13/02/2015 | 7152.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 77 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇAO SOCIAL( COMISSIONADOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 13/02/2015 | 9412.08 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 30 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS ( EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 13/02/2015 | 7454.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 32 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 13/02/2015 | 15.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO IPVA( 8704-1 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 13/02/2015 | 7.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO IPVA( 8704-1 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 13/02/2015 | 7.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO ICMS ( 8695-9 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 13/02/2015 | 59728.70 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 40 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS ( EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 13/02/2015 | 1757.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 41 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS ( CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 13/02/2015 | 5437.20 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 20 REFERENTE DOS SERVIDORES LOTADOS NA (SEC. ADM - ADMINISTRAÇÃO) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 13/02/2015 | 3152.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 21 DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( SEC.ADM.PENSIONISTAS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 13/02/2015 | 788.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 23 DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( APOSENTADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 13/02/2015 | 878.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 24 DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(SEC. ADM- CONTRATADOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 13/02/2015 | 5364.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 25 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SE. ADM. COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 13/02/2015 | 2328.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 10 DAS SERVIDORAS LOTADAS NO GABINETE DO PREFEITO ( EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 13/02/2015 | 15000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 12 DO GABINETE DO PREFEITO ( AG.POLITICOS )- PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 13/02/2015 | 7500.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 12 DO GABINETE DO PREFEITO ( AG.POLITICOS )- PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 13/02/2015 | 5364.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENETE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 14 DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida Junto a CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 16/02/2015 | 1201.96 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PARCELAMENTO 82/100 ( DEBITO TRANS. AUTOMATICO) EM FAVOR DA CAGEPA NA CONTA Nº 8.695-9 , REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.COM VENCIMENTO NO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida Junto a CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 16/02/2015 | 32.10 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PARCELAMENTO 82/100 ( DEBITO TRANS. AUTOMATICO) EM FAVOR DA CAGEPA NA CONTA Nº 8.695-9 , REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.COM VENCIMENTO NO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 16/02/2015 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA CAGEPA NA CONTA Nº 8.695-9 , REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DE PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO (JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0000414 | 18/02/2015 | 3869.16 | 15318530000150 | EDNILTON GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADAS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 09762.REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0000415 | 18/02/2015 | 575.99 | 15318530000150 | EDNILTON GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADAS AO CAPS ( CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL )DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 009763.REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 19/02/2015 | 310.00 | 00009130187320 | MARIA NEUMA CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERERE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARQUIVISTA JUNTO A SECRETARIA DA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, POR 14 ( CATORZE ) DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto a Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 19/02/2015 | 8592.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB JUNTO A ENERGISA (68/81) CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.COM VENCIMENTO EM 23/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 19/02/2015 | 7.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO IPVA( 8704-1 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 19/02/2015 | 7.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO ICMS ( 8695-9 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 19/02/2015 | 420.00 | 41136938000110 | GRANDE GIRO AUTOPEÇAS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTEAO SERVIÇO PRESTADO COM MÃO DE OBRA NA TROCA E REPARO DE PEÇAS DO CAMINHÃO BAÚ-PLACA MWZ-4510, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Contribuição p/ a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 19/02/2015 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUICAO FEITA A FAMUP PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB.MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 19/02/2015 | 1927.80 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA CAGEPA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADOS A PREDIOS PROPRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.COM VENCIMENTO EM 16/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 19/02/2015 | 342.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DETEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. COM VENCIMENTO EM 23/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 19/02/2015 | 7050.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PROPRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB.COM VENCIMENTO EM 23/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 19/02/2015 | 227.00 | 00022593389842 | ANDERSON BARBOSA DOS ANJOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, DURANTE OITO DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 19/02/2015 | 998.00 | 09096400000117 | MARIA GRACILENE DE LIMA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA E CONSERTOS DE PNEUS DA RETRO ESCAVADEIRA - 01 PNEU 12.16/5 PI, 01 PNEU 12.16/5 PI E DOIS CONSERTOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DEST EMUNICIPIO. CONFORM ENOTA FISCAL EM ANEXO Nº 140000228. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 19/02/2015 | 160.00 | 00005065298432 | KLEITON DA S. BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 19/02/2015 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA ASSINATURA DO DIARIO OFICIAL NO PERIODO DE 20/02/2015 AATÉ 20/02/2016 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 1025704, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 19/02/2015 | 468.67 | 03659166000102 | INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NAT RENOVAVEIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A NOTIFICACAO FEITA PELO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS À PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. PARCELAMENTO DE DEBITO Nº 538709- AUTO DE INFRAÇÃO AI 739013/D- PARCELA 15/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 20/02/2015 | 155.00 | 00007616768482 | PEDRO IVO FERREIRA TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE OITO DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0000561 | 20/02/2015 | 500.00 | 00033936951420 | MARIA DA PAZ SILVA AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE A JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 20/02/2015 | 870.00 | 00075026341772 | JOÃO KENNEDY FELIX ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE CERTIDÕES DE NASCIMENTO E CASAMENTO DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCOA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 20/02/2015 | 495.00 | 00007215537455 | OLAVO BARBOSA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA A SERVIÇO DO TRATORISTA, PARA TRANSPORTA-LO ( IDA E VOLTA) ATÉ AS COMUNIDADES ONDE ESTÃO RECONSTRUINDO AS ESTRADAS DE ACESSO AS MESMAS.REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2014.JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.CONFORME NOTA FISCAL E M ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 20/02/2015 | 400.00 | 00001017697418 | JOSÉ ÍTALO DE LIMA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL ( CASA RESIDENCIAL ), LOCALIZADO A RUA DARIO RAMALHO, ONDE FUNCIONA A COLONIA DOS PESCADORES DO MUNICPIO DE TEIXEIRA-PB. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 20/02/2015 | 480.00 | 00001017697418 | JOSÉ ÍTALO DE LIMA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PINTURA DA CASA DOS PESCADORES ALUGADA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 20/02/2015 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA A UBAM ( UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS) PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 20/02/2015 | 150.00 | 00072596813491 | EVANDRO MARCELINO NOVO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A DRT ( DELEGACIA REGIONAL DA TRABALHO ), NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 20/02/2015 | 788.00 | 00009943299460 | JEFFERSON JOHN QUEIROZ CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ADVOCACIA NA ORGANIZAÇÃO E RECEBIMENTO DE PROCESSOS JUNTO A ASSESSORIA JURÍDICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB.CONFORM ENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 20/02/2015 | 274.32 | 00005000221435 | JOSELICE DE SOUZA LIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PESSOAL DE APOIO/ APOIO ADMINISTRATIVO EM SERVICOS DIVERSOS NOS SABADOS E FERIADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 20/02/2015 | 450.00 | 00002175381420 | AUDINEIDE ALVES GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LACHES DESTINADOS AO SETOR JURÍDICO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 20/02/2015 | 180.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AS SECRETARIAS ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 20/02/2015 | 72.00 | 00038037270491 | PERICLESPEREIRA DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AS SECRETARIAS ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 20/02/2015 | 1500.00 | 00002214044493 | IVONETE BARBOSA ALVES | ESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NO SITIO CONCEIÇÃO, PARA SERVIR DE APOIO AO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015.CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 20/02/2015 | 690.00 | 00005980830499 | JUCINEY DA SILVA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DAS CAMARAS DE AR E PNEUS DOS VEICULOS : RETROESCAVADEIRA E CARREGADEIRA, CAÇAMBA PLACA OGD-3260, OGD- 1258, TODOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 140. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 20/02/2015 | 7.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPM( 4224-2 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 20/02/2015 | 39.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DA ARRECADACAO ( 1260-2)CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 20/02/2015 | 750.93 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RETENCAO NA CONTA DO FPM ( FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS ) EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 20/02/2015 | 1.11 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DA CIDE ( 11.007-8) - CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 20/02/2015 | 150.00 | 00028883985400 | AIRTON DA COSTA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 20/02/2015 | 150.00 | 00010346822459 | RAYLANNE YANCA DE SOUZA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 20/02/2015 | 270.00 | 00005980830499 | JUCINEY DA SILVA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DAS CÂMARAS DE AR E PNEUS DOS VEICULOS ONIBUS OGE 78430 E OGE 7360, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 139. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0000563 | 20/02/2015 | 1500.00 | 00007335338417 | RONDYNELLY ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 20/02/2015 | 350.00 | 00047822465449 | GERALDO MARQUES SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 25 CARTEIRAS ESCOLARES, 04 MESAS E PINTURA DOS MESMOS, DA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA DESTE MUNIICPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 20/02/2015 | 788.00 | 00008287266475 | LEILIANE LIRA DE LIMA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SPSERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA EMEF PADRE ANTONIO LISBOA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015.JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 20/02/2015 | 472.80 | 00036524840453 | MARIA BERNADETE DA ROCHA PAIVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMEF SILVEIRA DANTAS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 20/02/2015 | 200.00 | 00075284154487 | MARIA LUCIENE S. MAIA RAMALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA MARIA LUCIENE SANTOS MAIA, PARA DESPESA COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO; VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTCIPAR DE UM CURSO DE LIBRAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 20/02/2015 | 300.00 | 00008909601434 | MARISIO DE SOUSA RAMALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADO NA AVENIDA PRAIA DE BOA VIAGEM, JOÃO PESSOA-PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015.JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 20/02/2015 | 788.00 | 00007007931430 | IVANEZA DA SILVA CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA INICIO DE AULA DA TURMA DO EJA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL E M ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 20/02/2015 | 788.00 | 00000896224481 | ELAINE CRISTINA LIMA DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 12 DE JANEIRO A 12 DE FEVEREIRO DE 2015, SUBSTITUINDOO A SERVIDORA MARTA CORDEIRO QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE FERIAS NESTE PERIODO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 20/02/2015 | 2080.00 | 00067499651487 | MANOEL BATISTA | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE A TRANSPORTE DE DIRETORES E COORDENADORES DO MAIS EDUCAÇÃO PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA PESQUISA DE PREÇO DO MAIS EDUCAÇÃO E TRANSPORTE DE CARTEIRAS E BIROS PARA AS COMUNIDADES RURAIS ( SITIO SANTO AGOSTINHO, BOM JESUS, SABONETE E TAUÁ) PARA CONSERTO NA CIDADE ( IDA E VOLTA ) NO MES DE JANEIRO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL E M ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 20/02/2015 | 23123.88 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO.APOIO DO ENS. FUND. 40%. COMPETÊNCIA 01/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 20/02/2015 | 412.90 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONTRATADOS. COMPETÊNCIA 01/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 20/02/2015 | 1552.54 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO -CONTRATADOS ENS.FUND.40%. COMPETÊNCIA 01/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 20/02/2015 | 1602.26 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS. COMPETÊNCIA 01/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 20/02/2015 | 4343.94 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - SEDE MDE. COMPETÊNCIA 01/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 20/02/2015 | 179.12 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS MDE. COMPETÊNCIA 01/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 20/02/2015 | 1410.00 | 00003309646408 | ANANIAS DE LIRA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A CASA DE APOIO AOS PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE EM CAMPINA GRANDE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE TEIXEIRA-PB.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do PVVPS/PFVPS( Vigilância em Saúde)-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 23/02/2015 | 1199.70 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO-PATOS IMPORTADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TRES TENDAS VERMELHAS 3X3 MYPA, DESTINADAS A VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 009.001.361. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 23/02/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA I- RUA PEDRO BATISAT 16 - NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. COM VENCIMENTO EM 28/02/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 23/02/2015 | 71.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA I - PSF - RUA PEDRO BATISTA - NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. COM VENCIMENTO EM 11/02/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 23/02/2015 | 510.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - AGUA AZUL ( FUNDAÇÃO DE SAUDE DE TEIXEIRA ), RUA VERONICA MARCELINO S/N, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. COM VENCIMENTO EM 05/03/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 23/02/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGIUA POTAVEL DESTINADA AO PREFIO ONDE FUNCIONA O NASF ( NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 28/02/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 23/02/2015 | 1550.00 | 00003174228476 | JOHNNY CARTERR G. DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO, NO TOTAL DE 06 (SEIS) UNIDADES 12.000 BTUS; 05 (CINCO) SUPORTES PARA TV'S E DVD'S NA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA NO MUNICIPIO DE TEIXEIRA -PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 143. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 23/02/2015 | 150.00 | 00005214277466 | IVAN BEZERRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 23/02/2015 | 150.00 | 00010346914493 | REYDENNER DE SOUZA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 23/02/2015 | 150.00 | 00010347255485 | MIKAEL MULLER SILVA CORDEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0000588 | 23/02/2015 | 9300.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS, COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015., CONFORME CONTRATO FIRMADO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº000000000115. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 23/02/2015 | 15.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPM( 4224-2 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 23/02/2015 | 150.00 | 00005330852412 | GERMANDO ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO; VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESOOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 23/02/2015 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFRENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000000002544. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 23/02/2015 | 100.00 | 00046935593859 | IZABEL AUGUSTO BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 23/02/2015 | 108.00 | 00010905561449 | JOACIL GOMES DE MENEZES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESOOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INCRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 24/02/2015 | 162.00 | 00001019540427 | IRIS DA SILVA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA, VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AS SECRETARIAS ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 24/02/2015 | 2500.00 | 00010437704459 | LUIZ MARCOS MONTEIRO ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TREINADOR NO CAMPEONATO MUNICIPAL REALIZADO EM 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 24/02/2015 | 350.00 | 00016997005837 | CICERO ALVES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PEÇAS NA RETROESCAVADEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE UNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 149. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 24/02/2015 | 1030.00 | 00023818069468 | ISAIAS DOS SANTOS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONSULTOR NA QUALIDADE DE AUDITOR INTERNO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 24/02/2015 | 15.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO ICMS ( 8695-9 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 24/02/2015 | 3256.89 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO TRIBUTO DO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 24/02/2015 | 645.00 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 BD DE TINTA DIAPISO VERDE FOLHA 18L E DELANIL ACRIL. CAJU 18L, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.002.023. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 24/02/2015 | 100.00 | 00098258125400 | JOSÉ EVANGELISTA LOPES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA AO SERIVDOR JOSE EVANGELISTA LOPES DE ARAUJO, VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 24/02/2015 | 750.00 | 00003622951400 | ALCIONE VENÂNCIO DE HOLANDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESTITUIÇÕA DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM ( 03 DIAS ) NO HOTEL SOLAR FILIPEIA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO EVENTO RELACIONADO AO PNAIC ( PACTO PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA ). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 24/02/2015 | 200.00 | 00003622951400 | ALCIONE VENÂNCIO DE HOLANDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO. VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO EVENTO RELACIONADO AO PNAIC ( PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA ). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 24/02/2015 | 200.00 | 00034506071468 | ANGELA MARIA CARNEIRO NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO. VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO EVENTO RELACIONADO AO PNAIC ( PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA ). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 24/02/2015 | 200.00 | 00075325209434 | EULINA CRISTINA NUNES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO. VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO EVENTO RELACIONADO AO PNAIC ( PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA ). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 24/02/2015 | 7.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS ( 8739-4 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Programa Saúde na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 25/02/2015 | 970.00 | 10748147000118 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM KIT DE PRODUTOS PEDAGOGICOS " HIGIENE E SAUDE " DESTINADOS A PSE ( PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA ) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.000.272. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 25/02/2015 | 300.00 | 00088541053415 | MARIA JOSE GOMES TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 25/02/2015 | 2243.22 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, MANUTENÇÃO EM CANETA DNTSCLER NS 1A29002, CANETA RUCA 21301, UMA AUTOCLAVE CRISTOFOLI VT 21829, UMA BALANÇA DIGITAL CAUMAG, UM FOTOPOLIMERIZADOR,OITO MANUTENÇÃO NOS PSF, JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNIICPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 00000000152. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 25/02/2015 | 5106.79 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP DE MED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DEST EMUNICIPIO- PSF ( PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.144 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 25/02/2015 | 1300.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DE TEIXEIRA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.412 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 25/02/2015 | 1600.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE TEIXEIRA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.411 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Const., Ampl.e Reforma de creches e Aquisição de Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062015 | 0001226 | 25/02/2015 | 19163.56 | 21529025000157 | ABRAAO MARCAL CONSTRUTORA EIRELI LTDA-ME | REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL SANTA RITA DE CASSIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0001/2015, EM ANEXO. | 00012015 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 25/02/2015 | 1000.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.413 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 25/02/2015 | 180.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AS SECRETARIAS ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 25/02/2015 | 72.00 | 00038037270491 | PERICLESPEREIRA DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AS SECRETARIAS ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 26/02/2015 | 100.00 | 00066052360410 | EVA LÚCIA DE AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A 7ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, NOS DIAS 14, 20, 26 E 30 DO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 26/02/2015 | 524.00 | 00051827786434 | CLEMILDO ALMEIDA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DURANTE CATORZE DIAS E MEIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 26/02/2015 | 470.00 | 00040629720851 | OZIVAN MORAIS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DURANTE TREZE DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 26/02/2015 | 542.00 | 00009581893407 | JOHN LENNON DO AMARLA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DURANTE QUINZE DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 26/02/2015 | 433.00 | 00088441660468 | ANTONIO ALVES MENDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DURANTE DOZE DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 26/02/2015 | 542.00 | 00007882204706 | ADALBERTO DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DURANTE QUINZE DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 26/02/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM FAVOR DA CAGEPA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO PREDIO PROPRIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. COM VENCIMENTO EM 28/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Município | Pavimentação de Ruas em Paralelepípedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042011 | 0000688 | 26/02/2015 | 48233.08 | 07940834000126 | CEDRO ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NA RUA JOSÉ IVANILDO ALVES PEREIRA NO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA - PB , CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 0310050-67/2009 E PROGRAMAMCIDADE/PRO - MUNICÍPIO DE PEQUENO PORTE.NOTA FISCAL Nº 00000000121/2015. | 00132004 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 26/02/2015 | 15.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO ICMS ( 8695-9 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 26/02/2015 | 4800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE - SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, FARMACIA PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA, PORTAL DO SERVIDOR E PORTAL DO CONTRIBUINTE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL Nº1002841 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 26/02/2015 | 110.70 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RETENCAO NA CONTA CORRENTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 26/02/2015 | 760.00 | 00065060024415 | MARIA JOSE SOARES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGENS E LOCOMOÇÃO DOS CONSELHEIROS DO CMDRS PARA REUNIÃO DO CMDRS ( CONSELHO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL ), JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 26/02/2015 | 410.00 | 00025675504885 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS ABÍLIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA NA ENTREGA DE CONVITES AOS REPRESENTANTES DAS COMUNIDADES RURAIS PARA PARTICIPAREM DE REUNIÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTAVEL( CMDRS ).CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 26/02/2015 | 100.00 | 00004056024480 | MARINALVA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 26/02/2015 | 87.42 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTIANDO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR E A VIGILÂNCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO E JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 26/02/2015 | 15.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO QSE (10713-1 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 26/02/2015 | 46.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. COM VENCIMENTO EM 26/02/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 26/02/2015 | 600.00 | 00034506640420 | RAIMUNDO MARQUES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA CASSIANO RODRIGUES, ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 26/02/2015 | 490.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA BATERIA ELETRICA MI-95QD CRAL, DESTINADA AO ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 0.000.001.532. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 26/02/2015 | 370.00 | 00003956722442 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA GUERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS.JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO DURANTE O PERIODO DE ( 15 ) QUINZE DIAS DE JANEIRO DE 2015 .CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 26/02/2015 | 1030.00 | 00078337313404 | CHARLES LUSTOSA DE PASSOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA CADASTRAR PROJETO JUNTO AO EDUCA.CONFORM ENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 26/02/2015 | 100.00 | 00001019540427 | IRIS DA SILVA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AS SECRETARIAS ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 26/02/2015 | 54.00 | 00007977065428 | LUIZ CARLOS MONTEIRO ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, DESTINADA AO DIRETOR DE CULTURA, VIAGEM A CIDADE DE JURÚ-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 26/02/2015 | 138.42 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FDUAS TABELAS BASQUETE XALINGO 55X73CM 67032= UN 1X1, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO., CONFORM ENOTA FISCAL Nº 000.001.639. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Construção , ampliação ou reforma de Quadras Poliesportivas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100082012 | 0000686 | 26/02/2015 | 26607.76 | 14575353000124 | VIGA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 3ª MEDICAO DA IMPLANTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA ESPORTIVA NO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, CONFORME CR Nº 0336063-64/2010 ME ESPORTE E LAZER NA CIADE, SICONV Nº 746350 E TP 008/2012.NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 00000000330, EM ANEXO. | 00652013 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 26/02/2015 | 55.70 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS ( CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA E ASSISTENCIA SOCIAL ) DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL. COM VENCIMENTO EM 28/02/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 26/02/2015 | 600.00 | 00009453246425 | AILSON MARÇAL DE ASSIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SANFONEIRO NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVIÇOS DE FORTALECIMENTO E CONVIVENCIA DOS JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.CONFORM ENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 26/02/2015 | 1200.00 | 00008713493450 | SABRINA MEDEIROS PONTES ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF- DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015.CONFORM ENOTA FISCAL E M ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 26/02/2015 | 800.00 | 00004557176488 | GEOVANY CAMPOS ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA CAD UNICO DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 27/02/2015 | 291.40 | 17814382000190 | MARINALDO ALVES MARTINS -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DUAS RECARGAS DE TONNER E UMA FONTE MPS E UM ESTAB. ENERMAX DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.000.063.JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 27/02/2015 | 58.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA, CONSELHO TUTELAR E A VIGILÂNCIA AMBIENTAL, COM VENCIMENTO EM 18/02/2015., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 27/02/2015 | 940.00 | 00001096943417 | THÉRCIO PEREIRA DE LIRA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE NATUREZA EVENTUAL NA COLETA DE NOTICIAS E DUVULGAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 27/02/2015 | 788.00 | 00007753331400 | MARCIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL E M ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 27/02/2015 | 1000.00 | 00010652007490 | VANDILSON ANISIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PRESTADOS NA ESCOLA PROFESSORA ELIZA XAVIER PARA INICIO DAS AULAS.JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME NOTA FISCALE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 27/02/2015 | 820.00 | 00082552380425 | MARIA DO SOCORRO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ALMOXARIFADO, NA ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS ESCOLARES NA ESCOLA MUNICIPAL SILVEIRA DANTAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 27/02/2015 | 788.00 | 00010875275460 | MANOELLY INEZ SILVA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MARIA DAS DORES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 27/02/2015 | 800.00 | 00003364256438 | JOÃO BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL ( CASA RESIDENCIAL ), LOCALIUZADA NA RUA JOSE CARNEIRO FILHO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Atividades dos Programas Básicos do FNDE ( PNAIC e outr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 27/02/2015 | 180.00 | 00082563063434 | GRACIONEIDE BRAZ DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE TORTA SALGADA E SALGADOS DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DAS ATIVIDADES DO PNAIC, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Atividades dos Programas Básicos do FNDE ( PNAIC e outr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 27/02/2015 | 515.00 | 00003174228476 | JOHNNY CARTERR G. DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E MELHORAMENTO DA REDE ELETRICA DA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA NO MUNICIPIO DE TEIXEIRA -PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 154. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 27/02/2015 | 236.00 | 17814382000190 | MARINALDO ALVES MARTINS -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFIL DE TINTA A664 AZUL 1200 EPSON, TINTA EPSON T664 PRETO 1200, TINTA A664 AMARELO,T EPSON T664 CIANO , DESTINADOS A ESCOLA CAPITÃO JOAO ALVES DE LIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.000.060.JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 27/02/2015 | 15.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO QSE (10713-1 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0000402 | 27/02/2015 | 737.40 | 15318530000150 | EDNILTON GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADAS AO CAPS ( CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL )DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 011897.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0000403 | 27/02/2015 | 3702.72 | 15318530000150 | EDNILTON GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADAS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 011894.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 27/02/2015 | 216.40 | 17814382000190 | MARINALDO ALVES MARTINS -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DUAS RECARGAS DE TONNER E UMA FONTE MPS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.000.064. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 27/02/2015 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA - DR WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ANESTESIA E COMPLEMENTO DO EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO, REALIZADA EM AQUILES GABRIEL RODRIGUES VASCONCELOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNIICPIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 40380. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 27/02/2015 | 600.00 | 00066051452400 | ANTÔNIO NOVO MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF - NUCLEO DE ASSISTENCIA À SAUDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA A RUA CAP.JOÃO DE OLIVEIRA LIRA, 37,TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 27/02/2015 | 500.00 | 00003348043450 | TEREZINHA RICARTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA CONEGO SERRÃO, 48, S/N, CENTRO, TEIXEIRA-PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA III DO PSF ( PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA ),REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 27/02/2015 | 500.00 | 00005018662484 | MORGANA FEITOSA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFEREMNTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA PEDRO BATISTA, S/N, CENTRO, TEIXEIRA-PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA I DO PSF ( PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA ),REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 27/02/2015 | 500.00 | 00093110006472 | MARIA AUXILIADORA SOARES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA DARIO RAMALHO, S/N, CENTRO, TEIXEIRA-PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA V DO PSF ( PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA ),REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 27/02/2015 | 6565.00 | 00004330144409 | ANTONIO GODE DE MORAES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESEMPENHANDO A FUNÇÃO DE MEDICO NA UNIDADE DE SAUDE II ( PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA ) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 27/02/2015 | 600.00 | 00034506640420 | RAIMUNDO MARQUES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MAJOR SILVA LIRA, ONDE FUNCIONA O CEO ( CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS ), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 27/02/2015 | 1200.00 | 00003364327475 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE APOIO DO SAMU,, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 27/02/2015 | 724.00 | 00008661685400 | LUIS ALBERTO B. DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR PARA REGULARIZAÇÃO DOS SISTEMAS SISVAN E ESUS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 27/02/2015 | 788.00 | 00070142961400 | RENAN DIAS DUARTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO CADSUS DESTE MUNIICPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015.JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 27/02/2015 | 176.82 | 17814382000190 | MARINALDO ALVES MARTINS -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS CARTUCHOS HO ORIGINAL COLORIDO E DOIS CARTUCHOS HP ORIGINAL PRETO, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.000.065. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 27/02/2015 | 236.00 | 17814382000190 | MARINALDO ALVES MARTINS -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFIL T. EPSON MAGENTA, TINTA A664 AMARELO,T EPSON T664 PRETO E REFIL DE TINTA A664 AZUL 1200 EPSON, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.000.061. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 27/02/2015 | 3061.26 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RETENCAO NA CONTA DO FPM ( FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS ) EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 27/02/2015 | 2000.00 | 00009355987404 | CASSIMIRO XAVIER BATISTA | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM GESTÃO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA,ACOMPANHAMENTO DO PASEP E FGTS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE O RECEBEDOR ACIMA MENCIONADO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 27/02/2015 | 150.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO SA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS DO BRADESCO ( MANUTENÇÃO DO PONTO ELETRICO). JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.AGENCIA 2542-9/0005219-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 27/02/2015 | 62.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPM( 4224-2 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 27/02/2015 | 1000.00 | 00007588328428 | RICARDO CEREZZO SANTOS SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DE MAQUINAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 27/02/2015 | 363.00 | 13191251000142 | ANSELMO LEITE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE DOIS ESPELHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIICPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 164. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0000640 | 27/02/2015 | 3890.00 | 00005479480421 | ESTOÉCIO LUIZ DO CARMO JÚNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE GESTAO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS DE POLITCAS PUBLICAS DO MUNICPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 27/02/2015 | 6000.00 | 00042809258287 | VALTERCIO ALMEIDA JUSTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, EM DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DESTA EDILIDADE, PERANTE TODOS OS ORGAOS E AREAS DE ATUACAO QUE SE FIZEREM NECESSARIOS,CONFORME CONTRATO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032013 | 0000649 | 27/02/2015 | 6000.00 | 00042809258287 | VALTERCIO ALMEIDA JUSTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, EM DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DESTA EDILIDADE, PERANTE TODOS OS ORGAOS E AREAS DE ATUACAO QUE SE FIZEREM NECESSARIOS,CONFORME CONTRATO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 27/02/2015 | 193.00 | 17814382000190 | MARINALDO ALVES MARTINS -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RECARGAS DE TONNER E UM TECLADO LEADERSH PS2 PRETODESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.000.062.DESTINADO A JUNTA MILITAR DESTE MUNIICPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 27/02/2015 | 254.00 | 00006374170466 | MONICA PEREIRA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA, DURANTE ONZE DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 27/02/2015 | 850.00 | 00008170588421 | GESSICA MARIA MARQUES ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARQUIVISTA, NA ORGANIZAÇÃO DAS DESPESAS DA SEDE DA PREFEITURA MUNCIPAL. NO MES DE FEVEREIRO DE 2015.CONFORM ENOTA FISCAL E M ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 27/02/2015 | 1300.00 | 16747441000191 | PRESTCONTAS - FABIANO DE CALDAS BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO Nº 00000000284, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 27/02/2015 | 6000.00 | 00004493901446 | LUIZ GUSTAVO DE SOUSA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS, JUNTO A ESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA/PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 27/02/2015 | 6000.00 | 00004493901446 | LUIZ GUSTAVO DE SOUSA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS, JUNTO A ESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA/PB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 27/02/2015 | 788.00 | 00046704035400 | FRANCISCA MORAIS PEDROSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 32ª PARCELA ( 32/48 ), NO VALOR DE UM SALARIO MINIMO CADA, SENDO A MESMA CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, A TITULO DE IDENIZACAO, NOS AUTOS DA ACAO N° 025.2007.001.009-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 28/02/2015 | 59.78 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. COM VENCIMENTO EM 28/01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 28/02/2015 | 84.10 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO ( CENTRO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA)) DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.COM VENCIMENTO EM 28/02/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 28/02/2015 | 59.67 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS ( CENTRO ASSSITENCIA PSICOSSOCIAL ) DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. COM VENCIMENTO EM 28/02/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 28/02/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DR. ESDRAS GUEDES - IV JOAQUIM CAMILO DUARTE, SN NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. COM VENCIMENTO EM 28/02/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 28/02/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA III- RUA MAJOR SILVA LIRA, 21 - NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. COM VENCIMENTO EM 28/02/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 28/02/2015 | 81.51 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA V- RUA DARIO RAMALHO, SN - NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. COM VENCIMENTO EM 28/02/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do PVVPS/PFVPS( Vigilância em Saúde)-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 28/02/2015 | 60.00 | 00005305902479 | JAILSON RÊGO VICTOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE VINHETAS - " DIA D" NO COMBATE A DENGUE, NEST EMUNIICPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do PVVPS/PFVPS( Vigilância em Saúde)-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 02/03/2015 | 210.00 | 00071421238420 | ADEILSON SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA NO CARRINHO DE REBOQUE DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 147. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 02/03/2015 | 300.00 | 00002892826403 | JOSE DAMIAO DOS SANTOS MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA PORTA DE FERRO, DESTINADA AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 148. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 02/03/2015 | 784.00 | 00007154957476 | MARIA LIENISE AMORIM LEITE BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL SANCHO LEITE,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ANALIA AMORIM, CARGO EFETIVO,QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE FERIAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL E M ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 02/03/2015 | 50.00 | 00004645626434 | JOSÉ RODRIGUES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGEM DO SITIO CATOLÉ DA PISTA, ZONA RURAL, COM PESSOA DOENTE PARA O HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 02/03/2015 | 2289.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, MANUTENÇÃO EM CANETA DNTSCLER NS 1A29002, CANETA RUCA 21301, UMA AUTOCLAVE CRISTOFOLI VT 21829, UMA BALANÇA DIGITAL CAUMAG, UM FOTOPOLIMERIZADOR,OITO MANUTENÇÃO NOS PSF, JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNIICPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 00000000152. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 02/03/2015 | 215.00 | 00058679782491 | MARIZETE ALVES LEITE SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF MARIA NUNES FERREIRA NO MES DE FEVEREIRO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 02/03/2015 | 788.00 | 00002333749490 | CHEILA CRISTIANE B. ÂNGELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE NO MES DE FEVEREIRO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 02/03/2015 | 3500.00 | 17814382000190 | MARINALDO ALVES MARTINS -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTENCENTES A TODAS AS SECRETARIAS MANTIDAS POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 123. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 02/03/2015 | 3500.00 | 17814382000190 | MARINALDO ALVES MARTINS -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTENCENTES A TODAS AS SECRETARIAS MANTIDAS POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 209. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 02/03/2015 | 788.00 | 00010347255485 | MIKAEL MULLER SILVA CORDEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ( DIGITADOR ), NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL E M ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 02/03/2015 | 1050.00 | 00013218875404 | JOÃO BATISTA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR JOSE RONALDO QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE FERIAS NESTE PERIODO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 02/03/2015 | 660.00 | 04063441000193 | SHOP CAR PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA BATERIA MOURA MI100HE, DESTINADA A VEICULO RETRO ESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FIISCAL EM ANEXO Nº 000.001.764. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 02/03/2015 | 7.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO IPVA ( 8704-1 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 02/03/2015 | 1140.02 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOS SERVICOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS ( FOPAG) DA PREFEITURA DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 02/03/2015 | 1180.00 | 00022593389842 | ANDERSON BARBOSA DOS ANJOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARQUIVISTA NA SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 02/03/2015 | 122.25 | 09353780000128 | AUTO PECAS LEITE LTDA-REI DOS PARAFUSOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENETE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A RETRO ESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº000.002.382. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 02/03/2015 | 409.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO D.O DIA 27,28/01/2015 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 1024742, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 02/03/2015 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL EDIÇAO DE 24/02/2015 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 1026246, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 03/03/2015 | 665.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL EDIÇAO DE 28/02/2015 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 1026836, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 03/03/2015 | 200.00 | 00004100054440 | KEVINI DONACIANO BATISTA LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 03/03/2015 | 100.00 | 00011348329408 | CAMILA HORRANE MOURA DUARTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 03/03/2015 | 834.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOS SERVICOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS ( FOPAG) DA PREFEITURA DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 03/03/2015 | 0.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (8219-8) CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 03/03/2015 | 7.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPM( 4224-2 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 03/03/2015 | 100.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UM ALINHAMENTO E DOIS BALANCEAMENTOS NO VEICULO CAÇAMBÃO, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 00000000320. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 03/03/2015 | 2120.00 | 04063441000193 | SHOP CAR PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS 215/75 R17.5 RHS GOODYEAR, DESTINADA A VEICULO CAMINHAO BAU, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.001.767. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 03/03/2015 | 271.00 | 00006768313460 | ELENICE MARQUES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE DEZ DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 03/03/2015 | 12.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A E. M.E. F. SEVERINO PEREIRA DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.COM VENCIMENTO EM 22/12/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 03/03/2015 | 12.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A E. M.E. F. SEVERINO PEREIRA DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.COM VENCIMENTO EM 23/01/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 03/03/2015 | 12.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A E. M.E. F. SEVERINO PEREIRA DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.COM VENCIMENTO EM 25/02/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 03/03/2015 | 155.00 | 00006686782408 | JOSE LEANDRO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO AOS ARREDORES DA ESCOLA MUNICPAL ABRAÃO AMANCIO DA COSTA, LOCALIZADA NO SITIO SANTANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 03/03/2015 | 300.00 | 00019116039491 | MIGUEL RAIMUNDO SEVERO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADO NA RUA JUAREZ TAVORA, CENTR, PRINCESA IZABEL-PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015.JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 03/03/2015 | 550.00 | 03060247000191 | RÁDIO COMUNITÁRIA DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DIARIA DOS COMUNICADOS DAS AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 168. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 03/03/2015 | 550.00 | 03060247000191 | RÁDIO COMUNITÁRIA DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DIARIA DOS COMUNICADOS DAS AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 169. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052015 | 0001007 | 03/03/2015 | 485.00 | 00006726331401 | JOSE MEIRA DE VASCONCELOS NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA DE XEROX DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 03/03/2015 | 150.00 | 00008665208488 | JOAO FELIPE SANTIAGO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Const., Ampl.e Reforma de creches e Aquisição de Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062015 | 0001335 | 03/03/2015 | 154.54 | 21529025000157 | ABRAAO MARCAL CONSTRUTORA EIRELI LTDA-ME | REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL SANTA RITA DE CASSIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0001/2015, EM ANEXO- COMPLEMENTACAO DO EMPENHO Nº 1226/2015, POR TER SIDO EMPENHADO PELO VALOR LIQUIDO DA NOTA. | 00012015 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 03/03/2015 | 290.33 | 00034505946487 | ALBERTO JORGE DE OLIVEIRA | RESTITUIÇÃO DAS FALTAS COBRADAS INDEVIDAMENTE SOBRE OS DIAS, QUANDO DEVERIA SER PELA HORA AULA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 03/03/2015 | 275.17 | 00042175313468 | MAURÍLIO MARCELINO CAMPOS | RESTITUIÇÃO DAS FALTAS COBRADAS INDEVIDAMENTE SOBRE OS DIAS, QUANDO DEVERIA SER PELA HORA AULA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 03/03/2015 | 297.52 | 00044264518415 | MARIA DO SOCORRO MARQUES ROCHA | RESTITUIÇÃO DO VALOR DESCONTADO NO CONTRA CHEQUE DE FEVEREIRO/2015 REFERENTE AO EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO, ONDE JÁ HAVIA TERMINADO DE QUITAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 03/03/2015 | 5106.70 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP DE MED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DEST EMUNICIPIO- PSF ( PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.144 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção dos Programas Básicos de Saúde /PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 03/03/2015 | 1000.00 | 04063441000193 | SHOP CAR PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS 175/70 R13 ASSURANCE GOODYEAR, DESTINADA A VEICULO PRISMA,JUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.001.769. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 03/03/2015 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A UM CONTRASTE REALIZADO EM MARIA APARECIDA DE SOUSA SILVA,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL E M ANEXO Nº 40159. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 03/03/2015 | 884.00 | 00007588320443 | ROSANGELA MARIA NUNES CORDEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL SANCHO LEITE,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA VERONICA HONORIO DE SOUZA, CARGO EFETIVO,QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE FERIAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 03/03/2015 | 610.00 | 00003578435414 | MARIA EDILEUZA DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do PVVPS/PFVPS( Vigilância em Saúde)-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 03/03/2015 | 50.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UM ALINHAMENTO E DOIS BALANCEAMENTOS NO VEICULO UNO NPZ 1531, LOTADO NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL E M ANEXO Nº 00000000321. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 03/03/2015 | 60.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UM ALINHAMENTO E DOIS BALANCEAMENTOS NO VEICULO DE PLACA Nº MASTER NQG 2462,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL E M ANEXO Nº 00000000322. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 03/03/2015 | 50.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UM ALINHAMENTO E DOIS BALANCEAMENTOS NO VEICULO DE PLACA UNO NQA 4132,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL E M ANEXO Nº 00000000323. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção dos Programas Básicos de Saúde /PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000122014 | 0000711 | 04/03/2015 | 1831.63 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA E BIODIESEL COMUM ) DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE QUE ATENDEM O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.000.685. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção dos Programas Básicos de Saúde /PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000122014 | 0000712 | 04/03/2015 | 889.34 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ) DESTINADOS AO VEICULO LOTADO NO NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE QUE ATENDE AO NUCLEO DE APOIO E ASSISTENCIA A SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, .CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.000.683. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do PVVPS/PFVPS( Vigilância em Saúde)-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000122014 | 0000713 | 04/03/2015 | 2693.35 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ) DESTINADOS AO VEICULO ( FIAT ) LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE ( VIGILANCIA EM SAUDE ) DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.000.684. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000122014 | 0000714 | 04/03/2015 | 2061.50 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ) DESTINADOS AOS VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, A DISPOSIÇÃO DO HOSPITAL SANCHO LEITE.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.000.686. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 04/03/2015 | 180.00 | 00020406045453 | JOSE CARLOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO MANDADO DE SEGURANÇA DE Nº 0001743-57.2014.815.0391 IMPETRADO POR MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO, PROMOVENTE JOSE CARLOS DA SILVA PORTADOR DE GRAVE DOENÇA CORONARIANA, JUNTO AO SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 04/03/2015 | 280.00 | 00020406045453 | JOSE CARLOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO MANDADO DE SEGURANÇA DE Nº 0001743-57.2014.815.0391 IMPETRADO POR MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO, PROMOVENTE JOSE CARLOS DA SILVA PORTADOR DE GRAVE DOENÇA CORONARIANA, JUNTO AO SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 04/03/2015 | 105.00 | 00020406045453 | JOSE CARLOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO MANDADO DE SEGURANÇA DE Nº 0001743-57.2014.815.0391 IMPETRADO POR MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO, PROMOVENTE JOSE CARLOS DA SILVA PORTADOR DE GRAVE DOENÇA CORONARIANA, JUNTO AO SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 04/03/2015 | 400.00 | 00020406045453 | JOSE CARLOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO MANDADO DE SEGURANÇA DE Nº 0001743-57.2014.815.0391 IMPETRADO POR MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO, PROMOVENTE JOSE CARLOS DA SILVA PORTADOR DE GRAVE DOENÇA CORONARIANA, JUNTO AO SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 04/03/2015 | 280.00 | 13805829000103 | SOCRATES CIANO DA COSTA E SILVA -E | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM PARABRISA DESTINADO AO PRISMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº000.000.144. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 04/03/2015 | 2230.08 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OITO OXIGENIO MEDICINAL 10M3 E DEZOITO OXIGENIO MEDICINAL 4M3 DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORM ENOTA FISCAL EM ANEXO Nº000.000.138. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000865 | 04/03/2015 | 5619.00 | 04368983000417 | PICUI COMBUSTIVEIS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESE BS10 - OB10 ) DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS DHT 2419, MWZ 4510 E MNT 0875, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO Nº 000.000.012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 0000866 | 04/03/2015 | 1520.00 | 08065021000288 | SANTORRES COMÉRCIO S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS EM PNEUS 900 RBG8 190 (2710/4112/13 E 3912) DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQE 8015, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000011982. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000122014 | 0001320 | 04/03/2015 | 17715.34 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( BIODIESEL E GASOLINA COMUM ) DESTINADOS AOS VEICULOS ( ONIBUS ESCOLARES ) COM PLACAS Nº OGE 7360, OGE 7430, OGE 7510, NQE 8015, OGF 1840, OFC 1349, NQJ 5690, OGR9656, OGE 5210, MNU 7889, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.000.678. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 04/03/2015 | 2660.05 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORMECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( BIODISEL COMUM E GASOLINA COMUM ) DESTINADOS AOS VEICULOS HILUX COM PLACA -NPU 5555 E MOTO PLACA MOK-9275, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.680. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000122014 | 0001202 | 04/03/2015 | 1305.01 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM ) DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO( CORSA PLACA NQK E MOTO NPW 8567 ) DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.000.681. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000122014 | 0001212 | 04/03/2015 | 4000.00 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA E BIODIESEL COMUM ) DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO ( MNR 4091, MNU 7980, CA MINHÃO 1113 BSE 1143 ).CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO Nº 000.000.679. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 04/03/2015 | 7.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DA ARRECADAÇAO ( 1260-2 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 04/03/2015 | 400.00 | 00004322052410 | KELLY CRISTINA DA SILVA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM COM DESTINO A MINAS GERAIS-MG, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000122014 | 0001201 | 04/03/2015 | 6313.87 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESE BS10 ) DESTINADOS AOS VEICULOS TRATOR E PICK UP LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº000.000.688. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001204 | 04/03/2015 | 1825.01 | 04368983000417 | PICUI COMBUSTIVEIS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESE BS10 - OB10 ) DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO ( PATROL ).CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.000.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001205 | 04/03/2015 | 2641.03 | 04368983000417 | PICUI COMBUSTIVEIS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESE BS10 - OB10 ) DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO ( RETROESCAVADEIRA ).CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.000.014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001319 | 04/03/2015 | 19919.90 | 04368983000417 | PICUI COMBUSTIVEIS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESE BS10 - OB10 ) DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO ( CAÇAMBAO OGD 1258, CARREGADEIRA, PIPA OGE 9377 E RETROESCAVADEIRA ).CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.000.016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 04/03/2015 | 120.00 | 00006999484520 | JOSE DE ANCHIETA QUEIROZ FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 04/03/2015 | 2600.00 | 05331495000155 | JOSELICE DE SOUZA LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE QUATRO PLACAS ( OUTDOOR) , DESTINADA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 174. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 04/03/2015 | 7000.00 | 01377889000274 | AUAD CORREA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - TELETRONIX | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM TE7011H-75-100 ANALOGICO ( TX TV BANDAS VHF CANAL 7-13) 75W CANAL 8, DESTINADO A REPETIDORA DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO Nº 000.002.268. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000122014 | 0000864 | 04/03/2015 | 1290.58 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ) DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO E PROMOÇÃO SOCIAL (GESTÃO DO CADASTRAMENTO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA- IGD/PBF ) DESTEMUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.000.682. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 05/03/2015 | 1657.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DIA 10,11, 13, 14/03/2015 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 1028160, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 05/03/2015 | 1826.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DIA 11,14/02/2015 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 1027002, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 05/03/2015 | 960.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS JOGOS DE LONA 8E7644, DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXONº 000.000.163. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 05/03/2015 | 1223.59 | 01227588000183 | UNIAO FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIUO JUDICIAL ( NA CONTA DO MDE ( 1259-9 ) - DIVIDA COM TESOURO NACIONAL/UNIAO, CONFORME PROCESSO Nº 00002487-94.2003.4.05.8201.EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA MUNICIPAL, EXEQUENTE UNIAO ( FAZENDA NACIONAL), EXECUTADOMUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 05/03/2015 | 0.65 | 01227588000183 | UNIAO FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIUO JUDICIAL ( NA CONTA 5044-X ) - DIVIDA COM TESOURO NACIONAL/UNIAO, CONFORME PROCESSO Nº 00002487-94.2003.4.05.8201.EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA MUNICIPAL, EXEQUENTE UNIAO ( FAZENDA NACIONAL), EXECUTADO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 05/03/2015 | 0.13 | 01227588000183 | UNIAO FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIUO JUDICIAL ( NA CONTA 9087-7 ) - DIVIDA COM TESOURO NACIONAL/UNIAO, CONFORME PROCESSO Nº 00002487-94.2003.4.05.8201.EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA MUNICIPAL, EXEQUENTE UNIAO ( FAZENDA NACIONAL), EXECUTADO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 05/03/2015 | 43.05 | 01227588000183 | UNIAO FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIUO JUDICIAL ( NA CONTA 8704-1 IPVA ) - DIVIDA COM TESOURO NACIONAL/UNIAO, CONFORME PROCESSO Nº 00002487-94.2003.4.05.8201.EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA MUNICIPAL, EXEQUENTE UNIAO ( FAZENDA NACIONAL), EXECUTADO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 05/03/2015 | 2803.29 | 01227588000183 | UNIAO FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIUO JUDICIAL ( NA CONTA 10839-1 FARMACIA BASICA ) - DIVIDA COM TESOURO NACIONAL/UNIAO, CONFORME PROCESSO Nº 00002487-94.2003.4.05.8201.EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA MUNICIPAL, EXEQUENTE UNIAO ( FAZENDA NACIONAL), EXECUTADO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 05/03/2015 | 3.45 | 01227588000183 | UNIAO FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIUO JUDICIAL ( NA CONTA 11044-2 ESCOLA IDEAL ) - DIVIDA COM TESOURO NACIONAL/UNIAO, CONFORME PROCESSO Nº 00002487-94.2003.4.05.8201.EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA MUNICIPAL, EXEQUENTE UNIAO ( FAZENDA NACIONAL), EXECUTADO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 05/03/2015 | 103.19 | 01227588000183 | UNIAO FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIUO JUDICIAL ( NA CONTA 11840-0 INAMPS ) - DIVIDA COM TESOURO NACIONAL/UNIAO, CONFORME PROCESSO Nº 00002487-94.2003.4.05.8201.EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA MUNICIPAL, EXEQUENTE UNIAO ( FAZENDA NACIONAL), EXECUTADO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 05/03/2015 | 21.90 | 01227588000183 | UNIAO FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL ( NA CONTA 12262-9 CPBF ) - DIVIDA COM TESOURO NACIONAL/UNIAO, CONFORME PROCESSO Nº 00002487-94.2003.4.05.8201.EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA MUNICIPAL, EXEQUENTE UNIAO ( FAZENDA NACIONAL), EXECUTADO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 05/03/2015 | 60.64 | 01227588000183 | UNIAO FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL ( NA CONTA 12736-1 FMASACPETI ) - DIVIDA COM TESOURO NACIONAL/UNIAO, CONFORME PROCESSO Nº 00002487-94.2003.4.05.8201.EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA MUNICIPAL, EXEQUENTE UNIAO ( FAZENDA NACIONAL), EXECUTADO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 05/03/2015 | 19.13 | 01227588000183 | UNIAO FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL ( NA CONTA 13000-1 AFB MS ) - DIVIDA COM TESOURO NACIONAL/UNIAO, CONFORME PROCESSO Nº 00002487-94.2003.4.05.8201.EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA MUNICIPAL, EXEQUENTE UNIAO ( FAZENDA NACIONAL), EXECUTADO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 05/03/2015 | 29.33 | 01227588000183 | UNIAO FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL ( NA CONTA 13737-5 SEC EDUC ) - DIVIDA COM TESOURO NACIONAL/UNIAO, CONFORME PROCESSO Nº 00002487-94.2003.4.05.8201.EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA MUNICIPAL, EXEQUENTE UNIAO ( FAZENDA NACIONAL), EXECUTADOMUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 05/03/2015 | 20.94 | 01227588000183 | UNIAO FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL ( NA CONTA 13737-5 SEC EDUC ) - DIVIDA COM TESOURO NACIONAL/UNIAO, CONFORME PROCESSO Nº 00002487-94.2003.4.05.8201.EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA MUNICIPAL, EXEQUENTE UNIAO ( FAZENDA NACIONAL), EXECUTADOMUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 05/03/2015 | 0.02 | 01227588000183 | UNIAO FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL ( NA CONTA 14296-4 CONV. INDES ) - DIVIDA COM TESOURO NACIONAL/UNIAO, CONFORME PROCESSO Nº 00002487-94.2003.4.05.8201.EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA MUNICIPAL, EXEQUENTE UNIAO ( FAZENDA NACIONAL), EXECUTADO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 05/03/2015 | 1.21 | 01227588000183 | UNIAO FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL ( NA CONTA 14369-3 SR MORADIA ) - DIVIDA COM TESOURO NACIONAL/UNIAO, CONFORME PROCESSO Nº 00002487-94.2003.4.05.8201.EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA MUNICIPAL, EXEQUENTE UNIAO ( FAZENDA NACIONAL), EXECUTADO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 05/03/2015 | 1.21 | 01227588000183 | UNIAO FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL ( NA CONTA 14407-X FNDE CT ESCOLA ) - DIVIDA COM TESOURO NACIONAL/UNIAO, CONFORME PROCESSO Nº 00002487-94.2003.4.05.8201.EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA MUNICIPAL, EXEQUENTE UNIAO ( FAZENDA NACIONAL), EXECUTADO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 05/03/2015 | 429.11 | 01227588000183 | UNIAO FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL ( NA CONTA 14421-5 IPTU ) - DIVIDA COM TESOURO NACIONAL/UNIAO, CONFORME PROCESSO Nº 00002487-94.2003.4.05.8201.EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA MUNICIPAL, EXEQUENTE UNIAO ( FAZENDA NACIONAL), EXECUTADO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 05/03/2015 | 135.70 | 01227588000183 | UNIAO FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL ( NA CONTA 14608-0 VIG MS ) - DIVIDA COM TESOURO NACIONAL/UNIAO, CONFORME PROCESSO Nº 00002487-94.2003.4.05.8201.EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA MUNICIPAL, EXEQUENTE UNIAO ( FAZENDA NACIONAL), EXECUTADO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 05/03/2015 | 5.20 | 01227588000183 | UNIAO FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL ( NA CONTA 15046-0 SNA ) - DIVIDA COM TESOURO NACIONAL/UNIAO, CONFORME PROCESSO Nº 00002487-94.2003.4.05.8201.EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA MUNICIPAL, EXEQUENTE UNIAO ( FAZENDA NACIONAL), EXECUTADO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 05/03/2015 | 28.23 | 01227588000183 | UNIAO FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL ( NA CONTA 15277-3 BLGES MS ) - DIVIDA COM TESOURO NACIONAL/UNIAO, CONFORME PROCESSO Nº 00002487-94.2003.4.05.8201.EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA MUNICIPAL, EXEQUENTE UNIAO ( FAZENDA NACIONAL), EXECUTADOMUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 05/03/2015 | 3.29 | 01227588000183 | UNIAO FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL ( NA CONTA 15425-3 MANUTENÇÃO HOSPITAL ) - DIVIDA COM TESOURO NACIONAL/UNIAO, CONFORME PROCESSO Nº 00002487-94.2003.4.05.8201.EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA MUNICIPAL, EXEQUENTE UNIAO ( FAZENDA NACIONAL), EXECUTADO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 05/03/2015 | 1300.00 | 09525079000149 | MRA MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 ( DEZ ) ESTANTES DE AÇO 06/30 CHAPA 26, DESTINADAS AO ARQUIVO , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.000.836. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 05/03/2015 | 1717.00 | 02699753000162 | MARIA GORETE ALVES JUSTINO-AUTO PEÇAS TEIXEIRENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULOS LOTADOS ( ONIBUS ) NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº000.000.088. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 05/03/2015 | 600.00 | 00004582974457 | JOÃO PAULO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DE FAIXAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DEST EMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. Nº175. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000719 | 05/03/2015 | 1473.28 | 04368983000417 | PICUI COMBUSTIVEIS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESE BS10 ) DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.000.017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 05/03/2015 | 200.00 | 00034347852487 | UBALDO BATISTA DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO HOSPITAL SANCHO LEITE,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0000721 | 06/03/2015 | 631.45 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELO NASF ( NUCLEO DE ASSISTENCIA A SAUDE DA FAMILIA), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 013952. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0000873 | 06/03/2015 | 591.63 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEGUMES, VERDURAS E FRUTAS, DESTINADOS A CRECHE SANTA RITA DE CASSIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 013951. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 06/03/2015 | 0.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO MDE (1259-9 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 06/03/2015 | 21.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPM( 4224-2 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 06/03/2015 | 1200.00 | 00082563063434 | GRACIONEIDE BRAZ DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COOFFE BREAK, DSTINADO A COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO N º 192. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 09/03/2015 | 7.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FMAS SPFMC2( 18109-9 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 09/03/2015 | 150.00 | 00072596813491 | EVANDRO MARCELINO NOVO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A DRT ( DELEGACIA REGIONAL DA TRABALHO ), NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 09/03/2015 | 150.00 | 00073935530404 | ALLAN SCOLFARO A. CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A IPC ( INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA), NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 09/03/2015 | 108.00 | 00038037270491 | PERICLESPEREIRA DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA, VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AS SECRETARIAS ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 09/03/2015 | 49.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO MDE (1259-9 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 09/03/2015 | 60.00 | 00005305902479 | JAILSON RÊGO VICTOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE VINHETAS ( MATRICULAS ABERTAS PARA O EJA ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DEST E MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 09/03/2015 | 929.00 | 00002426224452 | FERNANDO ANTONIO RAMALHO DE AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDOR QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE FERIAS NESTE PERIODO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 09/03/2015 | 300.00 | 09186212000180 | GESSO LAGE - ADEYLSON ALVES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE PLACA PARA FORRO DE GESSO, DESTINADA A CRECHE SANTA RITA DE CASSIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº000.000.027. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 09/03/2015 | 7.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO QSE ( 10713-1 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 09/03/2015 | 2700.00 | 00082554170444 | JANILDO LIMA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ACOLHIDA, APOIO E ASSISTENCIA EXTRA-HOSPITALAR AOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,JOÃO PESSOA-PB E RECIFE-PE, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015.CONFORM ENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 09/03/2015 | 3700.00 | 00007050147460 | JANICLEIDE DA SILVA LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PREDIAL ( CASA ), LOCALIZADO A RUA MAURILIO SILVA SANTOS, 129, QUADRA 119, LOTE 17, BODOCONGÓ II EM CAMPINA GRANDE-PB, NO QUAL FUNCIONA A CASA DE APOIO À PACIENTES DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB EM TRATAMENTO DE SAUDE, LOCAÇÃO DE UM VEICULO A DISPOSIÇÃO DOS PACIENTES E SERVIÇOS PRESTADOS DE PESSOAL NA LIMPEZA E HIGIENE DO LOCAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0000724 | 09/03/2015 | 1218.84 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( VERDURAS E LEGUMES E FRUTAS ), DESTINADOS AOS PACIENTES DO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 014145. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 09/03/2015 | 350.00 | 00071421238420 | ADEILSON SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DE PORTAS DE FERRO E DE MADEIRA DO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 188. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 09/03/2015 | 2560.00 | 09186212000180 | GESSO LAGE - ADEYLSON ALVES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVISÓRIA DE GESSO NO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº000.000.026. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0000727 | 09/03/2015 | 257.14 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELO CAPS ( CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 014078. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 09/03/2015 | 46.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS ( 8739-4 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 10/03/2015 | 15.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS ( 8739-4 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 10/03/2015 | 486.77 | 00009505763441 | LUAN PEREIRA RAMALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE INSULINA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 10/03/2015 | 150.00 | 00092953212434 | RITA MARIA JUSTINO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS PARA A CIDADE DE PATOS, DESTINADA A SUA FILHA RAIANNE JESSICA JUSTINO DE SOUZA, QUE SE SUBMETE A TRATAMENTO SEMANAL NO CAPSI (CENTRO DE TRATAMENTO PSICOSOCIAL INFANTO JUVENIL), NAQUELE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO.MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 10/03/2015 | 100.00 | 00005925076451 | GILMAR GUEDES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 10/03/2015 | 400.00 | 00007992171403 | ANDRE ABILIO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO RENAL,NA CIDADE DE RECIFE-PE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção dos Programas Básicos de Saúde /PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 10/03/2015 | 50.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UM ALINHAMENTO E QUATRO BALANCEAMENTOS NO VEICULO PRISMA COM PLACA MNJ 6722,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL E M ANEXO Nº 00000000332. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção dos Programas Básicos de Saúde /PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0000729 | 10/03/2015 | 600.00 | 13264591000156 | JOSE IVAN DOS SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 100 BLOCOS DE RECEITUARIO, 20 BLOCOS DE RECEITA AZUL E 20 BLOCOS DE RECEITA ESPECIAL, A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 00000000654. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 10/03/2015 | 1104.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O HOSPITAL SANCHO LEITE,VIGILANCIA SANITARIA E SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 23/03/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção dos Programas Básicos de Saúde /PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 10/03/2015 | 741.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA E NASF ( NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 23/03/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 10/03/2015 | 103.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA I - PSF - RUA PEDRO BATISTA, 18 - NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. COM VENCIMENTOEM 13/03/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 10/03/2015 | 55.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO ( CENTRO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA)) DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.COM VENCIMENTO EM 12/03/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 10/03/2015 | 54.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO ( CENTRO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA)) DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.COM VENCIMENTO EM 10/04/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção dos Programas Básicos de Saúde /PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 10/03/2015 | 922.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA E NASF ( NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 04/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 10/03/2015 | 59.67 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS ( CENTRO ASSSITENCIA PSICOSSOCIAL ) DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. COM VENCIMENTO EM 28/02/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 10/03/2015 | 7.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO QSE ( 10713-1 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 10/03/2015 | 205.12 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - SECEST EFETIVOS. COMPETÊNCIA 02/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0001216 | 10/03/2015 | 6951.46 | 18363231000125 | SUPERMERCADO REDENCAO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLA MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DE TEIXEIRA-PB,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 000.000.881. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0001217 | 10/03/2015 | 3025.49 | 18363231000125 | SUPERMERCADO REDENCAO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DE TEIXEIRA-PB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 000.000.881. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 10/03/2015 | 788.00 | 00088441768404 | MARIA JOSÉ DA SILVA BENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F. MANOEL HENRIQUE ALVES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 10/03/2015 | 788.00 | 00007356688417 | GABRIEL ISAC ROCHA TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO ESCOLAR DO BAIRRO PEDRA DO GALO, SUBSTITUINDO SERVIDOR QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE FERIAS, , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 10/03/2015 | 131.33 | 00005987134412 | JOSELITA RODRIGUES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F. MARIA DAS DORES RAMALHO LEITE, PELO PERIODO DE CINCO DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 10/03/2015 | 394.00 | 00006991894460 | LUANA CIBELY SILVA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA CAPITÃO JOAO ALVES DE LIRA, PELO PERIODO DE QUINZE DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 10/03/2015 | 1215.00 | 00007264145492 | PABLO COSTA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DOS COMPUTADORES E CABOS NA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 10/03/2015 | 1625.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FUNDEB ( 14696-X) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 23/03/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000888 | 10/03/2015 | 8013.10 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.437 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0000889 | 10/03/2015 | 5760.00 | 13264591000156 | JOSE IVAN DOS SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 320 ( TREZENTOS E VINTE) CADERNETAS ENSINO FUNDAMENTAL II, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE TEIXEIRA-PB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 00000000655. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 10/03/2015 | 627.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DEBITO EM CONTA DO MDE ( 1259-9) EM FAVOR DA ENERGISA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA ASSOCIAÇÃO DO SABONETE, ESCOLA SALÃO COMUNITARIO, E QUADRA POLIESPORETIVA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.COM VENCIMENTO EM 23/03/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 10/03/2015 | 150.00 | 00008213769422 | HUMBERTO NUNES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 10/03/2015 | 300.00 | 00004896929403 | ANDRESSA SOYLA MARTINS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AULAS DE DANÇAS NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 10/03/2015 | 788.00 | 00001103743473 | MARIA ALBANETE TAVARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARQUIVISTAS NA ESCOLA MARIA DAS DORES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL E M ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Contribuição p/ a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 10/03/2015 | 715.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUICAO FEITA A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 10/03/2015 | 3400.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO X. BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E DE ASSESSORAMENTO À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E A EQUIPE DO PREGÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 10/03/2015 | 2034.00 | 00005000221435 | JOSELICE DE SOUZA LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB E A RECEBEDORA ACIMA MENCIONADA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 10/03/2015 | 3000.00 | 09543892000141 | COMERCIO DE FOTOGRAFIAS - JOAO ALVES PINHEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AMPLIAÇÃO 100X150 COM 4 FOTOS ADRCAS E CD DIGITALIZADO PARA AUXILIAR EM PROJETOS E PESQUISAS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000341 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0001244 | 10/03/2015 | 1300.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, REMAG, RAIS, DIRF, DCTF COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ORGÃOS FISCALIZADORES.REFERENTE A MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 10/03/2015 | 7.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO IPVA ( 8704-1 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 10/03/2015 | 4374.25 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RETENCAO NA CONTA DO FPM ( FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS ) EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 10/03/2015 | 4949.49 | 29979036054585 | INSS | DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS(RFB- PREV-PARC60) CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 10/03/2015 | 8756.73 | 29979036054585 | INSS | DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS(RFB- PREV-PARC53) CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001145 | 10/03/2015 | 5315.10 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO E ELÉTRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000000438. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001146 | 10/03/2015 | 585.00 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000000439. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 10/03/2015 | 2000.00 | 00024724485892 | LEVI SANTOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM RETIRADA DE PEDRAS PARA ACESSO DE TRANSPORTE À RUA MANOEL FRANCISCO DE ARAUJO FILHO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 10/03/2015 | 1260.00 | 00003541458437 | ALEX SANDRO DE SOUZA RAMOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE CHAVES ELÉTRICAS PARA MANUTENÇÃO DA REDE PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.CONFORM ENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 10/03/2015 | 788.00 | 00050105329487 | JOSE IVAN ALVES DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, EM SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR ANTONIO EDSON DE SOUSA, QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE FERIAS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000911 | 10/03/2015 | 5319.80 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO, PINTURAS E ELÉTRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.440 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 10/03/2015 | 300.00 | 00006118851409 | MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃOO DE PASSAGEM, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 10/03/2015 | 100.00 | 00005070385410 | MARILENE SALES FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 10/03/2015 | 20.00 | 00008592552478 | JAQUELINE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 10/03/2015 | 20.00 | 00008840965483 | MARIA MADALENA DA SILVA TELES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 10/03/2015 | 20.00 | 00009491310402 | TAMIRES TELES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 10/03/2015 | 20.00 | 00009884611459 | SUENIA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 10/03/2015 | 20.00 | 00010783283407 | MARIA RENATA ALVES SIMÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 10/03/2015 | 20.00 | 00005527544471 | JOSEILDA ARAUJO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 10/03/2015 | 20.00 | 00003142422447 | MARIA APARECIDA SILVA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 10/03/2015 | 20.00 | 00009038076452 | JANICLEIA SOARES GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 10/03/2015 | 20.00 | 00010241688400 | RAELMA DE ARAUJO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 10/03/2015 | 20.00 | 00009468518400 | IONARA SOUTO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 10/03/2015 | 20.00 | 00010189814462 | SHEILA FERNANDA TAVARES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 10/03/2015 | 20.00 | 00008826092460 | RENATA DE ARAUJO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 10/03/2015 | 20.00 | 00009601566406 | DANIELE FERREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 10/03/2015 | 20.00 | 00008186533451 | MAYARA BALBINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 10/03/2015 | 20.00 | 00007869624454 | ROSIANE MACARIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 10/03/2015 | 947.65 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. COMPETÊNCIA 02/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 10/03/2015 | 7.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FMAS SPFMC2( 18109-9 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 10/03/2015 | 528.00 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CREAS - CONTRATADOS. COMPETÊNCIA 02/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 10/03/2015 | 310.25 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMILIA. COMPETÊNCIA 02/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 10/03/2015 | 892.01 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRAS - CONTRATADOS. COMPETÊNCIA 02/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 10/03/2015 | 500.00 | 00001062672488 | NELY ALEXANDRE MARÇAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CRAS ( CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL ) DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 10/03/2015 | 39.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS ( CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL ) DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMIOÇÃO SOCIAL.COM VENCIMENTO EM 13/03/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 10/03/2015 | 500.00 | 00005409964837 | LUCIANO DOS SANTOS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA PREDIO RESIDENCIAL, LOCALIZADO À RUA JOSE RAMALHO XAVIER, 12, ONDE FUNCIONA O CREAS ( CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL ) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 10/03/2015 | 12.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS ( CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA E ASSISTENCIA SOCIAL ) DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL.COM VENCIMENTO EM 13/03/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 10/03/2015 | 1210.00 | 00004526814482 | JOSE DAMIÃO PERREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E PINTURAS DE PLACAS DE RUAS DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 194. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 10/03/2015 | 200.00 | 29979036054585 | INSS | REFERENTE A PAGAMENTO A MAIOR NO VALOR DE DUZENTOS REAIS ($ 200,00 ) DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRAS - CONTARTADOS. COMPETÊNCIA 02/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 10/03/2015 | 1000.00 | 21028010000105 | RADIO CARIRI FM LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÕES DOS ATOS INSTITUIÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, DURANTE O PERIODO DE 10 DE FEVEREIRO A 10 DE MARÇO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO Nº 0001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 11/03/2015 | 2480.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DIA 04,06/03/2015 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 1027398, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 11/03/2015 | 150.00 | 00098255983449 | ROBERTO CARLOS GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO NA PARTIDA DO MOTOR DA RETROESCAVADEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº199. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 11/03/2015 | 25.00 | 00007099037404 | JOÃO EUDES CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESPELHO DO RETROVISOR DO VEICULO CAMINHÃO PLACA BSE-1143, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº200. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0000939 | 11/03/2015 | 1500.00 | 00007335338417 | RONDYNELLY ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 11/03/2015 | 1798.85 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOS SERVICOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS ( FOPAG) DA PREFEITURA DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 11/03/2015 | 7.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DA ARRECADAÇAO ( 1260-2 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0001227 | 11/03/2015 | 943.94 | 18363231000125 | SUPERMERCADO REDENCAO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO DESTE MUNIICPIO.CONFORM ENOTA FISCAL E M ANEXO Nº 000.000.883. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0001228 | 11/03/2015 | 588.58 | 18363231000125 | SUPERMERCADO REDENCAO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNIICPIO.CONFORME NOTA FISCAL E M ANEXO Nº 000.000.883. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0001229 | 11/03/2015 | 919.93 | 18363231000125 | SUPERMERCADO REDENCAO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNIICPIO.CONFORME NOTA FISCAL E M ANEXO Nº 000.000.883. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 11/03/2015 | 700.00 | 00007734423400 | ANA CAROLINA COSTA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES ( PROFESSORES E COORDENADORES) DO PLANEJAMENTO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL E M ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 11/03/2015 | 800.00 | 00009501538427 | GLACILIANO COSTA AUGUSTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FILMAGENS DAS CONCLUSÕES DAS ESCOLAS JOSE ELIAS DE AMORIM E CAPITÃO JOÃO ALVES DE LIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 11/03/2015 | 788.00 | 00075352524434 | SANDRO XAVIER BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 11/03/2015 | 5509.39 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOS SERVICOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS ( FOPAG-EDUCAÇÃO) DA PREFEITURA DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 11/03/2015 | 310.00 | 00004207207406 | KELSON GUEDES DA COSTA /OUTRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA TRANSPORTANDO COORDENADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE TEIXEIRA-PB.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 11/03/2015 | 15.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO QSE (10713-1 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0000734 | 11/03/2015 | 4000.34 | 18363231000125 | SUPERMERCADO REDENCAO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS ÀS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO- PSF, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.000884 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0000735 | 11/03/2015 | 6094.22 | 18363231000125 | SUPERMERCADO REDENCAO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.000885. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 11/03/2015 | 2607.71 | 18340377000155 | SANDRA CRISTINA FERREIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 17 GLP ENVASADIO EM BOTIJÃO DE 13 KG, 1 VASILÇHAME DOMESTICO E 187 GARRAFÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, CAPS E SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORM ENOTA FISCAL E M ANEXO Nº 000.000.037. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 11/03/2015 | 640.00 | 00020535376472 | MARIA LUCENA LACET | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL LOCALIZADO À RUA PRES. JOÃO PESSOA, SN, CENTRO TEIXEIRA-PB, DESTINADO AO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA RESIDENCIA DAS MEDICAS CUBANAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICIPIO DE TEIXEIRA ( PROGRAMA MAIS MEDICOS-FEDERAL). REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0001214 | 11/03/2015 | 41.80 | 18363231000125 | SUPERMERCADO REDENCAO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO CAPS ( CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL ) DE TEIXEIRA-PB,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 000.000.886. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0001215 | 11/03/2015 | 2153.39 | 18363231000125 | SUPERMERCADO REDENCAO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS ( CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL ) DE TEIXEIRA-PB,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 000.000.886. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 12/03/2015 | 1044.60 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DOS USUARIOS DO SCFV ( SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ),JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.001.648. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 13/03/2015 | 150.00 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM FOTORECEPTOR OPC/BR DR 520-620/PERFORMACE, DESTINADO A REPETIDORA DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.000.114. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 13/03/2015 | 5879.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL( P S F ), DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EMM ANEXO Nº 000.002.286. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 13/03/2015 | 800.00 | 00005357025401 | BIBIANO TOMAZ DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA À SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 13/03/2015 | 378.00 | 00007055181402 | JACIANO ALVES BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COPIAS DE CHAVES, SERVIÇOS EM FECHADURA E ABERTURAS E CONFECÇAO DE CHAVES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 13/03/2015 | 788.00 | 00001638855404 | JOSE DAVI QUEIROZ DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL E M ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 13/03/2015 | 300.00 | 00058944052468 | JOSE JOAO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL(CASA), LOCALIZADO NA RUA SEVERINO JORGE,107 , CENTRO - SUME, (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB), REFERENTE AO MES DE MARÇO 2015.JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 13/03/2015 | 300.00 | 00080552307491 | IRONEIDE CARNEIRO PINTO RABELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL ( AP. 02, 2º ANDAR, EDIFICIO JOSE PINTO MANGUEIRA ) LOCALIZADO NA RUA SÃO ROQUE, 29, CENTRO, PRINCESA ISABEL-PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 13/03/2015 | 300.00 | 00019116039491 | MIGUEL RAIMUNDO SEVERO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADO NA RUA JUAREZ TAVORA, CENTRO, PRINCESA IZABEL-PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 13/03/2015 | 300.00 | 00003097800476 | MERCIA RAMOS DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADO NA RUA SEZINIO UCHOA, 2117, CRUZEIRO, CAMPINA GRANDE-PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 13/03/2015 | 300.00 | 00000812482450 | MARCELO SILVA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL ( APARTAMENTO ), LOCALIZADO NA RUA JUVENCIO ARRUDA, 240, BL-A - AP. 004, BODOCONGÓ- CAMPINA GRANDE-´PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES) DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 13/03/2015 | 300.00 | 00002866804406 | ANA LUCIA CLAUDINO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL(CASA), LOCALIZADO NA RUA MANOEL BORGES DE MORAIS, 372, CENTRO, ARARUNA-PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 13/03/2015 | 300.00 | 00010945423420 | ELZANI QUEIROZ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADO NA RUA 25 DE JANEIRO, 85, CRUZEIRO, CUITÉ-PB,( CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015.JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 13/03/2015 | 300.00 | 00071364960478 | DIVANILDE CARDOSO DA COSTA DO O | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADO NA RUA NESTON SEIXAS, SN, CENTRO - POMBAL/PB, (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 13/03/2015 | 300.00 | 00039046745520 | LUCIA DE FATIMA VIEIRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADO NA RUA PROF. MARIA DE LOURDES VIEIRA, 194, JATOBA, PATOS/PB,( CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 13/03/2015 | 300.00 | 00011522887334 | JOSE SAMPAIO CHAVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL LOPES DA SILVA, 159, CENTRO, JOAO PESSOA-PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 13/03/2015 | 31.20 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO IPVA ( 8704-1 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 13/03/2015 | 150.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO SA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS DO BRADESCO ( MANUTENÇÃO DO PONTO ELETRICO). JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.AGENCIA 2542-9/0005219-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 13/03/2015 | 200.00 | 00052762424453 | MARCOS PEREIRA BERNARDINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0001230 | 15/03/2015 | 1100.00 | 18363231000125 | SUPERMERCADO REDENCAO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE SANTA RITA DE CASSIA NO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.000.897. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0001231 | 15/03/2015 | 1880.61 | 18363231000125 | SUPERMERCADO REDENCAO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A CRECHE SANTA RITA DE CASSIA NO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.000.897. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0001232 | 15/03/2015 | 2087.76 | 18363231000125 | SUPERMERCADO REDENCAO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.000.897. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0001233 | 15/03/2015 | 2000.00 | 18363231000125 | SUPERMERCADO REDENCAO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.000.897. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 16/03/2015 | 7.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO QSE ( 10713-1 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 16/03/2015 | 788.00 | 00007007931430 | IVANEZA DA SILVA CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÕES DO PNAIC E PLANEJAMENTOS,, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 16/03/2015 | 400.00 | 00030859727491 | GEDEÃO GUEDES DA C. FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO SONORA MUSICAL, DURANTE A FORMATURA DOS ALUNOS DO EMEF CAPITÃO JOAO ALVES DE LIRA NO MES DE DEZEMBRO DE 2014, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 16/03/2015 | 788.00 | 00006248093407 | MARIA VALDIRENE MENDES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA ABRAAO AMANCIO DA COSTA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 22015, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 16/03/2015 | 600.00 | 00049175157420 | JOANA LIMA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AIO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADO NA PRAÇA CASSIANO RODRIGUES ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 16/03/2015 | 1062.68 | 00082681619491 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BASICA I AI NA ESCOLA SILVEIRA DANTAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 22015, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL E M ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 16/03/2015 | 2200.00 | 00007110273407 | TEREZA CRISTINA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE/VEICULO-CARRO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. (TRANSPORTES DE PROFESSORES E SUPERVISORES PARA ESCOLAS E REUNIÕES DAS MESMAS ).CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 16/03/2015 | 942.75 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOS SERVICOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS ( FOPAG-EDUCAÇÃO) DA PREFEITURA DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 16/03/2015 | 15.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS ( 8739-4 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 16/03/2015 | 175.00 | 00020617879400 | URBANO BATISTA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO DESTINADA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA URBANO BATISTA DA SILVA; VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 16/03/2015 | 250.00 | 00072596813491 | EVANDRO MARCELINO NOVO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, PARA TREINAMENTO M. U. C. DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A DRT ( DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO ) NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 17/03/2015 | 26512.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E DE PREDIOS PROPRIOS DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB.COM VENCIMENTO EM 23/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 17/03/2015 | 470.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DETEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. COM VENCIMENTO EM 23/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 17/03/2015 | 1996.50 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA CAGEPA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADOS A PREDIOS PROPRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.MES DE MARÇO2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 17/03/2015 | 198.92 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.ADM- CONTRATADOS COMPETÊNCIA 02/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Contribuição p/ a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 17/03/2015 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUICAO FEITA A FAMUP PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB.MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto a Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 17/03/2015 | 8592.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB JUNTO A ENERGISA (69/81) CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.COM VENCIMENTO EM 23/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0001315 | 17/03/2015 | 65450.00 | 18053963000119 | SEMPRE LIDER CONSTRUTORA LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COLETA DE LIXO , MATERIAL ORGANICO E ENTULHOS NO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 00000000005.REFRENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0001316 | 17/03/2015 | 65450.00 | 18053963000119 | SEMPRE LIDER CONSTRUTORA LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COLETA DE LIXO , MATERIAL ORGANICO E ENTULHOS NO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 00000000006.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 17/03/2015 | 236.32 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE AGRICULTURA-CONTRATADOS. COMPETÊNCIA 02/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 17/03/2015 | 40.00 | 00039486443491 | JOSÉ GARCIA AMORIM DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 17/03/2015 | 100.00 | 00007588377470 | CHARLEIDE DOS SANTOS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 17/03/2015 | 50.00 | 00091802040404 | MARIA DE FATIMA BENTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 17/03/2015 | 50.00 | 00010173409431 | VILIANE DE SOUSA NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 17/03/2015 | 100.00 | 00098255983449 | ROBERTO CARLOS GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO S10, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 223 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 17/03/2015 | 208.00 | 00091801273472 | ERNESTINA GONÇALO BENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SEEVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO TAUÁ, ZONA RURAL DE TEIXEIRA-PB, DURANTE DEZ DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 17/03/2015 | 75.00 | 20599431000123 | HOTEL CASARÃO DA SERRA LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DO PROFESSOR DO PRONATEC NO PERIODO DE 03 A 06 DE MARÇO DE 2015, JUNTRO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº00000000179. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 17/03/2015 | 173.36 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.CULTURA ESPORTE TURISMO-CONTRATADOS. COMPETÊNCIA 02/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 17/03/2015 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DE PUBLICAÇÃONO DOU REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA PARA 28/02/2015. PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 17/03/2015 | 1226.72 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE MEIO AMB. REC.HIDRICOS. COMPETÊNCIA 02/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 17/03/2015 | 471.87 | 03659166000102 | INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NAT RENOVAVEIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A NOTIFICACAO FEITA PELO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS À PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. PARCELAMENTO DE DEBITO Nº 538709- AUTO DE INFRAÇÃO AI 739013/D- PARCELA 16/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 18/03/2015 | 250.00 | 00001019540427 | IRIS DA SILVA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AS SECRETARIAS ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0001150 | 18/03/2015 | 4093.70 | 14005907000158 | ANTONIO BATISTA DE ARRUDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO, CONFORM ENOTA FISCAL EM ANEXO Nº 0.000.000.001. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 18/03/2015 | 457.42 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ( PROGRAMA SAUDE BUCAL - EFETIVOS). COMPETÊNCIA 02/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 18/03/2015 | 3277.91 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ( PROGRAMA SAUDE BUCAL - CONTRATADOS). COMPETÊNCIA 02/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 18/03/2015 | 4012.53 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ( PSF - CONTRATADOS). COMPETÊNCIA 02/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 18/03/2015 | 3370.66 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ( PSF - EFETIVOS). COMPETÊNCIA 02/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 18/03/2015 | 9189.65 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ( FMS/SEC.SAUDE - PACS). COMPETÊNCIA 02/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 18/03/2015 | 3078.44 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ( FMS-NASF). COMPETÊNCIA 02/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 18/03/2015 | 1117.60 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ( FMS/SEC.SAUDE-PSF). COMPETÊNCIA 02/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0001257 | 18/03/2015 | 1109.20 | 14005907000158 | ANTONIO BATISTA DE ARRUDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS COMO 03 ENXADAS, 3 EXTENSÕES DE 05 METROS,06 FECHADURAS SOPRANO,10 MASCARAS BRASFORT, 03 PORTAS JATOBÁ 0,60X2,10 E 03 PORTAS JATOBA 210X70X030, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORM ENOTA FISCAL EM ANEXO Nº 0.000.000.002. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 18/03/2015 | 150.00 | 00005136472448 | ANTONIO MARCOS DE SOUZA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 18/03/2015 | 1256.84 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LAMINA 7D 1576, PARAFUSOS DE UNHA 5/8X2.3, PORCA 3/4 E RETENTOR 4K4376, DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXONº 000.000.167. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0001318 | 18/03/2015 | 16508.50 | 14005907000158 | ANTONIO BATISTA DE ARRUDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 0.000.000.011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 18/03/2015 | 200.00 | 00008705887453 | JOSÉ MARIA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FOTOGRAFIAS E PLASTIFICAÇÃOES DE CARTEIRAS DE RESERVISTAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL E M ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 19/03/2015 | 1095.00 | 00022593389842 | ANDERSON BARBOSA DOS ANJOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, DURANTE DOZE DIAS DO MES DE FEVEREIRO E O MÊS DE MARÇO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 19/03/2015 | 350.00 | 00050700529420 | MARLENE M. DE LIMA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNIICPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2015.CONFORM ENOTA FISCAL E M ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 20/03/2015 | 55.63 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA I- RUA PEDRO BATISAT 16 - NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. COM VENCIMENTO EM 30/03/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 20/03/2015 | 55.64 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA III- RUA MAJOR SILVA LIRA, 21 - NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. COM VENCIMENTO EM 30/03/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 20/03/2015 | 83.09 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA V, RUA DARIO RAMALHO,SN - NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. COM VENCIMENTO EM 30/03/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 20/03/2015 | 55.77 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DR. ESDRAS GUEDES - IV JOAQUIM CAMILO DUARTE, SN NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. COM VENCIMENTO EM 20/03/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 20/03/2015 | 55.63 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COM VENCIMENTO EM 30/03/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 20/03/2015 | 500.00 | 00006612813105 | ANABEL MARIA CARDENAS DE LA TORRE | PAGAMENTO DESTINADO A ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA CUBANA, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE GOVERNO FEDERAL E GOVERNO MUNICIPAL COM BASE NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Nº 1.369 DE JULHO DE 2013 QUE DISPÕE SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DO PROTEJO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, QUE DETERMINA NO INCISO IV, ART. 9º GARANTIR ALIMENTAÇÃO ADEQUADA E FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PROFISSIONAIS EM EXERCICIO DAS FUNÇÕES EM NOSSO MUNICIPIO, TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 20/03/2015 | 500.00 | 00006606115116 | ANA YOLENNY PUJOLS NOVOA | PAGAMENTO DESTINADO A ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA CUBANA, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE GOVERNO FEDERAL E GOVERNO MUNICIPAL COM BASE NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Nº 1.369 DE JULHO DE 2013 QUE DISPÕE SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DO PROTEJO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, QUE DETERMINA NO INCISO IV, ART. 9º GARANTIR ALIMENTAÇÃO ADEQUADA E FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PROFISSIONAIS EM EXERCICIO DAS FUNÇÕES EM NOSSO MUNICIPIO, TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 20/03/2015 | 1936.00 | 09175687000170 | CESMOT-CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA E ODONTOLOGICA DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES , DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 229.JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 20/03/2015 | 55.76 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS ( CENTRO ASSSITENCIA PSICOSSOCIAL ) DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. COM VENCIMENTO EM 30/03/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 20/03/2015 | 845.00 | 00010960162496 | FLAVIA LIRA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA DE AULA NA ESCOLA MANOEL HELENO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 20/03/2015 | 310.00 | 00009130187320 | MARIA NEUMA CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARQUIVISTA , JUNTO A SECRETARIA DA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, DURANTE O PERIODO DE 14 ( CATORZE ) DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 20/03/2015 | 80.00 | 00098255983449 | ROBERTO CARLOS GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO NA PARTE ELETRICA DO MICRO ONIBUS PLACA MNU 7889, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº230. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 20/03/2015 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFRENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000000002621. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 20/03/2015 | 162.00 | 00046938583820 | DJALMA FERREIRA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA DIARIA E MEIA, VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO REALIZADA PELA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS ( CNM ) EM PARCERIA COM A FAMUP ( FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA), OCORRIDA NO DIA 19 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 20/03/2015 | 108.00 | 00038037270491 | PERICLESPEREIRA DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA DIARIA E MEIA , VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UM AREUNIÃO REALIZADA PELA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, ( CNM ) EM PARCERIA COM A FAMUP ( FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, OCORRIDA NO DIA 19 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 20/03/2015 | 270.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA DIARIA E MEIA , VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO REALIZADA PELA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, ( CNM ) EM PARCERIA COM A FAMUP ( FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICIPIOS DAPARAIBA, OCORRIDA NO DIA 19 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 20/03/2015 | 180.00 | 00073935611404 | JOSÉ ALVES BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA , VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AS SECRETARIAS ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 20/03/2015 | 100.00 | 00098258125400 | JOSÉ EVANGELISTA LOPES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA AO SERIVDOR JOSE EVANGELISTA LOPES DE ARAUJO, VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 20/03/2015 | 938.00 | 00006936284485 | ANTONIO JOSE ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NARETIRADAS DE PEDRAS PARA ACESSO ÀS RUAS DA CIDADE, JUNTIO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORM ENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000998 | 20/03/2015 | 9300.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS, COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015., CONFORME CONTRATO FIRMADO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº000000000120. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 20/03/2015 | 985.57 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RETENCAO NA CONTA DO FPM ( FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS ) EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 20/03/2015 | 7.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO IPVA ( 8704-1 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 20/03/2015 | 7.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DA ARRECADAÇAO ( 1260-2 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 20/03/2015 | 162.00 | 00002837201405 | MARIA DO SOCORRO C. FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA DIARIA E MEIA, VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO REALIZADA PELA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS ( CNM ) EM PARCERIA COM A FAMUP ( FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA), OCORRIDA NO DIA 19 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 20/03/2015 | 100.00 | 00003217633431 | MANOEL INOCENCIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AO FORNECIMENTO DE UMA GRINALDA DE FLORES NATURAIS, DESTINADA A UM INTEGRANTE DA ASSOCIAÇÃO DOS AGROCULTORES DO RIACHO VERDE, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 1198. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Manutenção de Programas Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 20/03/2015 | 252.83 | 11640909000120 | LOJÃO DO AGRICULTOR COMERCIO DE PROD AGRICOLAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E DE PROTEÇÃO, DESTINADOS AO ESTADIO O DORJÃO DESTE MUNIICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 1177. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 20/03/2015 | 66.00 | 02030715000112 | ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE, TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO TFF CODIGO1329, ESPECIAL DE REPETIÇAO DE TV-SATELITE-CODIGO730, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 20/03/2015 | 82.50 | 02030715000112 | ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETRANSMISSÃO DE TV CODIGO 800 E TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO TFF CODIGO1329 ANO 2015, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 20/03/2015 | 82.50 | 02030715000112 | ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETRANSMISSÃO DE TV CODIGO 800 E TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO TFF CODIGO1329 ANO 2015, TODOS OS TIPOS DE ESTAÇÃO-1 JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 20/03/2015 | 20.00 | 02030715000112 | ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESPECIAL DE REPETIÇAO DE TV CODIGO 730 E CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PUBLICA CODIGO 4200 ANO 2015,JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 20/03/2015 | 25.00 | 02030715000112 | ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESPECIAL DE REPETIÇAO DE TV CODIGO 800 E CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PUBLICA CODIGO 4200 ANO 2015,JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 20/03/2015 | 25.00 | 02030715000112 | ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETRANSMISSÃO DE TV CODIGO 800 E CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PUBLICA CODIGO 4200 ANO 2015,JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 20/03/2015 | 3207.30 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR DA FONSECA PIRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS USUARIOS DO SCFV ( SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ),JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.007.666. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 20/03/2015 | 281.24 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR DA FONSECA PIRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CENTRO DE REFERNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB,JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.007.665. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 20/03/2015 | 401.73 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR DA FONSECA PIRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CENTRO DE REFERNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB,JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.007.664. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 23/03/2015 | 52.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA, CONSELHO TUTELAR E A VIGILÂNCIA AMBIENTAL, COM VENCIMENTO EM 12/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 23/03/2015 | 155.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ( BOMBA - MOTOR - DE ABASTECIMENTO DO ASSENTAMENTO, NO SÍTIO POÇOS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB.COM VENCIMENTO EM 02/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 23/03/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA CAGEPA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA O COMPLEXO EDUCACIONAL E ADMINISTRATIVO SERAFIM PEREIRA DE LIRA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.VENCIMENTO EM 30/03/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 23/03/2015 | 160.02 | 34028316374704 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM CORRESPONDENCIAS E OUTROS SERVICOS EXECUTADOS PELOS CORREIOS NO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 23/03/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA A QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.VENCIMENTO EM 28/02/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 23/03/2015 | 200.00 | 00075284154487 | MARIA LUCIENE S. MAIA RAMALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA MARIA LUCIENE SANTOS MAIA, PARA DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO; VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTCIPAR DE UM CURSO DE LIBRAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 24/03/2015 | 150.00 | 00009718359427 | EDMARA MARTINS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 24/03/2015 | 1323.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL-FRANCISCO DE A. PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.000.400. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 24/03/2015 | 820.00 | 00006510784408 | KÁRIO NUNES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA CAPITÃO JOAO ALVES DE LIRA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 24/03/2015 | 820.00 | 00004397573476 | GILBERLÂNDIA COSTA NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COZINHA INDUSTRIAL, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, REFERENTE A OITO DIAS DE FEVEREIRO E 30 DIAS DE MARÇO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 24/03/2015 | 610.00 | 00006521245422 | CLAUDIVANIA SILVA ALVES TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MARIA DAS DORES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052015 | 0001008 | 24/03/2015 | 500.00 | 00006726331401 | JOSE MEIRA DE VASCONCELOS NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA DE XEROX DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 24/03/2015 | 600.00 | 00034506640420 | RAIMUNDO MARQUES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A PRAÇA CASSIANO RODRIGUES ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 24/03/2015 | 1090.00 | 00009086532470 | SANDRA DA SILVA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA ABRAAO AMANCIO, ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 24/03/2015 | 150.00 | 00008213769422 | HUMBERTO NUNES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 24/03/2015 | 150.00 | 00008391878406 | MARCELLY DE MEDEIROS CORDEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 24/03/2015 | 150.00 | 00006217299496 | RENATO SANTOS SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 24/03/2015 | 150.00 | 00007588342412 | PATRICIA DOS SANTOS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 24/03/2015 | 150.00 | 00003697190423 | JOSE RUBENILDO PEREIRA FIRMINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 24/03/2015 | 150.00 | 00008665208488 | JOAO FELIPE SANTIAGO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 24/03/2015 | 150.00 | 00009630601478 | MAARIA MADALENA DANTAS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 24/03/2015 | 150.00 | 00005824268479 | JESSIKA RAYANE FERREIRA BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 24/03/2015 | 150.00 | 00009934166402 | FELIPE VASCONCELOS JACOME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 24/03/2015 | 150.00 | 00005722143324 | AENE HAQUIELLY QUEIROZ DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 24/03/2015 | 150.00 | 00005214277466 | IVAN BEZERRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 24/03/2015 | 150.00 | 00010347255485 | MIKAEL MULLER SILVA CORDEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 24/03/2015 | 150.00 | 00010346914493 | REYDENNER DE SOUZA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 24/03/2015 | 150.00 | 00010346822459 | RAYLANNE YANCA DE SOUZA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 24/03/2015 | 150.00 | 00007943480414 | GEOKLECIA GOMES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 24/03/2015 | 150.00 | 00005179724414 | HYOLI VENTURA DE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 24/03/2015 | 150.00 | 00008513723410 | MAYARA MARTINS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 24/03/2015 | 150.00 | 00009455179474 | DAPHNE MARTINS DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 24/03/2015 | 7.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO QSE ( 10713-1 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 24/03/2015 | 400.00 | 00004834510450 | MARIA DAS NEVES PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 24/03/2015 | 200.00 | 00050700286420 | MARIA JOSE MOURA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CONSULTA COM O NEUROLOGISTA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 24/03/2015 | 1155.00 | 00007448722433 | THIRSON PEREIRA LIRA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA CONDUTOR DA AMBULANCIA DO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 24/03/2015 | 23.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO IPVA ( 8704-1 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 24/03/2015 | 39.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO ICMS ( 8695-9 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 24/03/2015 | 1500.00 | 00002214044493 | IVONETE BARBOSA ALVES | ESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NO SITIO CONCEIÇÃO, PARA SERVIR DE APOIO AO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 24/03/2015 | 160.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL-FRANCISCO DE A. PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BOMBA INJETORA DO CAMINHÃO BAU, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 00000000161. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 24/03/2015 | 618.00 | 00020505060400 | ROMUALDO ODILON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO CAMINHÃO 1113, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.NOTA FISCAL Nº000002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0001034 | 24/03/2015 | 3000.00 | 00015212545838 | AILTON AYRES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM CARRO PIPA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNIICPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142015 | 0001213 | 24/03/2015 | 13002.69 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOACAO EM ANEXO E NOTA FISCAL Nº 000.000.315. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 24/03/2015 | 155.00 | 00007616768482 | PEDRO IVO FERREIRA TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE OITO DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 24/03/2015 | 450.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AVISOS DE PUBLICAÇÃOES DE PROCESSOS LICITATÓRIOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, COFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 25/03/2015 | 600.00 | 00007388281495 | VERONICA TELES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS AOS USUARIOS DO SCFV ( SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ),JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 018194. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 25/03/2015 | 60.00 | 00058678239468 | MARIA DAS NEVES FERREIRA DA SILVA, | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINAD A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 25/03/2015 | 40.00 | 00008904667429 | DAMIANA GOMES VIANA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINAD A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 25/03/2015 | 50.00 | 00095372644400 | AGUIDA MARIA DA CONCEIÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINAD A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 25/03/2015 | 50.00 | 00008835737419 | ELIANE ARAUJO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINAD A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 25/03/2015 | 50.00 | 00050700278400 | JOSÉ ERNANES DE O. NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINAD A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 25/03/2015 | 50.00 | 00004241859461 | LUCINES DA SILVA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINAD A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 25/03/2015 | 750.00 | 07518314000120 | MARIA DE LOURDES C. DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE UM FUNERAL PRETSDAO A SENHORA JOELMA BENTO DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO E NOTA FISCAL Nº 00000000001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 25/03/2015 | 325.00 | 00047822651404 | JOSÉ LEONARDO CAMPOS DE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO PRESTADOS NAS IMEDIAÇÕES DAS VIAS RURAIS.JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 25/03/2015 | 788.00 | 00007882204706 | ADALBERTO DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO PRESTADOS NAS IMEDIAÇÕES DAS VIAS RURAIS.JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 25/03/2015 | 640.00 | 00009581893407 | JOHN LENNON DO AMARLA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO PRESTADOS NAS IMEDIAÇÕES DAS VIAS RURAIS, DURANTE DEZOITO DIAS DO MES DE MARÇO DE 2015.JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 25/03/2015 | 640.00 | 00088441660468 | ANTONIO ALVES MENDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO PRESTADOS NAS IMEDIAÇÕES DAS VIAS RURAIS, DURANTE DEZOITO DIAS DO MES DE MARÇO DE 2015.JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 25/03/2015 | 640.00 | 00051827786434 | CLEMILDO ALMEIDA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO PRESTADOS NAS IMEDIAÇÕES DAS VIAS RURAIS, DURANTE DEZOITO DIAS DO MES DE MARÇO DE 2015.JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 25/03/2015 | 6.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (8219-8) CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 25/03/2015 | 81.55 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RETENCAO NA CONTA CORRENTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0000747 | 25/03/2015 | 2690.00 | 02699753000162 | MARIA GORETE ALVES JUSTINO-AUTO PEÇAS TEIXEIRENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO DOBLO DE PLACA HXO 4122, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº000.000.093. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção dos Programas Básicos de Saúde /PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0000748 | 25/03/2015 | 1329.00 | 02699753000162 | MARIA GORETE ALVES JUSTINO-AUTO PEÇAS TEIXEIRENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO DOBLO DE PLACA MNJ 6722, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº000.000.092. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 25/03/2015 | 150.00 | 00010243455488 | MARIA KATYANNE DA COSTA E SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 26/03/2015 | 55.67 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA A QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.VENCIMENTO EM 30/03/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 26/03/2015 | 150.00 | 00009882571492 | VALCLECIA BEZERRA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 26/03/2015 | 2400.00 | 00008321745725 | LUCIANO ALVES NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA VAN PLACA KZT 2585 PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DE TEIXEIRA-PB PARA ESCOLA TECNICA ( ETE) EM SÃO JOSE DO EGITO-PE, REFERENTE A 10 DE FEVEREIRO A 10 DE MARÇO DE 2015., JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 26/03/2015 | 788.00 | 00001781641439 | EDINAIDE ALVES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF ANTONIO DE OLIVEIRA LIRA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 26/03/2015 | 1190.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE TEIXEIRA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.902 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 26/03/2015 | 47073.43 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MAG.ENS. FUND.60%. COMPETÊNCIA 02/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do PVVPS/PFVPS( Vigilância em Saúde)-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 26/03/2015 | 4329.44 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS ( PARA EXAMES ) DESTINADOS AO LABORATORIO DO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EMM ANEXO Nº 000.002.326. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do PVVPS/PFVPS( Vigilância em Saúde)-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 26/03/2015 | 1195.50 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.002.325. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 26/03/2015 | 1300.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DE TEIXEIRA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.900 EM ANEXO.REFERENTE AO PERIODO DE 11/02 A 10/03/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 26/03/2015 | 400.00 | 00087256053487 | JOUBERTO AMORIM QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA PARA AUISIÇÃO DE EXAMES PARA TRATAMENTO MEDICO DO MENOR JHONATA RAVI SILVA QUEIROZ,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 26/03/2015 | 200.00 | 00066052696400 | LUIZ EPITACIO JUSTINO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 26/03/2015 | 3035.10 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO TRIBUTO DO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 28/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 26/03/2015 | 39.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPM( 4224-2 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 26/03/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM FAVOR DA CAGEPA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO PREDIO PROPRIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. COM VENCIMENTO EM 30/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 26/03/2015 | 270.00 | 00008665349464 | LUAN JONHSSON DIAS A. REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 26/03/2015 | 100.00 | 00066052360410 | EVA LÚCIA DE AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A 7ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, NOS DIAS 03, 13, 23 E 27 DO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 26/03/2015 | 517.92 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GAPRE- GABINETE DO PREFEITO- EFETIVOS. COMPETÊNCIA 02/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 26/03/2015 | 386.54 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE OBRAS-CONTRATADOS. COMPETÊNCIA 02/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 26/03/2015 | 360.00 | 00007215537455 | OLAVO BARBOSA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA A SERVIÇO DOS TRATORISTAS, COM TRANSPORTE DE IDA E VOLTA, ATÉ AS COMUNIDADES ONDE ESTÃO SENDO RECONSTRUINDO AS ESTRADAS DE ACESSO AS MESMAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 26/03/2015 | 60.00 | 00006796166400 | JOSÉ ALEXSANDRO DE LIRA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA AO SERVIDOR JOSE ALEXSANDRO DE LIRA FRAGOSO, VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO O CARRO PIPA PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 26/03/2015 | 153.00 | 00009849009420 | JOSÉ SIMÕES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDAGEM RETROESCAVADEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 26/03/2015 | 37.14 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS ( CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL ) DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL.COM VENCIMENTOEM 30/03/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 26/03/2015 | 600.00 | 00009453246425 | AILSON MARÇAL DE ASSIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SANFONEIRO NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVIÇOS DE FORTALECIMENTO E CONVIVENCIA DOS JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 26/03/2015 | 55.68 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS ( CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA E ASSISTENCIA SOCIAL ) DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL. COM VENCIMENTO EM 30/03/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 26/03/2015 | 7.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FMAS SCFV-( 21920-7 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 26/03/2015 | 249.00 | 00066052394404 | MARLUCE ESPERIDIAO ALVES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE DEZ DIAS DO MES DE MARÇO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 26/03/2015 | 1000.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB,JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.901 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 26/03/2015 | 1405.84 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE COMUNICAÇÃO-COMISSIONADOS. COMPETÊNCIA 02/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 26/03/2015 | 56.83 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPEDSA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTE, VIGILANCIA SANITARIA E CONSELHO TUTELAR- PREFEFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. COM VENCIMENTO EM 30/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082015 | 0001317 | 27/03/2015 | 6983.63 | 21529025000157 | ABRAAO MARCAL CONSTRUTORA EIRELI LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE FIRMA ESPECIALIZADA PARA TRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO PROJOVEM NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 022/2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000000002/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 27/03/2015 | 83.00 | 00004615337400 | JOACIL LIMA RÊGO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO PRESTADOS NAS IMEDIAÇÕES DO AÇUDE DO SÃO FRANCISCO, ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO,PARA MELHORIA DO TRANSITO DE PESSOAS ETRANSPORTES.JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 27/03/2015 | 413.00 | 00025675504885 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS ABÍLIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE DEZOITO DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 27/03/2015 | 108.00 | 00038037270491 | PERICLESPEREIRA DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AS SECRETARIAS ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 27/03/2015 | 270.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA, VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AS SECRETARIAS ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 27/03/2015 | 150.00 | 00072596813491 | EVANDRO MARCELINO NOVO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A DRT ( DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO ) NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0001109 | 27/03/2015 | 7000.00 | 08649000000129 | LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO, PREFEITURA E A EMPRESA LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS ( SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS ).REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 27/03/2015 | 7.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO IPVA ( 8704-1 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 27/03/2015 | 123.00 | 00006781998412 | LEANDRO PAULO PEREIRA GONDIM RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROJETO ESCILAR TRILHAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142015 | 0001149 | 28/03/2015 | 140.93 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOACAO EM ANEXO E NOTA FISCAL Nº 000.000.318. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 30/03/2015 | 180.00 | 00004834510450 | MARIA DAS NEVES PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ( CONSULTA OFTALMOLOGICA ), DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 30/03/2015 | 500.00 | 00001017007411 | MARIA JOSEANIA MEDEIROS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO NA AV. JOSE CARNEIRO DE MENEZES, O QUAL SERVIRÁ PARA ABRIGAR ANIMAIS APREENDIDOS NAS VIAS PÚBLICAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 30/03/2015 | 788.00 | 00010875275460 | MANOELLY INEZ SILVA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS.JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNCIPIO.REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 30/03/2015 | 5857.70 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 63 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 30/03/2015 | 1048.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 61 DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ( CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 30/03/2015 | 788.00 | 00082552380425 | MARIA DO SOCORRO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS CUIDADANDO DE IDOSOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 30/03/2015 | 162.00 | 00004227287480 | VÂNIA LÚCIA ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA DIARIA E MEIA , VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AS SECRETARIAS ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 30/03/2015 | 50.00 | 00004279405409 | MARIA BETÂNIA S. DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA DIARIA , VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO O MENOR DOUGLAS CRISTIANO PONTES DE ARAUJO, PARA FICAR NA COMPANHIA DA SUA MADRINHA MARIZETE DE ALMEIDA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 30/03/2015 | 50.00 | 00082564930468 | MARIA APARECIDA MARÇAL ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA DIARIA , VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO O MENOR DOUGLAS CRISTIANO PONTES DE ARAUJO, PARA FICAR NA COMPANHIA DA SUA MADRINHA MARIZETE DE ALMEIDA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 30/03/2015 | 54.00 | 00083953183400 | LAYZE DE OLIVEIRA LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA DIARIA , VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO AMPLIADA SOBRE O PROCESSO DAS CONFERENCIAS 2015.OCORRIDO NO DIA 30 DE MARÇO NA FUNDAÇÃO CULTURAL JOSE LINS DO REGO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 30/03/2015 | 1559.52 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL - EFETIVOS. COMPETÊNCIA 02/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 30/03/2015 | 7721.01 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 70 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 30/03/2015 | 3940.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 71 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 30/03/2015 | 7152.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 77 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇAO SOCIAL( COMISSIONADOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 30/03/2015 | 108.00 | 00002837201405 | MARIA DO SOCORRO C. FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA, VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AS SECRETARIAS ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 30/03/2015 | 370.00 | 00002447921438 | WALESKA DIAS RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO SETOR DE EMPENHO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 30/03/2015 | 168.00 | 04884574000120 | AGENCIA NACIONAL DO CINEMA-ANCINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA CINEMATOGRÁFICA NACIONAL-CONDECINE, NOS TERMOS DO ARTIGO 32 INCISO II DA MP 2228-1 DE 06 DE SETEMBRO DE 2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 30/03/2015 | 2000.00 | 00009355987404 | CASSIMIRO XAVIER BATISTA | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM GESTÃO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA,ACOMPANHAMENTO DO PASEP E FGTS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE O RECEBEDOR ACIMA MENCIONADO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 30/03/2015 | 31.20 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPM( 4224-2 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 30/03/2015 | 7.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPM( 4224-2 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 30/03/2015 | 0.14 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO ITR - CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 30/03/2015 | 3358.14 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RETENCAO NA CONTA DO FPM ( FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS ) EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 30/03/2015 | 2105.23 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. FINANÇAS - EFETIVOS. COMPETÊNCIA 02/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 30/03/2015 | 1645.64 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. FINANÇAS - COMISSIONADOS. COMPETÊNCIA 02/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 30/03/2015 | 9129.48 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 30 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS ( EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 30/03/2015 | 7454.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 32 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 30/03/2015 | 1757.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 41 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS ( CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 30/03/2015 | 59833.27 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 40 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS ( EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 30/03/2015 | 9180.20 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 43 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB.MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 30/03/2015 | 1030.00 | 00023818069468 | ISAIAS DOS SANTOS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONSULTOR NA QUALIDADE DE AUDITOR INTERNO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 30/03/2015 | 1300.00 | 16747441000191 | PRESTCONTAS - FABIANO DE CALDAS BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO Nº 00000000304, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0001147 | 30/03/2015 | 7000.00 | 08649000000129 | LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO, PREFEITURA E A EMPRESA LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS ( SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS ).REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 30/03/2015 | 788.00 | 00010347255485 | MIKAEL MULLER SILVA CORDEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ( DIGITADOR ), NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 30/03/2015 | 2034.00 | 00005000221435 | JOSELICE DE SOUZA LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB E A RECEBEDORA ACIMA MENCIONADA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 30/03/2015 | 788.00 | 00046704035400 | FRANCISCA MORAIS PEDROSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 33ª PARCELA ( 33/48 ), NO VALOR DE UM SALARIO MINIMO CADA, SENDO A MESMA CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2015, A TITULO DE IDENIZACAO, NOS AUTOS DA ACAO N° 025.2007.001.009-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 30/03/2015 | 1197.37 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.ADM- COMISSIONADOS COMPETÊNCIA 02/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 30/03/2015 | 1196.18 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.ADM- ADMINISTRAÇÃO COMPETÊNCIA 02/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 30/03/2015 | 5437.20 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 20 REFERENTE DOS SERVIDORES LOTADOS NA (SEC. ADM - ADMINISTRAÇÃO) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 30/03/2015 | 788.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 23 DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( APOSENTADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 30/03/2015 | 3152.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 21 DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( SEC.ADM.PENSIONISTAS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 30/03/2015 | 5364.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 25 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SE. ADM. COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 30/03/2015 | 878.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 24 DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(SEC. ADM- CONTRATADOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0001118 | 30/03/2015 | 3890.00 | 00005479480421 | ESTOÉCIO LUIZ DO CARMO JÚNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE GESTAO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS DE POLITCAS PUBLICAS DO MUNICPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 30/03/2015 | 1185.84 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GAB. PREF-COMISSIONADOS. COMPETÊNCIA 02/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 30/03/2015 | 5364.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENETE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 14 DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 30/03/2015 | 2328.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 10 DAS SERVIDORAS LOTADAS NO GABINETE DO PREFEITO ( EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 30/03/2015 | 15000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 12 DO GABINETE DO PREFEITO ( AG.POLITICOS )- PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 30/03/2015 | 7500.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 12 DO GABINETE DO PREFEITO ( AG.POLITICOS )VICE- PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 30/03/2015 | 800.00 | 00003364256438 | JOÃO BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL ( CASA RESIDENCIAL ), LOCALIUZADA NA RUA JOSE CARNEIRO FILHO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 30/03/2015 | 788.00 | 00007753331400 | MARCIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MARIA DAS DORES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015.CONFORM ENOTA FISCAL E M ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 30/03/2015 | 825.00 | 00042175879453 | TEREZA CRISTINA DIAS RODRIGUES MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ORNAMENTAÇÃO, ALUGUEIS DE CORTINAS E TOALHAS PARA AS FESTIVIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO PARA INICIO DAS AULAS DA ZONA RURAL E URBANA DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 30/03/2015 | 900.00 | 00010652007490 | VANDILSON ANISIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE PRESTADOS NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM.JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0001142 | 30/03/2015 | 6560.00 | 04063441000193 | SHOP CAR PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS 900X20 G291 GOODYEAR RADIAL, QUATRO PROTETOR ARO 20 AMB E QUATRO CAMARAS 900X20 TC 131 TORTUGA, DESTINADA AO ONIBUS DE PLACA OGE 7430, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.001.807. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0001143 | 30/03/2015 | 3221.00 | 02699753000162 | MARIA GORETE ALVES JUSTINO-AUTO PEÇAS TEIXEIRENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULOS LOTADOS ( ONIBUS ) NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº000.000.095. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 30/03/2015 | 875.00 | 00009494445457 | JOSE ARTHUR MARQUES ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE PRESTADOS NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM.REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 30/03/2015 | 3585.46 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 811 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE 40% ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 30/03/2015 | 906.20 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 102 DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( SECEST- CET- EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 30/03/2015 | 4152.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 894 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB .MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 30/03/2015 | 8095.15 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 822 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 60% PRE ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB.MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 30/03/2015 | 13802.68 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 80 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( SEDE MDE ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB.MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 30/03/2015 | 292631.81 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 83 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MAG. ENS. FUND. 60% ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 30/03/2015 | 18673.36 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº35 DAS SERVIDORAS LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( SEC. EDUCAÇÃO INFANTIL CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 30/03/2015 | 50446.51 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 34 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( SEC EDUCACAO INFANTIL ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB.MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 30/03/2015 | 96494.99 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA MREFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 84 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 30/03/2015 | 2000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA MREFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 84 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 30/03/2015 | 38518.44 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 87 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( CONTRATADOS MAG. 60% ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 30/03/2015 | 36213.83 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 85 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( SEC. EDUCAÇÃO - CONTRATADOS ENS. FUND. 40%)) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 30/03/2015 | 985.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº88 DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( CONTRATADOS MDE ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 30/03/2015 | 500.00 | 00003348043450 | TEREZINHA RICARTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA CONEGO SERRÃO, 48, S/N, CENTRO, TEIXEIRA-PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA III DO PSF ( PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA ),REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 30/03/2015 | 600.00 | 00066051452400 | ANTÔNIO NOVO MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF - NUCLEO DE ASSISTENCIA À SAUDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA A RUA CAP.JOÃO DE OLIVEIRA LIRA, 37,TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 30/03/2015 | 500.00 | 00093110006472 | MARIA AUXILIADORA SOARES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA DARIO RAMALHO, S/N, CENTRO, TEIXEIRA-PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA V DO PSF ( PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA ),REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 30/03/2015 | 500.00 | 00005018662484 | MORGANA FEITOSA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFEREMNTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA PEDRO BATISTA, S/N, CENTRO, TEIXEIRA-PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA I DO PSF ( PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA ),REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 30/03/2015 | 784.00 | 00007588320443 | ROSANGELA MARIA NUNES CORDEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL SANCHO LEITE,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM DURANTE O MES DE JANEIRO, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA MARIA DO SOCORRO ARAUJO CAMPOS ( AFASTADA ) CARGOO EFETIVO, NO MES DE MARÇO DE 2015.CONFORM ENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 30/03/2015 | 788.00 | 00006444986419 | DENILSON SOARES BATISTA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO SISPRENATAL E SISVAN DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 30/03/2015 | 788.00 | 00008661685400 | LUIS ALBERTO B. DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA ATUALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS ESUS/SIPNI DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 30/03/2015 | 788.00 | 00074593242134 | MARLENE BEZERRA SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CEO ( CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS ), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015.JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 30/03/2015 | 1000.00 | 00003578435414 | MARIA EDILEUZA DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR CHARLES CHAGAS COSTA, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PREMIO, NO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARÇO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 30/03/2015 | 660.00 | 00007154957476 | MARIA LIENISE AMORIM LEITE BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL SANCHO LEITE,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA VERONICA HONORIO E SOCORRO CAMPOS, AMBAS EM CARGOS EFETIVOS E AFASTADAS POR MOTIVO DE SAUDE (ATESTADO MEDICO) CARGO EFETIVO,DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do PVVPS/PFVPS( Vigilância em Saúde)-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 30/03/2015 | 1500.00 | 00004852454426 | CLAUDENORA RAMALHO BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO SIM - SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE MORTALIDADE, SINAN- SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS NOTIFICADOS, ON LINE E LOCAL, SINASC- SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE NASCIDOS VIVOS E DEMAIS CONSOLIDAOS REFERNTE A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARÇO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0001256 | 30/03/2015 | 2900.00 | 04063441000193 | SHOP CAR PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS 205/75 R16 G32, DESTINADA A VEICULO AMBULANCIA MASTER PLACA NQG 2462 ( HOSPITAL SANCHO LEITE ) SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.001.806. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 30/03/2015 | 1607.00 | 00003309646408 | ANANIAS DE LIRA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015, NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A CASA DE APOIO,LOCALIZADA A RUA MAURILIO SILVA SANTOS, 129, QUADRA 119- LOTE 17, CONJUNTO BODOCONGÓII- CAMPINA GRANDE PB,AOS PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE EM CAMPINA GRANDE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE TEIXEIRA-PB.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 30/03/2015 | 3678.00 | 00007050147460 | JANICLEIDE DA SILVA LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PREDIAL ( CASA ), LOCALIZADO A RUA MAURILIO SILVA SANTOS, 129, QUADRA 119, LOTE 17, BODOCONGÓ II EM CAMPINA GRANDE-PB, NO QUAL FUNCIONA A CASA DE APOIO À PACIENTES DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB EM TRATAMENTO DE SAUDE, LOCAÇÃO DE UM VEICULO A DISPOSIÇÃO DOS PACIENTES E SERVIÇOS PRESTADOS DE PESSOAL NA LIMPEZA E HIGIENE DO LOCAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 30/03/2015 | 115.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.COM VENCIMENTO EM 27/03/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 30/03/2015 | 788.00 | 00070142961400 | RENAN DIAS DUARTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO CADSUS DESTE MUNIICPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015.JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 30/03/2015 | 48.00 | 00007055181402 | JACIANO ALVES BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE COPIAS E CONFECÇÃO DE CHAVES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 252. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 30/03/2015 | 480.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - AGUA AZUL ( FUNDAÇÃO DE SAUDE DE TEIXEIRA ), RUA VERONICA MARCELINO S/N, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. COM VENCIMENTO EM 06/04/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 30/03/2015 | 55.63 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF- NUCLEO DE ASSISTENCIA DE SAUDE DA FAMILIA - RUA JOAO DE OLIVEIRA LIRA , 37 - NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182015 | 0001178 | 30/03/2015 | 4410.00 | 10806118000165 | MED FARMACY HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNIICPIO, CONFORM ENOTA FISCAL E M ANEXO Nº000.;012.331. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 30/03/2015 | 24372.60 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 6 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( PSF- CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 30/03/2015 | 9041.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 16 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (HOSPITAL SANCHO LEITE- CONTRATADOS) PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Bucal | Manut. do Centro de Especif.Odontológica-CEO-MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 30/03/2015 | 3000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE A FOLHA Nº 26 DO SERVIDOR ( PROGRAMA DE PROTESE DENTARIO) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Bucal | Manut. do Centro de Especif.Odontológica-CEO-MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 30/03/2015 | 2900.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 27 DOS SERVIDORES MUNCIPAIS DA SECRETRIA DE SAUDE - CEO ( CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 30/03/2015 | 2206.40 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 36 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE ( PEVA- CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 30/03/2015 | 36142.10 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 501 DOS SERVIDORES MUNCIPAIS - SEC. DE SAUDE - ( FMS- MED.PLANTONISTA- CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MES DE MARÇO/ 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 30/03/2015 | 12276.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 507 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( FMS - NASF ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 30/03/2015 | 9810.87 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 20057 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE ( PEVA ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 30/03/2015 | 5080.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 20058, DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS ( FMS/SEC.SAUDE - PSF), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 30/03/2015 | 41657.58 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 20059, DOS SERVIDORES MUNCIPAIS ( FMS/ SEC.SAUDE - PACS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 30/03/2015 | 14873.40 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 4 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL- CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 30/03/2015 | 2053.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 5 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- PSF ( PROGRAMA SAUDE BUCAL - EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção dos Programas Básicos de Saúde /PAB- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 30/03/2015 | 3152.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 28, DOS SERVIDORES MUNCIPAIS- AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - SEC. DE SAUDE - (CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 30/03/2015 | 17533.36 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 50 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 30/03/2015 | 64197.52 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 51 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE ( HOSPITAL SANCHO LEITE) PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 30/03/2015 | 12475.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 57 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- CONTRATADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 30/03/2015 | 6576.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 59 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE( COMISSIONADOS SEC) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 30/03/2015 | 19984.80 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 503 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( FMS -CAPS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 30/03/2015 | 21571.74 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 7 DOS SERVIDORES MUNCIPAIS ( PSF- EFETIVOS ) PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 30/03/2015 | 43.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA I - PSF - RUA PEDRO BATISTA, 18 - NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. COM VENCIMENTOEM 13/04/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 30/03/2015 | 788.00 | 00010654009422 | JAMESSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NA UNIDADE DE SAUDE I -PSF, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 30/03/2015 | 788.00 | 00000896224481 | ELAINE CRISTINA LIMA DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAUDE V -PSF,SITUADA A RUA DARIO RAMALHO, S/N, TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 30/03/2015 | 1000.00 | 00006757931494 | RENATO ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA -NASF, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015, JUNTO AO PROPGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA- SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 30/03/2015 | 7940.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 91 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042015 | 0001137 | 30/03/2015 | 1200.00 | 00008936784498 | SHAENA GUEDES ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL ( CREAS ) - DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 30/03/2015 | 1576.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 76 DAS SERVIDORAS LOTADAS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ( BOLSA FAMILIA ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 30/03/2015 | 3976.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 9 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO E PROMOÇÃO SOCIAL ( CRAS - CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS MARÇO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 30/03/2015 | 3600.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 8 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL ( CREAS- CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. MÊS MARÇO DE DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 30/03/2015 | 788.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 101 DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO ( CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 30/03/2015 | 7885.72 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 100 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 30/03/2015 | 5576.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 120 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 30/03/2015 | 171.74 | 02030715000112 | ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETRANSMISSÃO DE TV CODIGO 800 E PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO,JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 30/03/2015 | 940.00 | 00001096943417 | THÉRCIO PEREIRA DE LIRA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE NATUREZA EVENTUAL NA COLETA DE NOTICIAS E DUVULGAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 30/03/2015 | 6364.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 110 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 31/03/2015 | 1416.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO D.O DIA 18,19,20,24/03/2015, CONFORME NOTA FISCA Nº 1028676. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 31/03/2015 | 800.00 | 00004557176488 | GEOVANY CAMPOS ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA CAD UNICO DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014.CONFORME NOTA FISCAL E M ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 31/03/2015 | 800.00 | 00003533497470 | JOSE YOOST GUEDES DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ESPORTE E INFORMATICA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTEAO MES DE MARÇO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 31/03/2015 | 800.00 | 00008040719429 | PAULO JAMES OLIVEIRA GABRIEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE DANÇA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MES DE MARÇODE 2015. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 31/03/2015 | 800.00 | 00003673188496 | TEREZA NELMA D. LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 31/03/2015 | 800.00 | 00009055217492 | JOSE ANCHIETA ALVES GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE CAPOEIRA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 31/03/2015 | 800.00 | 00009853076764 | MARIA PAULA PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ARTES MANUAIS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MESDE MARÇO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 31/03/2015 | 800.00 | 00001781528462 | SAMUEL LOPES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 31/03/2015 | 800.00 | 00006126291476 | RENATA CARNEIRO NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE2015.CONFORME NOTA FISCAL E M ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 31/03/2015 | 23.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FMAS SCFV-( 21920-7 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 31/03/2015 | 15.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS ( 8739-4 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 31/03/2015 | 600.00 | 00034506640420 | RAIMUNDO MARQUES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MAJOR SILVA LIRA, ONDE FUNCIONA O CEO ( CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS ), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015.JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 31/03/2015 | 1200.00 | 00003364327475 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE APOIO DO SAMU,, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015.JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202015 | 0001251 | 31/03/2015 | 2700.00 | 00082554170444 | JANILDO LIMA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ACOLHIDA, APOIO E ASSISTENCIA EXTRA-HOSPITALAR AOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,JOÃO PESSOA-PB E RECIFE-PE, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 31/03/2015 | 788.00 | 00042673905847 | AMANDA CORDEIRO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA VANUSA MENDES MARAVILHA QUE SE ENCONTRA EM LICENÇA PREMIO, JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE - SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 31/03/2015 | 150.00 | 00004645626434 | JOSÉ RODRIGUES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGEM DO SITIO CATOLÉ DA PISTA, ZONA RURAL, COM PESSOAS DOENTES PARA O HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL E M ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 31/03/2015 | 1060.00 | 00004927342409 | JOSÉ FABIANO A. BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE INFORMATICA NA ESCOLA MUNICIPAL SILVEIRA DANTAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 31/03/2015 | 310.00 | 00007055181402 | JACIANO ALVES BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇAO DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURAS NAS ESCOLAS DO MUNIICPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 31/03/2015 | 1250.00 | 00007588328428 | RICARDO CEREZZO SANTOS SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA CAPITÃO JOAO ALVES DE LIRA, DURANTE 7 DIAS DE FEVEREIRO MES DE MARÇO DE 2015.CONFORM ENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 31/03/2015 | 420.00 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM FOGÃO DE DUAS BOCAS AP INDUSTRIAL PP TRON, DESTINADO A COZINHA INDUSTRIAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORM ENOTA FISCAL EM ANEXO Nº 0000000444. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Atividades dos Programas Básicos do FNDE ( PNAIC e outr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 31/03/2015 | 3675.54 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. EDUCAÇÃO INFANTIL CONTRATADOS COMPETÊNCIA 02/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 31/03/2015 | 300.00 | 00001256812404 | SOLANGE PEREIRA CAETANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADO NA RUA FELICIANO FLORENCIO, 33, , CENTRO, PRINCESA IZABEL-PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB).JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 31/03/2015 | 7.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO QSE ( 10713-1 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 31/03/2015 | 0.42 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 11044-2, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 31/03/2015 | 1420.00 | 00037357611434 | EVANGELISTA ANIZIO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA PROFESSORA ELISA XAVIER, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO E OITO DIAS DE MARÇO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 31/03/2015 | 4800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE - SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, FARMACIA PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA, PORTAL DO SERVIDOR E PORTAL DO CONTRIBUINTE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL Nº1003021 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 31/03/2015 | 7.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO IPVA ( 8704-1 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 31/03/2015 | 23.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO ICMS ( 8695-9 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 31/03/2015 | 20.00 | 00003323352408 | ROSA MARIA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 31/03/2015 | 20.00 | 00002450502483 | ALEIZANDRA MARCOLINO MENDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 31/03/2015 | 20.00 | 00008703881423 | MARIA EDILENE MARCOLINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 31/03/2015 | 20.00 | 00009253694467 | CARMEM LUCIA CORDEIRO DE SOUTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 31/03/2015 | 20.00 | 00004828582495 | MARIA ELIANE ALVES GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 31/03/2015 | 20.00 | 00005350045407 | KATIA CILENE GUIMARAES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 31/03/2015 | 20.00 | 00004384436408 | MARIA JUBERLÂNDIA GERMANO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 31/03/2015 | 20.00 | 00005549143445 | ADRIANA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 31/03/2015 | 20.00 | 00009240482474 | DANIELE PAZ DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 31/03/2015 | 20.00 | 00003142422447 | MARIA APARECIDA SILVA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 31/03/2015 | 20.00 | 00006203486400 | MARIA MADALENA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 31/03/2015 | 20.00 | 00005877713485 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 31/03/2015 | 20.00 | 00007588385499 | ELIANE DE MENDONÇA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 31/03/2015 | 20.00 | 00008073248417 | ANA PAULA CORDEIRO DE SOUTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 31/03/2015 | 20.00 | 00005527544471 | JOSEILDA ARAUJO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 31/03/2015 | 400.00 | 00058678085487 | MARIA NELI CORDEIRO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIICPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 31/03/2015 | 200.00 | 00004100054440 | KEVINI DONACIANO BATISTA LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0001130 | 31/03/2015 | 3000.00 | 00015212545838 | AILTON AYRES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM CARRO PIPA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNIICPIO.REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015.JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.CONFORME NOTA FISCAL E M ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 31/03/2015 | 400.00 | 00001017697418 | JOSÉ ÍTALO DE LIMA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL ( CASA RESIDENCIAL ), LOCALIZADO A RUA DARIO RAMALHO, ONDE FUNCIONA A COLONIA DOS PESCADORES DO MUNICPIO DE TEIXEIRA-PB. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142015 | 0001209 | 31/03/2015 | 1344.17 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOACAO EM ANEXO E NOTA FISCAL Nº 000.000.320. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142015 | 0001210 | 31/03/2015 | 5717.57 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOACAO EM ANEXO E NOTA FISCAL Nº 000.000.324. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0001890 | 01/04/2015 | 65450.00 | 18053963000119 | SEMPRE LIDER CONSTRUTORA LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COLETA DE LIXO , MATERIAL ORGANICO E ENTULHOS NO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 00000000006.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142015 | 0001887 | 01/04/2015 | 140.83 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOACAO EM ANEXO E NOTA FISCAL Nº 000.000.318. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 01/04/2015 | 21.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO ICMS ( 8695-9 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001535 | 01/04/2015 | 33597.64 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR DA FONSECA PIRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.007.663. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0001502 | 01/04/2015 | 1651.00 | 02699753000162 | MARIA GORETE ALVES JUSTINO-AUTO PEÇAS TEIXEIRENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº000.000.094. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 02/04/2015 | 105.00 | 00003270478445 | CINDELANDIA REZENDE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE CONSERTOS DE DOIS PINOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DEST EMUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 1745. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 06/04/2015 | 1138.88 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOS SERVICOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS ( FOPAG) DA PREFEITURA DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 06/04/2015 | 3151.00 | 10759850000121 | SOTRATORES -COM.DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS L | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUSON 292, CARREGADEIRA HYUNDAI, RETROESCAVADEIRA RANDON, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.020.862. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios da Saúde) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 06/04/2015 | 2000.00 | 00013155989491 | MARIA DA SALETE DE LUCENA BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITAÇÃO DE DEBITOS PERQUIRIDOS PELA AUTORA NA DATA DE 03 DE MARÇO DE 2015 DIRETAMENTE E MEDIANTE DEPOSITO EM CONTA DA DEMANDANTE, DANDO QUITES TODOS OS DEBITOS JUNTO AO MESMO.CONFORME HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRA JUDICIAL E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001321 | 06/04/2015 | 3857.00 | 15318530000150 | EDNILTON GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADAS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 020879.REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001349 | 06/04/2015 | 900.81 | 15318530000150 | EDNILTON GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADAS AOS USUARIOS DO CAPS ( CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL )DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 020887.REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 06/04/2015 | 6207.70 | 15318404000103 | RENATO SOARES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO, DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZOPNA RURAL E URBANA- TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DEST EMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 020907 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 06/04/2015 | 652.00 | 15318404000103 | RENATO SOARES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO E CARNE BOVINA DESTINADA AOS USUARIO DO SCFV ( SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 20872. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 06/04/2015 | 1007.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL EDIÇAO DIA 04,25/26/ E 31/03//2015 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 1029099, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001357 | 07/04/2015 | 114.90 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E E IDOSOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNIICPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 021451. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001383 | 07/04/2015 | 790.42 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DELEGUMES, VERDURAS E FRUTAS, DESTINADOS A CRECHE SANTA RITA DE CASSIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 021458. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção dos Programas Básicos de Saúde /PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 07/04/2015 | 332.37 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO COM PLACA MNN4674, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção dos Programas Básicos de Saúde /PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 07/04/2015 | 242.53 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO COM PLACA MNJ 6722, , LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001328 | 07/04/2015 | 1151.71 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( VERDURAS , LEGUMES E FRUTAS ), DESTINADOS AOS PACIENTES DO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 021467. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do PVVPS/PFVPS( Vigilância em Saúde)-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 07/04/2015 | 242.53 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA NPZ 1531 PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO ( VIGILANCIA EM SAUDE ).CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 07/04/2015 | 383.76 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO COM PLACA MNY 0823 PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 07/04/2015 | 109.96 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO COM PLACA NQG 2462, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 07/04/2015 | 1648.00 | 09175687000170 | CESMOT-CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA E ODONTOLOGICA DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES , DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 265.JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 07/04/2015 | 15.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS ( 8739-4 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 08/04/2015 | 788.00 | 00016824517801 | MARIA BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA, SUBSTITUINDO A SERVIDORA EDILMA DE OLIVEIRA COSTA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 08/04/2015 | 788.00 | 00006790438459 | DAMIANA BENTO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA ANTONIO HELENO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 08/04/2015 | 720.00 | 00003694188401 | EDILENE DOS SANTOS LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE OVOS DA PÁSCOA DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 08/04/2015 | 788.00 | 00008040719429 | PAULO JAMES OLIVEIRA GABRIEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE AULAS DE DANÇAS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SILVEIRA DANTAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 08/04/2015 | 530.00 | 00003868504451 | VANIA BEZERA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO EJA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 08/04/2015 | 788.00 | 00088441768404 | MARIA JOSÉ DA SILVA BENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MANOEL HENRIQUE ALVES, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015.JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 08/04/2015 | 140.00 | 00005474583478 | JOSE FELIPE CAMPOS LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM XEROX, ENCADERNAÇÕES, DIGITAÇÕES E DATA SHOW, REFERENTES AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2015., JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 08/04/2015 | 1030.00 | 00078337313404 | CHARLES LUSTOSA DE PASSOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA CADASTRAR PROJETO JUNTO AO ESCRITORIO DE IRAMILTON.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 08/04/2015 | 788.00 | 00010957933495 | RAYANNY AMORIM DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARQUIVISTA NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA D EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 08/04/2015 | 800.00 | 00002655907442 | ADÃO EVANILDO GUEDES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA À SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 08/04/2015 | 300.00 | 00082552266487 | ODETE CELIA FRANCELINO CAVALCANTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA À SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO UM ESTUDANTE DO SITIO GUARITA AO ASSENTAMENTO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 08/04/2015 | 400.00 | 00007895430874 | ACILON GUEDES MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA À SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO UMA PROFESSORA PARA A EMEF PADRE LISBOA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 08/04/2015 | 600.00 | 00014732503748 | ELIETE EPIFANIO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA À SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 08/04/2015 | 600.00 | 00008674356400 | JOSINALDO DE OLIVEIRA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA À SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. TRANSPORTE DE UM ALUNO E UM SUPERVISOR PARA EMEF DO SABONETE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015.CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 08/04/2015 | 600.00 | 00098257609404 | JOSÉ ALVES DE LIRA SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA À SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO UMA PROFESSORA PARA EMEF PADRE ANTONIO LISBOA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015.CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 08/04/2015 | 600.00 | 00088541061434 | FRANCISCO SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA À SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO UMA PROFESSORA PARA EMEF ANTONIO DE OLIVEIRA LIRA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 08/04/2015 | 400.00 | 00092934129420 | JOSÉ DAMIÃO DA SILVA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA À SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO UMA PROFESSORA PARA EMEF ANICETA NUNES LEITE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015.CONFORM ENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 08/04/2015 | 500.00 | 00004165912484 | JOSÉLIO OLIVEIRA AMARO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA À SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO UMA PROFESSORA PARA EMEF SEVERINO PEREIRA DA SILVA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 08/04/2015 | 500.00 | 00003020759412 | EMANOEL GOMES GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA À SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO UMA PROFESSORA PARA EMEF SEVERINO PEREIRA DA SILVA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 08/04/2015 | 400.00 | 00049174410482 | ANTÔNIO GESIMAR SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA À SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO UMA PROFESSORA PARA EMEF SEVERINO PEREIRA DA SILVA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL E M ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 08/04/2015 | 800.00 | 00056342209472 | JOSE NILSON DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA À SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO SUPERVISORES PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 08/04/2015 | 800.00 | 00004645626434 | JOSÉ RODRIGUES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA À SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO PROFESSORES E SUPERVISORES PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 08/04/2015 | 788.00 | 00010674463463 | CLECIA KALINE FERREIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE SALA DE AULA NA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA, À SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 08/04/2015 | 788.00 | 00065059956415 | MARIA DAGUIMAR CORDEIRO DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA ESCOLA CAPITÃO JOÃO ALVES DE LIRA, À SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 08/04/2015 | 935.00 | 00004397573476 | GILBERLÂNDIA COSTA NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NA ESCOLA MARIA DAS DORES,REFERENTE A 10 DIAS DO MES DE FEVEREIRO E 30 DIAS DO MES DE MARÇO DE 2015. À SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 08/04/2015 | 300.00 | 00088444970425 | MARIA DAS GRAÇAS SIMÕES PASSOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGENS E LOCOMOÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSSOA-PB-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃOJUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 08/04/2015 | 547.75 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOS SERVICOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS ( FOPAG) DA PREFEITURA DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 08/04/2015 | 150.00 | 00073935530404 | ALLAN SCOLFARO A. CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A IPC ( INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA), NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 08/04/2015 | 500.00 | 00001062672488 | NELY ALEXANDRE MARÇAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CRAS ( CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL ) DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL.REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 08/04/2015 | 788.00 | 00004331196402 | ROSA MARIA FREITAS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE NIVEL MEDIO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 08/04/2015 | 500.00 | 00005409964837 | LUCIANO DOS SANTOS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA PREDIO RESIDENCIAL, LOCALIZADO À RUA JOSE RAMALHO XAVIER, 12, ONDE FUNCIONA O CREAS ( CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL ) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 08/04/2015 | 15.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FMAS SPFMC2( 18109-9 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001385 | 08/04/2015 | 500.00 | 00033936951420 | MARIA DA PAZ SILVA AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 09/04/2015 | 695.00 | 00091789907420 | MARIA BERNADETE NUNES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE OVOS DE PASCOA DESTINADOS AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 267. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 09/04/2015 | 500.00 | 15346888000196 | INTERMEDIOS SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA GESTÃO PATRIMONIAL NA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 09/04/2015 | 420.00 | 00012685415408 | LEANDRO ALVES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES E ENCADERNAÇÕES PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. Nº 266. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 09/04/2015 | 240.00 | 07622652000107 | EVERTON DEOLIVEIRA ARAUJO | REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA LASER CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 2463,EM ANEXO, DESTINADOS AS ACOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL FINANCAS DA PREFEITURA DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 09/04/2015 | 160.00 | 07622652000107 | EVERTON DEOLIVEIRA ARAUJO | MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE Nº 0000001363, EM ANEXO, DESTINADOS AS ACOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL FINANCAS DA PREFEITURA DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 09/04/2015 | 50.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO, REINSTALAÇÃO TRANSMISSÃO DA BOMBA CENTRÍFUGA DE AGUA P/A SUBST CRUZETA DA TRANSMISSÃO PARAFUSOS ALLEN, UNIÃO DE TUBO PLASTICO 1/4, PRESTADOS NO VEICULOS OGE 9377 KM 35.106, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 40058 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 09/04/2015 | 100.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO OGE 9377 KM 35.106, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.009.079 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0001325 | 09/04/2015 | 22500.00 | 17542425000125 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI DAS LICITAÇÕES 8.666/93 E ALTERAÇÕES DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 022/2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 40003. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222015 | 0001326 | 09/04/2015 | 2400.00 | 17542425000125 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SANCHO LEITE, EM CONFORMIDADE COM A LEI DAS LICITAÇÕES 8.666/93 E ALTERAÇÕES DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 022/2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 40004. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001344 | 09/04/2015 | 1419.40 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS ), DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO PSF PARA AS ATIVIDADES COM OS USUARIOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ( GESTANTES, DIABETICOS, HIPERTENSOS )ATENDIDOS PELO MESMO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 022312. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0001350 | 09/04/2015 | 2300.00 | 17542425000125 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESIDADES DO CAPS ( CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL ), EM CONFORMIDADE COM A COM A LEI DAS LICITAÇÕES E SUAS ALTERAÇÕES E COM O PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 022/2015. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 40005. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001351 | 09/04/2015 | 629.62 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS, DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS ( CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 022318. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 10/04/2015 | 788.00 | 00004896929403 | ANDRESSA SOYLA MARTINS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO AO NASF DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 10/04/2015 | 1000.00 | 00018587399420 | IZIDRO TOMAZ DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA DE CATARATA, REALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 10/04/2015 | 600.00 | 00020535376472 | MARIA LUCENA LACET | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL LOCALIZADO À RUA PRES. JOÃO PESSOA, SN, CENTRO TEIXEIRA-PB, DESTINADO AO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA RESIDENCIA DAS MEDICAS CUBANAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICIPIO DE TEIXEIRA ( PROGRAMA MAIS MEDICOS-FEDERAL). REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção dos Programas Básicos de Saúde /PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 10/04/2015 | 2400.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, MANUTENÇÃO EM UM AUTOCLAVE 21 CRISTOFOLI, UMA AUTOCLAVE BS H2185051SA, UMA AUTOCLAVE MED CLAVE 2110 E DOIS GABINETES ODONTOLOGICOS, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 00000000157. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção dos Programas Básicos de Saúde /PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0001343 | 10/04/2015 | 2995.00 | 13264591000156 | JOSE IVAN DOS SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 1000 FICHAS DE PRONTUARIO, 1000 FICHAS DE ATEND DA CRIANÇA, 500 FORMULARIO DE CADASTRO, 1000 LAUDO MEDICO, 100 BLOCOS DE RECEITUARIO B, 100 BLOCOS REC. ESPECIAL, 5000 FOLHAS IMP AVEIAN, 1000 MAPA DIARIO DE ACOMPANHAMENTO, 2000 SISTEMA DE INFORMAÇÃO ATENÇÃO BASICA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 00000000662. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 10/04/2015 | 1300.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, MANUTENÇÃO EM UM AUTOCLAVE HOSPITALAR E DOIS FOCOS CIRURGICOS, , JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 00000000156. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 10/04/2015 | 23.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS ( 8739-4 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 10/04/2015 | 1111.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O HOSPITAL SANCHO LEITE,VIGILANCIA SANITARIA E SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 23/04/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 10/04/2015 | 360.00 | 00001103743473 | MARIA ALBANETE TAVARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE OVOS DA PÁSCOA DESTINADOS A ESCOLA MARIA NUNES.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 10/04/2015 | 2817.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FUNDEB ( 14696-X) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 23/04/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0001433 | 10/04/2015 | 6290.00 | 13264591000156 | JOSE IVAN DOS SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 180 ( CENTO E OITENTA) DIÁRIOS DE CLASSE, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE TEIXEIRA-PB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 00000000663. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0001818 | 10/04/2015 | 1400.00 | 00007212127434 | ALÍRIO RAMOS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FLORES E BOM JESUS À TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0001819 | 10/04/2015 | 1100.00 | 00085313270400 | EXPEDITO ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SÃO JOSE DE BELEM À TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 10/04/2015 | 1200.00 | 00004100811403 | RENATO SOARES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA À TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 10/04/2015 | 1100.00 | 00082552401449 | MARCONE FERREIRA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO VERDE À SÃO FRANCISCO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 10/04/2015 | 1100.00 | 00016011660444 | MAURÍCIO FERREIRA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA À TEIXEIRA-PB ( TARDE ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 10/04/2015 | 1800.00 | 00076860914491 | JOSE AIRES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SABONETE À TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 10/04/2015 | 1400.00 | 00002231503476 | JOSÉ NAZARENO DE OLIVEIRA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAJUEIRO À TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0001825 | 10/04/2015 | 1300.00 | 00003205315464 | ADEMIR NUNES BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO COSTA À TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 10/04/2015 | 1100.00 | 00003280911460 | MANOEL TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SABONETE À TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 10/04/2015 | 900.00 | 00002740292430 | REGINALDO VICENTE MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ONOFRE PARA O SITIO POÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 10/04/2015 | 1400.00 | 00005476371443 | RAFAEL ARAUJO MACHADO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE TEIXEIRA-PB À PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 10/04/2015 | 2300.00 | 00002727008430 | MESSIAS DE ALCANTARA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SANTO AGOSTINHO E PIEDADE PARA A CIDADE DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 10/04/2015 | 1300.00 | 00004259926403 | SEVERINA AGOSTINHO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SEBASTIANA, ROSARIO E SALÃO PARA A CIDADE DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0001831 | 10/04/2015 | 1300.00 | 00088540901404 | CÉSAR GOMES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO OLHO D'AGUA DOS COSTAS PARA A CIDADE DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 10/04/2015 | 1100.00 | 00002740272405 | PAULO SERGIO NUNES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO CATOLE DOS MACHADOS PARA A CIDADE DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 10/04/2015 | 8756.73 | 29979036054585 | INSS | DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS(RFB- PREV-PARC53) CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 10/04/2015 | 4998.72 | 29979036054585 | INSS | DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS(RFB- PREV-PARC60) CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 10/04/2015 | 4747.62 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RETENCAO NA CONTA DO FPM ( FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS ) EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 10/04/2015 | 0.54 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO ITR - CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 10/04/2015 | 1500.00 | 00002214044493 | IVONETE BARBOSA ALVES | ESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NO SITIO CONCEIÇÃO, PARA SERVIR DE APOIO AO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015.CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 10/04/2015 | 100.00 | 00098258125400 | JOSÉ EVANGELISTA LOPES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA AO SERIVDOR JOSE EVANGELISTA LOPES DE ARAUJO, VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 10/04/2015 | 920.00 | 00003012440496 | SÉRGIO FIRMINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFEERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.CONFORM ENOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0001802 | 10/04/2015 | 65450.00 | 18053963000119 | SEMPRE LIDER CONSTRUTORA LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COLETA DE LIXO NO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 00000000008.REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 10/04/2015 | 3400.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO X. BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E DE ASSESSORAMENTO À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E A EQUIPE DO PREGÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015.CONFORM E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 10/04/2015 | 60.00 | 00005305902479 | JAILSON RÊGO VICTOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÕES PARA ENTREGA DE CERTIFICADO DE DISPENSA DE INCORPORAÇÃO, JUNTO AO GABINETE DE PREFEITO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Contribuição p/ a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 10/04/2015 | 715.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUICAO FEITA A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB.REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 10/04/2015 | 615.00 | 00075026341772 | JOÃO KENNEDY FELIX ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE CERTIDÕES DE NASCIMENTO E CASAMENTO DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCOA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 10/04/2015 | 58.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA, CONSELHO TUTELAR E A VIGILÂNCIA AMBIENTAL, COM VENCIMENTO EM 10/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 13/04/2015 | 54.00 | 00001019540427 | IRIS DA SILVA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE ESPORTE.ACOMPANHANDO O TIME DE FUTEBOL AMADOR, FORMADO POR ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICPAIS, PARA PARTICIPAR DE EVENTOS NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 13/04/2015 | 108.00 | 00001019540427 | IRIS DA SILVA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO As SECRETARIAs ESTADUAis DE ESPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 13/04/2015 | 2018.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DIA 01,02,07, E 08/04/2015//2015 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 1029522, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000122014 | 0001363 | 13/04/2015 | 1395.26 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ) DESTINADOS AO VEICULO COM PLACA OGF 2217, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO E PROMOÇÃO SOCIAL (GESTÃO DO CADASTRAMENTO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA- IGD/PBF ) DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.000.704. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 13/04/2015 | 789.04 | 17268992000135 | MARIA MADALENA RAMALHO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES FRANCES DESTINADOS AOS USUARIOS DO SCFV ( SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ) REFERENTE AO MES DE MARÇO, CONFORME NOTA FISCAL E M ANEXO Nº 000.000.060. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000122014 | 0001792 | 13/04/2015 | 3512.18 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA E BIODIESEL COMUM ) DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ) PLACAS NMR 4091/ BSE 1143 ) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.000.701. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000122014 | 0001436 | 13/04/2015 | 3847.65 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( BIODIESEL COMUM ) DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.000.702. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 13/04/2015 | 3116.90 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORMECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( BIODISEL COMUM E GASOLINA COMUM ) DESTINADOS AOS VEICULOS COM PLACAS NPV- 5555/MOK- 9275., LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.700. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 13/04/2015 | 1090.05 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM ) DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.000.699. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 13/04/2015 | 750.00 | 00005980830499 | JUCINEY DA SILVA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DAS CÂMARAS DE AR E PNEUS DOS VEICULOS COM PLACAS: RETROECAVADEIRA, CARREGADEIRA, CAÇAMBA, OGD 3260, OGD 1258, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 286. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 13/04/2015 | 1801.80 | 17268992000135 | MARIA MADALENA RAMALHO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES FRANCÊS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURALE URBANA DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.000.065. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 13/04/2015 | 405.00 | 00005980830499 | JUCINEY DA SILVA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DAS CÂMARAS DE AR E PNEUS DOS VEICULOS ONIBUS OGE 78430 E OGE 7360, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 285. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000122014 | 0001458 | 13/04/2015 | 18604.39 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( BIODIESEL E GASOLINA COMUM ) DESTINADOS AOS VEICULOS ( ONIBUS ESCOLARES ) COM PLACAS Nº DHT 2419, MNT 0875, MNH 2279, NQJ 5690, NQE 8015, OFR 1349, MWZ 4510, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.000.698. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 13/04/2015 | 4410.90 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ) DESTINADOS AOS VEICULOS COM PLACAS NQA 4132 E HXO 4122, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.000.706. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 13/04/2015 | 3402.00 | 17268992000135 | MARIA MADALENA RAMALHO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES FRANCES DESTINADOS AO HOSPITAL E SAMU REFERENTE AO PERIODO DE 01/2015 A 03/2015, CONFORM ENOTA FISCAL E M ANEXO Nº 000.000.062. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001347 | 13/04/2015 | 1782.10 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ) DESTINADOS AO VEICULO ( FIAT COM PLACA 1531 ) LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE ( VIGILANCIA EM SAUDE ) DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXONº 000.000.707. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 13/04/2015 | 1100.40 | 17268992000135 | MARIA MADALENA RAMALHO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES FRANCÊS NJO PERIODO DE 01/2015 A 03/2015 DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS ( CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL) DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.000.063. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção dos Programas Básicos de Saúde /PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000122014 | 0001504 | 13/04/2015 | 2534.14 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM E BIODIESEL COMUM ) DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS COM PLACA MNJ 6722 E MNN 4674 , JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, .CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.000.708. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182015 | 0001505 | 14/04/2015 | 5105.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP DE MED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNIICPIO, CONFORME NOTA FISCAL E M ANEXO Nº000.000.549. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182015 | 0001506 | 14/04/2015 | 11626.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP DE MED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNIICPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº000.000.547. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 14/04/2015 | 486.77 | 00009505763441 | LUAN PEREIRA RAMALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE INSULINA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 14/04/2015 | 400.00 | 00007992171403 | ANDRE ABILIO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO RENAL,NA CIDADE DE RECIFE-PE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do PVVPS/PFVPS( Vigilância em Saúde)-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001324 | 14/04/2015 | 1782.10 | 04368983000417 | PICUI COMBUSTIVEIS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL BS10 - OB10) ) DESTINADOS AO VEICULO COM PLACA NQG 2462, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.000.020. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001341 | 14/04/2015 | 906.52 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ) DESTINADOS AO VEICULO COM PLACA OGF 5425,QUE ATENDE OS PROGRAMAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, .CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.000.705. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção dos Programas Básicos de Saúde /PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001979 | 14/04/2015 | 906.52 | 04368983000417 | PICUI COMBUSTIVEIS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL BS10 - OB10) ) DESTINADOS AO VEICULO COM PLACA NQG 2462, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.000.020. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001980 | 14/04/2015 | 385.33 | 04368983000417 | PICUI COMBUSTIVEIS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 3ª E ULTIMA PARCELA DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL BS10 - OB10) ) DESTINADOS AO VEICULO COM PLACA NQG 2462, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.000.020. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 14/04/2015 | 15.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS ( 8739-4 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182015 | 0001845 | 14/04/2015 | 16319.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP DE MED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº000.000.548, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 14/04/2015 | 490.00 | 00007215537455 | OLAVO BARBOSA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA A SERVIÇO DA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORM ENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 14/04/2015 | 1062.68 | 00006038281835 | CARLEUSA ARAUJO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSSORA NA ESCOLA SILVEIRA DANTAS ( POLIVALENTE ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 14/04/2015 | 1048.00 | 00013218875404 | JOÃO BATISTA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL E M ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 14/04/2015 | 788.00 | 00001638855404 | JOSE DAVI QUEIROZ DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA JOSE ELIAS DE MAORIM, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 14/04/2015 | 150.00 | 00003697190423 | JOSE RUBENILDO PEREIRA FIRMINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 14/04/2015 | 150.00 | 00005214277466 | IVAN BEZERRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 14/04/2015 | 150.00 | 00009934166402 | FELIPE VASCONCELOS JACOME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 14/04/2015 | 150.00 | 00008513723410 | MAYARA MARTINS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 14/04/2015 | 150.00 | 00005722143324 | AENE HAQUIELLY QUEIROZ DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 14/04/2015 | 150.00 | 00007588342412 | PATRICIA DOS SANTOS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 14/04/2015 | 150.00 | 00009882571492 | VALCLECIA BEZERRA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 14/04/2015 | 150.00 | 00008391878406 | MARCELLY DE MEDEIROS CORDEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112014 | 0001441 | 14/04/2015 | 3921.50 | 17542425000125 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM A LEI 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES E EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 022/2015.CONFORME NOTA FISCAL Nº 40006. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 14/04/2015 | 150.00 | 00005824268479 | JESSIKA RAYANE FERREIRA BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 14/04/2015 | 150.00 | 00010346822459 | RAYLANNE YANCA DE SOUZA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 14/04/2015 | 150.00 | 00008665208488 | JOAO FELIPE SANTIAGO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 14/04/2015 | 150.00 | 00009630601478 | MAARIA MADALENA DANTAS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 14/04/2015 | 150.00 | 00006217299496 | RENATO SANTOS SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 14/04/2015 | 300.00 | 00080552307491 | IRONEIDE CARNEIRO PINTO RABELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL ( AP. 02, 2º ANDAR, EDIFICIO JOSE PINTO MANGUEIRA ) LOCALIZADO NA RUA SÃO ROQUE, 29, CENTRO, PRINCESA ISABEL-PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 14/04/2015 | 300.00 | 00010945423420 | ELZANI QUEIROZ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADO NA RUA 25 DE JANEIRO, 85, CRUZEIRO, CUITÉ-PB,( CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015.JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 14/04/2015 | 150.00 | 00008213769422 | HUMBERTO NUNES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 14/04/2015 | 150.00 | 00010347255485 | MIKAEL MULLER SILVA CORDEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 14/04/2015 | 150.00 | 00010346914493 | REYDENNER DE SOUZA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 14/04/2015 | 150.00 | 00008885118410 | AIRTON BATISTA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000132014 | 0001457 | 14/04/2015 | 11108.00 | 04368983000417 | PICUI COMBUSTIVEIS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESE BS10 - OB10 ) DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OGD3260, OGR 9656, OGE 7360, OGF 1840, OGE 5210, OGE 7510, OGE 7430, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.000.019. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 14/04/2015 | 1000.00 | 00003360951476 | JOSE HUMBERTO VIEIRA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO BOA VISTA À TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 14/04/2015 | 1100.00 | 00095344519400 | MARIA DE LOURDES CARVALHO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO RIACHO DAS MOÇAS PARA A CIDADE DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 14/04/2015 | 310.00 | 00004207207406 | KELSON GUEDES DA COSTA /OUTRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA TRANSPORTANDO COORDENADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 14/04/2015 | 146.00 | 00008577107450 | HALYSON FABIO C DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COM XEROX E IMPRESSOES DE MATERIAL PARA REUNIAO DO PNAIC, JUNTO MA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE TEIXEIRA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 14/04/2015 | 788.00 | 00002333749490 | CHEILA CRISTIANE B. ÂNGELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE NO MES DE MARCO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001448 | 14/04/2015 | 1500.00 | 00007335338417 | RONDYNELLY ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 14/04/2015 | 788.00 | 00088444953415 | JOSE FERREIRA DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNCIPIO.EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA JOSINETE SOUZA DE FREITAS, QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE FERIAS NESTE PERIODO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 14/04/2015 | 352.32 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS - PARCELAMENTO. REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 27/02/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 14/04/2015 | 7.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPM (4224-2 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 14/04/2015 | 7.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO ICMS ( 8695-9 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 14/04/2015 | 31.20 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO DIURG ( 4225-0 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0001507 | 14/04/2015 | 3500.00 | 17814382000190 | MARINALDO ALVES MARTINS -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTENCENTES A TODAS AS SECRETARIAS MANTIDAS POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 291. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 14/04/2015 | 2143.06 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA CAGEPA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADOS A PREDIOS PROPRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 14/04/2015 | 507.00 | 00003111391400 | JOSE DINIZ FEITOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO PRESTADOS NAS IMEDIAÇÕES DA ESTRADA PARA O AÇUDE RIACCHO DAS MOÇAS.JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0001367 | 14/04/2015 | 3000.00 | 00015212545838 | AILTON AYRES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM CARRO PIPA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNIICPIO.JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.CONFORME NOTA FISCAL E M ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000132014 | 0001789 | 14/04/2015 | 2616.00 | 04368983000417 | PICUI COMBUSTIVEIS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESE BS10 - OB10 ) DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO ( PLACA OGD 3260 ).CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.000.017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000132014 | 0001790 | 14/04/2015 | 17078.23 | 04368983000417 | PICUI COMBUSTIVEIS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESE BS10 - OB10 ) DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO ( PLACAS OGD 3260 PATROL/ OGD 1258/OGE 9377/CARREGADEIRA ).CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.000.018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000122014 | 0001791 | 14/04/2015 | 7533.86 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( BIODIESEL COMUM ) DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO (TRATOR DE ESTEIRA/TRATOR VERMELHO/NPU 3456).CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO Nº 000.000.703. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 14/04/2015 | 40.00 | 00095107037453 | FRANCINEIDE ALVES DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 14/04/2015 | 40.00 | 00009123935480 | ALYSON SILVA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 14/04/2015 | 20.00 | 00006818121411 | AVANI DE SOUZA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 14/04/2015 | 20.00 | 00010243355424 | YSLANE MARTINS CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 14/04/2015 | 20.00 | 00001771394471 | ALESSANDRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 14/04/2015 | 20.00 | 00008155574423 | MARIA CLEIDIANA ARAUJO CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 14/04/2015 | 20.00 | 00004127709464 | JOVENILDA DE SOUSA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 14/04/2015 | 20.00 | 00006004619477 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 14/04/2015 | 20.00 | 00008801611404 | FRANCISCA DA CONCEIÇAO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 14/04/2015 | 20.00 | 00005527544471 | JOSEILDA ARAUJO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 14/04/2015 | 20.00 | 00005549143445 | ADRIANA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 14/04/2015 | 20.00 | 00001484872460 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS DO Ó | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 14/04/2015 | 20.00 | 00009038076452 | JANICLEIA SOARES GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 14/04/2015 | 15.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FMAS SCFV-( 21920-7 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 15/04/2015 | 42.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS ( CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL ) DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMIOÇÃO SOCIAL.COM VENCIMENTO EM 13/04/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 15/04/2015 | 16.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS ( CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA E ASSISTENCIA SOCIAL ) DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL.COM VENCIMENTO EM 13/04/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 15/04/2015 | 155.00 | 00007616768482 | PEDRO IVO FERREIRA TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE OITO DIAS DO MES DE MARÇO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNIICPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 15/04/2015 | 80.00 | 00006796166400 | JOSÉ ALEXSANDRO DE LIRA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA AO SERVIDOR JOSE ALEXSANDRO DE LIRA FRAGOSO, VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO O CARRO PIPA PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 15/04/2015 | 150.00 | 00072596813491 | EVANDRO MARCELINO NOVO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A DRT ( DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO ) NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 15/04/2015 | 72.00 | 00038037270491 | PERICLESPEREIRA DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AS SECRETARIAS ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 15/04/2015 | 720.00 | 00008705887453 | JOSÉ MARIA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FOTOGRAFIAS E PLASTIFICAÇÕES DE RESERVISTAS- JUNTA MILITAR- DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 15/04/2015 | 270.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA DIARIA E MEIA , VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AS SECRETARIAS ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 15/04/2015 | 200.00 | 00038037270491 | PERICLESPEREIRA DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR PERICLES PEREIRA DE LIRA SOBRINHO, COMM DESPESAS DE PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AS SECRETARIAS ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 15/04/2015 | 39.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DA ARRECADAÇAO ( 1260-2 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 15/04/2015 | 4606.04 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO TRIBUTO DO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 27/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 15/04/2015 | 150.00 | 00012910557464 | RAIMUNDO FAGNER JUVINA BALBINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO DA MOTO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 15/04/2015 | 1300.00 | 00020465491472 | GERALDO GUIMARÃES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO PEDRA VERMELHA, GUARITA E POÇOSPARA A CIDADE DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 15/04/2015 | 50.00 | 00003882732407 | MILANES BATISTA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR MILANES BATISTA DE LIMA, COM DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO; VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, PARA TRANSPORTANDO TIMES DE FUTEBOL AMADOR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 15/04/2015 | 150.00 | 00009718359427 | EDMARA MARTINS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 15/04/2015 | 300.00 | 00039046745520 | LUCIA DE FATIMA VIEIRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADO NA RUA PROF. MARIA DE LOURDES VIEIRA, 194, JATOBA, PATOS/PB,( CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015.JUNTO A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 15/04/2015 | 150.00 | 00005179724414 | HYOLI VENTURA DE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 15/04/2015 | 300.00 | 00001256812404 | SOLANGE PEREIRA CAETANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADO NA RUA FELICIANO FLORENCIO, 33, , CENTRO, PRINCESA IZABEL-PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB).JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 15/04/2015 | 300.00 | 00071364960478 | DIVANILDE CARDOSO DA COSTA DO O | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADO NA RUA NESTON SEIXAS, SN, CENTRO - POMBAL/PB, (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015.JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 15/04/2015 | 300.00 | 00019116039491 | MIGUEL RAIMUNDO SEVERO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADO NA RUA JUAREZ TAVORA, CENTRO, PRINCESA IZABEL-PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015.JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 15/04/2015 | 300.00 | 00011522887334 | JOSE SAMPAIO CHAVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL LOPES DA SILVA, 159, CENTRO, JOAO PESSOA-PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 15/04/2015 | 300.00 | 00003097800476 | MERCIA RAMOS DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADO NA RUA SEZINIO UCHOA, 2117, CRUZEIRO, CAMPINA GRANDE-PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 15/04/2015 | 300.00 | 00002866804406 | ANA LUCIA CLAUDINO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL(CASA), LOCALIZADO NA RUA MANOEL BORGES DE MORAIS, 372, CENTRO, ARARUNA-PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015.JUNTO A SECRETARIADE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 15/04/2015 | 300.00 | 00058944052468 | JOSE JOAO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL(CASA), LOCALIZADO NA RUA SEVERINO JORGE,107 , CENTRO - SUME, (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB), REFERENTE AO MES DE ABRIL 2015.JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 15/04/2015 | 300.00 | 00000812482450 | MARCELO SILVA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL ( APARTAMENTO ), LOCALIZADO NA RUA JUVENCIO ARRUDA, 240, BL-A - AP. 004, BODOCONGÓ- CAMPINA GRANDE-PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES) DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 15/04/2015 | 150.00 | 00009455179474 | DAPHNE MARTINS DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 15/04/2015 | 150.00 | 00010243455488 | MARIA KATYANNE DA COSTA E SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 15/04/2015 | 50.00 | 00088445470400 | JOSÉ MARÇAL DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR JOSE MARÇAL DA COSTA, COM DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO; VIAGEM A CIDADE DE SOUZA-PB, PARA TRANSPORTANDO ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA EXCURSÃO NO PARQUE DOS DINOSSSAUROS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 15/04/2015 | 960.00 | 00003342386410 | GRACIETE CAMPOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA ( AGRICULTURA FAMILIAR ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 023694. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 15/04/2015 | 960.00 | 00008855079409 | MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS E OVOS DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA ( AGRICULTURA FAMILIAR ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 023829. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 15/04/2015 | 1410.00 | 00007388281495 | VERONICA TELES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA ( AGRICULTURA FAMILIAR ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 023778. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 15/04/2015 | 1080.00 | 00003749723460 | SANDRA MARIA GUEDES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA ( AGRICULTURA FAMILIAR ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 023844. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 15/04/2015 | 1500.00 | 00058678140410 | IOLANDA SILVA GRACA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA ( AGRICULTURA FAMILIAR ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 023693. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 15/04/2015 | 150.00 | 00092953212434 | RITA MARIA JUSTINO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS PARA A CIDADE DE PATOS, DESTINADA A SUA FILHA RAIANNE JESSICA JUSTINO DE SOUZA, QUE SE SUBMETE A TRATAMENTO SEMANAL NO CAPSI (CENTRO DE TRATAMENTO PSICOSOCIAL INFANTO JUVENIL), NAQUELE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO.MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 15/04/2015 | 300.00 | 00088445313487 | MARIA DE LOURDES GOMES TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182015 | 0001508 | 15/04/2015 | 4118.90 | 10806118000165 | MED FARMACY HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNIICPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº000.012.480. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182015 | 0001509 | 15/04/2015 | 810.00 | 10806118000165 | MED FARMACY HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SORO RINGER COM LACTATO 500ML DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNIICPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº000.012.479. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182015 | 0001510 | 15/04/2015 | 2671.50 | 10806118000165 | MED FARMACY HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNIICPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº000.012.478. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 16/04/2015 | 1784.00 | 00088540847434 | MARIA GESUINA MARCAL FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS DESTINADASA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 024282. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 16/04/2015 | 1963.00 | 00049175270404 | ANGELA MARIA LUCAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS DESTINADASA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 024270. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 16/04/2015 | 1800.00 | 00058679200468 | SILVIO ROBERTO FERREIRA GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 024279. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 16/04/2015 | 2080.00 | 00091802407472 | JADILENE DA SILVA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADASA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 024281. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 16/04/2015 | 200.00 | 00075284154487 | MARIA LUCIENE S. MAIA RAMALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA MARIA LUCIENE SANTOS MAIA, COM DESPESAS DE PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO; VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTCIPAR DE UM CURSO DE LIBRAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 16/04/2015 | 125.00 | 00098258125400 | JOSÉ EVANGELISTA LOPES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DESTINADA AO SERIVDOR JOSE EVANGELISTA LOPES DE ARAUJO, VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 16/04/2015 | 150.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO SA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS DO BRADESCO ( MANUTENÇÃO DO PONTO ELETRICO). JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.AGENCIA 2542-9/0005219-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 16/04/2015 | 270.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA DIARIA E MEIA , VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AS SECRETARIAS ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 16/04/2015 | 283.66 | 34028316374704 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM CORRESPONDENCIAS E OUTROS SERVICOS EXECUTADOS PELOS CORREIOS NO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 16/04/2015 | 160.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ( BOMBA - MOTOR - DE ABASTECIMENTO DO ASSENTAMENTO, NO SÍTIO POÇOS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB.COM VENCIMENTO EM 31/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 16/04/2015 | 600.00 | 00049175157420 | JOANA LIMA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AIO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADO NA PRAÇA CASSIANO RODRIGUES ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA AMBIENTAL E CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0001370 | 16/04/2015 | 952.00 | 04063441000193 | SHOP CAR PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS , DESTINADA AO VEICULO FIAT COM PLACA OGF 2217, LOTADA NA SECRETARIA DAÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL ( PROGRAMA BOLSA FAMILI/IGD) DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FIISCAL EMANEXO Nº 000.001.824. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0001517 | 16/04/2015 | 40.00 | 04063441000193 | SHOP CAR PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO FIAT COM PLACA OGF 2217, LOTADA NA SECRETARIA DAÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL ( PROGRAMA BOLSA FAMILI/IGD) DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FIISCAL EMANEXO Nº 00000000497. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 17/04/2015 | 70.00 | 00001019540427 | IRIS DA SILVA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A SECRETÁRIA DE CULTURA E ESPORTE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SÃO BENTO-PB,ACOMPANHANDO TIMES DE FUTEBOL AMADOR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA PARTCIPAREM DE CAMPEONATO NAQUELE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 17/04/2015 | 214.49 | 00002836981440 | MÁRCIO GLEGK C. FERREIRA | DESPESA PROVENIENTE DE PAGAMENTO/RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO NOS CORREIOS, REFERENTE A TAXA, PELO ENVIO DE UM TRANSMISSOR DE TV, ADQUIRIDO PELO MUNICIPIO, DESTINADO A REPITIDORA, ´PARA MELHORIAS DO SINAL DE TV LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 17/04/2015 | 474.60 | 03659166000102 | INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NAT RENOVAVEIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A NOTIFICACAO FEITA PELO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS À PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. PARCELAMENTO DE DEBITO Nº 538709- AUTO DE INFRAÇÃO AI 739013/D- PARCELA 17/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 17/04/2015 | 780.00 | 00065060024415 | MARIA JOSE SOARES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO AOS CONSELHEIROS DO CMDRS , DESTINADOS A PASSSAGENS E LOCOMOÇÃO DOS MESMOS PARA DESLOCAMENTO EMM VIRTUDE DE UMA REUNIÃO DO C,MDRS ( CONSELHO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL ), JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 17/04/2015 | 20441.29 | 01227588000183 | UNIAO FEDERAL | REFERENTE A DEVOLUCAO DOS RECURSOS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0310050-67/2009 E PROGRAMA MCIDADE/PRO - MUNICÍPIO DE PEQUENO PORTE - Nº Original: 12965/2009Objeto do Convênio: PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPADO NA RUA JOSE IVANILDO ALVES PEREIRA NO MUNICIPIO DE TEIXEIRA - PB.Orgão Superior: MINISTERIO DAS CIDADESConcedente: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PROGRAMAS SOCIAISConvenente: TEIXEIRA PREFEITURA | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 17/04/2015 | 1062.68 | 00006374170466 | MONICA PEREIRA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE ANTONIO LISBOA, SITIOO FAVA DE CHEIRO, COMO PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BASICA I AI, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 17/04/2015 | 800.00 | 00008638726465 | MARIA DO SOCORRO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXIKLIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE MARÇO 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 17/04/2015 | 150.00 | 00092953212434 | RITA MARIA JUSTINO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS PARA A CIDADE DE PATOS, DESTINADA A SUA FILHA RAIANNE JESSICA JUSTINO DE SOUZA, QUE SE SUBMETE A TRATAMENTO SEMANAL NO CAPSI (CENTRO DE TRATAMENTO PSICOSOCIAL INFANTO JUVENIL), NAQUELE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO.MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 18/04/2015 | 1235.19 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ( PSF-EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 20/04/2015 | 1560.00 | 00003541458437 | ALEX SANDRO DE SOUZA RAMOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS PUBLICAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015 E 20 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL E M ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 20/04/2015 | 2350.00 | 00008321745725 | LUCIANO ALVES NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA VAN PLACA KZT 2585 PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DE TEIXEIRA-PB PARA SÃO JOSE DO EGITO-PE, TURNO DA MANHÃ E TARDE., JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL E M ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 20/04/2015 | 7.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO QSE ( 10713-1 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142015 | 0001536 | 20/04/2015 | 5694.56 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOACAO EM ANEXO E NOTA FISCAL Nº 000.000.327. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142015 | 0001537 | 20/04/2015 | 3055.08 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOACAO EM ANEXO E NOTA FISCAL Nº 000.000.330. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142015 | 0001538 | 20/04/2015 | 3552.49 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOACAO EM ANEXO E NOTA FISCAL Nº 000.000.333. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142015 | 0001539 | 20/04/2015 | 1898.80 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOACAO EM ANEXO E NOTA FISCAL Nº 000.000.334. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0001534 | 20/04/2015 | 9300.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS, COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015., CONFORME CONTRATO FIRMADO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº000000000127. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 20/04/2015 | 1304.37 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RETENCAO NA CONTA DO FPM ( FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS ) EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 20/04/2015 | 55.29 | 05305671000184 | CYBERWEB NETWORKS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DE SITES, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB.VENCIMENTO EM 30/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 22/04/2015 | 364.01 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMILIA. COMPETÊNCIA 03/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 22/04/2015 | 892.01 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRAS - CONTRATADOS. COMPETÊNCIA 03/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 22/04/2015 | 792.00 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CREAS - CONTRATADOS. COMPETÊNCIA 03/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 22/04/2015 | 400.00 | 00002175381420 | AUDINEIDE ALVES GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LACHES DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE ( CONTADORES E AUXILIARES ), JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 22/04/2015 | 1645.64 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. FINANÇAS - COMISSIONADOS. COMPETÊNCIA 03/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 22/04/2015 | 23.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO DIURG ( 4225-0 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 22/04/2015 | 102.00 | 00046938583820 | DJALMA FERREIRA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA DIARIA,DESTINADA AO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DJALMA FERREIRA DE ARAUJO. VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AS SECRETARIAS ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 22/04/2015 | 198.92 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-CONTRATADOS COMPETÊNCIA 03/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 22/04/2015 | 150.00 | 00073935530404 | ALLAN SCOLFARO A. CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A IPC ( INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA), NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 22/04/2015 | 162.00 | 00073935611404 | JOSÉ ALVES BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA , VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AS SECRETARIAS ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 22/04/2015 | 683.82 | 00073935611404 | JOSÉ ALVES BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO EMPRESTIMO CONSIGNADO FEITO INDEVIDAMENTE DO CHEFE DE GABINETE JOSE ALVES BATISTA, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Contribuição p/ a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 22/04/2015 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUICAO FEITA A FAMUP PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB.MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 22/04/2015 | 465.00 | 00004526814482 | JOSE DAMIÃO PERREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS DOS VEICULOS CAÇAMBA,CARRO PIPA E MAQUINAS PATROL ENCHEDEIRA E RETROESCAVADEIRA ( PAC ) JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO Nº 324. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 22/04/2015 | 82.00 | 00006796166400 | JOSÉ ALEXSANDRO DE LIRA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, DESTINADA AO SERVIDOR JOSE ALEXSANDRO DE LIRA FRAGOSO,QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO DO CARERO PIPA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 22/04/2015 | 236.32 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DO SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA -CONTRATADOS. COMPETENCIA 03/2015. PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 22/04/2015 | 1727.44 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL - EFETIVOS. COMPETÊNCIA 03/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 22/04/2015 | 40.00 | 00076231372120 | MARIA DAS NEVES PEREIRA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 22/04/2015 | 20.00 | 00095372644400 | AGUIDA MARIA DA CONCEIÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 22/04/2015 | 20.00 | 00099669153468 | JOSÉ DIAS NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 22/04/2015 | 20.00 | 00010529733455 | ROSILENE MARIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 22/04/2015 | 20.00 | 00008923750433 | CLEIDE FELIX DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 22/04/2015 | 20.00 | 00003508453448 | SANDRA MARIA DA CONCEIÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 22/04/2015 | 20.00 | 00007070727437 | EDILANE BARBOSA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 22/04/2015 | 20.00 | 00058679758434 | MARIA MADALENA BALBINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 22/04/2015 | 20.00 | 00002592329471 | CÍCERO ARAÚJO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 22/04/2015 | 20.00 | 00006651899406 | MARIA DO SOCORRO BATISTA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 22/04/2015 | 20.00 | 00004362204407 | JOSÉ EXPEDITO FAUSTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 22/04/2015 | 20.00 | 00005217960400 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA ROSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 22/04/2015 | 20.00 | 00010671883470 | RAFAELA GUILHERME TELES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 22/04/2015 | 20.00 | 00011095292447 | MARIA LUANA PEREIRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 22/04/2015 | 900.00 | 00015409920805 | JOSE VALDO DE ARAUJO LIMEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SABONETE À TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 22/04/2015 | 82.00 | 00036525111404 | JOAO ROBERTO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGENS E LOCOMOÇÃO DO SERVIDOR JOÃO ROBERTO GOMES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAR A REVISÃO DE UM ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 22/04/2015 | 222.46 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO-CONTRATADOS MDE COMPETÊNCIA 03/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 22/04/2015 | 942.26 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO-COMISSIONADOS COMPETÊNCIA 03/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 22/04/2015 | 3048.11 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO-SEDE MDE COMPETÊNCIA 03/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 22/04/2015 | 8618.14 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO-CONTRATADOS MAG. 60%. COMPETÊNCIA 03/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 22/04/2015 | 788.79 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO.INF. CRECHE 40%. COMPETÊNCIA 03/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 22/04/2015 | 1780.93 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% PRE. COMPETÊNCIA 03/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 22/04/2015 | 205.12 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - SECEST EFETIVOS. COMPETÊNCIA 03/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 22/04/2015 | 280.00 | 00006315402453 | ANTONIO TIMOTEO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção dos Programas Básicos de Saúde /PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 22/04/2015 | 1284.00 | 00076860876468 | EDSON FLAVIO CAMPOS NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA GASTAS COM PASSAGENS, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE GESTÃO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA ( EDUCAÇÃO À DISTANCA ),OCORRENDO ENCONTROS PRESENCIAIS ( 1º E 2º ) DESTE CURSO, REALIZADOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO, 04 E 05 DE SETEMBRO DE 2014, NA CIDADE DE NATAL-RN, COM CARGA HORARIA DIARIA DE 08 HORAS CONTABILIZANDO UM TOTAL DE 32 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção dos Programas Básicos de Saúde /PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 22/04/2015 | 642.00 | 00076860876468 | EDSON FLAVIO CAMPOS NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA GASTAS COM PASSAGENS, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE GESTÃO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA ( EDUCAÇÃO À DISTANCA ),OCORRENDO ENCONTROS PRESENCIAIS ( 3º ENCONTRO ) DESTE CURSO, REALIZADOS NOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO, NA CIDADE DE NATAL-RN, COM CARGA HORARIA DIARIA DE 16 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 22/04/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA I- RUA PEDRO BATISAT 16 - NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. COM VENCIMENTO EM 30/04/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 22/04/2015 | 83.35 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA V- RUA DARIO RAMALHO - NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. COM VENCIMENTO EM 30/04/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 22/04/2015 | 600.00 | 00006612813105 | ANABEL MARIA CARDENAS DE LA TORRE | PAGAMENTO DESTINADO A ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA CUBANA, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE GOVERNO FEDERAL E GOVERNO MUNICIPAL COM BASE NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Nº 1.369 DE JULHO DE 2013 QUE DISPÕE SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DO PROTEJO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, QUE DETERMINA NO INCISO IV, ART. 9º GARANTIR ALIMENTAÇÃO ADEQUADA E FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PROFISSIONAIS EM EXERCICIO DAS FUNÇÕES EM NOSSO MUNICIPIO, TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 22/04/2015 | 600.00 | 00006606115116 | ANA YOLENNY PUJOLS NOVOA | PAGAMENTO DESTINADO A ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA CUBANA, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE GOVERNO FEDERAL E GOVERNO MUNICIPAL COM BASE NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Nº 1.369 DE JULHO DE 2013 QUE DISPÕE SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DO PROTEJO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, QUE DETERMINA NO INCISO IV, ART. 9º GARANTIR ALIMENTAÇÃO ADEQUADA E FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PROFISSIONAIS EM EXERCICIO DAS FUNÇÕES EM NOSSO MUNICIPIO, TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 23/04/2015 | 600.00 | 00049174410482 | ANTÔNIO GESIMAR SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA À SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO UMA PROFESSORA PARA EMEF SEVERINO PEREIRA DA SILVA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇODE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 23/04/2015 | 600.00 | 00014732503748 | ELIETE EPIFANIO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA À SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 23/04/2015 | 600.00 | 00098257609404 | JOSÉ ALVES DE LIRA SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA À SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM TRANSPORTE DE PROFESSOR PARA A EMEF PADRE ANTONIO LISBOA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015.CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 23/04/2015 | 500.00 | 00003020759412 | EMANOEL GOMES GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE UM PROFESSOR PARA EMEF SEVERINO PEREIRA DA SILVA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 23/04/2015 | 500.00 | 00004165912484 | JOSÉLIO OLIVEIRA AMARO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS À SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM TRANSPORTE DE PROFESSOR PARA EMEF SEVERINO PEREIRA DA SILVA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 23/04/2015 | 800.00 | 00002655907442 | ADÃO EVANILDO GUEDES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA, À SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,COM DESTINO A ZONA RURAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 23/04/2015 | 400.00 | 00092934129420 | JOSÉ DAMIÃO DA SILVA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS À SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM O TRANSPORTE DE PROFESSOR PARA EMEF ANICETA NUNES LEITE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 23/04/2015 | 600.00 | 00008674356400 | JOSINALDO DE OLIVEIRA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE UM ALUNO E UM SUPERVISOR PARA EMEF DO SABONETE,À SERVIÇO DA SECRETARIA DE DUCAÇÃO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 23/04/2015 | 400.00 | 00007895430874 | ACILON GUEDES MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE PROFESSOR PARA A EMEF PADRE LISBOA,ZONA RURAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 23/04/2015 | 300.00 | 00082552266487 | ODETE CELIA FRANCELINO CAVALCANTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESTUDANTE DO SITIO GUARITA AO ASSENTAMENTO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 23/04/2015 | 600.00 | 00088541061434 | FRANCISCO SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE PROFESSOR PARA EMEF ANTONIO DE OLIVEIRA LIRA, ZONA RURAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 23/04/2015 | 800.00 | 00056342209472 | JOSE NILSON DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO SITIO ONOFRE PARA O ASSENTAMENTIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 23/04/2015 | 270.00 | 00071422579468 | CICERA DA SILVA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE OVOS DE CHOCOLATE E FORNECIMENTO, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DA PASCOA NA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 23/04/2015 | 472.00 | 00003185018486 | MARIA MADALENA DOS SANTOS NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA COZINHA INDUSTRIAL DESTA SECRETARIA, PELO PERIODO DE 18 DIAS DO MES DE MARÇO DE 2015.JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 23/04/2015 | 341.38 | 00005987134412 | JOSELITA RODRIGUES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA COZINHA INDUSTRIAL, PELO PERIODO DE TREZE DIAS NO MÊS DE MARÇO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 23/04/2015 | 500.00 | 08487339000176 | CAMPINA GRANDE AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA BOMBA D'AGUA DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA MNH 2279, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.916. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 23/04/2015 | 310.00 | 00009130187320 | MARIA NEUMA CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARQUIVISTA , JUNTO A SECRETARIA DA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, DURANTE O PERIODO DE 14 ( CATORZE ) DIAS DO MES DE MARÇO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 23/04/2015 | 900.00 | 00068424680430 | CELESTINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO FAVA DE CHEIRO À TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 23/04/2015 | 7.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO QSE ( 10713-1 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 23/04/2015 | 190.56 | 21507102000178 | EDINALDO MEIRA DE MORAIS JUNIOR-ME/JBR HIDRAULICA MANGUEIRAS E CONEXÕES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA, ,JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 23/04/2015 | 270.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA DIARIA E MEIA , VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AS SECRETARIAS ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 23/04/2015 | 92.44 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RETENCAO NA CONTA CORRENTE DO FEP ( 8219 ) - FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 23/04/2015 | 788.00 | 00005214278438 | JOSE DAMIAO DE ARAUJO MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS,JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIICPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015, SUBSTITUINDO O FUNCIONARIO JOSE EDMILSON ALVES MONTEIRO, QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE FERIAS NESTE PERIODO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Viver Bem | Aquisição e Desapropriação de Imóveis para Construção de Obras Pública | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 23/04/2015 | 10000.00 | 00009218094416 | GENIVALDO ALVES DE LIRA SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA 8ª E 9ª PARCELA (8 E 9/12) REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DO IMOVEL NA RUA JOSE RAMALHO XAVIER, 83, CENTRO-TEIXEIRA-PB, PARA ABERTURA DE AVENIDA.JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Viver Bem | Aquisição e Desapropriação de Imóveis para Construção de Obras Pública | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 23/04/2015 | 15000.00 | 00009218094416 | GENIVALDO ALVES DE LIRA SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA 10ª, 11ª E 12ª PARCELAS (10,11 E 12/12) REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DO IMOVEL NA RUA JOSE RAMALHO XAVIER, 83, CENTRO-TEIXEIRA-PB, PARA ABERTURA DE AVENIDA.JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 23/04/2015 | 100.00 | 00098258125400 | JOSÉ EVANGELISTA LOPES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 23/04/2015 | 9000.56 | 02414401000113 | AMBIENTAL CONSULTORES ASSOCIADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DO PLANO DE SANEAMENTO E RESÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICIPIO, CONFORM ENOTA FISCAL Nº 1000011 EM ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 24/04/2015 | 48.06 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPEDSA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTE, VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL E CONSELHO TUTELAR- PREFEFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. COM VENCIMENTO EM 30/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 24/04/2015 | 240.00 | 00017689260420 | MARIA SUELY BONIFACIO CARDOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A HOSPEDAGEM DOS TECNICOS DO BOLSA FAMILIA PARA CAPICITAÇÃO SIBEC, NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL, EM JOÃO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N º 404893. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 24/04/2015 | 600.00 | 00009453246425 | AILSON MARÇAL DE ASSIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SANFONEIRO NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVIÇOS DE FORTALECIMENTO E CONVIVENCIA DOS JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 24/04/2015 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM FAVOR DA CAGEPA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO PREDIO PROPRIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. COM VENCIMENTO EM 30/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 24/04/2015 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM FAVOR DA CAGEPA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO PREDIO PROPRIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. COM VENCIMENTO EM 28/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 24/04/2015 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM FAVOR DA CAGEPA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO PREDIO PROPRIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. COM VENCIMENTO EM 30/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 24/04/2015 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM FAVOR DA CAGEPA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO PREDIO PROPRIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. COM VENCIMENTO EM 30/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 24/04/2015 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM FAVOR DA CAGEPA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO PREDIO PROPRIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. COM VENCIMENTO EM 30/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 24/04/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM FAVOR DA CAGEPA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO PREDIO PROPRIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. COM VENCIMENTO EM 30/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 24/04/2015 | 108.00 | 00038037270491 | PERICLESPEREIRA DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA, VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AS SECRETARIAS ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052015 | 0001801 | 24/04/2015 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº1000778. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 24/04/2015 | 108.00 | 00006390301499 | FRANCIKELY PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DUAS DIARIAS , VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DESTINADA AOS OPERADORSE DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 24/04/2015 | 144.00 | 00083954155400 | IRANILDA LIRA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DUAS DIARIAS , VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DESTINADA AOS OPERADORSE DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 24/04/2015 | 7.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO QSE ( 10713-1 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 24/04/2015 | 1000.00 | 00072028823887 | JOSÉ CORDEIRO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR COM ROTA DO SÍTIO RIACHO VERDE AO SITIO SÃO FRANCISCO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 24/04/2015 | 11115.52 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. EDUCAÇÃO INFANTIL COMPETÊNCIA 03/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 24/04/2015 | 250.00 | 00066052394404 | MARLUCE ESPERIDIAO ALVES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE DEZ DIAS DO MES DE ABRIL DE 2015, NA COZINHA INDUSTRIAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 24/04/2015 | 1210.00 | 00007448722433 | THIRSON PEREIRA LIRA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 24/04/2015 | 310.00 | 00007131728438 | DALTEYR ARAUJO CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MARIA DAS DORES DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 DIAS DO MES DE MARÇO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 24/04/2015 | 788.00 | 00009086532470 | SANDRA DA SILVA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA ELISA XAVIER DE LIRA.JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 24/04/2015 | 359.68 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS COM PLACA OGE 7430, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEX Nº 40549. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 24/04/2015 | 1160.32 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ELEMENTOS DDDE LIMPEZA DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS COM PLACA OGE 7430, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEX Nº 45265. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 24/04/2015 | 100.00 | 00034347852487 | UBALDO BATISTA DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR UBALDO BATISTA DE LIRA DE DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO; VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 25/04/2015 | 280.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ - CARMEM CELIA DE OLIVEIRA MARTINS -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOLA PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS COM PLACA MNH-2279, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEX Nº00000000574. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 27/04/2015 | 457.42 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ( PROGRAMA SAUDE BUCAL - EFETIVOS). COMPETÊNCIA 03/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 27/04/2015 | 3277.91 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ( PROGRAMA SAUDE BUCAL - CONTRATADOS). COMPETÊNCIA 03/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 27/04/2015 | 1117.60 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (FMS/SEC-SAUDE PSF). COMPETÊNCIA 03/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 27/04/2015 | 2700.72 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ( FMS-NASF). COMPETÊNCIA 03/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 27/04/2015 | 612.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - AGUA AZUL ( FUNDAÇÃO DE SAUDE DE TEIXEIRA ), RUA VERONICA MARCELINO S/N, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. COM VENCIMENTO EM 07/05/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 27/04/2015 | 55.68 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DR. ESDRAS GUEDES - IV JOAQUIM CAMILO DUARTE, SN NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. COM VENCIMENTO EM 30/04/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 27/04/2015 | 55.86 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS ( CENTRO ASSSITENCIA PSICOSSOCIAL ) DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. COM VENCIMENTO EM 30/04/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 27/04/2015 | 92.23 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO ( CENTRO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA)) DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.COM VENCIMENTO EM 30/04/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 27/04/2015 | 55.86 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 30/04/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do PVVPS/PFVPS( Vigilância em Saúde)-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 27/04/2015 | 30.00 | 00026458481845 | JAILSON LIMA DA SILVA/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO ( VIGIÁGUA), NO PERIODO DE UM DIA NO AUDITORIO DA 6ª GRS, NO DIA 15 DE ABRIL ( QUARTA -FEIRA) A PARTIR DAS 8:00 HORAS DE ANO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 27/04/2015 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFRENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 00000002704. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0001712 | 27/04/2015 | 1300.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, REMAG, RAIS, DIRF, DCTF COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ORGÃOS FISCALIZADORES.REFERENTE A ABRIL DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 00000000999. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 27/04/2015 | 565.00 | 00007264145492 | PABLO COSTA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E TROCA DE CABOS DE FIBRA OTICA, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 28/04/2015 | 171.91 | 02030715000112 | ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETRANSMISSÃO DE TV CODIGO 800 E PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO COD. 5358,JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 28/04/2015 | 5857.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1030292 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 28/04/2015 | 1300.00 | 16747441000191 | PRESTCONTAS - FABIANO DE CALDAS BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO Nº 00000000316, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 28/04/2015 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA CAGEPA NA CONTA Nº 8.695-9 , REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DE PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, MES DE ABRIL, (JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 28/04/2015 | 69564.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E DE PREDIOS PROPRIOS DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB.COM VENCIMENTO EM 23/04/2015, JUNTO AO REPASSE DE CIP 03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 28/04/2015 | 100.00 | 00066052360410 | EVA LÚCIA DE AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A 7ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, NOS DIAS 03, 13, 17 E 30 DO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0001881 | 28/04/2015 | 11319.40 | 14005907000158 | ANTONIO BATISTA DE ARRUDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 0.000.000.004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida Junto a CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 28/04/2015 | 32.10 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PARCELAMENTO 84/100 ( DEBITO TRANS. AUTOMATICO) EM FAVOR DA CAGEPA NA CONTA Nº 8.695-9 , REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.COM VENCIMENTO NO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida Junto a CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 28/04/2015 | 1201.96 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PARCELAMENTO 84/100 ( DEBITO TRANS. AUTOMATICO) EM FAVOR DA CAGEPA NA CONTA Nº 8.695-9 , REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.COM VENCIMENTO NO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 28/04/2015 | 7.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO IPVA ( 8704-1 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 28/04/2015 | 150.00 | 00041473116449 | JOSE EDIMARCIO ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO, VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA ADQUIRIR PEÇAS DESTINADAS A RETRO ESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0001711 | 28/04/2015 | 7800.75 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR DA FONSECA PIRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE SANTA RITA DE CASSIA, REFERNTE AO MES D EFEVREIRO E MARÇO DE 2015,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.007.894. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 28/04/2015 | 330.00 | 00004199285458 | ANTONIO BATISTA DE ARRUDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE ANDAIMES PARA SERVIÇOS NA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNIICPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 28/04/2015 | 583.33 | 00009494444485 | WELLYSSON GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA À SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO A SUPERVISORA MARIA DE FATIMA MARQUES, ÀS ESCOLA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇODE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 28/04/2015 | 170.00 | 00005651759476 | LUZIA JOYCE SIMOES RAMOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DE OFICINA ARTÍSTICA E FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA EXECUÇÃODA MESMA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 28/04/2015 | 1207.00 | 00004927342409 | JOSÉ FABIANO A. BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM INFORMATICA EM FORMATAÇÕES DE COMPUTADOR, RECARGAS DE TONERS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, FORNECIMENTO DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON E 430 COPIAS/XEROX COLORIDAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052015 | 0001728 | 28/04/2015 | 500.00 | 00006726331401 | JOSE MEIRA DE VASCONCELOS NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA DE XEROX DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 28/04/2015 | 400.00 | 00006487381403 | JAIR NUNES BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANPORTE DE PROFESSORES DA ZONA RURAL COM DESTINO A ZONA URBANA, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO NA CIDADE DE TEIXEIRA-PB.JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL E M ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0001798 | 28/04/2015 | 1772.04 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR DA FONSECA PIRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DESCARTAVEIS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORM E NOTA FISCAL EMANEXO Nº 000.007.897. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0001839 | 28/04/2015 | 1000.00 | 00072597380491 | FRANCINALDO ALVES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR COM ROTA DO SÍTIO RIACHO VERDE AO SITIO SÃO FRANCISCO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 28/04/2015 | 7.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO QSE ( 10713-1 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001797 | 29/04/2015 | 5874.80 | 15318404000103 | RENATO SOARES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO, DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA- TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 027851 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 29/04/2015 | 415.00 | 00005510000406 | NOBERTO LOPES MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SOLDADOR NO CONSERTOS DE PORTÕES DA ESCOLA ANTONIO HELENO, DESTE MUNICIPIO.JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0001353 | 29/04/2015 | 8100.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO-PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.004.427. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 29/04/2015 | 50.00 | 00004645626434 | JOSÉ RODRIGUES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGEM DO SITIO CATOLÉ DA PISTA, ZONA RURAL, COM PESSOAS DOENTES PARA O HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do PVVPS/PFVPS( Vigilância em Saúde)-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0001736 | 29/04/2015 | 2031.80 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO-PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A VIGILANCIA EMM SAUDE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.004.428. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 29/04/2015 | 129.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.COM VENCIMENTO EM 29/04/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 29/04/2015 | 800.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO-PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADAS AO NASF ( NUCLEO DE ASSISTENCIA A SAUDE DA FAMILIA ) - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº00.003.106. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 29/04/2015 | 1500.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO-PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADAS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNIICPIO ( - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO Nº00.003.105. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001842 | 29/04/2015 | 3950.04 | 15318530000150 | EDNILTON GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADAS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 027973 .REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001843 | 29/04/2015 | 754.16 | 15318530000150 | EDNILTON GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADAS AOS USUARIOS DO CAPS ( CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL )DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 027975.REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142015 | 0001540 | 29/04/2015 | 3167.11 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOACAO EM ANEXO E NOTA FISCAL Nº 000.000.336. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142015 | 0001541 | 29/04/2015 | 3073.58 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOACAO EM ANEXO E NOTA FISCAL Nº 000.000.338. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142015 | 0001542 | 29/04/2015 | 1686.33 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOACAO EM ANEXO E NOTA FISCAL Nº 000.000.339. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 29/04/2015 | 7.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO ICMS ( 8695-9 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 29/04/2015 | 7.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DA ARRECADAÇAO ( 1260-2 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 29/04/2015 | 2000.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | DESPESA PROVENIENTE DE PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA DF, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A ESPLANADA DOS MINISTERIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 29/04/2015 | 400.00 | 00038037270491 | PERICLESPEREIRA DE LIRA | DESPESA PROVENIENTE DE PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA DF,ACOMPANAHNDO O PREFEITO EDMILSON ALVES DOS REIS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A ESPLANADA DOS MINISTERIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 29/04/2015 | 2000.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO-PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADAS A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº00.003.107. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 29/04/2015 | 150.00 | 00072596813491 | EVANDRO MARCELINO NOVO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A DRT ( DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO ) NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 29/04/2015 | 500.00 | 00003273769459 | VERA LUCIA M. ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PINTURA DE UMA REPETIDORA DE TV DESTE MUNICIPIO, CONFORM ENOTA FISCAL EM ANEXO Nº 344. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 30/04/2015 | 250.00 | 00003270764456 | EDNEY LISBOA RAMOS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 30/04/2015 | 6364.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 110 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 30/04/2015 | 940.00 | 00001096943417 | THÉRCIO PEREIRA DE LIRA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE NATUREZA EVENTUAL NA COLETA DE NOTICIAS E DUVULGAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 30/04/2015 | 788.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 101 DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO ( CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 30/04/2015 | 7940.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 100 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 30/04/2015 | 5576.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 120 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 30/04/2015 | 800.00 | 00009498454426 | RAYLANNE ALTINO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 30/04/2015 | 800.00 | 00009498454426 | RAYLANNE ALTINO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 30/04/2015 | 800.00 | 00003533497470 | JOSE YOOST GUEDES DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ESPORTE E INFORMATICA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 30/04/2015 | 800.00 | 00008040719429 | PAULO JAMES OLIVEIRA GABRIEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE DANÇA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 30/04/2015 | 800.00 | 00006126291476 | RENATA CARNEIRO NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 30/04/2015 | 800.00 | 00003673188496 | TEREZA NELMA D. LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 30/04/2015 | 800.00 | 00001781528462 | SAMUEL LOPES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 30/04/2015 | 800.00 | 00009055217492 | JOSE ANCHIETA ALVES GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE CAPOEIRA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 30/04/2015 | 800.00 | 00009853076764 | MARIA PAULA PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ARTES MANUAIS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042015 | 0001760 | 30/04/2015 | 1200.00 | 00008936784498 | SHAENA GUEDES ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL ( CREAS ) - DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 30/04/2015 | 825.00 | 00076859746491 | INÊS DE SELIZETE SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR E ACOMPANHANTE DE IDOSO JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 30/04/2015 | 800.00 | 00004557176488 | GEOVANY CAMPOS ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA CAD UNICO DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015.JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DE TEIXEIRA-PB.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 30/04/2015 | 15.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FMAS SCFV-( 21920-7 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 30/04/2015 | 7.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FMAS SCFV-( 21920-7 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/04/2015 | 3600.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 8 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL ( CREAS- CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. MÊS ABRIL DE DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 30/04/2015 | 1576.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 76 DAS SERVIDORAS LOTADAS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ( BOLSA FAMILIA ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 30/04/2015 | 3976.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 9 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO E PROMOÇÃO SOCIAL ( CRAS - CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 30/04/2015 | 7940.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 91 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 30/04/2015 | 178.34 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART Nº PB20150017205 - PLANO DE SANEAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. ( REFERENTE A DEZESSETE ATIVIDADES). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 30/04/2015 | 2034.00 | 00005000221435 | JOSELICE DE SOUZA LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB E A RECEBEDORA ACIMA MENCIONADA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 30/04/2015 | 788.00 | 00046704035400 | FRANCISCA MORAIS PEDROSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 34ª PARCELA ( 34/48 ), NO VALOR DE UM SALARIO MINIMO CADA, SENDO A MESMA CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, A TITULO DE IDENIZACAO, NOS AUTOS DA ACAO N° 025.2007.001.009-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 30/04/2015 | 6041.46 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 20 REFERENTE DOS SERVIDORES LOTADOS NA (SEC. ADM - ADMINISTRAÇÃO) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 30/04/2015 | 3152.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 21 DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( SEC.ADM.PENSIONISTAS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 30/04/2015 | 788.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 23 DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( APOSENTADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 30/04/2015 | 878.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 24 DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(SEC. ADM- CONTRATADOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 30/04/2015 | 5364.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 25 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SE. ADM. COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 30/04/2015 | 1000.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERIODO DE 11/03 A 10/04/2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.320 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0001756 | 30/04/2015 | 3890.00 | 00005479480421 | ESTOÉCIO LUIZ DO CARMO JÚNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE GESTAO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS DE POLITCAS PUBLICAS DO MUNICPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 30/04/2015 | 2328.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 10 DAS SERVIDORAS LOTADAS NO GABINETE DO PREFEITO ( EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 30/04/2015 | 6152.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENETE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 14 DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 30/04/2015 | 15000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 12 DO GABINETE DO PREFEITO ( AG.POLITICOS )- PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 30/04/2015 | 7500.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 12 DO GABINETE DO PREFEITO ( AG.POLITICOS )VICE- PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 30/04/2015 | 1185.84 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GAB. PREF-COMISSIONADOS. COMPETÊNCIA 03/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 30/04/2015 | 7.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPM (4224-2 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 30/04/2015 | 46.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPM ( 4224-2 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 30/04/2015 | 8355.20 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 30 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS ( EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 30/04/2015 | 7454.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 32 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 30/04/2015 | 150.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO SA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS DO BRADESCO ( MANUTENÇÃO DO PONTO ELETRICO). JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.AGENCIA 2542-9/0005219-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 30/04/2015 | 352.32 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 30/04/2015 | 4606.04 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 30/04/2015 | 2000.00 | 00009355987404 | CASSIMIRO XAVIER BATISTA | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM GESTÃO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA,ACOMPANHAMENTO DO PASEP E FGTS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE O RECEBEDOR ACIMA MENCIONADO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 30/04/2015 | 3357.01 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RETENCAO NA CONTA DO FPM ( FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS ) EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 30/04/2015 | 6.60 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RETENCAO NA CONTA DO ICMS LEI 87/96 EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 30/04/2015 | 0.70 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO ITR - CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 30/04/2015 | 4800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE - SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, FARMACIA PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA, PORTAL DO SERVIDOR E PORTAL DO CONTRIBUINTE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL Nº1003175 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 30/04/2015 | 3616.56 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO TRIBUTO DO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 30/04/2015 | 100.00 | 00098258125400 | JOSÉ EVANGELISTA LOPES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 30/04/2015 | 1350.00 | 00020505060400 | ROMUALDO ODILON DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO ELETRICA NOS CARROS DE PLACA OGD 3260, OGD 1258, HXO 4111, OGE 7843, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 30/04/2015 | 1060.00 | 00007588328428 | RICARDO CEREZZO SANTOS SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DE MAQUINAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 30/04/2015 | 1757.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 41 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS ( CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 30/04/2015 | 61560.86 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 40 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS ( EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 30/04/2015 | 9180.20 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 43 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB.MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 30/04/2015 | 1255.00 | 00010652007490 | VANDILSON ANISIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO MERCADO PUBLICO, REFERENTE A 8 DIAS DE MARÇO E 30 DIAS DE ABRIL DE 2015.JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 30/04/2015 | 71.00 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFEREMNTE A REALIZAÇÃO DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS, COPIAS AUTENTICADAS E CERTIDÃO POSITIVA, DESTINADAS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 30/04/2015 | 5857.70 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 63 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 30/04/2015 | 1048.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 61 DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ( CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/04/2015 | 770.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA BATERIA ELETRICA MP 150 BD MOURA, DESTINADA A CAÇAMBA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORM ENOTA FISCAL EM ANEXO Nº 0.000.001.592. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 30/04/2015 | 785.05 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. COMPETÊNCIA 03/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 30/04/2015 | 7823.71 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 70 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 30/04/2015 | 3940.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 71 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 30/04/2015 | 7152.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 77 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇAO SOCIAL( COMISSIONADOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 30/04/2015 | 50.00 | 00025374437801 | ROSELI L. DE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 30/04/2015 | 50.00 | 00006101697428 | GILBERTO ARAUJO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 30/04/2015 | 100.00 | 00001316747492 | JOSILENE MARQUES DE LIMA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 30/04/2015 | 100.00 | 00002682861407 | VERA LUCIA ARAUJO TRAJANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 30/04/2015 | 20.00 | 00008840965483 | MARIA MADALENA DA SILVA TELES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 30/04/2015 | 20.00 | 00009491310402 | TAMIRES TELES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 30/04/2015 | 20.00 | 00010783283407 | MARIA RENATA ALVES SIMÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 30/04/2015 | 20.00 | 00007313682409 | MARIA APARECIDA CORDEIRO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 30/04/2015 | 20.00 | 00004149358451 | MARIA LUIZA RAMOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 30/04/2015 | 40.00 | 00005250502482 | DAMIANA DE ARAUJO ALVES LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 30/04/2015 | 40.00 | 00091764700406 | AILTON DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 30/04/2015 | 20.00 | 00009601566406 | DANIELE FERREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 30/04/2015 | 20.00 | 00009601566406 | DANIELE FERREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 30/04/2015 | 20.00 | 00005165566498 | MARIA ALBANETE S. DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 30/04/2015 | 20.00 | 00008840965483 | MARIA MADALENA DA SILVA TELES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 30/04/2015 | 20.00 | 00098258745468 | MARIA JOSÉ ANDRADE AIRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 30/04/2015 | 20.00 | 00005334103473 | MARIA JOSÉ RAMOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 30/04/2015 | 20.00 | 00004206804460 | DAMIANA RAMOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 30/04/2015 | 20.00 | 00005527544471 | JOSEILDA ARAUJO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 30/04/2015 | 20.00 | 00006749418457 | DIGNA NERES DA SILVA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 30/04/2015 | 20.00 | 00008703881423 | MARIA EDILENE MARCOLINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 30/04/2015 | 20.00 | 00005585894480 | LUZIA BENVINDA BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 30/04/2015 | 20.00 | 00009253694467 | CARMEM LUCIA CORDEIRO DE SOUTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 30/04/2015 | 20.00 | 00008073248417 | ANA PAULA CORDEIRO DE SOUTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 30/04/2015 | 20.00 | 00005926905478 | MAVUSIER MARIA PEREIRA DIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 30/04/2015 | 20.00 | 00009884611459 | SUENIA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 30/04/2015 | 25.00 | 00005439887407 | MARIA GILMA SURANIA ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 30/04/2015 | 20.00 | 00005549143445 | ADRIANA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 30/04/2015 | 20.00 | 00009253694467 | CARMEM LUCIA CORDEIRO DE SOUTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 30/04/2015 | 1300.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DE TEIXEIRA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.319 EM ANEXO.REFERENTE AO PERIODO DE 11/03 A 10/04/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 30/04/2015 | 35675.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 501 DOS SERVIDORES MUNCIPAIS - SEC. DE SAUDE - ( FMS- MED.PLANTONISTA- CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MES DE ABRIL/ 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182015 | 0001846 | 30/04/2015 | 4761.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 45675. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182015 | 0001847 | 30/04/2015 | 101.28 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 45723. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182015 | 0001848 | 30/04/2015 | 8396.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNIICPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº45681. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182015 | 0001849 | 30/04/2015 | 4737.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNIICPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº000.012.332. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182015 | 0001850 | 30/04/2015 | 1375.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICPIO, CONFORME NOTA FISCAL E M ANEXO Nº 45671. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 30/04/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF- NUCLEO DE ASSISTENCIA DE SAUDE DA FAMILIA - RUA JOAO DE OLIVEIRA LIRA , 37 - NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.COM VENCIMENTO EM 30/04/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 30/04/2015 | 55.68 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA III- RUA MAJOR SILVA LIRA, 21 - NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. COM VENCIMENTO EM 30/04/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 30/04/2015 | 7.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS ( 8739-4 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do PVVPS/PFVPS( Vigilância em Saúde)-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 30/04/2015 | 1500.00 | 00004852454426 | CLAUDENORA RAMALHO BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO SIM - SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE MORTALIDADE, SINAN- SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS NOTIFICADOS, ON LINE E LOCAL, SINASC- SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE NASCIDOS VIVOS E DEMAIS CONSOLIDAOS REFERNTE A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 30/04/2015 | 1200.00 | 00003364327475 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE APOIO DO SAMU,LOCALIZADA À RUA JOSÉ CARNEIRO FILHO, S/N, AGUA AZUL, TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015.JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 30/04/2015 | 600.00 | 00034506640420 | RAIMUNDO MARQUES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MAJOR SILVA LIRA, ONDE FUNCIONA O CEO ( CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS ), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015.JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 30/04/2015 | 500.00 | 00003578435414 | MARIA EDILEUZA DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA MARIA DE LOURDES MENDES, NO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202015 | 0001781 | 30/04/2015 | 2700.00 | 00082554170444 | JANILDO LIMA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ACOLHIDA, APOIO E ASSISTENCIA EXTRA-HOSPITALAR AOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,JOÃO PESSOA-PB E RECIFE-PE, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 30/04/2015 | 500.00 | 00003348043450 | TEREZINHA RICARTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA III DO PSF, NA RUA MAJOR SILVA LIRA, 21-TEIXEIRA-PB ( PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA ),REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 30/04/2015 | 500.00 | 00005018662484 | MORGANA FEITOSA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFEREMNTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA PEDRO BATISTA, 16, CENTRO, TEIXEIRA-PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA I DO PSF ( PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA ),REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 30/04/2015 | 500.00 | 00093110006472 | MARIA AUXILIADORA SOARES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA DARIO RAMALHO, S/N, CENTRO, TEIXEIRA-PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA V DO PSF ( PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA ),REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 30/04/2015 | 600.00 | 00066051452400 | ANTÔNIO NOVO MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF - NUCLEO DE ASSISTENCIA À SAUDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA A RUA CAP.JOÃO DE OLIVEIRA LIRA, 37,TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Bucal | Manut. do Centro de Especif.Odontológica-CEO-MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 30/04/2015 | 2900.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 27 DOS SERVIDORES MUNCIPAIS DA SECRETRIA DE SAUDE - CEO ( CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Bucal | Manut. do Centro de Especif.Odontológica-CEO-MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 30/04/2015 | 3000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE A FOLHA Nº 26 DO SERVIDOR ( PROGRAMA DE PROTESE DENTARIO) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 30/04/2015 | 9439.14 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 20057 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE ( PEVA ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 30/04/2015 | 9211.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 16 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (HOSPITAL SANCHO LEITE- CONTRATADOS) PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 30/04/2015 | 40828.05 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 20059, DOS SERVIDORES MUNCIPAIS ( FMS/ SEC.SAUDE - PACS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 30/04/2015 | 5080.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 20058, DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS ( FMS/SEC.SAUDE - PSF), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 30/04/2015 | 12276.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 507 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( FMS - NASF ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 30/04/2015 | 18984.80 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 503 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( FMS -CAPS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 30/04/2015 | 6576.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 59 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE( COMISSIONADOS SEC) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 30/04/2015 | 2206.40 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 36 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE ( PEVA- CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 30/04/2015 | 12475.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 57 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- CONTRATADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 30/04/2015 | 17374.61 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 50 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 30/04/2015 | 65001.10 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 51 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE ( HOSPITAL SANCHO LEITE) PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção dos Programas Básicos de Saúde /PAB- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 30/04/2015 | 3152.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 28, DOS SERVIDORES MUNCIPAIS- AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - SEC. DE SAUDE - (CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 30/04/2015 | 23464.20 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 7 DOS SERVIDORES MUNCIPAIS ( PSF- EFETIVOS ) PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 30/04/2015 | 21156.60 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 6 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( PSF- CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 30/04/2015 | 14585.40 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 4 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL- CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 30/04/2015 | 2053.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 5 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- PSF ( PROGRAMA SAUDE BUCAL - EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 30/04/2015 | 985.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº88 DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( CONTRATADOS MDE ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/04/2015 | 6092.04 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 822 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 60% PRE ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB.MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 30/04/2015 | 906.20 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 102 DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( SECEST- CET- EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 30/04/2015 | 4152.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 894 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB .MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 30/04/2015 | 13377.17 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 80 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( SEDE MDE ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB.MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 30/04/2015 | 280049.68 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 83 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MAG. ENS. FUND. 60% ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 30/04/2015 | 48810.15 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 34 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( SEC EDUCACAO INFANTIL ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB.MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 30/04/2015 | 3637.99 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 811 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE 40% ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 30/04/2015 | 97657.13 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA MREFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 84 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 30/04/2015 | 32422.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 87 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( CONTRATADOS MAG. 60% ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 30/04/2015 | 32216.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 85 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( SEC. EDUCAÇÃO - CONTRATADOS ENS. FUND. 40%)) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 30/04/2015 | 11033.36 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº35 DAS SERVIDORAS LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( SEC. EDUCAÇÃO INFANTIL CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 30/04/2015 | 1190.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE TEIXEIRA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.318. EM ANEXO. NO PERIODO DE 11/03 A 10/04/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 30/04/2015 | 3633.37 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS MAG 60%. COMPETÊNCIA 02/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 30/04/2015 | 1526.77 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% PRE. COMPETÊNCIA 02/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 30/04/2015 | 1140.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DEBITO EM CONTA DO MDE ( 1259-9) EM FAVOR DA ENERGISA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA ASSOCIAÇÃO DO SABONETE, ESCOLA SALÃO COMUNITARIO, E QUADRA POLIESPORETIVA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.COM VENCIMENTO EM 23/04/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 30/04/2015 | 7.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO QSE ( 10713-1 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 30/04/2015 | 150.00 | 00004526814482 | JOSE DAMIÃO PERREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO FOGÃO INDUSTRIA DA COZINHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 30/04/2015 | 600.00 | 00034506640420 | RAIMUNDO MARQUES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A PRAÇA CASSIANO RODRIGUES ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 30/04/2015 | 800.00 | 00003364256438 | JOÃO BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL ( CASA RESIDENCIAL ), LOCALIZADA NA RUA JOSE CARNEIRO FILHO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 30/04/2015 | 1030.00 | 00037357611434 | EVANGELISTA ANIZIO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA, NO PERIODO DE 10 DIAS DE MARÇO E TRINTA DIAS EM ABRIL DE 2015. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 30/04/2015 | 845.00 | 00007007931430 | IVANEZA DA SILVA CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PROFESSORA NA ESCOLA ANTONIO HELENO, REFERENTE A 8 DIAS DO MES DE MARÇO E 30 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2015., JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 30/04/2015 | 788.00 | 00010347255485 | MIKAEL MULLER SILVA CORDEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 30/04/2015 | 150.00 | 00007943480414 | GEOKLECIA GOMES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 30/04/2015 | 820.00 | 00082552380425 | MARIA DO SOCORRO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ALMOXARIFADO, NA ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS ESCOLARES NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 30/04/2015 | 788.00 | 00010957933495 | RAYANNY AMORIM DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, JUNTO A SECRETARIA D EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 30/04/2015 | 788.00 | 00004188610484 | MARIA DO SOCORRO GUEDES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA COZINHA INDUSTRIAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 30/04/2015 | 788.00 | 00006928768479 | MORGANA MARIA DO CARMO NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA ESCOLA MUNICIPAL SILVEIRA DANTAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, JUNTO A SECRETARIA D EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0002306 | 01/05/2015 | 21919.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR DA FONSECA PIRES | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.007.896. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0002222 | 01/05/2015 | 2293.09 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR DA FONSECA PIRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SERVIÇO E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA CRIANÇAS, ADOLECENTES E IDOSOS DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB,JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.007.895. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 02/05/2015 | 1446.75 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( LEGUMES, VERDURA E FRUTAS ), DESTINADOS AOS PACIENTES DO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 029890. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 04/05/2015 | 1576.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 76 DAS SERVIDORAS LOTADAS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ( BOLSA FAMILIA ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 04/05/2015 | 3600.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 8 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL ( CREAS- CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. MÊS MAIO DE DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 04/05/2015 | 3976.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 9 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO E PROMOÇÃO SOCIAL ( CRAS - CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 04/05/2015 | 7940.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 91 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 04/05/2015 | 5576.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 120 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 04/05/2015 | 7885.72 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 100 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 04/05/2015 | 788.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 101 DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO ( CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 04/05/2015 | 7152.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 110 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 04/05/2015 | 875.00 | 00009494445457 | JOSE ARTHUR MARQUES ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE PRESTADOS NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL Nº34866, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 04/05/2015 | 45531.55 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 34 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( SEC EDUCACAO INFANTIL ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB.MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 04/05/2015 | 251844.94 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 83 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MAG. ENS. FUND. 60% ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 04/05/2015 | 92278.31 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA MREFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 84 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 04/05/2015 | 3440.93 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 811 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE 40% ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 04/05/2015 | 6332.06 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 822 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 60% PRE ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB.MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 04/05/2015 | 906.20 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 102 DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( SECEST- CET- EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 04/05/2015 | 4152.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 894 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB .MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 04/05/2015 | 985.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº88 DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( CONTRATADOS MDE ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 04/05/2015 | 33109.06 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 85 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( SEC. EDUCAÇÃO - CONTRATADOS ENS. FUND. 40%)) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 04/05/2015 | 32830.02 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 87 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( CONTRATADOS MAG. 60% ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 04/05/2015 | 10793.36 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº35 DAS SERVIDORAS LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( SEC. EDUCAÇÃO INFANTIL CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 04/05/2015 | 10059.25 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 80 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( SEDE MDE ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB.MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 04/05/2015 | 25781.85 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 7 DOS SERVIDORES MUNCIPAIS ( PSF- EFETIVOS ) PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 04/05/2015 | 46383.72 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 20059, DOS SERVIDORES MUNCIPAIS ( FMS/ SEC.SAUDE - PACS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 04/05/2015 | 51719.47 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 51 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE ( HOSPITAL SANCHO LEITE)PRIMEIRA PARCELA. PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 04/05/2015 | 9198.65 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 59 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE( COMISSIONADOS SEC) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 04/05/2015 | 11953.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 57 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- CONTRATADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 04/05/2015 | 2206.40 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 36 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE ( PEVA- CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 04/05/2015 | 3152.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 28, DOS SERVIDORES MUNCIPAIS- AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - SEC. DE SAUDE - (CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 04/05/2015 | 2900.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 27 DOS SERVIDORES MUNCIPAIS DA SECRETRIA DE SAUDE - CEO ( CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 04/05/2015 | 3000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE A FOLHA Nº 26 DO SERVIDOR ( PROGRAMA DE PROTESE DENTARIO) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 04/05/2015 | 9301.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 16 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (HOSPITAL SANCHO LEITE- CONTRATADOS) PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 04/05/2015 | 5597.30 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 20058, DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS ( FMS/SEC.SAUDE - PSF), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 04/05/2015 | 14569.25 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 507 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( FMS - NASF ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 04/05/2015 | 10121.42 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 6 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( PSF- CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 04/05/2015 | 18581.65 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 4 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL- CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 04/05/2015 | 17984.80 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 503 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( FMS -CAPS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 04/05/2015 | 9810.87 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 20057 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE ( PEVA ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 04/05/2015 | 20080.62 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 50 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 04/05/2015 | 2570.30 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 5 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- PSF ( PROGRAMA SAUDE BUCAL - EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 04/05/2015 | 41825.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 501 DOS SERVIDORES MUNCIPAIS - SEC. DE SAUDE - ( FMS- MED.PLANTONISTA- CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MES DE MAIO/ 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 04/05/2015 | 21455.52 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 51 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE ( HOSPITAL SANCHO LEITE) SEGUNDA E ULTIMA PARCELA. PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182015 | 0002368 | 04/05/2015 | 8405.75 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP DE MED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº000.000.165, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182015 | 0002369 | 04/05/2015 | 8394.80 | 10806118000165 | MED FARMACY HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº000.012.467., EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 04/05/2015 | 6957.75 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 70 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 04/05/2015 | 3940.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 71 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 04/05/2015 | 7152.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 77 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇAO SOCIAL( COMISSIONADOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 04/05/2015 | 1048.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 61 DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ( CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 04/05/2015 | 5857.70 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 63 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 04/05/2015 | 500.00 | 00001017007411 | MARIA JOSEANIA MEDEIROS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO NA AV. JOSE CARNEIRO DE MENEZES, O QUAL SERVIRÁ PARA ABRIGAR ANIMAIS APREENDIDOS NAS VIAS PÚBLICAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Agricultura e a Pecuária | Manutenção das atividades do Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 04/05/2015 | 8204.48 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRAPARTIDA ( APORTES ) DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 04/05/2015 | 62839.14 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 40 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS ( EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 04/05/2015 | 1757.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 41 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS ( CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 04/05/2015 | 9180.20 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 43 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB.MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 04/05/2015 | 788.00 | 00009581893407 | JOHN LENNON DO AMARLA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO PRESTADOS NAS VIAS URBANAS E LIMPEZA DO AÇUDE NOVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015.JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº34867, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 04/05/2015 | 788.00 | 00007882204706 | ADALBERTO DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO PRESTADOS NAS VIAS URBANAS E LIMPEZA DO AÇUDE NOVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015.JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 04/05/2015 | 9412.08 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 30 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS ( EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 04/05/2015 | 7454.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 32 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 04/05/2015 | 2328.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 10 DAS SERVIDORAS LOTADAS NO GABINETE DO PREFEITO ( EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 04/05/2015 | 15000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 12 DO GABINETE DO PREFEITO ( AG.POLITICOS )- PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 04/05/2015 | 7500.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 12 DO GABINETE DO PREFEITO ( AG.POLITICOS )VICE- PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 04/05/2015 | 6152.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENETE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 14 DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 04/05/2015 | 6356.72 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 20 REFERENTE DOS SERVIDORES LOTADOS NA (SEC. ADM - ADMINISTRAÇÃO) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 04/05/2015 | 3152.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 21 DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( SEC.ADM.PENSIONISTAS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 04/05/2015 | 788.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 23 DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( APOSENTADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 04/05/2015 | 878.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 24 DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(SEC. ADM- CONTRATADOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 04/05/2015 | 5364.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 25 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SE. ADM. COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0001983 | 04/05/2015 | 7000.00 | 08649000000129 | LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO, PREFEITURA E A EMPRESA LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS ( SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS ).REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015.CONFORM ENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0001984 | 04/05/2015 | 7000.00 | 08649000000129 | LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO, PREFEITURA E A EMPRESA LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS ( SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS ).REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 04/05/2015 | 500.00 | 15346888000196 | INTERMEDIOS SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE GESTÃO PATRIMONIAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000019. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 05/05/2015 | 108.00 | 00038037270491 | PERICLESPEREIRA DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA DIARIA E MEIA , VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESE DESTA EDILIDADE, JUNTO AS SECRETARIAS ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 05/05/2015 | 7.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO ICMS ( 8695-9 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 05/05/2015 | 1560.00 | 00003430742498 | SAMUEL FERREIRA MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 05/05/2015 | 695.00 | 00005980830499 | JUCINEY DA SILVA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DAS CÂMARAS DE AR E PNEUS DOS VEICULOS COM PLACAS: CAÇAMBA, OGD 3260, OGD 1258,PIPA- OGE9377 LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 352 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092015 | 0002057 | 05/05/2015 | 19200.00 | 00005475539430 | GERLISON QUIRINO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE UM TRATOR PARA ARAÇÃO DAS TERRAS PARA PLANTIO DOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 160( CENTO E SESSENTA HORAS) DE ARAÇÃO. JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 05/05/2015 | 150.00 | 00002865494411 | SANDRA FERREIRA NEVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 05/05/2015 | 40.00 | 00003901961429 | MARIA MADALENA TEOTONIO BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 05/05/2015 | 40.00 | 00022012168434 | MARIA LUCIA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 05/05/2015 | 20.00 | 00001781623457 | SANDRA BATISTA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 05/05/2015 | 20.00 | 00006203486400 | MARIA MADALENA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 05/05/2015 | 20.00 | 00007588385499 | ELIANE DE MENDONÇA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 05/05/2015 | 10.00 | 00004129901486 | MARIA DE FÁTIMA PAZ DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 05/05/2015 | 120.00 | 00006999484520 | JOSE DE ANCHIETA QUEIROZ FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 05/05/2015 | 160.00 | 00086350510410 | ANTONIA RAMOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME RX( MARIA VITORIA FERREIRA DO NASCIMENTO), PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE.JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 05/05/2015 | 495.00 | 00005980830499 | JUCINEY DA SILVA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DAS CÂMARAS DE AR E PNEUS DOS VEICULOS ONIBUS OGF1840, OGE7630, OGE 7430 E OGE 7360, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 353. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 05/05/2015 | 1055.00 | 00022593389842 | ANDERSON BARBOSA DOS ANJOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE INFORMATICA NA ESCOLA MUN. CAPITÃO JOÃO ALVES DE LIRA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 05/05/2015 | 206.00 | 00004100054440 | KEVINI DONACIANO BATISTA LUCENA | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A LIMPEZA DA CISTERNA DA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar -PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 05/05/2015 | 1000.00 | 00072028823887 | JOSÉ CORDEIRO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIICIPIO ( PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LOCALIDADES, PERCURSO E KILOMETRAGEM. ( COMUNIDADE/ROTA 06 - SITIO SAO FRANCISCO PARA TEIXEIRA. MANHA. 36KM- VICE-VERSA). JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0001996 | 05/05/2015 | 1100.00 | 00072597380491 | FRANCINALDO ALVES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIICIPIO ( PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LOCALIDADES, PERCURSO E KILOMETRAGEM. ( COMUNIDADE/ROTA 07 - SITIO RIACHO VERDE- SÃO FRANCISCO PARA TEIXEIRA. MANHÃ. 42KM- VICE-VERSA). JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar -PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0001997 | 05/05/2015 | 1100.00 | 00085313270400 | EXPEDITO ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIICIPIO ( PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LOCALIDADES, PERCURSO E KILOMETRAGEM. ( COMUNIDADE/ROTA 01 - SITIO SAO JOSE DE BELEM-CONGOS ATE O GRUPO DO SITIO FLORES. TARDE. 35KM- VICE-VERSA). JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar -PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 05/05/2015 | 1100.00 | 00082552401449 | MARCONE FERREIRA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIICIPIO ( PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LOCALIDADES, PERCURSO E KILOMETRAGEM. ( COMUNIDADE/ROTA 08 - SITIO SAO FRANCISCO PARA O ASSENTAMENTO.NOITE. 30KM- VICE-VERSA). JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0001999 | 05/05/2015 | 1100.00 | 00095344519400 | MARIA DE LOURDES CARVALHO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIICIPIO ( PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LOCALIDADES, PERCURSO E KILOMETRAGEM. ( COMUNIDADE/ROTA 03 - SITIO RIACHO DAS MOÇAS PARA SITIO SABONETE.TARDE. 44KM- VICE-VERSA). JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar -PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 05/05/2015 | 1100.00 | 00002740272405 | PAULO SERGIO NUNES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIICIPIO ( PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LOCALIDADES, PERCURSO E KILOMETRAGEM. ( COMUNIDADE/ROTA 11 - SITIO CATOLE DOS MACHADOS PARA SEDE DO SITIO CATOLE. TARDE. 24KM- VICE-VERSA). JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0002001 | 05/05/2015 | 1100.00 | 00003280911460 | MANOEL TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIICIPIO ( PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LOCALIDADES, PERCURSO E KILOMETRAGEM. ( COMUNIDADE/ROTA 20 - SITIO LIVRAMENTO PARA O SITIO SABONETE. MANHÃ E TARDE. 30KM- VICE-VERSA). JUNTO A SECRETARIA DE DUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar -PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 05/05/2015 | 1400.00 | 00005476371443 | RAFAEL ARAUJO MACHADO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIICIPIO ( PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LOCALIDADES, PERCURSO E KILOMETRAGEM. ( COMUNIDADE/ROTA 18. TEIXEIRA A PATOS COM ALUNOS ESPECIAIS. MANHÃ. 76KM- VICE-VERSA). JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 05/05/2015 | 1400.00 | 00002231503476 | JOSÉ NAZARENO DE OLIVEIRA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIICIPIO ( PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LOCALIDADES, PERCURSO E KILOMETRAGEM. ( SITIO LIMOEOIRO- ROSARIO E CAJUEIRO PARA TEIXEIRA. TARDE.30KM - VICE-VERSA. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar -PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0002004 | 05/05/2015 | 1400.00 | 00007212127434 | ALÍRIO RAMOS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIICIPIO ( PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LOCALIDADES, PERCURSO E KILOMETRAGEM. ( COMUNIDADE ROTA-02/ SITIO BOM JESUS PARA MATUREIA. MANHÃ- 92 KM) - VICE-VERSA. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº34857 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar -PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0002005 | 05/05/2015 | 1300.00 | 00020465491472 | GERALDO GUIMARÃES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIICIPIO ( PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LOCALIDADES, PERCURSO E KILOMETRAGEM. ( COMUNIDADE/ROTA - SITIO PEDRA VERMELHA A POÇOS. MANHÃ. 20KM- VICE-VERSA). JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar -PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0002006 | 05/05/2015 | 1300.00 | 00003205315464 | ADEMIR NUNES BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIICIPIO ( PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LOCALIDADES, PERCURSO E KILOMETRAGEM. ( COMUNIDADE/ROTA - SITIO COSTA PARA O SITIO CATOLÉ. MANHÃ. 30KM- VICE-VERSA). JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 05/05/2015 | 1000.00 | 00003360951476 | JOSE HUMBERTO VIEIRA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIICIPIO ( PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LOCALIDADES, PERCURSO E KILOMETRAGEM. ( COMUNIDADE/ROTA 10 - SITIO BOA VISTA PARA TEIXEIRA. NOITE. 22KM- VICE-VERSA). JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar -PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 05/05/2015 | 1800.00 | 00076860914491 | JOSE AIRES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICIPIO ( PRIMEIRA E SEGUNDA FASEDO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LOCALIDADES, PERCURSO E KILOMETRAGEM. ( COMUNIDADE/ROTA 05 - SITIO BOA VISTA PARA SITIO SABONETE E SITIO RIACHO DAS MOÇAS PARA O SITIO SABONETE. MANHÃ E TARDE. 30KM- VICE-VERSA). JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar -PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0002009 | 05/05/2015 | 1300.00 | 00088540901404 | CÉSAR GOMES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIICIPIO ( PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LOCALIDADES, PERCURSO E KILOMETRAGEM. ( COMUNIDADE/ROTA 12 - SITIO OLHO D'AGUA PARA MATUREIA.TARDE. 60KM- VICE-VERSA). JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar -PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 05/05/2015 | 1200.00 | 00004100811403 | RENATO SOARES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIICIPIO ( PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LOCALIDADES, PERCURSO E KILOMETRAGEM. ( COMUNIDADE/ROTA 04 - SITIO BOA VISTA TEIXEIRA. MANHÃ. 36KM- VICE-VERSA). JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar -PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 05/05/2015 | 900.00 | 00002740292430 | REGINALDO VICENTE MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIICIPIO ( PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LOCALIDADES, PERCURSO E KILOMETRAGEM. ( COMUNIDADE/ROTA 19 - SITIO ONOFRE PARA O GRUPO ESCOLAR NO SITIO POÇOS. TARDE. 20KM- VICE-VERSA). JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 05/05/2015 | 2300.00 | 00058760253720 | JOSÉ RIALTON GONÇALVES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICIPIO ( PRIMEIRA E SEGUNDA FASEDO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LOCALIDADES, PERCURSO E KILOMETRAGEM. ( COMUNIDADE/ROTA - SITIO SANTO AGOSTINHO PARA PIEDADE, LOCAL DE EMBARQUE NO ONIBUS QUE TRANSPORTA PARA TEIXEIRA-54KM. MANHÃ. VICE-VERSA). JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 05/05/2015 | 310.00 | 00042175909468 | REGINALDO FERREIRA CAMPOS | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SOLDA NA ANTENA DA REPETIDORA, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 05/05/2015 | 464.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO-PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO SCFV ( SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS) JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº00.003.132. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 05/05/2015 | 2598.50 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO-PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS ( CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL ) DE TEIXEIRA-PB,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 000.003.129. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 05/05/2015 | 4249.60 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO-PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 000.003.131. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222015 | 0002385 | 06/05/2015 | 2400.00 | 17542425000125 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SANCHO LEITE, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL E A LEI DAS LICITAÇÕES E SUAS ALTERAÇÕES.E O PREGAO PRESENCIAL DE Nº 022/2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 40008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222015 | 0002372 | 06/05/2015 | 2300.00 | 17542425000125 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESIDADES DO CAPS ( CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL ), EM CONFORMIDADE COM A COM A LEI DAS LICITAÇÕES E SUAS ALTERAÇÕES E COM O PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 022/2015.1 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 40007. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002374 | 06/05/2015 | 733.80 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELO CAPS ( CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 029894. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222015 | 0002379 | 06/05/2015 | 19500.00 | 17542425000125 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI DAS LICITAÇÕES 8.666/93 E ALTERAÇÕES DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 022/2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 40009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 06/05/2015 | 926.00 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS ), DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO PSF DESTINADAS AS ATIVIDADES COM OS PACIENTES ( GESTANTES E DIABETICOS )ATENDIDOS PELAS MESMAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 029888. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0002090 | 06/05/2015 | 2912.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO-PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.004.458. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Manutenção de Programas Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032015 | 0002073 | 06/05/2015 | 25000.00 | 12842064000119 | QUEIROGA, VIEIRA & QUEIROZ ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA À ESTA ADMINISTRAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DOS CONVENIOS Nº 021608/2014 ( MINISTERIO DAS CIDADES) COM A POSSIVEL EXCLUSÃO DO ENTE MUNICIPAL CAUC ( SERVIÇO AUXILIAR DE INFORMAÇÃO PARA TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS) CONFORME PROPOSTA CONSTANTE DA INEXIBILIDADE Nº 003/2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 0222. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002038 | 06/05/2015 | 474.90 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNIICPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 029856. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002025 | 06/05/2015 | 1670.66 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEGUMES, VERDURAS E FRUTAS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 029833. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar-PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002027 | 06/05/2015 | 1070.68 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEGUMES, VERDURAS E FRUTAS, DESTINADOS A CRECHE SANTA RITA DE CASSIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 029850. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 06/05/2015 | 1030.00 | 00078337313404 | CHARLES LUSTOSA DE PASSOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA CADASTRAR PROJETO JUNTO AO ESCRITORIO DE IRAMILTON.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 06/05/2015 | 310.00 | 00006470085806 | FRANCISCA BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO PERIODO DE DOZE DIAS DO MES DE MARÇO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 06/05/2015 | 412.00 | 00025675504885 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS ABÍLIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PERIODO DE 16 DIAS MES DE MARÇO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 06/05/2015 | 107.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ( BOMBA - MOTOR - DE ABASTECIMENTO DO ASSENTAMENTO, NO SÍTIO POÇOS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB.COM VENCIMENTO EM 04/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 06/05/2015 | 7.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DA ARRECADAÇAO ( 1260-2 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 06/05/2015 | 7.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO SNA(15046-0 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 06/05/2015 | 150.00 | 00073935530404 | ALLAN SCOLFARO A. CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A IPC ( INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA), NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 06/05/2015 | 162.00 | 00073935611404 | JOSÉ ALVES BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA , VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AS SECRETARIAS ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 06/05/2015 | 60.00 | 00005305902479 | JAILSON RÊGO VICTOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÕES PARA ENTREGA DE CERTIFICADO DE DISPENSA DE INCORPORAÇÃO, JUNTO AO GABINETE DE PREFEITO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002174 | 07/05/2015 | 3600.13 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( BIODIESEL COMUM E GASOLINA COMUM ) DESTINADOS AOS VEICULOS COM PLACAS NPV-5559 E MOK-9275, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.000.724. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 07/05/2015 | 270.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA DIARIA E MEIA , VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AS SECRETARIAS ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 07/05/2015 | 396.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UNHAS, PARAFUSOS DE UNHA E PORCAS DE LAMINA, DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXONº 000.000.178. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002177 | 07/05/2015 | 2061.89 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( BIODIESEL COMUM ) DESTINADOS AOS VEICULOS RETRO ESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.000.717. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002178 | 07/05/2015 | 6581.55 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( BIODIESEL COMUM ) DESTINADOS AOS VEICULOS TRATOR VERMELHO, TRATOR DE ESTEIRA E PLACA NPU-3456, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.000.726. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002179 | 07/05/2015 | 1610.00 | 04368983000417 | PICUI COMBUSTIVEIS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESE BS10 - OB10 ) DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO ( PLACA OGO-3260).CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.000.021. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002180 | 07/05/2015 | 9738.04 | 04368983000417 | PICUI COMBUSTIVEIS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESE BS10 - OB10 ) DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO: CAÇAMBÃO, OGO-1258, PIPA OGE-9377, CARREGADEIRA E PATROL.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.000.022. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002366 | 07/05/2015 | 1181.81 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM ) DESTINADOS AOS VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.PLACA NQK 7207/NPW 8567. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.000.719 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002367 | 07/05/2015 | 5232.71 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( BIODIESEL E GASOLINA COMUM , GASOLINA COMUN) DESTINADOS A CARROS DE PLACA: NMR4091/ BSE-1143/ MNU-7980,LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.000.725 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 07/05/2015 | 56.05 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA A QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.VENCIMENTO EM 30/04/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0002029 | 07/05/2015 | 1064.50 | 02699753000162 | MARIA GORETE ALVES JUSTINO-AUTO PEÇAS TEIXEIRENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULOS ( ONIBUS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº000.000.001. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 07/05/2015 | 415.00 | 00030859727491 | GEDEÃO GUEDES DA C. FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO SONORA MUSICAL, DURANTE AS FESTIVIDADE DE COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES NA ESCOLA MUN. SILVEIRA DANTAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002170 | 07/05/2015 | 17431.61 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( BIODIESEL COMUM E GASOLINA COMUM ) DESTINADOS AOS VEICULOS COM PLACAS NQE-8015, OFC-1349, NQJ-5690, MNU-7889, MWZ-4510, MNH-2279, DHT-2419, MNT-0875, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.000.716. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002168 | 07/05/2015 | 8774.31 | 04368983000417 | PICUI COMBUSTIVEIS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL BS10-OB10) DESTINADOS AOS VEICULOS ( ONIBUS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM PLACAS OGE-7360, OGE-7430, OGE-7510, OGF-1840, OGC-9656 E OGE-5210. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.000.024. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 07/05/2015 | 108.00 | 00003132966428 | DHIANCARLO VASCONCELOS DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do PVVPS/PFVPS( Vigilância em Saúde)-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002346 | 07/05/2015 | 2701.63 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ) DESTINADOS AO VEICULO ( FIAT COM PLACA NPZ 1531 ) LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE ( VIGILANCIA EM SAUDE ) DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.000.721. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 07/05/2015 | 162.00 | 00001019540427 | IRIS DA SILVA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA, VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AS SECRETARIAS ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002175 | 07/05/2015 | 1212.00 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ) DESTINADOS AO VEICULO COM PLACA OGF-2217, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.000.718. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 07/05/2015 | 216.00 | 00004888762490 | MARCOS ROBERTO ALVES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE A 03(TRES ) DIARIAS. VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA GMC(GERENTE MUNICIPAL DE CONVENIOS E CONTRATOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002414 | 07/05/2015 | 787.27 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ) DESTINADOS AO VEICULO COM PLACA OGF 5425,QUE ATENDE OS PROGRAMAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, .CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.000.722. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002415 | 07/05/2015 | 1175.32 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM E BIODIESEL COMUM ) DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS COM PLACA MNJ 6722 E MNN 4674 , JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, .CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.000.723. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002395 | 07/05/2015 | 4877.64 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ) DESTINADOS AOS VEICULOS COM PLACAS NQA 4132 E HXO 4122, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.000.720. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002396 | 07/05/2015 | 3761.37 | 04368983000417 | PICUI COMBUSTIVEIS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL BS10 - OB10) ) DESTINADOS AO VEICULO COM PLACA NQG 2462, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.000.023. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção dos Programas Básicos de Saúde /PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 08/05/2015 | 1050.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA E NASF ( NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 23/ 05/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 08/05/2015 | 1104.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O HOSPITAL SANCHO LEITE,VIGILANCIA SANITARIA E SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 23/05/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 08/05/2015 | 500.00 | 00001062672488 | NELY ALEXANDRE MARÇAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CRAS ( CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL ) DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 08/05/2015 | 500.00 | 00005409964837 | LUCIANO DOS SANTOS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA PREDIO RESIDENCIAL, LOCALIZADO À RUA JOSE RAMALHO XAVIER, 12, ONDE FUNCIONA O CREAS ( CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL ) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 08/05/2015 | 7.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FMAS SPFMC2( 18109-9 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 08/05/2015 | 70.00 | 00005305902479 | JAILSON RÊGO VICTOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM GRAVAÇÃO DE VINHETAS E DIVULGAÇÃO PELAS RUAS DA CIDDAE ( JOGO AMISTOSO COM A VOLTA DO ES´PORTE CLUBE DE TEIXEIRA-PB NO DIA 11/04/2015, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 08/05/2015 | 515.00 | 00005510000406 | NOBERTO LOPES MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SOLDA NA ANTENA DE DESTRIBUIÇÃO DE SINAL DA REPETIDORA DA CIDADE.JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 08/05/2015 | 7.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO QSE ( 10713-1 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 08/05/2015 | 1474.00 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA ( 4 TINTAS DE 18L E 6 LATEX DEMAIS GL 3,6) E UMA PIA GRANITO/CUBA INOX PRETO 1,60X50, PARA ESCOLA MUNICIPAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000000451. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 08/05/2015 | 200.00 | 00005305902479 | JAILSON RÊGO VICTOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE VINHETAS E DIVULGAÇÕES ( GINCANA E FAMILIA NA ESCOLA ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 08/05/2015 | 788.00 | 00065059956415 | MARIA DAGUIMAR CORDEIRO DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA COZINHA INDUSTRIAL PREPARANDO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, À SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 08/05/2015 | 788.00 | 00007753331400 | MARCIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015, À SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 08/05/2015 | 3366.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FUNDEB ( 14696-X) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 23/05/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 08/05/2015 | 266.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DEBITO EM CONTA DO MDE ( 1259-9) EM FAVOR DA ENERGISA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA ASSOCIAÇÃO DO SABONETE, ESCOLA SALÃO COMUNITARIO, E QUADRA POLIESPORETIVA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.COM VENCIMENTO EM 23/05/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 08/05/2015 | 788.00 | 00088441768404 | MARIA JOSÉ DA SILVA BENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MANOEL HENRIQUE ALVES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 08/05/2015 | 1300.00 | 00004259926403 | SEVERINA AGOSTINHO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIICIPIO ( PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LOCALIDADES, PERCURSO E KILOMETRAGEM. ( COMUNIDADE/ROTA 13 - SITIO BASTIANA-ROSARIO PARA TEIXEIRA. TARDE. 30KM- VICE-VERSA). JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar -PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 08/05/2015 | 1100.00 | 00016011660444 | MAURÍCIO FERREIRA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIICIPIO ( PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LOCALIDADES, PERCURSO E KILOMETRAGEM. ( COMUNIDADE/ROTA 09 - SITIO BOA VISTA PARA TEIXEIRA. TARDE. 36KM- VICE-VERSA). JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 08/05/2015 | 675.00 | 00008705887453 | JOSÉ MARIA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ENCADERNAÇÃO PARA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 08/05/2015 | 788.00 | 00010674463463 | CLECIA KALINE FERREIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS DORES, À SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 08/05/2015 | 788.00 | 00006790438459 | DAMIANA BENTO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA ANTONIO HELENO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 08/05/2015 | 788.00 | 00004397573476 | GILBERLÂNDIA COSTA NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS DORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 08/05/2015 | 306.00 | 00004090531470 | JULIANA MARQUES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARQUIVISTA DA ESCOLA MARIA DAS DORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS DE MARÇO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 08/05/2015 | 788.00 | 00007374536488 | VANESSA MARTINS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE INFORMATICA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ELIAS DE AMORIM. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015.JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012014 | 0002167 | 08/05/2015 | 65450.00 | 18053963000119 | SEMPRE LIDER CONSTRUTORA LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO NO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 0000000009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 08/05/2015 | 1500.00 | 00002214044493 | IVONETE BARBOSA ALVES | ESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NO SITIO CONCEIÇÃO, PARA SERVIR DE APOIO AO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015.CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 08/05/2015 | 5038.20 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000000449. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 08/05/2015 | 3490.50 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000000450. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002096 | 08/05/2015 | 1500.00 | 00007335338417 | RONDYNELLY ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 08/05/2015 | 825.00 | 00003012440496 | SÉRGIO FIRMINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFEERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 08/05/2015 | 3000.00 | 00015212545838 | AILTON AYRES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM CARRO PIPA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNIICPIO.JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 08/05/2015 | 400.00 | 00001017697418 | JOSÉ ÍTALO DE LIMA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL ( CASA RESIDENCIAL ), LOCALIZADO A RUA DARIO RAMALHO, ONDE FUNCIONA A COLONIA DOS PESCADORES DO MUNICPIO DE TEIXEIRA-PB. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 08/05/2015 | 309.00 | 00010875275460 | MANOELLY INEZ SILVA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS.JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNCIPIO.REFERENTE A QUINZE DIAS DO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 08/05/2015 | 600.00 | 00049175157420 | JOANA LIMA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AIO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADO NA PRAÇA CASSIANO RODRIGUES ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA AMBIENTAL E CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Contribuição p/ a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 08/05/2015 | 715.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUICAO FEITA A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 08/05/2015 | 6000.00 | 00042809258287 | VALTERCIO ALMEIDA JUSTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, EM DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DESTA EDILIDADE, PERANTE TODOS OS ORGAOS E AREAS DE ATUACAO QUE SE FIZEREM NECESSARIOS,CONFORME CONTRATO.REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 08/05/2015 | 6000.00 | 00004493901446 | LUIZ GUSTAVO DE SOUSA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS, JUNTO A ESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA/PB. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 08/05/2015 | 3400.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO X. BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E DE ASSESSORAMENTO À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E A EQUIPE DO PREGÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 08/05/2015 | 100.00 | 00072596813491 | EVANDRO MARCELINO NOVO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A DRT ( DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO ) NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 08/05/2015 | 23.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO IPVA ( 8704-1 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 08/05/2015 | 15.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO IPVA( 8704-1 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 08/05/2015 | 39.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPM( 4224-2 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 08/05/2015 | 0.45 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO ITR - CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 08/05/2015 | 8756.73 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS(RFB- PREV-PARC53) CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 08/05/2015 | 7231.28 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RETENCAO NA CONTA DO FPM ( FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS ) EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 08/05/2015 | 5043.69 | 29979036054585 | INSS | DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS(RFB- PREV-PARC60) CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 09/05/2015 | 82.60 | 21507102000178 | EDINALDO MEIRA DE MORAIS JUNIOR-ME/JBR HIDRAULICA MANGUEIRAS E CONEXÕES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MOTO NIVELADORA LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000019. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182015 | 0002370 | 09/05/2015 | 4704.70 | 10806118000165 | MED FARMACY HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº000.012.424., EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 10/05/2015 | 1000.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERIODO DE 11/04 A 10/05/2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.411 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 11/05/2015 | 167.50 | 00007055181402 | JACIANO ALVES BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE COPIAS E COMFECÇÃO DE CHAVES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 11/05/2015 | 200.00 | 00008705887453 | JOSÉ MARIA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FOTOGRAFIAS PARA CARTEIRAS DE RESERVISTAS ( JUNTA MILITAR ) DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 365. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 11/05/2015 | 788.00 | 00007588428481 | LEIDE DAYANE CLAUDINO OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUIÇAO AO FUNCIONARIO ANTERO RODRIGUES, QUE SE ENCONTRAVA EM GOZO DE FERIAS NESSE PERIODO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 11/05/2015 | 788.00 | 00004408229474 | MARIA DAS NEVES RAMOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUIÇAO AO FUNCIONARIO JOSE BALBINO, QUE SE ENCONTRAVA EM GOZO DE FERIAS NESSE PERIODO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 11/05/2015 | 788.00 | 00001717105416 | MARIA MARTA RAMOS ALEXANDRE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDOR SEBASTIÃO BALBINO QUE SE ENCONTRAVA NO GOZO DE FERIAS NO MES DE ABRIL DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 11/05/2015 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM FAVOR DA CAGEPA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO PREDIO PROPRIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. COM VENCIMENTO EM 30/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 11/05/2015 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM FAVOR DA CAGEPA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO PREDIO PROPRIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. COM VENCIMENTO EM 30/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 11/05/2015 | 788.00 | 00002426224452 | FERNANDO ANTONIO RAMALHO DE AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO MERCADO PUBLICO, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDOR JARDSON GUEDES MARTINS QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE FERIAS NO PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº34881. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do PVVPS/PFVPS( Vigilância em Saúde)-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0002348 | 11/05/2015 | 1256.00 | 02699753000162 | MARIA GORETE ALVES JUSTINO-AUTO PEÇAS TEIXEIRENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO ( FIAT PLACA NPZ 1531 ) LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ( VIGILANCIA EM SAUDE) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº000.000.005. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 11/05/2015 | 4502.00 | 18340377000155 | SANDRA CRISTINA FERREIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 70 GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG E 167 GARRAFÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E M ANEXO Nº 000.000.046. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 11/05/2015 | 245.00 | 00007055181402 | JACIANO ALVES BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO DE FECHADURAS E CONFECÇAO DE CHAVES NAS ESCOLAS DO MUNIICPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 11/05/2015 | 2306.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 29/04/2015 E 01,05,/05/2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1031253 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 11/05/2015 | 44.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA, CONSELHO TUTELAR E A VIGILÂNCIA AMBIENTAL, COM VENCIMENTO EM 10/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 11/05/2015 | 7.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FMAS SCFV-( 21920-7 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 11/05/2015 | 1500.00 | 00093116489491 | GILBERLAN VIEIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE DE OFICINA NA FABRICAÇÃO ARTESANAL DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO GRUPO DE CAPOEIRA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 11/05/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS ( CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL ) DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL.COM VENCIMENTOEM 30/04/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 11/05/2015 | 40.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS ( CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL ) DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMIOÇÃO SOCIAL.COM VENCIMENTO EM 13/05/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 11/05/2015 | 15.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS ( CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA E ASSISTENCIA SOCIAL ) DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL.COM VENCIMENTO EM 13/05/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 11/05/2015 | 2000.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA N. CAMBOIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ONZE (200) CAMISAS DE MALHA 100% POLIESTER MOD.1729 , DESTINADOS A CAMPANHA CONTRA O ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS E JOVENS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. cONFORME NORA FISCAL Nº 0.000.002.540. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 11/05/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS ( CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA E ASSISTENCIA SOCIAL ) DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL da PREFEITURA DE TEIXEIRA -PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 11/05/2015 | 2179.35 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, MANUTENÇÃO EM UM EQUIPO, UM A UNIDADE DE SAUDE, TRES FOCOS GINECOLOGICOS, UMA BALANÇA DIGITAL , JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 00000000163. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0002417 | 11/05/2015 | 1545.00 | 02699753000162 | MARIA GORETE ALVES JUSTINO-AUTO PEÇAS TEIXEIRENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO COM PLACA MNN 4674-S10, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº000.000.003. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182015 | 0002419 | 11/05/2015 | 4180.50 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP DE MED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO- PSF ( PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.763 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0002397 | 11/05/2015 | 823.00 | 02699753000162 | MARIA GORETE ALVES JUSTINO-AUTO PEÇAS TEIXEIRENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 9 NQJ 2462, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº000.000.004. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182015 | 0002398 | 11/05/2015 | 6317.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP DE MED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº000.000.765, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182015 | 0002399 | 11/05/2015 | 7540.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP DE MED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE- PSF- DESTE MUNICPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº000.000.764, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182015 | 0002400 | 11/05/2015 | 6317.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP DE MED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº000.000.765, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182015 | 0002401 | 11/05/2015 | 6617.55 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP DE MED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº000.000.762, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 11/05/2015 | 64.50 | 15592452000187 | JACIANO ALVES BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS, COPIAS DE CHAVES PARA UNIDDAE DASICA DE SAUDE I E SECRETARIUA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 366. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 12/05/2015 | 80.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO ( CENTRO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA)) DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.COM VENCIMENTO EM 12/05/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 12/05/2015 | 155.00 | 00007616768482 | PEDRO IVO FERREIRA TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE OITO DIAS DO MES DE ABRIL DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNIICPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0002110 | 12/05/2015 | 500.00 | 00033936951420 | MARIA DA PAZ SILVA AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 12/05/2015 | 1.73 | 02030715000112 | ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETRANSMISSÃO DE TV CODIGO 800 E PARCELAMENTO DE DEBITO-ADMINISTRATIVO - RESOLUÇÃO Nº 637/2014- TERMO Nº33/2015. JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 12/05/2015 | 1038.00 | 00008855079409 | MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS E OVOS DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA ( AGRICULTURA FAMILIAR ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 031460. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 12/05/2015 | 1020.00 | 00003749723460 | SANDRA MARIA GUEDES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA ( AGRICULTURA FAMILIAR ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 031469 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 12/05/2015 | 1260.00 | 00007388281495 | VERONICA TELES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA ( AGRICULTURA FAMILIAR ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 031458. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 12/05/2015 | 300.00 | 00020510918468 | ZELIA COELHO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADO NA RUA NAPOLEÃO LAUREANO, CENTO,CUITE-PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 12/05/2015 | 300.00 | 00071364960478 | DIVANILDE CARDOSO DA COSTA DO O | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADO NA RUA NESTON SEIXAS, SN, CENTRO - POMBAL/PB, (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015.JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 12/05/2015 | 300.00 | 00001256812404 | SOLANGE PEREIRA CAETANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADO NA RUA FELICIANO FLORENCIO, 33, , CENTRO, PRINCESA IZABEL-PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB).JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 12/05/2015 | 300.00 | 00011522887334 | JOSE SAMPAIO CHAVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL LOPES DA SILVA, 159, CENTRO, JOAO PESSOA-PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 12/05/2015 | 306.00 | 00040344002420 | EDMUNDO GUDES MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE SOM PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES DA ESCOLA MUN. SILVEIRA DANTAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 12/05/2015 | 300.00 | 00039046745520 | LUCIA DE FATIMA VIEIRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADO NA RUA PROF. MARIA DE LOURDES VIEIRA, 194, JATOBA, PATOS/PB,( CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015.JUNTO A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 12/05/2015 | 300.00 | 00002866804406 | ANA LUCIA CLAUDINO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL(CASA), LOCALIZADO NA RUA MANOEL BORGES DE MORAIS, 372, CENTRO, ARARUNA-PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015.JUNTO A SECRETARIADE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 12/05/2015 | 150.00 | 00008885118410 | AIRTON BATISTA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ESTUDANTE CARENTE AIRTON BATISTA COSTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 12/05/2015 | 150.00 | 00010346822459 | RAYLANNE YANCA DE SOUZA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,RAYLANNE YANCA DE SOUZA FRAGOSO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 12/05/2015 | 150.00 | 00009630601478 | MAARIA MADALENA DANTAS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,MARIA MADALENA DANTAS DE VASCONCELOS. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 12/05/2015 | 150.00 | 00005824268479 | JESSIKA RAYANE FERREIRA BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,JESSIKA RAYANNE FERREIRA BARBOSA. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 12/05/2015 | 150.00 | 00010346914493 | REYDENNER DE SOUZA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,REYDENNER DE SOUZA FRAGOSO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 12/05/2015 | 150.00 | 00010347255485 | MIKAEL MULLER SILVA CORDEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,MIKAEL MULLER SILVA CORDEIRO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 12/05/2015 | 150.00 | 00008213769422 | HUMBERTO NUNES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,HUMBERTO NUNES NETO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 12/05/2015 | 150.00 | 00007943480414 | GEOKLECIA GOMES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,GEOKLESSIA GOMES DE ARAUJO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 12/05/2015 | 150.00 | 00007588342412 | PATRICIA DOS SANTOS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,PATRICIA DOS SANTOS SOUZA. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 12/05/2015 | 300.00 | 00080552307491 | IRONEIDE CARNEIRO PINTO RABELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL ( AP. 02, 2º ANDAR, EDIFICIO JOSE PINTO MANGUEIRA ) LOCALIZADO NA RUA SÃO ROQUE, 29, CENTRO, PRINCESA ISABEL-PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 12/05/2015 | 300.00 | 00019116039491 | MIGUEL RAIMUNDO SEVERO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADO NA RUA JUAREZ TAVORA, CENTRO, PRINCESA IZABEL-PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015.JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 12/05/2015 | 300.00 | 00003097800476 | MERCIA RAMOS DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADO NA RUA SEZINIO UCHOA, 2117, CRUZEIRO, CAMPINA GRANDE-PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 12/05/2015 | 2350.00 | 00008321745725 | LUCIANO ALVES NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA VAN PLACA KZT 2585 PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DE TEIXEIRA-PB PARA SÃO JOSE DO EGITO-PE, TURNO DA MANHÃ E TARDE., JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL E M ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 12/05/2015 | 300.00 | 00001256812404 | SOLANGE PEREIRA CAETANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADO NA RUA FELICIANO FLORENCIO, 33, , CENTRO, PRINCESA IZABEL-PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB).JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 12/05/2015 | 150.00 | 00005214277466 | IVAN BEZERRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 12/05/2015 | 150.00 | 00005179724414 | HYOLI VENTURA DE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 12/05/2015 | 150.00 | 00010347256457 | VANESSA DA NOBREGA MAURICIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 12/05/2015 | 150.00 | 00005722143324 | AENE HAQUIELLY QUEIROZ DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 12/05/2015 | 150.00 | 00009934166402 | FELIPE VASCONCELOS JACOME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 12/05/2015 | 150.00 | 00008513723410 | MAYARA MARTINS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 12/05/2015 | 300.00 | 00058944052468 | JOSE JOAO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL(CASA), LOCALIZADO NA RUA SEVERINO JORGE,107 , CENTRO - SUME, (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB), REFERENTE AO MES DE MAIO 2015.JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 12/05/2015 | 300.00 | 00000812482450 | MARCELO SILVA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL ( APARTAMENTO ), LOCALIZADO NA RUA JUVENCIO ARRUDA, 240, BL-A - AP. 004, BODOCONGÓ- CAMPINA GRANDE-PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES) DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 12/05/2015 | 150.00 | 00006217299496 | RENATO SANTOS SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 12/05/2015 | 150.00 | 00008665208488 | JOAO FELIPE SANTIAGO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 12/05/2015 | 150.00 | 00003697190423 | JOSE RUBENILDO PEREIRA FIRMINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 12/05/2015 | 150.00 | 00008391878406 | MARCELLY DE MEDEIROS CORDEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222015 | 0002164 | 12/05/2015 | 3921.50 | 17542425000125 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM A LEI 8666/93 E SUAS ALTERAÇÕES E EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 022/2015.CONFORME NOTA FISCAL Nº 40010. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 12/05/2015 | 60.00 | 00003132966428 | DHIANCARLO VASCONCELOS DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO DESTINADA AO SECRETARIO DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO 6º NUCLEO DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 12/05/2015 | 400.00 | 00007992171403 | ANDRE ABILIO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO RENAL,NA CIDADE DE RECIFE-PE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 12/05/2015 | 150.00 | 00092953212434 | RITA MARIA JUSTINO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS PARA A CIDADE DE PATOS, DESTINADA A SUA FILHA RAIANNE JESSICA JUSTINO DE SOUZA, QUE SE SUBMETE A TRATAMENTO SEMANAL NO CAPSI (CENTRO DE TRATAMENTO PSICOSOCIAL INFANTO JUVENIL), NAQUELE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO.MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 12/05/2015 | 600.00 | 00020535376472 | MARIA LUCENA LACET | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL LOCALIZADO À RUA PRES. JOÃO PESSOA, SN, CENTRO TEIXEIRA-PB, DESTINADO AO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA RESIDENCIA DAS MEDICAS CUBANAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICIPIO DE TEIXEIRA ( PROGRAMA MAIS MEDICOS-FEDERAL). REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 12/05/2015 | 486.77 | 00009505763441 | LUAN PEREIRA RAMALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE INSULINA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 12/05/2015 | 200.00 | 00038866256803 | MARIA DE LOURDES DA SILVA ALVES FILHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DNA(PARA COMPROVAÇÃO DE PATERNIDADE), DE PESSOA CARENTE.JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 12/05/2015 | 60.00 | 00006796166400 | JOSÉ ALEXSANDRO DE LIRA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, DESTINADA AO SERVIDOR JOSE ALEXSANDRO DE LIRA FRAGOSO,QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO DO CARERO PIPA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 12/05/2015 | 1200.00 | 00076859509449 | ANTONIO CANUTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM A RETIRADA DE PEDRA PARA ACESSO DE VIAS PUBLICAS NA AVENIDA ALCIDES LEITE DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 12/05/2015 | 100.00 | 00072596813491 | EVANDRO MARCELINO NOVO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A DRT ( DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO ) NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 12/05/2015 | 610.00 | 00004863009437 | MARINALVA PATRICIO RAMOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAIR DE SERVIÇO SUBSTITUINDO A SERVIDORA EDNALVA PATRICIO RAMOS QUE SE CONTRA EM GOZO DE FERIAS NO MES DE ABRIL DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº34917. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 12/05/2015 | 101.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DA ARRECADAÇAO ( 1260-2 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 13/05/2015 | 162.00 | 00002837201405 | MARIA DO SOCORRO C. FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA, VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AS SECRETARIAS ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 13/05/2015 | 72.00 | 00038037270491 | PERICLESPEREIRA DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AS SECRETARIAS ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 13/05/2015 | 180.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA, VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AS SECRETARIAS ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 13/05/2015 | 412.00 | 00006983952472 | REGINALDO FERREIRA SILVA | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PERIODO DE 15 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2015, NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 13/05/2015 | 1060.00 | 00007982610480 | IVANIO JOSE AUGUSTO DE SOUSA | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA ESCOLA MARIA DAS DORES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 34913. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 13/05/2015 | 970.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ - CARMEM CELIA DE OLIVEIRA MARTINS -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOLA MESTRE PARABOLICA IVECO, 03 MOLA TRAS PARABOLICA IVECO( VEICULO ONIBUS COM PLACA MNH-2279), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEX Nº00000000765. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 13/05/2015 | 1200.00 | 00058679200468 | SILVIO ROBERTO FERREIRA GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 032083. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 13/05/2015 | 1800.00 | 00049175270404 | ANGELA MARIA LUCAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS DESTINADASA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 032085. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 13/05/2015 | 960.00 | 00003342386410 | GRACIETE CAMPOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA ( AGRICULTURA FAMILIAR ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 031963. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 13/05/2015 | 1964.00 | 00088540847434 | MARIA GESUINA MARCAL FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS DESTINADASA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 032081. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 13/05/2015 | 1950.00 | 00091802407472 | JADILENE DA SILVA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADASA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 032079. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 13/05/2015 | 150.00 | 00009718359427 | EDMARA MARTINS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 13/05/2015 | 150.00 | 00009455179474 | DAPHNE MARTINS DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 13/05/2015 | 250.00 | 00005474583478 | JOSE FELIPE CAMPOS LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃOCOM IMPRESSÃO DE FOTOS DE TADAS COMEMORATIVAS,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 13/05/2015 | 788.00 | 00007356688417 | GABRIEL ISAC ROCHA TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO ESCOLAR MARIA NUNES FERREIRA, SUBSTITUINDO SERVIDOR QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE FERIAS, NO MES DE ABRIL DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 13/05/2015 | 210.00 | 02942903000117 | MARIA JOSÉ SOUZA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO PRESTADOA AO ONIBUS ESCOLAR COM PLACA OGE-3466.LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NORA Nº946. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 13/05/2015 | 90.00 | 00003273714476 | VALDIRENE NOVO DOS REIS | DESPESA PROVENIENTE DE PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO SOTERO CONTABILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção dos Programas Básicos de Saúde /PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282015 | 0002420 | 14/05/2015 | 3612.45 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL( P S F ), DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EMM ANEXO Nº 000.002.402. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção dos Programas Básicos de Saúde /PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282015 | 0002430 | 14/05/2015 | 3615.95 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL( P S F ), DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EMM ANEXO Nº 000.002.403. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 14/05/2015 | 216.00 | 00001019540427 | IRIS DA SILVA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS, VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AS SECRETARIAS ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 14/05/2015 | 2300.00 | 00058760253720 | JOSÉ RIALTON GONÇALVES SANTOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE DE TEIXEIRA( 1ª E 2ª FASE DO ENS.FUNDAMENTAL), COM ROTA DO SITIO SANTO AGOSTINHO-GRUGUEIA PARA SEDE DO SITIO SANTO AGOSTINHO. MANHÃ E TARDE(54)KM(VICE-VERSA).REFRENTE A 20 DE MARÇO A 20 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 14/05/2015 | 788.00 | 00007427155408 | EMERSON PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PROFESSOR NO ENSINO INFANTIL NA ESCOLA MUN. MARIA NUNES, REFERENTE A ABRIL DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº34916. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 14/05/2015 | 270.00 | 00098256157453 | VALDERI DE SOUSA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA DURANTE O PERIODO DE 10(DEZ) DIAS NO MES DE ABRIL DE 2015, NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 14/05/2015 | 1060.00 | 00082563063434 | GRACIONEIDE BRAZ DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, SALGADOS E TORTAS DESTINADOS COMO LANCHES PARA REALIZAÇÃO DOS PLANEJAMENTOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N º 34911. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 14/05/2015 | 7.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO QSE ( 10713-1 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 14/05/2015 | 3087.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES ASSOCIADOS S/S LTDA | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRATAMENTO CIRURGICO(ADENOAMIGDALECTOMIA) DE PESSOA CARENTE DESTE MUNIICPIO ( KAYKY WENDELL DE OLIVEIRA),CONFORME NOTA FISCAL Nº1000493 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 14/05/2015 | 500.00 | 15346888000196 | INTERMEDIOS SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE GESTÃO PATRIMONIAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000020. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 14/05/2015 | 1030.00 | 00023818069468 | ISAIAS DOS SANTOS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONSULTOR NA QUALIDADE DE AUDITOR INTERNO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 14/05/2015 | 7.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DA ARRECADAÇAO ( 1260-2 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 14/05/2015 | 25.00 | 00007099037404 | JOÃO EUDES CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESPELHO DO RETROVISOR DO VEICULO CAÇAMBA PLACA OGD 3260, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº373. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 15/05/2015 | 150.00 | 00098258125400 | JOSÉ EVANGELISTA LOPES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 15/05/2015 | 1760.00 | 04063441000193 | SHOP CAR PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM PNEU 275/80 UAP 295/80 UAP, DESTINADO A CAÇAMBA LOTADA NA SECRETARIA DE AGRIUCLTURA,CONFORME NOTA FIOSCAL EM ANEXO Nº 512 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 15/05/2015 | 7.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO IPVA(8704-1 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 15/05/2015 | 150.00 | 00072596813491 | EVANDRO MARCELINO NOVO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A DRT ( DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO ) NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 15/05/2015 | 761.10 | 00004777761401 | IVANILDA SOUSA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE CONSIGNAÇÃO COBRADO INDEVIDAMENTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 15/05/2015 | 129.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU ( AV. JOSE CARNEIRO FILHO, 82 - AGUA AZUL - TEIXEIRA-PB), JUNTO A ENERGISA COM VENCIMENTO EM 29/04/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0002185 | 15/05/2015 | 2340.00 | 04063441000193 | SHOP CAR PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO SERVIÇOS DE COBERTURA PNEUS 900X20-B12 E DOIS SERVIÇOS DE COBERTURA PNEUS 1100X22 UAP, DESTINADA AO ONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 00000000511. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 15/05/2015 | 250.00 | 00066052394404 | MARLUCE ESPERIDIAO ALVES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE DEZ DIAS DO MES DE ABRIL DE 2015, NA ESCOLA MUNICPAL MARIA DAS DORES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 15/05/2015 | 163.39 | 00071422641449 | MARIA DA GUIA CESARIA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE CONSIGNAÇÃO COBRADO INDEVIDAMENTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182015 | 0002402 | 15/05/2015 | 1681.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNIICPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº46079. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 18/05/2015 | 150.00 | 09084385000197 | CE NTRO DE TREINAMENTI DIOCESANO-MITRA DIOCESANA DE PATOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DOS PARTICIPANTES DA CONFERENCIA DOS IDOSOS.JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000000000067. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 18/05/2015 | 600.00 | 00009453246425 | AILSON MARÇAL DE ASSIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SANFONEIRO NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVIÇOS DE FORTALECIMENTO E CONVIVENCIA DOS JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 18/05/2015 | 68.00 | 00012685415408 | LEANDRO ALVES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES E ENCADERNAÇÕES PRESTADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. Nº 384. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 18/05/2015 | 3634.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 07,09,12,13,14/05/2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1031694 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 18/05/2015 | 123.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU ( AV. JOSE CARNEIRO FILHO, 82 - AGUA AZUL - TEIXEIRA-PB), JUNTO A ENERGISA COM VENCIMENTO EM 26/02/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 18/05/2015 | 108.00 | 00038037270491 | PERICLESPEREIRA DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA, VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AS SECRETARIAS ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 18/05/2015 | 25.00 | 00007099037404 | JOÃO EUDES CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESPELHO DO RETROVISOR DIREITO DO VEICULO CAMINHAO PLACA-BSE 1143, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº377. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 18/05/2015 | 150.00 | 00003340542490 | CLODOALDO JUSTINO BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 19/05/2015 | 386.54 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE OBRAS-CONTRATADOS. COMPETÊNCIA 04/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 19/05/2015 | 236.32 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DO SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA -CONTRATADOS. COMPETENCIA 04/2015. PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 19/05/2015 | 517.92 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GAPRE-GAB INETE DO PREFEITO-EFETIVOS. COMPETÊNCIA 04/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 19/05/2015 | 198.92 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-CONTRATADOS COMPETÊNCIA 04/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 19/05/2015 | 447.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DETEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. COM VENCIMENTO EM 23/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 19/05/2015 | 479.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DETEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. COM VENCIMENTO EM 23/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 19/05/2015 | 35621.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E DE PREDIOS PROPRIOS DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB.COM VENCIMENTO EM 23/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 19/05/2015 | 1954.92 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA CAGEPA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADOS A PREDIOS PROPRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto a Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 19/05/2015 | 8592.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB JUNTO A ENERGISA (70/81) CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.COM VENCIMENTO EM 23/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto a Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 19/05/2015 | 8592.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB JUNTO A ENERGISA (71/81) CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.COM VENCIMENTO EM 23/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0002216 | 19/05/2015 | 9300.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS, COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015., CONFORME CONTRATO FIRMADO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº000000000134. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 19/05/2015 | 205.12 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - SECEST EFETIVOS. COMPETÊNCIA 04/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 19/05/2015 | 222.46 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS MDE. COMPETÊNCIA 04/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 19/05/2015 | 173.36 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.CULTURA ESPORTE E TURISMO . COMPETÊNCIA 04/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 19/05/2015 | 792.00 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CREAS - CONTRATADOS. COMPETÊNCIA 04/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 19/05/2015 | 892.01 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRAS - CONTRATADOS. COMPETÊNCIA 04/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 19/05/2015 | 364.01 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMILIA. COMPETÊNCIA 04/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062015 | 0002377 | 20/05/2015 | 3285.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ANÁLISES CLINICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA, QUINIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONANCIA MAGNETICA, RADIOLOGIA, TOMOGRAFIA E CONGÊNERES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 1000412. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 20/05/2015 | 769.36 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RETENCAO NA CONTA DO FPM ( FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS ) EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 20/05/2015 | 7.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPM (4224-2 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0002223 | 20/05/2015 | 8046.00 | 17542425000125 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA E SECRETARIAS, DE ACORDO COM A LEI 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES E EM CONFORMIDADES COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 40011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 21/05/2015 | 850.00 | 00007131728438 | DALTEYR ARAUJO CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB.JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 21/05/2015 | 15.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPM( 4224-2 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 21/05/2015 | 100.00 | 00002501824407 | MARCO AURELIO DA COSTA E SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142015 | 0002359 | 21/05/2015 | 3626.86 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOACAO EM ANEXO E NOTA FISCAL Nº 000.000.341. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142015 | 0002360 | 21/05/2015 | 3243.27 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOACAO EM ANEXO E NOTA FISCAL Nº 000.000.343.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 21/05/2015 | 40.00 | 00008328910454 | DANIELLE ALMEIDA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 21/05/2015 | 40.00 | 00095107037453 | FRANCINEIDE ALVES DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 21/05/2015 | 20.00 | 00005350045407 | KATIA CILENE GUIMARAES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 21/05/2015 | 20.00 | 00003228989437 | MARIA APARECIDA ALVES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 21/05/2015 | 20.00 | 00006578687440 | MARIA GONÇALO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 21/05/2015 | 20.00 | 00006651899406 | MARIA DO SOCORRO BATISTA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 21/05/2015 | 20.00 | 00001094991406 | VALDILENE DA SILVA SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 21/05/2015 | 20.00 | 00008721859400 | ROSINETE BATISTA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 21/05/2015 | 20.00 | 00002294428463 | COSMA DE ANDRADE DIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 21/05/2015 | 20.00 | 00004446813455 | MARIA MADALENA G. TELES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 21/05/2015 | 20.00 | 00010671883470 | RAFAELA GUILHERME TELES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 21/05/2015 | 20.00 | 00091802040404 | MARIA DE FATIMA BENTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 21/05/2015 | 20.00 | 00005527544471 | JOSEILDA ARAUJO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 21/05/2015 | 948.00 | 20184159000110 | PAF PLANOS & SERVICOS DE ASSISTENCIA FUNERAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO FUNERARIO DA SENHOR JOÃO PAULO DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO E NOTA FISCAL Nº40008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 21/05/2015 | 768.00 | 20184159000110 | PAF PLANOS & SERVICOS DE ASSISTENCIA FUNERAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO FUNERARIO DA SENHOR EDIVALDO CASSIANO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO E NOTA FISCAL Nº40007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 21/05/2015 | 798.00 | 20184159000110 | PAF PLANOS & SERVICOS DE ASSISTENCIA FUNERAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO FUNERARIO DA SENHOR EDINALDO VALDECI FEITOSA DE CARVALHO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO E NOTA FISCAL Nº40006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 21/05/2015 | 725.00 | 20184159000110 | PAF PLANOS & SERVICOS DE ASSISTENCIA FUNERAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO FUNERARIO DA SENHOR MARCOS FERREIRA DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO E NOTA FISCAL Nº40005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 21/05/2015 | 918.00 | 20184159000110 | PAF PLANOS & SERVICOS DE ASSISTENCIA FUNERAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO FUNERARIO DA SENHORA MARIA DAS DORES ALVES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO E NOTA FISCAL Nº40004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 21/05/2015 | 775.00 | 20184159000110 | PAF PLANOS & SERVICOS DE ASSISTENCIA FUNERAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO FUNERARIO DA SENHORA MARIA MADALENA PEREIRA ALVES , PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO E NOTA FISCAL Nº40002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 21/05/2015 | 420.00 | 20184159000110 | PAF PLANOS & SERVICOS DE ASSISTENCIA FUNERAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO FUNERARIO DA SENHORA FIRMINA DA SILVA , PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO E NOTA FISCAL Nº40003. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 21/05/2015 | 1369.00 | 20184159000110 | PAF PLANOS & SERVICOS DE ASSISTENCIA FUNERAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO FUNERARIO DA SENHOR FLAVIO ROBERTO NOVO DE LIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO E NOTA FISCAL Nº40001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 21/05/2015 | 15.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO QSE (10713-1 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 21/05/2015 | 308.00 | 00009510162450 | ROSANNI MARIA GONÇALVES CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 21/05/2015 | 167.00 | 00003646488484 | JAILMA MARTINS RAMALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO PRESTADOS NO FOGÃO DA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 21/05/2015 | 400.00 | 00030859727491 | GEDEÃO GUEDES DA C. FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO SONORA MUSICAL, DURANTE O EVENTO "FAMILIA NA ESCOLA" - EMEF CAPITÃO JOAO ALVES DE LIRA, NO MES DE ABRIL DE 2015. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 21/05/2015 | 150.00 | 00009882571492 | VALCLECIA BEZERRA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 21/05/2015 | 600.00 | 00000973451483 | LAYANE GUEDES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TELECENTRO ( SEC. DE EDUCAÇÃO ), SUBSTITUINDO A SERVIDORA LEILA GUEDES VENTURA QUE GOZAVA FERIAS NO PERIODO DE ABRIL DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 21/05/2015 | 1470.00 | 00087250950487 | MARIA DAS DORES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA REALIZAÇÃO DA "SEMANA DA FAMÍLIA NA ESCOLA",(ZONA RURAL E URBANA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 21/05/2015 | 800.00 | 00056342209472 | JOSE NILSON DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA À SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO SUPERVISORES PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 21/05/2015 | 788.00 | 00007448722433 | THIRSON PEREIRA LIRA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 21/05/2015 | 721.00 | 00009086532470 | SANDRA DA SILVA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA COZINHA INDUSTRIAL PREPARANDO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, À SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 21/05/2015 | 200.00 | 00075284154487 | MARIA LUCIENE S. MAIA RAMALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA MARIA LUCIENE SANTOS MAIA, COM DESPESAS DE PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO; VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTCIPAR DE UM CURSO DE LIBRAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 21/05/2015 | 100.00 | 00003217633431 | MANOEL INOCENCIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE UMA GRINALDA DE FLORES NATURAIS, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 419. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 21/05/2015 | 280.00 | 01343346000155 | MARIA DO CARMO TRINDADE XAVIER-CARMINHA AUTO ELETR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA CHAVE SETA K 1405200 C9, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 0000000472. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182015 | 0002418 | 21/05/2015 | 2014.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP DE MED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO- PSF ( PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.864 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 21/05/2015 | 478.07 | 03659166000102 | INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NAT RENOVAVEIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A NOTIFICACAO FEITA PELO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS À PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. PARCELAMENTO DE DEBITO Nº 538709- AUTO DE INFRAÇÃO AI 739013/D- PARCELA 18/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 22/05/2015 | 1300.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DE TEIXEIRA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.409 EM ANEXO.REFERENTE AO PERIODO DE 11/04 A 10/05/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do PVVPS/PFVPS( Vigilância em Saúde)-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 22/05/2015 | 201.63 | 11640909000120 | LOJÃO DO AGRICULTOR COMERCIO DE PROD AGRICOLAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE UM KIT COSTAL COM AVENTAL E COM LUVAS TAM G, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ( VIGILANCIA EM SAUDE), CONFORME NOTA FISCAL Nº 1276. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 22/05/2015 | 1190.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE TEIXEIRA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.410. EM ANEXO. NO PERIODO DE 11/04 A 10/05/2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052015 | 0002265 | 22/05/2015 | 500.00 | 00006726331401 | JOSE MEIRA DE VASCONCELOS NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA DE XEROX DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2014.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 420. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 22/05/2015 | 700.00 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA UNIDAE FUSOR BROTHER DCO8157 110V NOVA VERSÃO, DESTINADA AIMPRESSORA DO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL E M ANEXO Nº000.000.126.; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 22/05/2015 | 270.00 | 00073935611404 | JOSÉ ALVES BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA , VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AS SECRETARIAS ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 25/05/2015 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFRENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 00000002777. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 25/05/2015 | 370.36 | 34028316374704 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM CORRESPONDENCIAS E OUTROS SERVICOS EXECUTADOS PELOS CORREIOS NO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 25/05/2015 | 716.00 | 00010416744494 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIO FEDERAL PARA LIBERAÇÃO DE RECURSOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL E M ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 25/05/2015 | 107.17 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RETENCAO NA CONTA CORRENTE DO FEP ( 8219 ) - FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142015 | 0002361 | 25/05/2015 | 3377.08 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOACAO EM ANEXO E NOTA FISCAL Nº 000.000.345. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 25/05/2015 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM FAVOR DA CAGEPA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO PREDIO PROPRIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. COM VENCIMENTO EM 30/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 25/05/2015 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM FAVOR DA CAGEPA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO PREDIO PROPRIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. COM VENCIMENTO EM 30/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 25/05/2015 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM FAVOR DA CAGEPA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO PREDIO PROPRIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. COM VENCIMENTO EM 30/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 25/05/2015 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM FAVOR DA CAGEPA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO PREDIO PROPRIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. COM VENCIMENTO EM 30/0982013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 25/05/2015 | 116.51 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM FAVOR DA CAGEPA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO PREDIO PROPRIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. COM VENCIMENTO EM 30/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 25/05/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA A QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.VENCIMENTO EM 30/05/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 25/05/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS ( CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA E ASSISTENCIA SOCIAL ) DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL. COM VENCIMENTO EM 30/04/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 25/05/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS ( CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA E ASSISTENCIA SOCIAL ) DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL. COM VENCIMENTO EM 30/05/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 25/05/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS ( CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL ) DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL.COM VENCIMENTOEM 30/05/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 25/05/2015 | 48.06 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPEDSA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTE, VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL E CONSELHO TUTELAR- PREFEFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. COM VENCIMENTO EM 28/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 25/05/2015 | 100.00 | 00001019540427 | IRIS DA SILVA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DA SRª. JANUSA SOTERO, QUE PRESTA ASSESSORIA NESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 25/05/2015 | 48.06 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPEDSA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTE, VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL E CONSELHO TUTELAR- PREFEFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. COM VENCIMENTO EM 30/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 26/05/2015 | 100.00 | 00001019540427 | IRIS DA SILVA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACICA LACERDA E MEDEIROS QUE PRESTA ASSESSORIA NESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 26/05/2015 | 1405.84 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE COMUNICAÇÃO-COMISSIONADOS. COMPETÊNCIA 04/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 26/05/2015 | 230.00 | 00002650128488 | JOSE ARIMATEIA ALVES DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE UMA CISTERNA DA ESCOLA MUNIC. ENS.FUND. ELIZA XAVIER, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 26/05/2015 | 2502.26 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONTRATADOS. COMPETÊNCIA 04/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 26/05/2015 | 6873.37 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO -CONTRATADOS ENS.FUND. COMPETÊNCIA 01/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 26/05/2015 | 10755.52 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO INFANTIL. COMPETÊNCIA 04/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 26/05/2015 | 800.34 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO.INF. CRECHE 40%. COMPETÊNCIA 04/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 26/05/2015 | 942.26 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO-COMISSIONADOS COMPETÊNCIA 04/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 26/05/2015 | 310.00 | 07955120000191 | NIVONEIDE LOPES DE AMORIM-AUTO PEÇAS JANINE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA BOMBA D'AGUA MB 1113 UB313-CAMINHÃO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 0000000057. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 26/05/2015 | 100.00 | 00098258125400 | JOSÉ EVANGELISTA LOPES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142015 | 0002362 | 26/05/2015 | 2038.18 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOACAO EM ANEXO E NOTA FISCAL Nº 000.000.347. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 26/05/2015 | 1000.00 | 00024882372134 | JOSE FELIX DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS DO SITIO SAO FRANCISCO E SITIO POÇOS QUE LIGAM A ZONA URBANA (TEIXEIRA-PB).JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 26/05/2015 | 20.00 | 00004378908484 | MARIA CÍCERA ALVES DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 26/05/2015 | 20.00 | 00010783283407 | MARIA RENATA ALVES SIMÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 26/05/2015 | 20.00 | 00009729877467 | MARIA JOSE DA SILVA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 26/05/2015 | 20.00 | 00008904667429 | DAMIANA GOMES VIANA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 26/05/2015 | 20.00 | 00006258637477 | MARCIONEIDE DA SILVA ALVES OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 26/05/2015 | 20.00 | 00001781676496 | MARIA KATIANE RAMOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 26/05/2015 | 50.00 | 00009787417490 | ALINNE RAMOS DE MOURA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 26/05/2015 | 30.00 | 00009832643414 | ELENISE DE LIMA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 26/05/2015 | 100.00 | 00022599339472 | IVONETE BATISTA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 26/05/2015 | 889.85 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. COMPETÊNCIA 04/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 26/05/2015 | 3267.13 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO TRIBUTO DO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 30/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida Junto a CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 26/05/2015 | 1201.96 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PARCELAMENTO 85/100 ( DEBITO TRANS. AUTOMATICO) EM FAVOR DA CAGEPA NA CONTA Nº 8.695-9 , REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.COM VENCIMENTO NO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida Junto a CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 26/05/2015 | 32.10 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PARCELAMENTO 85/100 ( DEBITO TRANS. AUTOMATICO) EM FAVOR DA CAGEPA NA CONTA Nº 8.695-9 , REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.COM VENCIMENTO NO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 26/05/2015 | 90.00 | 00022593389842 | ANDERSON BARBOSA DOS ANJOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E TROCA DE PECAS DO COMPUTADOR DO SETOR DE EMPENHO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0002297 | 26/05/2015 | 1300.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ORGÃOS FISCALIZADORES.REFERENTE A MAIO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 00000001032. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 26/05/2015 | 6000.00 | 00004493901446 | LUIZ GUSTAVO DE SOUSA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS, JUNTO A ESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA/PB. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 26/05/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA CAGEPA NA CONTA Nº 8.695-9 , REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DE PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO, (JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 26/05/2015 | 6000.00 | 00042809258287 | VALTERCIO ALMEIDA JUSTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, EM DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DESTA EDILIDADE, PERANTE TODOS OS ORGAOS E AREAS DE ATUACAO QUE SE FIZEREM NECESSARIOS,CONFORME CONTRATO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Contribuição p/ a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 26/05/2015 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUICAO FEITA A FAMUP PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB.MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 27/05/2015 | 108.00 | 00038037270491 | PERICLESPEREIRA DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA, VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AS SECRETARIAS ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 27/05/2015 | 100.00 | 00038037270491 | PERICLESPEREIRA DE LIRA | DESPESA PROVENIENTE DE PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A AS SECRETARIAS ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052015 | 0001989 | 27/05/2015 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DURANTE O MÊS DE MAIO/2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº1000818. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 27/05/2015 | 1300.00 | 16747441000191 | PRESTCONTAS - FABIANO DE CALDAS BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO Nº 00000000329, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142015 | 0002363 | 27/05/2015 | 2240.91 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOACAO EM ANEXO E NOTA FISCAL Nº 000.000.349. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142015 | 0002364 | 27/05/2015 | 2372.25 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOACAO EM ANEXO E NOTA FISCAL Nº 000.000.350. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 27/05/2015 | 210.00 | 00041473116449 | JOSE EDIMARCIO ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA NQE 8015 , LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 27/05/2015 | 79.50 | 21507102000178 | EDINALDO MEIRA DE MORAIS JUNIOR-ME/JBR HIDRAULICA MANGUEIRAS E CONEXÕES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000033. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 27/05/2015 | 800.00 | 00003673188496 | TEREZA NELMA D. LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 27/05/2015 | 800.00 | 00003533497470 | JOSE YOOST GUEDES DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ESPORTE E INFORMATICA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 27/05/2015 | 800.00 | 00008040719429 | PAULO JAMES OLIVEIRA GABRIEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE DANÇA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 27/05/2015 | 800.00 | 00009498454426 | RAYLANNE ALTINO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 27/05/2015 | 800.00 | 00004557176488 | GEOVANY CAMPOS ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA CAD UNICO DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015.JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DE TEIXEIRA-PB.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 27/05/2015 | 124.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU ( AV. JOSE CARNEIRO FILHO, 82 - AGUA AZUL - TEIXEIRA-PB), JUNTO A ENERGISA COM VENCIMENTO EM 27/05/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 27/05/2015 | 550.00 | 00007154957476 | MARIA LIENISE AMORIM LEITE BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL SANCHO LEITE,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA VERONICA HONORIO ( FERIAS ), E AFASTADA POR MOTIVO DE SAUDE ( ATESTADO MEDICO), DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 27/05/2015 | 400.00 | 00000896224481 | ELAINE CRISTINA LIMA DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO HOSPITAL SANCHO LEITE, MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB,EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE FOLGA DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 27/05/2015 | 400.00 | 00007588320443 | ROSANGELA MARIA NUNES CORDEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL SANCHO LEITE,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 27/05/2015 | 2415.00 | 00008170619408 | JULIANE DIAS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO COM INSCRIÇÃO NO CRO ( CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA), NO LIVRO AZ13, FOLHA 11, PROCESSO DE Nº 802/2014 E REGISTRO NO CFO ( CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA), PROCESSO DE Nº 29389/2014, NO PSF IV ( UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA) LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM CAMILO DUARTE, S/N, BAIRRO SANTA MARIA, NESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015., CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 27/05/2015 | 788.00 | 00010654009422 | JAMESSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NA UNIDADE DE SAUDE VI -PSF, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO., CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 27/05/2015 | 1000.00 | 00006757931494 | RENATO ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA -NASF, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, JUNTO AO PROPGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA- SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO., CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0002394 | 28/05/2015 | 1025.40 | 15318530000150 | EDNILTON GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, COSTELA E FRANGO DESTINADAS AOS USUARIOS DO CAPS ( CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL )DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 036743.REFERENTE AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 28/05/2015 | 23.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FMAS SCFV-( 21920-7 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 28/05/2015 | 800.00 | 00001781528462 | SAMUEL LOPES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 28/05/2015 | 800.00 | 00009055217492 | JOSE ANCHIETA ALVES GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE CAPOEIRA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 28/05/2015 | 800.00 | 00009853076764 | MARIA PAULA PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ARTES MANUAIS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 28/05/2015 | 162.00 | 00003270764456 | EDNEY LISBOA RAMOS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA DIARIA. VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AS SECRETARIAS DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 28/05/2015 | 1550.00 | 00003309646408 | ANANIAS DE LIRA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015, NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A CASA DE APOIO,LOCALIZADA A RUA MAURILIO SILVA SANTOS, 129, QUADRA 119- LOTE 17, CONJUNTO BODOCONGÓ II- CAMPINA GRANDE PB,AOS PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE EM CAMPINA GRANDE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE TEIXEIRA-PB.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142015 | 0002219 | 28/05/2015 | 3515.43 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOACAO EM ANEXO E NOTA FISCAL Nº 000.000.351. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 28/05/2015 | 840.00 | 00002175381420 | AUDINEIDE ALVES GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LACHES DESTINADOS AO PREOGRAMA CIDADANIA PARA RETIRADA DE DOCUMENTOS GRATUITO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 28/05/2015 | 7.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DA ARRECADAÇÃO ( 1260-2 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 28/05/2015 | 4800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE - SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, FARMACIA PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA, PORTAL DO SERVIDOR E PORTAL DO CONTRIBUINTE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL Nº1003363 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 29/05/2015 | 7.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DA ARRECADAÇÃO ( 1260-2 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 29/05/2015 | 15.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPM( 4224-2 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 29/05/2015 | 355.51 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 30/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 29/05/2015 | 4646.76 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 30/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 29/05/2015 | 1645.64 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. FINANÇAS - COMISSIONADOS. COMPETÊNCIA 04/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 29/05/2015 | 351.56 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RETENCAO NA CONTA DO FPM ( FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS ) EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 29/05/2015 | 2000.00 | 00009355987404 | CASSIMIRO XAVIER BATISTA | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM GESTÃO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA,ACOMPANHAMENTO DO PASEP E FGTS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE O RECEBEDOR ACIMA MENCIONADO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 29/05/2015 | 1.65 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RETENCAO NA CONTA DO ICMS LEI 87/96 EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 29/05/2015 | 150.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO SA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS DO BRADESCO ( MANUTENÇÃO DO PONTO ELETRICO). JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.AGENCIA 2542-9/0005219-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 29/05/2015 | 3218.24 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RETENCAO NA CONTA DO FPM ( FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS ) EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 29/05/2015 | 788.00 | 00046704035400 | FRANCISCA MORAIS PEDROSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 35ª PARCELA ( 35/48 ), NO VALOR DE UM SALARIO MINIMO CADA, SENDO A MESMA CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2015, A TITULO DE IDENIZACAO, NOS AUTOS DA ACAO N° 025.2007.001.009-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 29/05/2015 | 2034.00 | 00005000221435 | JOSELICE DE SOUZA LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB E A RECEBEDORA ACIMA MENCIONADA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 29/05/2015 | 1329.11 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.ADM- ADMINISTRAÇÃO COMPETÊNCIA 04/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 29/05/2015 | 108.00 | 00038037270491 | PERICLESPEREIRA DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA DIARIA E MEIA , VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE NTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A GIDUR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 29/05/2015 | 270.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA DIARIA E MEIA , VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A GIDUR.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 29/05/2015 | 100.00 | 00066052360410 | EVA LÚCIA DE AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A 7ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, NOS DIAS 09,15,24 E 30 DO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0002299 | 29/05/2015 | 3890.00 | 00005479480421 | ESTOÉCIO LUIZ DO CARMO JÚNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE GESTAO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS DE POLITCAS PUBLICAS DO MUNICPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 29/05/2015 | 1000.00 | 00037357611434 | EVANGELISTA ANIZIO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O ROÇO NA ESTRADA DA COMUNIDADE RURAL SITIO LAGOA DE MENEZES, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 29/05/2015 | 1210.00 | 00006936284485 | ANTONIO JOSE ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 29/05/2015 | 690.00 | 00065060024415 | MARIA JOSE SOARES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO AOS CONSELHEIROS DO CMDRS , DESTINADOS A PASSSAGENS E LOCOMOÇÃO DOS MESMOS PARA DESLOCAMENTO EM VIRTUDE DE UMA REUNIÃO DO CMDRS ( CONSELHO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL ), JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 29/05/2015 | 410.00 | 00025675504885 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS ABÍLIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA NA ENTREGA DOS CONVITES PARA PARTICIPANTES DA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTAVEL(CMDRS), JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Agricultura e a Pecuária | Manutenção das atividades do Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 29/05/2015 | 8204.48 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRAPARTIDA ( APORTES ) DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 29/05/2015 | 1288.69 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE AGRICULTURA-COMISSIONADOS. COMPETÊNCIA 04/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 29/05/2015 | 1335.00 | 00003541458437 | ALEX SANDRO DE SOUZA RAMOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O CONSERTO DE CHAVES ELETRICAS PARA MANUTENÇÃO DE REDE PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL E M ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 29/05/2015 | 500.00 | 00066053528404 | MARIA MADALENA MARINHO DAS CHAGAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ( PERIODO DE DOIS MESES ), COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 29/05/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART Nº PB20150023662- INSTALAÇÃO ELETRICA DE BAIXA TENSÃO, INSTALAÇÃO HIDRAULICA, INSTALAÇAO SANITARIA,SISTEMA CONSTRUTIVO EM ALVENARIA, ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA USB DO ASSENTAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do PVVPS/PFVPS( Vigilância em Saúde)-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 29/05/2015 | 1300.00 | 00088444740420 | GILEIDE MARTINS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA APOIAR A EQUIPE DA SALA DE VACINA E ADMINISTRAR A VACINA BCG ENTRE OUTRAS NA UBS ( UNIDADE BASICA DE SAUDE IV), LOVALIZADA A RUA JOAQUIM CAMILO DUARTE, S/N, NO BAIRROSANTA MARIA,, NESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, DURANTE OS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do PVVPS/PFVPS( Vigilância em Saúde)-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 29/05/2015 | 1500.00 | 00004852454426 | CLAUDENORA RAMALHO BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO SIM - SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE MORTALIDADE, SINAN- SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS NOTIFICADOS, ON LINE E LOCAL, SINASC- SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE NASCIDOS VIVOS E DEMAIS CONSOLIDAOS REFERNTE A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 29/05/2015 | 788.00 | 00010347255485 | MIKAEL MULLER SILVA CORDEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITADOR DE DOCUMENTOS,NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 29/05/2015 | 15.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO QSE (10713-1 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 29/05/2015 | 690.00 | 07955120000191 | NIVONEIDE LOPES DE AMORIM-AUTO PEÇAS JANINE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA BATERIA DESTINA A ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNH2279.JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 29/05/2015 | 788.00 | 00082552380425 | MARIA DO SOCORRO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ALMOXARIFADO NA ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS ESCOLARES NA ESCOLA MUNICIPAL SILVEIRA DANTAS.JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 29/05/2015 | 788.00 | 00065059956415 | MARIA DAGUIMAR CORDEIRO DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 29/05/2015 | 875.00 | 00009494445457 | JOSE ARTHUR MARQUES ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE PRESTADOS NA ESCOLA SILVEIRA DANTAS.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 29/05/2015 | 940.00 | 00076859746491 | INÊS DE SELIZETE SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR NA COZINHA INDUSTRIAL NO PERIODO DE 10 DIAS DE ABRIL E 30 DIAS DE MAIO DE 2015.JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 29/05/2015 | 1055.00 | 00004965756436 | ODERLANDIA ALVES GOMES | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE SALA DE AULA DO ENSINO INFANTIL NA ESCOLA DE SANTO AGOSTINHO, REFERENTE AO MES DE ABRIL E 15 DIAS DE MAIO DE 2015.JUNTPO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 29/05/2015 | 788.00 | 00007007931430 | IVANEZA DA SILVA CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA DO TAUA, ZONA RURAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 29/05/2015 | 840.00 | 00010652007490 | VANDILSON ANISIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE PRESTADOS NA ESCOLA MARIA DAS DORES.JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 29/05/2015 | 1226.72 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE MEIO AMB. REC.HIDRICOS. COMPETÊNCIA 04/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 29/05/2015 | 800.00 | 00006126291476 | RENATA CARNEIRO NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 29/05/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART Nº PB20150023618- VINCULO TECNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TECNICA DENTRO DA EMPRESA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 29/05/2015 | 600.00 | 00006606115116 | ANA YOLENNY PUJOLS NOVOA | PAGAMENTO DESTINADO A ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA CUBANA, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE GOVERNO FEDERAL E GOVERNO MUNICIPAL COM BASE NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Nº 1.369 DE JULHO DE 2013 QUE DISPÕE SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DO PROTEJO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, QUE DETERMINA NO INCISO IV, ART. 9º GARANTIR ALIMENTAÇÃO ADEQUADA E FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PROFISSIONAIS EM EXERCICIO DAS FUNÇÕES EM NOSSO MUNICIPIO, TEIXEIRA-PB.MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 29/05/2015 | 500.00 | 00093110006472 | MARIA AUXILIADORA SOARES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA DARIO RAMALHO, S/N, CENTRO, TEIXEIRA-PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA V DO PSF ( PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA ),LOVALIZADA À RUA DARIO RAMALHO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 29/05/2015 | 500.00 | 00005018662484 | MORGANA FEITOSA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFEREMNTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA PEDRO BATISTA, 16, CENTRO, TEIXEIRA-PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA I DO PSF ( PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA ),REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 29/05/2015 | 500.00 | 00003348043450 | TEREZINHA RICARTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA III DO PSF, NA RUA MAJOR SILVA LIRA, 21-TEIXEIRA-PB ( PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA ),REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 29/05/2015 | 600.00 | 00066051452400 | ANTÔNIO NOVO MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF - NUCLEO DE ASSISTENCIA À SAUDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA A RUA CAP.JOÃO DE OLIVEIRA LIRA, 37,TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 29/05/2015 | 788.00 | 00009448414498 | MARIA ALCIONE GABRIEL DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE DE SAUDE IV-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015.JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 29/05/2015 | 788.00 | 00002426224452 | FERNANDO ANTONIO RAMALHO DE AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, COBRINDO FERIAS DE EMANUEL PEREIRA ALEXANDRE NA UNIDADE DE SAUDE II-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,LOCALIZADA À RUA VERONICA MARCELINO, S/N, NO BAIRRO AGUA AZUL,DURANTE O MES DE MAIO DE 2015.JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 29/05/2015 | 600.00 | 00006612813105 | ANABEL MARIA CARDENAS DE LA TORRE | PAGAMENTO DESTINADO A ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA CUBANA, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE GOVERNO FEDERAL E GOVERNO MUNICIPAL COM BASE NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Nº 1.369 DE JULHO DE 2013 QUE DISPÕE SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DO PROTEJO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, QUE DETERMINA NO INCISO IV, ART. 9º GARANTIR ALIMENTAÇÃO ADEQUADA E FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PROFISSIONAIS EM EXERCICIO DAS FUNÇÕES EM NOSSO MUNICIPIO, TEIXEIRA-PB.MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 29/05/2015 | 3678.00 | 00007050147460 | JANICLEIDE DA SILVA LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PREDIAL ( CASA ), LOCALIZADO A RUA MAURILIO SILVA SANTOS, 129, QUADRA 119, LOTE 17, BODOCONGÓ II EM CAMPINA GRANDE-PB, NO QUAL FUNCIONA A CASA DE APOIO À PACIENTES DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB EM TRATAMENTO DE SAUDE, LOCAÇÃO DE UM VEICULO A DISPOSIÇÃO DOS PACIENTES E SERVIÇOS PRESTADOS DE PESSOAL NA LIMPEZA E HIGIENE DO LOCAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 29/05/2015 | 1200.00 | 00003364327475 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE APOIO DO SAMU,LOCALIZADA À RUA JOSÉ CARNEIRO FILHO, S/N, AGUA AZUL, TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015.JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 29/05/2015 | 600.00 | 00034506640420 | RAIMUNDO MARQUES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MAJOR SILVA LIRA, ONDE FUNCIONA O CEO ( CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS ), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015.JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 29/05/2015 | 1000.00 | 00058679413453 | ADILSON LIMA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO REFERENTE ÀS AÇÕES DE SUPERVISÃO DOS SERVIÇOS RELACIONADOS Á VIGILÂNCIA AMBIENTAL DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202015 | 0002390 | 29/05/2015 | 2700.00 | 00082554170444 | JANILDO LIMA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ACOLHIDA, APOIO E ASSISTENCIA EXTRA-HOSPITALAR AOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,JOÃO PESSOA-PB E RECIFE-PE, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0002391 | 29/05/2015 | 3754.40 | 15318530000150 | EDNILTON GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADAS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 036741 .REFERENTE AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 29/05/2015 | 295.00 | 00007588320443 | ROSANGELA MARIA NUNES CORDEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL SANCHO LEITE,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015.ONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 29/05/2015 | 565.00 | 00003578435414 | MARIA EDILEUZA DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.ONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 29/05/2015 | 788.00 | 00007588431431 | EVANILMA DE ARAUJO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NA UNIDADE DE SAUDE VI- PSF, LOCALIZADO A RUA VERONICA MARCELINO, S/N, NO BAIRRO AGUA AZUL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE2015, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 30/05/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA III- RUA MAJOR SILVA LIRA, 21 - NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. COM VENCIMENTO EM 30/05/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 30/05/2015 | 55.87 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF- NUCLEO DE ASSISTENCIA DE SAUDE DA FAMILIA - RUA JOAO DE OLIVEIRA LIRA , 37 - NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.COM VENCIMENTO EM 30/05/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 30/05/2015 | 81.51 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA V, RUA DARIO RAMALHO,SN - NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. COM VENCIMENTO EM 30/05/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 30/05/2015 | 394.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU ( AV. JOSE CARNEIRO FILHO, 82 - AGUA AZUL - TEIXEIRA-PB), JUNTO A ENERGISA COM VENCIMENTO EM 03/06/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 30/05/2015 | 154.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE I, RUA PEDRO BATISTA, 16 - TEIXEIRA-PB, JUNTO A ENERGISA COM VENCIMENTO EM 13/05/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 30/05/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DR. ESDRAS GUEDES - IV JOAQUIM CAMILO DUARTE, SN NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. COM VENCIMENTO EM 30/05/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 30/05/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM FAVOR DA CAGEPA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO PREDIO PROPRIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. COM VENCIMENTO EM 30/05/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 30/05/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS ( CENTRO ASSSITENCIA PSICOSSOCIAL ) DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. COM VENCIMENTO EM 30/05/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142015 | 0002220 | 30/05/2015 | 2287.12 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOACAO EM ANEXO E NOTA FISCAL Nº 000.000.352. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0001985 | 30/05/2015 | 7000.00 | 08649000000129 | LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO, PREFEITURA E A EMPRESA LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS ( SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS ).REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 01/06/2015 | 5364.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 25 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SE. ADM. COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 01/06/2015 | 878.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 24 DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(SEC. ADM- CONTRATADOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 01/06/2015 | 788.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 23 DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( APOSENTADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 01/06/2015 | 3152.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 21 DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( SEC.ADM.PENSIONISTAS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 01/06/2015 | 6382.99 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 20 REFERENTE DOS SERVIDORES LOTADOS NA (SEC. ADM - ADMINISTRAÇÃO) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0002562 | 01/06/2015 | 3500.00 | 17814382000190 | MARINALDO ALVES MARTINS -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTENCENTES A TODAS AS SECRETARIAS MANTIDAS POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 526. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 01/06/2015 | 170.00 | 00072596813491 | EVANDRO MARCELINO NOVO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A DRT ( DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO ) NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0002613 | 01/06/2015 | 568.00 | 17814382000190 | MARINALDO ALVES MARTINS -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM RECICLAGEM E REGARGA DE CARTUCHO E TONNER, REALIZADAS NO PERIODO DE ABRIL E MAIO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 01/06/2015 | 6152.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENETE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 14 DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 01/06/2015 | 2328.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 10 DAS SERVIDORAS LOTADAS NO GABINETE DO PREFEITO ( EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 01/06/2015 | 15000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 12 DO GABINETE DO PREFEITO ( AG.POLITICOS )- PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 01/06/2015 | 7500.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 12 DO GABINETE DO PREFEITO ( AG.POLITICOS )VICE- PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 01/06/2015 | 7454.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 32 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 01/06/2015 | 8933.18 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 30 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS ( EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 01/06/2015 | 724.96 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOS SERVICOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS ( FOPAG) DA PREFEITURA DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 01/06/2015 | 68.67 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS CUSTAS PROCESSUAIS - PROCESSO Nº 0000013-89.2006.815.0291. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 01/06/2015 | 7.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO ICMS ( 8695-9 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 01/06/2015 | 5857.70 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 63 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 01/06/2015 | 1048.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 61 DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ( CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 01/06/2015 | 540.00 | 00015212545838 | AILTON AYRES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O MATADOURO PUBLICO (02) CARRADAS DE AGUA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 01/06/2015 | 500.00 | 00001017007411 | MARIA JOSEANIA MEDEIROS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO NA AV. JOSE CARNEIRO DE MENEZES, O QUAL SERVIRÁ PARA ABRIGAR ANIMAIS APREENDIDOS NAS VIAS PÚBLICAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 01/06/2015 | 9180.20 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 43 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB.MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 01/06/2015 | 1757.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 41 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS ( CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 01/06/2015 | 61168.74 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 40 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS ( EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 01/06/2015 | 200.00 | 00098258125400 | JOSÉ EVANGELISTA LOPES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 01/06/2015 | 7152.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 77 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇAO SOCIAL( COMISSIONADOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 01/06/2015 | 7255.48 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 70 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 01/06/2015 | 4482.90 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 71 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0002470 | 01/06/2015 | 1400.00 | 00007212127434 | ALÍRIO RAMOS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIICIPIO ( PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LOCALIDADES, PERCURSO E KILOMETRAGEM. ( COMUNIDADE ROTA-02/ SITIO BOM JESUS PARA MATUREIA. MANHÃ- 92 KM) - VICE-VERSA. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº34981 EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 01/06/2015 | 1300.00 | 00004259926403 | SEVERINA AGOSTINHO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIICIPIO ( PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LOCALIDADES, PERCURSO E KILOMETRAGEM. ( COMUNIDADE/ROTA 13 - SITIO BASTIANA-ROSARIO PARA TEIXEIRA. TARDE. 30KM- VICE-VERSA). JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº34982. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 01/06/2015 | 1200.00 | 00004100811403 | RENATO SOARES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIICIPIO ( PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LOCALIDADES, PERCURSO E KILOMETRAGEM. ( COMUNIDADE/ROTA 04 - SITIO BOA VISTA TEIXEIRA. MANHÃ. 36KM- VICE-VERSA). JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 01/06/2015 | 1400.00 | 00005476371443 | RAFAEL ARAUJO MACHADO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIICIPIO ( PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LOCALIDADES, PERCURSO E KILOMETRAGEM. ( COMUNIDADE/ROTA 18. TEIXEIRA A PATOS COM ALUNOS ESPECIAIS. MANHÃ. 76KM- VICE-VERSA). JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 01/06/2015 | 1800.00 | 00076860914491 | JOSE AIRES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICIPIO ( PRIMEIRA E SEGUNDA FASEDO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LOCALIDADES, PERCURSO E KILOMETRAGEM. ( COMUNIDADE/ROTA 05 - SITIO BOA VISTA PARA SITIO SABONETE E SITIO RIACHO DAS MOÇAS PARA O SITIO SABONETE. MANHÃ E TARDE. 30KM- VICE-VERSA). JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0002475 | 01/06/2015 | 1100.00 | 00085313270400 | EXPEDITO ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIICIPIO ( PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LOCALIDADES, PERCURSO E KILOMETRAGEM. ( COMUNIDADE/ROTA 01 - SITIO SAO JOSE DE BELEM-CONGOS ATE O GRUPO DO SITIO FLORES. TARDE. 35KM- VICE-VERSA). JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0002476 | 01/06/2015 | 1300.00 | 00003205315464 | ADEMIR NUNES BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIICIPIO ( PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LOCALIDADES, PERCURSO E KILOMETRAGEM. ( COMUNIDADE/ROTA - SITIO COSTA PARA O SITIO CATOLÉ. MANHÃ. 30KM- VICE-VERSA). JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0002477 | 01/06/2015 | 1300.00 | 00088540901404 | CÉSAR GOMES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIICIPIO ( PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LOCALIDADES, PERCURSO E KILOMETRAGEM. ( COMUNIDADE/ROTA 12 - SITIO OLHO D'AGUA PARA MATUREIA.TARDE. 60KM- VICE-VERSA). JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0002478 | 01/06/2015 | 1100.00 | 00072597380491 | FRANCINALDO ALVES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIICIPIO ( PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LOCALIDADES, PERCURSO E KILOMETRAGEM. ( COMUNIDADE/ROTA 07 - SITIO RIACHO VERDE- SÃO FRANCISCO PARA TEIXEIRA. MANHÃ. 42KM- VICE-VERSA). JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 01/06/2015 | 1400.00 | 00002231503476 | JOSÉ NAZARENO DE OLIVEIRA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIICIPIO ( PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LOCALIDADES, PERCURSO E KILOMETRAGEM. ( SITIO LIMOEOIRO- ROSARIO E CAJUEIRO PARA TEIXEIRA. TARDE.30KM - VICE-VERSA. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 01/06/2015 | 4152.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 894 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB . MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 01/06/2015 | 906.20 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 102 DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( SECEST- CET- EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 01/06/2015 | 9752.33 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 80 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( SEDE MDE ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB.MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 01/06/2015 | 985.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº88 DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( CONTRATADOS MDE ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 01/06/2015 | 9152.81 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº35 DAS SERVIDORAS LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( SEC. EDUCAÇÃO INFANTIL CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 01/06/2015 | 43375.47 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 34 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( SEC EDUCACAO INFANTIL ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB.MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 01/06/2015 | 90772.05 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA MREFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 84 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 01/06/2015 | 33589.76 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 87 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( CONTRATADOS MAG. 60% ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 01/06/2015 | 32216.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 85 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( SEC. EDUCAÇÃO - CONTRATADOS ENS. FUND. 40%)) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 01/06/2015 | 3309.60 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 811 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE 40% ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 01/06/2015 | 6332.06 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 822 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 60% PRE ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB.MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 01/06/2015 | 245423.44 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 83 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MAG. ENS. FUND. 60% ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 01/06/2015 | 20.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.COM VENCIMENTO EM 27/03/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 01/06/2015 | 21.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.COM VENCIMENTO EM 27/05/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0002497 | 01/06/2015 | 24566.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR DA FONSECA PIRES | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.008.187. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 01/06/2015 | 788.00 | 00039633357420 | JUDAS TADEU DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM A LOCAÇÃO DE SOM, PARA REALIZAÇÃO DA SEMANA FAMILIA NA ESCOLA ( E.M.MARIA DAS DORES), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132015 | 0002612 | 01/06/2015 | 1062.00 | 17814382000190 | MARINALDO ALVES MARTINS -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE TONNER REALIZADOS NO PERIODO DE ABRIL E MAIO DE 2015, DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 01/06/2015 | 262.66 | 00003485327417 | VALDENICE GOMES DE MENEZES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS POR 10 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2015. NA ESCOLA MUN. MARIA DAS DORES RAMALHO LEITE,, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 01/06/2015 | 210.00 | 00004582974457 | JOÃO PAULO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DE FAIXAS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIAL, JUNTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. Nº450. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 01/06/2015 | 1000.00 | 00000873003462 | ANARAH SUELLEN QUEIROZ DE SOUSA CONSERVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 01/06/2015 | 550.00 | 03060247000191 | RÁDIO COMUNITÁRIA DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DIARIA DOS COMUNICADOS DAS AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 408. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 01/06/2015 | 550.00 | 03060247000191 | RÁDIO COMUNITÁRIA DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DIARIA DOS COMUNICADOS DAS AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 409. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0003002 | 01/06/2015 | 1934.86 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR DA FONSECA PIRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DESCARTAVEIS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORM E NOTA FISCAL EMANEXO Nº 000.008.188. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 01/06/2015 | 9131.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 16 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (HOSPITAL SANCHO LEITE- CONTRATADOS) PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 01/06/2015 | 3152.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 28, DOS SERVIDORES MUNCIPAIS- AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - SEC. DE SAUDE - (CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 01/06/2015 | 2900.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 27 DOS SERVIDORES MUNCIPAIS DA SECRETRIA DE SAUDE - CEO ( CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 01/06/2015 | 2206.40 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 36 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE ( PEVA- CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 01/06/2015 | 19633.56 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 50 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 01/06/2015 | 9439.14 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 20057 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE ( PEVA ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 01/06/2015 | 67629.71 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 51 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE ( HOSPITAL SANCHO LEITE) SEGUNDA E ULTIMA PARCELA. PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 01/06/2015 | 12475.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 57 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- CONTRATADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 01/06/2015 | 8940.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 59 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE( COMISSIONADOS SEC) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Bucal | Manut. do Centro de Especif.Odontológica-CEO-MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 01/06/2015 | 3000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE A FOLHA Nº 26 DO SERVIDOR ( PROGRAMA DE PROTESE DENTARIO) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 01/06/2015 | 2018.78 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 5 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- PSF ( PROGRAMA SAUDE BUCAL - EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 01/06/2015 | 38770.75 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 20059, DOS SERVIDORES MUNCIPAIS ( FMS/ SEC.SAUDE - PACS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 01/06/2015 | 24488.60 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 7 DOS SERVIDORES MUNCIPAIS ( PSF- EFETIVOS ) PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 01/06/2015 | 17288.40 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 4 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL- CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 01/06/2015 | 9602.60 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 6 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( PSF- CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 01/06/2015 | 5080.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 20058, DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS ( FMS/SEC.SAUDE - PSF), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 01/06/2015 | 13276.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 507 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( FMS - NASF ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 01/06/2015 | 19984.80 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 503 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( FMS -CAPS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 01/06/2015 | 33975.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 501 DOS SERVIDORES MUNCIPAIS - SEC. DE SAUDE - ( FMS- MED.PLANTONISTA- CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MES DE JUNHO/ 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do PVVPS/PFVPS( Vigilância em Saúde)-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 01/06/2015 | 2830.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS ( PARA EXAMES ) DESTINADOS AO LABORATORIO DO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EMM ANEXO Nº 000.002.356 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 01/06/2015 | 2253.38 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, MANUTENÇÃO EM UMA AUTOCLAVE CRISTOFOLI 12 LITROS, UMA CANETA ALTA ROTAÇÃO GNATUS NS 4918219021, UM CONTRA ANGULO GNATUS NS 4918222152, UM COMPRESSOR CHAPERINI, UM FOCO GINECOLOGICO SN E QUATRO MANUTENÇÕES, JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 00000000164. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 01/06/2015 | 1152.00 | 04063441000193 | SHOP CAR PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS 187/70 R14 ASSURANCE 88T GOODYEAR DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DOBLÔ PLACA HXO-4122, JUNTO A SECERTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.844. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182015 | 0002995 | 01/06/2015 | 7378.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP DE MED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE- DESTE MUNICPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº000.000.863 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Bucal | Manut. do Centro de Especif.Odontológica-CEO-MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 01/06/2015 | 13600.92 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CEO ( CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS ), DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EMM ANEXO Nº 000.002.435. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 01/06/2015 | 7940.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 91 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272015 | 0002591 | 01/06/2015 | 2140.74 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR DA FONSECA PIRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLECENTES E IDOSOS (SCFV) DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB,JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.008.186 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 01/06/2015 | 1576.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 76 DAS SERVIDORAS LOTADAS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ( BOLSA FAMILIA ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 01/06/2015 | 3976.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 9 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO E PROMOÇÃO SOCIAL ( CRAS - CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 01/06/2015 | 3600.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 8 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL ( CREAS- CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. MÊS JUNHO DE DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 01/06/2015 | 500.00 | 00005409964837 | LUCIANO DOS SANTOS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA PREDIO RESIDENCIAL, LOCALIZADO À RUA JOSE RAMALHO XAVIER, 12, ONDE FUNCIONA O CREAS ( CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL ) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 01/06/2015 | 500.00 | 00001062672488 | NELY ALEXANDRE MARÇAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CRAS ( CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL ) DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 01/06/2015 | 7.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FMAS SPFMC2( 18109-9 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 01/06/2015 | 5576.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 120 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 01/06/2015 | 788.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 101 DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO ( CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 01/06/2015 | 7940.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 100 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 01/06/2015 | 7152.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 110 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 01/06/2015 | 1630.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 15,16,20,21/05/2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1032611 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 01/06/2015 | 940.00 | 00001096943417 | THÉRCIO PEREIRA DE LIRA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE NATUREZA EVENTUAL NA COLETA DE NOTICIAS E DUVULGAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 01/06/2015 | 172.58 | 02030715000112 | ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETRANSMISSÃO DE TV CODIGO 800 E PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO COD. 5358,JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 02/06/2015 | 2600.00 | 22064953000156 | PEDRO V. LEITE PUBLICIDADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUÇÃO E EDUÇÃO DE UM VT DIVULGANDO AS FESTIVIDADES JUNINAS NO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB A SER VEICULADO NA TV PARAIBA AFILIADA REDE GLOBO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 451. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042015 | 0002573 | 02/06/2015 | 1200.00 | 00008936784498 | SHAENA GUEDES ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL ( CREAS ) - DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002595 | 02/06/2015 | 427.05 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADAS AOS USUARIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E E IDOSOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNIICPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 038303. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 02/06/2015 | 200.00 | 00050699466415 | MARIA SEVERINA BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 02/06/2015 | 300.00 | 00098259512491 | RAIMUNDA DE ARAUJO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CORAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção dos Programas Básicos de Saúde /PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0002601 | 02/06/2015 | 1084.00 | 02699753000162 | MARIA GORETE ALVES JUSTINO-AUTO PEÇAS TEIXEIRENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO S10- PLACA MNN 4674, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº000.000.007. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 02/06/2015 | 206.00 | 00004100054440 | KEVINI DONACIANO BATISTA LUCENA | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO ELETRICA DOS COMPUTADORES DA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002596 | 02/06/2015 | 1578.34 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEGUMES, VERDURAS E FRUTAS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 038320. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002597 | 02/06/2015 | 440.30 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADAS A CONFERENCIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OCORRIDA NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 038318. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0002598 | 02/06/2015 | 941.00 | 02699753000162 | MARIA GORETE ALVES JUSTINO-AUTO PEÇAS TEIXEIRENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULOS ( ONIBUS ), PARA MANUTENÇÃO DOS MESMOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº000.000.008. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar-PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002498 | 02/06/2015 | 1143.75 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEGUMES, VERDURAS E FRUTAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 038328. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 02/06/2015 | 800.00 | 00003364256438 | JOÃO BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL ( CASA RESIDENCIAL ), LOCALIZADA NA RUA JOSE CARNEIRO FILHO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 02/06/2015 | 980.00 | 00022593389842 | ANDERSON BARBOSA DOS ANJOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE INFORMATICA NA ESCOLA CAPITÃO JOÃO ALVES DE LIRA NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 02/06/2015 | 60.00 | 00003882732407 | MILANES BATISTA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR MILANES BATISTA DE LIMA, COM DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO; VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRANSPORTANDO ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA SE SUBMETER A MANUTENÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 02/06/2015 | 300.00 | 00008359976422 | RONIVON NUNES MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 02/06/2015 | 150.00 | 00042845939434 | JOÃO BATISTA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 02/06/2015 | 100.00 | 00004556199484 | ROSA MARIA RODRIGUES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 02/06/2015 | 100.00 | 00001872889417 | ELIETE SOARES HELENO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 02/06/2015 | 40.00 | 00005762118428 | MARIA GORETE DA SILVA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 02/06/2015 | 20.00 | 00005334103473 | MARIA JOSÉ RAMOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 02/06/2015 | 20.00 | 00091802040404 | MARIA DE FATIMA BENTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 02/06/2015 | 20.00 | 00005350045407 | KATIA CILENE GUIMARAES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 02/06/2015 | 20.00 | 00005660962424 | GUSTAVO COSMO ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 02/06/2015 | 20.00 | 00008840965483 | MARIA MADALENA DA SILVA TELES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 02/06/2015 | 20.00 | 00009491310402 | TAMIRES TELES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 02/06/2015 | 20.00 | 00005549143445 | ADRIANA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 02/06/2015 | 20.00 | 00004768630405 | MARIA DA GUIA RAMOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 02/06/2015 | 1030.00 | 00076859509449 | ANTONIO CANUTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM A RETIRADA DE PEDRA PARA NO BAIRRO NOVA TEIXEIRA PARA ACESSO DE CALÇAMENTO,, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 02/06/2015 | 788.00 | 00009581893407 | JOHN LENNON DO AMARLA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO PRESTADOS NO AÇUDE NOVO.JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 02/06/2015 | 788.00 | 00009461872402 | MARIA FABIANA RIBEIRO FAUSTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUIÇAO A SERVIDORA ROSILENE FAUSTINO CAMPOS, QUE SE ENCONTRAVA EM GOZO DE FERIAS NESSE PERIODO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 02/06/2015 | 539.72 | 00008736999474 | WESLEY GUEDES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE VINTE E QUATRO PRANCHAS DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO PARA O MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MNES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 02/06/2015 | 360.00 | 00098260251434 | RAFAEL DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS DO SITIO ONOFRE QUE LIGAM A ZONA URBANA (TEIXEIRA-PB).JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 02/06/2015 | 309.00 | 00006470085806 | FRANCISCA BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIAO DO CMDRS ( CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL), JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 02/06/2015 | 726.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOS SERVICOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS ( FOPAG) DA PREFEITURA DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 02/06/2015 | 7.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO ICMS LEI 87/96( 283142-2 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 02/06/2015 | 2000.00 | 34028316374704 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM CORRESPONDENCIAS E OUTROS SERVICOS EXECUTADOS PELOS CORREIOS NO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 03/06/2015 | 270.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA DIARIA E MEIA , VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AS SECRETARIAS ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 03/06/2015 | 900.00 | 00087250950487 | MARIA DAS DORES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA REALIZAÇÃO DA " SEMANA DA FAMÍLIA " NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 03/06/2015 | 600.00 | 00049175157420 | JOANA LIMA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AIO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADO NA PRAÇA CASSIANO RODRIGUES ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 03/06/2015 | 788.00 | 00010957933495 | RAYANNY AMORIM DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA D EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO..CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 03/06/2015 | 43.01 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS COM PLACA OGE 7360, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEX Nº 40880. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 03/06/2015 | 788.00 | 00003939963445 | VERONICA AMARO MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSNA ESCOLA MARIA NUNES FERREIRA, SUBSTITUINDO AS PROFESSORAS DIRCELIA E EUGECIA DE LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 03/06/2015 | 1089.99 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS , GRAXA E TRAPO DE LIMPEZA DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS COM PLACA OGE 7360, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEX Nº 46114. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 03/06/2015 | 15.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO QSE (10713-1 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002623 | 03/06/2015 | 692.93 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELO CAPS ( CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 038706. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002626 | 03/06/2015 | 848.65 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADOS AOS USUARIOS ATENDIDOS PELO NASF ( NUCLEO DE ASSISTENCIA A SAUDE DA FAMILIA), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 038702. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 03/06/2015 | 1768.33 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( LEGUMES, VERDURA E FRUTAS ), DESTINADOS AOS PACIENTES DO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 038736. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062015 | 0002630 | 03/06/2015 | 2052.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 48 EXAMES DE MAMOGRAFIAS BILATERAL, REALIZAD EM UNIDADE MÓVEL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000464.JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 03/06/2015 | 220.00 | 01554285000175 | CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A E-CPF TIPO A3 ( CERTIFICADI DIGITAL PARA CADASTRAMENTO DO SIOPS). JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 04405353. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002660 | 03/06/2015 | 1213.62 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ) DESTINADOS AO VEICULO COM PLACA OGF 2217, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO E PROMOÇÃO SOCIAL (GESTÃO DO CADASTRAMENTO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA- IGD/PBF ) DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.000.735. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 03/06/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART Nº 20150024207- PAVIMENTAÇÃO DO BAIRRO NOVA TEIXEIRA-TEIXEIRA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 03/06/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART Nº 20150024257PAVIMENTAÇÃO DO BAIRRO NOVA TEIXEIRA-TEIXEIRA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002661 | 05/06/2015 | 975.21 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ) DESTINADOS AO VEICULO COM PLACA OGF 5425,QUE ATENDE OS PROGRAMAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, .CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.000.738. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do PVVPS/PFVPS( Vigilância em Saúde)-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002662 | 05/06/2015 | 3133.58 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ) DESTINADOS AO VEICULO ( FIAT COM PLACA NPZ 1531 ) LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE ( VIGILANCIA EM SAUDE ) DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.000.740. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção dos Programas Básicos de Saúde /PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002671 | 05/06/2015 | 2478.81 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM E BIODIESEL COMUM ) DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS COM PLACA MNJ 6722 E MNN 4674 , JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, .CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.000.736. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002674 | 05/06/2015 | 5396.32 | 04368983000417 | PICUI COMBUSTIVEIS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL BS10 - OB10) ) DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA COM PLACA NQG 2462, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.000.026. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002667 | 05/06/2015 | 19930.91 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( BIODIESEL COMUM E GASOLINA COMUM )E TRES LUBRAX TOP TURBO 20 LTS, DESTINADOS AOS VEICULOS COM PLACAS NQE-8015, OFC-1349, NQJ-5690, MNU-7889, MWZ-4510, MNH-2279, DHT-2419, MNT-0875, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.000.743. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002672 | 05/06/2015 | 10940.47 | 04368983000417 | PICUI COMBUSTIVEIS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESE BS10 - OB10 E DOIS LUBRAX TOP TURBO ) DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OGE 7360/ OGE 7430/ OGE 7510/M.O. VOLARE OGE 5210/ M.O. VOLARE OGF 1840/ M. O. VOLARE OGR 9656, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.000.028. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0002675 | 05/06/2015 | 2248.00 | 15318404000103 | RENATO SOARES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO, DESTINADA A MERENDA DA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA- TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 039295 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002669 | 05/06/2015 | 3964.76 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( BIODIESEL COMUM ) DESTINADOS AO VEICULO COM PLACA NPV-5559, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.000.741. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002670 | 05/06/2015 | 1652.82 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM ) DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO( CORSA PLACA NQK 7207 E MOTO NPW 8567 ) DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.000.742. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002664 | 05/06/2015 | 15268.62 | 04368983000417 | PICUI COMBUSTIVEIS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESE BS10 - OB10 ) DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO: PATROL/ CARREGADEIRA/ PIPA OGE-9377/CAÇAMBÃO/OGD-1258, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.000.025. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002665 | 05/06/2015 | 1285.39 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM E BIODIESEL COMUM ) DESTINADOS AOS VEICULOS TRATOR VERMELHO, TRATOR DE ESTEIRA E PLACA 150 NPU-3456, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.000.734. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002666 | 05/06/2015 | 3243.95 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( BIODIESEL COMUM ) DESTINADOS AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.000.733. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002673 | 05/06/2015 | 2706.01 | 04368983000417 | PICUI COMBUSTIVEIS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESE BS10 - OB10 ) DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO (CAÇAMBA FORD / OGD 3260 .CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.000.027. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002668 | 05/06/2015 | 4541.99 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( BIODIESEL E GASOLINA COMUM , GASOLINA COMUN) DESTINADOS A CARROS DE PLACA: BSE-1143/ NMR4091// MNU-7980,LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.000.737 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002663 | 05/06/2015 | 2724.84 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ) DESTINADOS AOS VEICULOS COM PLACAS HXO 4122 E NQA 4132, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.000.739. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 08/06/2015 | 220.00 | 00098255983449 | ROBERTO CARLOS GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO NA PARTIDA DO MICRO ONIBUS PLACA NQE 8015, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 475. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 08/06/2015 | 500.00 | 00068424680430 | CELESTINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTO TAXI NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO SITIO FAVA DE CHEIRO PARA ESCOLA JEA, JUNTO A A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE TEIXEIRA-PB.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 08/06/2015 | 788.00 | 00007356688417 | GABRIEL ISAC ROCHA TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA TEREZINHA VITAL REGO LOCALIZADA NO BAIRRO PEDRA DO GALO,, SUBSTITUINDO SERVIDOR QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE FERIAS DURANTE O MES DE MAIO/2015 , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar -PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 08/06/2015 | 900.00 | 00002740292430 | REGINALDO VICENTE MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIICIPIO ( PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LOCALIDADES, PERCURSO E KILOMETRAGEM. ( COMUNIDADE/ROTA 19 - SITIO ONOFRE PARA O GRUPO ESCOLAR NO SITIO POÇOS. TARDE. 20KM- VICE-VERSA). JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A 10 DE ABRIL A 10 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar -PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 08/06/2015 | 1000.00 | 00003360951476 | JOSE HUMBERTO VIEIRA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIICIPIO ( PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LOCALIDADES, PERCURSO E KILOMETRAGEM. ( COMUNIDADE/ROTA 10 - SITIO BOA VISTA PARA TEIXEIRA. NOITE. 22KM- VICE-VERSA). JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.REFERENTE A 10 DE ABRIL A 10 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar -PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 08/06/2015 | 2300.00 | 00058760253720 | JOSÉ RIALTON GONÇALVES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICIPIO ( PRIMEIRA E SEGUNDA FASEDO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LOCALIDADES, PERCURSO E KILOMETRAGEM. ( COMUNIDADE/ROTA - SITIO SANTO AGOSTINHO PARA PIEDADE, LOCAL DE EMBARQUE NO ONIBUS QUE TRANSPORTA PARA TEIXEIRA-54KM. MANHÃ. VICE-VERSA).10 DE ABRIL A 10 DE MAIO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar -PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 08/06/2015 | 1000.00 | 00072028823887 | JOSÉ CORDEIRO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIICIPIO ( PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LOCALIDADES, PERCURSO E KILOMETRAGEM. ( COMUNIDADE/ROTA 06 - SITIO SAO FRANCISCO PARA TEIXEIRA. MANHA. 36KM- VICE-VERSA). 10 DE ABRIL A 10 DE MAIO/2015.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar -PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0002728 | 08/06/2015 | 1300.00 | 00020465491472 | GERALDO GUIMARÃES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIICIPIO ( PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LOCALIDADES, PERCURSO E KILOMETRAGEM. ( COMUNIDADE/ROTA - SITIO PEDRA VERMELHA A POÇOS. MANHÃ. 20KM- VICE-VERSA). 10 DE ABRIL A 10 DE MAIO DE 2015.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar -PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0002729 | 08/06/2015 | 1100.00 | 00003280911460 | MANOEL TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIICIPIO ( PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LOCALIDADES, PERCURSO E KILOMETRAGEM. ( COMUNIDADE/ROTA 20 - SITIO LIVRAMENTO PARA O SITIO SABONETE. MANHÃ E TARDE. 30KM- VICE-VERSA). 10 DE ABRIL A 10 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 08/06/2015 | 1100.00 | 00002740272405 | PAULO SERGIO NUNES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIICIPIO ( PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LOCALIDADES, PERCURSO E KILOMETRAGEM. ( COMUNIDADE/ROTA 11 - SITIO CATOLE DOS MACHADOS PARA SEDE DO SITIO CATOLE. TARDE. 24KM- VICE-VERSA).10 DE ABRIL A 10 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0002732 | 08/06/2015 | 1100.00 | 00016011660444 | MAURÍCIO FERREIRA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIICIPIO ( PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LOCALIDADES, PERCURSO E KILOMETRAGEM. ( COMUNIDADE/ROTA 09 - SITIO BOA VISTA PARA TEIXEIRA. TARDE. 36KM- VICE-VERSA). JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0002733 | 08/06/2015 | 1100.00 | 00095344519400 | MARIA DE LOURDES CARVALHO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIICIPIO ( PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LOCALIDADES, PERCURSO E KILOMETRAGEM. ( COMUNIDADE/ROTA 03 - SITIO RIACHO DAS MOÇAS PARA SITIO SABONETE.TARDE. 44KM- VICE-VERSA).10 DE ABRIL A 10 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 08/06/2015 | 1100.00 | 00082552401449 | MARCONE FERREIRA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIICIPIO ( PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LOCALIDADES, PERCURSO E KILOMETRAGEM. ( COMUNIDADE/ROTA 08 - SITIO SAO FRANCISCO PARA O ASSENTAMENTO.NOITE. 30KM- VICE-VERSA) 10 DE ABRIL A 10 DE MAIO DE 2015.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 08/06/2015 | 15.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR CONVENIOS ( 18201-X ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 08/06/2015 | 500.00 | 00003132966428 | DHIANCARLO VASCONCELOS DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO DESTINADA AO SECRETARIO DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO 3º CONGRESSO NORDESTINO DE SECRETARIO MUNICIPAIS DE SAUDE, QUE FOI REALIZADO NO PERIODO DE 09 A 12 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 08/06/2015 | 550.00 | 00007154957476 | MARIA LIENISE AMORIM LEITE BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL SANCHO LEITE,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA NOEMIA VITAL ( FERIAS ) CARGO EFETIVO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 08/06/2015 | 166.67 | 41221128000162 | CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA - COSEMS-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE STAND Nº 05 DA 6ª CIR NO 3º CONGRESSO NORTE E NORDESTE DE SECVRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE REALIZADO EM JOAO PESSOA-PB NO CENTRO DE CONVENÇÕES POETA RONALDO CUNHA LIMA, NO PERIODO DE 09 A 12 DE JUNHO DE2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 08/06/2015 | 788.00 | 00007753331400 | MARCIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PSF IV, LOCALIZADO RUA JOAQUIM CAMILO DUARTEDURANTE O MES DE JUNHO DE 2015, À SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 08/06/2015 | 56.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO ( CENTRO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA)) DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.COM VENCIMENTO EM 12/06/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 08/06/2015 | 155.00 | 08716557000135 | CLINICA - DR WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME ( ESTADIAMENTO), DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 08/06/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART Nº PB20150025096-REFERENTE A QUATRO ATIVIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 08/06/2015 | 4.37 | 02030715000112 | ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETRANSMISSÃO DE TV CODIGO 800 E PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO RESOLUÇAO Nº 637/2014 TERMO Nº 33/2015,JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 09/06/2015 | 41.10 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM DO MEIO AMBIENTE- SUDEMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DISPENSA DE MANIFESTAÇÕES AMBIENTAIS DOS CONTRATOS DA CAIXA ( 14 )- PAVIMENTAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 09/06/2015 | 41.10 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM DO MEIO AMBIENTE- SUDEMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DISPENSA DE MANIFESTAÇÕES AMBIENTAIS DOS CONTRATOS DA CAIXA ( 2014 )- PAVIMENTAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 09/06/2015 | 16.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS ( CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA E ASSISTENCIA SOCIAL ) DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL.COM VENCIMENTO EM 11/06/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 09/06/2015 | 39.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS ( CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL ) DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL.COM VENCIMENTO EM JUNHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 09/06/2015 | 491.76 | 00009505763441 | LUAN PEREIRA RAMALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE INSULINA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222015 | 0002716 | 09/06/2015 | 2300.00 | 17542425000125 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESIDADES DO CAPS ( CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL ), EM CONFORMIDADE COM A COM A LEI DAS LICITAÇÕES E SUAS ALTERAÇÕES E COM O PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 022/2015.1 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 40014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do PVVPS/PFVPS( Vigilância em Saúde)-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 09/06/2015 | 60.00 | 00098255983449 | ROBERTO CARLOS GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS ( REVISAO E TROCA DO COMANDO DE SETAS ) DO VEICULO FIAT UNO PLACA NPZ 1531, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 483 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do PVVPS/PFVPS( Vigilância em Saúde)-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 09/06/2015 | 230.00 | 00098255983449 | ROBERTO CARLOS GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS ( REVISAO E TROCA DO COMANDO DE SETAS ) DO VEICULO FIAT UNO PLACA NPZ 1531, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 484 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222015 | 0002720 | 09/06/2015 | 19500.00 | 17542425000125 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI DAS LICITAÇÕES 8.666/93 E ALTERAÇÕES DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 022/2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 40012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222015 | 0002721 | 09/06/2015 | 2400.00 | 17542425000125 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SANCHO LEITE, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL E A LEI DAS LICITAÇÕES E SUAS ALTERAÇÕES.E O PREGAO PRESENCIAL DE Nº 022/2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 40013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 09/06/2015 | 7.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR CONVENIOS ( 18201-X ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0002735 | 09/06/2015 | 1300.00 | 00088540901404 | CÉSAR GOMES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIICIPIO ( PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LOCALIDADES, PERCURSO E KILOMETRAGEM. ( COMUNIDADE/ROTA 12 - SITIO OLHO D'AGUA PARA MATUREIA.TARDE. 60KM- VICE-VERSA). JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 09/06/2015 | 788.00 | 00006928768479 | MORGANA MARIA DO CARMO NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADAOS COMO DIGITADORA NA ESCOLA MUNICIPAL SILVEIRA DANTAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 09/06/2015 | 788.00 | 00007882204706 | ADALBERTO DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO PRESTADOS NAS VIAS URBANAS E LIMPEZA DO AÇUDE NOVO.JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 09/06/2015 | 3500.00 | 00009054177470 | ANSELMO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PINOS E EMBUCHAMENTO GERAL NA CONCHA ( DE DENTRO) DA RETRESCAVADEIRA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 478. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 09/06/2015 | 270.00 | 00073935611404 | JOSÉ ALVES BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA , VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AS SECRETARIAS ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 09/06/2015 | 100.00 | 00002837201405 | MARIA DO SOCORRO C. FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO A SECRETÁRIA DE FINANÇAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO DR. JOSE LACERDA QUE PRESTA ASSESSORIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 10/06/2015 | 0.18 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO ITR - CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 10/06/2015 | 2712.47 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RETENCAO NA CONTA DO FPM ( FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS ) EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 10/06/2015 | 4563.14 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RETENCAO NA CONTA DO FPM ( FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS ) EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 10/06/2015 | 7.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DA ARRECADAÇAO ( 1260-2 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 10/06/2015 | 5090.55 | 29979036054585 | INSS | DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS(RFB- PREV-PARC60) CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 10/06/2015 | 8756.73 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS(RFB- PREV-PARC53) CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 10/06/2015 | 100.00 | 00038037270491 | PERICLESPEREIRA DE LIRA | DESPESA PROVENIENTE DE PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A AS SECRETARIAS ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Contribuição p/ a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 10/06/2015 | 715.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUICAO FEITA A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 10/06/2015 | 2.41 | 01227588000183 | UNIAO FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL ( NA CONTA CORRRENTE 1260-2/ARRECADAÇÃO ) - DIVIDA COM TESOURO NACIONAL/UNIAO, CONFORME PROCESSO Nº 00029794720074058201.EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA MUNICIPAL, EXEQUENTE UNIAO ( FAZENDA NACIONAL), EXECUTADO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 10/06/2015 | 1000.00 | 00098259210487 | RIVANILDO SANTOS DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E AUDITORIA, JUNTO AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO O BOM ANDAMENTO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 10/06/2015 | 1852.95 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO SA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS DO BRADESCO ( RELOGIO DE PONTO). JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 10/06/2015 | 3400.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO X. BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E DE ASSESSORAMENTO À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E A EQUIPE DO PREGÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 10/06/2015 | 400.00 | 00001017697418 | JOSÉ ÍTALO DE LIMA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL ( CASA RESIDENCIAL ), LOCALIZADO A RUA DARIO RAMALHO, ONDE FUNCIONA A COLONIA DOS PESCADORES DO MUNICPIO DE TEIXEIRA-PB. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 10/06/2015 | 1000.00 | 00024882372134 | JOSE FELIX DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS DAS COMUNIDADES RURAIS PARA ACESSO A TRANSPORTE NAS IMEDIAÇÕES DO SITIO POÇOS E GUARITA. JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012014 | 0002738 | 10/06/2015 | 65450.00 | 18053963000119 | SEMPRE LIDER CONSTRUTORA LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO NO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 00000000013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 10/06/2015 | 1560.00 | 00003430742498 | SAMUEL FERREIRA MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015.JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292015 | 0002754 | 10/06/2015 | 1500.00 | 00007236633437 | GUSTAVO JOSE ELIAS BATISTA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO VICIL, PARA ACOMPANHAR, FISCALIZAR, EXPEDIR ART'S DE TODOS OS TRABALHOS RELATIVOS A OBRAS DE ENGENHARIA, MANTIDOS POR ESTA PREFEITURA. REFERENTE A MAIO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 10/06/2015 | 788.00 | 00001717105416 | MARIA MARTA RAMOS ALEXANDRE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA MARIA DE LOURDES CAMPOS DA SILVA, QUE SE ENCONTRAVA EM GOZO DE FERIAS NESSE PERIODO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002767 | 10/06/2015 | 1500.00 | 00007335338417 | RONDYNELLY ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 10/06/2015 | 1500.00 | 00002214044493 | IVONETE BARBOSA ALVES | ESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NO SITIO CONCEIÇÃO, PARA SERVIR DE APOIO AO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015.CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 10/06/2015 | 1000.00 | 00007588328428 | RICARDO CEREZZO SANTOS SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DE MAQUINAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 10/06/2015 | 788.00 | 00004408229474 | MARIA DAS NEVES RAMOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI,JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, EM SUBSTITUIÇAO A FUNCIONARIA MARIA APARECIDA DOS SANTOS QUEIRÓS, QUE SE ENCONTRAVA EM GOZO DE FERIAS NESSE PERIODO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 10/06/2015 | 5000.00 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E DE PINTURA, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000000457 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 10/06/2015 | 600.00 | 00049175157420 | JOANA LIMA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AIO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADO NA PRAÇA CASSIANO RODRIGUES ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA AMBIENTAL E CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 10/06/2015 | 300.00 | 00007161054460 | MARIA DE FATIMA CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 10/06/2015 | 1360.00 | 00056342209472 | JOSE NILSON DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTE E SUPERVISOR, PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL, DO SITIO ONOFRE PARA O ASSENTAMENTO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 10/06/2015 | 250.00 | 00066052394404 | MARLUCE ESPERIDIAO ALVES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE DEZ DIAS DO MES DE ABRIL DE 2015, NA COZIINHA INDUSTRIAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 10/06/2015 | 788.00 | 00007374536488 | VANESSA MARTINS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE INFORMATICA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ELIAS DE AMORIM. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015.JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 10/06/2015 | 788.00 | 00088441768404 | MARIA JOSÉ DA SILVA BENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MANOEL HENRIQUE ALVES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015.JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 10/06/2015 | 847.00 | 00004397573476 | GILBERLÂNDIA COSTA NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÕES DO PNAT, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 10/06/2015 | 330.00 | 00001103743473 | MARIA ALBANETE TAVARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO PERIODO DE QUINZE DIAS DE MAIO, NA ESCOLA CAPITÃO JOÃO ALVES DE LIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 10/06/2015 | 1655.00 | 00082563063434 | GRACIONEIDE BRAZ DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, SALGADOS E TORTAS DESTINADOS AOS EVENTOS DA SEMANA NA ESCOLA, DAS ESCOLAS DO CAMPO. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 10/06/2015 | 250.00 | 00007427155408 | EMERSON PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR, SUBSTITUINDO A PROFESSORA ELIZANDRA GOMES CORDEIRO PELO PERIODO DE CINCO DIAS DO MES DE MAIO NA EMEF MARIA NUNES FERREIRA.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 10/06/2015 | 450.00 | 00005688691417 | GABRIELA CARNEIRO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE EM EVENTO DA IV CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 10/06/2015 | 387.27 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO COM PLACA NQE 8015 , LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO .CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 10/06/2015 | 388.28 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO COM PLACA OGC 9656 , LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO .CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 10/06/2015 | 300.00 | 00001256812404 | SOLANGE PEREIRA CAETANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADO NA RUA FELICIANO FLORENCIO, 33, , CENTRO, PRINCESA IZABEL-PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB).JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 10/06/2015 | 2743.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FUNDEB ( 14696-X) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 23/06/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 10/06/2015 | 492.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DEBITO EM CONTA DO MDE ( 1259-9) EM FAVOR DA ENERGISA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA ASSOCIAÇÃO DO SABONETE, ESCOLA SALÃO COMUNITARIO, E QUADRA POLIESPORETIVA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.COM VENCIMENTO EM 23/06/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 10/06/2015 | 1192.00 | 00020505060400 | ROMUALDO ODILON DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000003 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 10/06/2015 | 728.00 | 07955120000191 | NIVONEIDE LOPES DE AMORIM-AUTO PEÇAS JANINE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA BATERIA MOURA M150BD 13150012 DESTINADA AO ONIBUS ESCOLAR.JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000000060. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 10/06/2015 | 7.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR CONVENIOS ( 18201-X ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 10/06/2015 | 1030.00 | 00078337313404 | CHARLES LUSTOSA DE PASSOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA CADASTRAR PROJETO E ACOMPANHAR JUNTO AO ESCRITORIO DE IRAMILTON.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 10/06/2015 | 855.00 | 00010674463463 | CLECIA KALINE FERREIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE SALA DE AULA NA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA, À SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 10/06/2015 | 1185.00 | 00004927342409 | JOSÉ FABIANO A. BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE INFORMATICA NA ESCOLA SILVEIRA DANTAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 10/06/2015 | 1018.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O HOSPITAL SANCHO LEITE,VIGILANCIA SANITARIA E SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 23/06/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção dos Programas Básicos de Saúde /PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 10/06/2015 | 1059.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA E NASF ( NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 23/ 06/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 10/06/2015 | 600.00 | 00020535376472 | MARIA LUCENA LACET | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL LOCALIZADO À RUA PRES. JOÃO PESSOA, SN, CENTRO TEIXEIRA-PB, DESTINADO AO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA RESIDENCIA DAS MEDICAS CUBANAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICIPIO DE TEIXEIRA ( PROGRAMA MAIS MEDICOS-FEDERAL). REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 10/06/2015 | 2613.00 | 00003309646408 | ANANIAS DE LIRA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE ABRIL E MAIO DE 2015, NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A CASA DE APOIO,LOCALIZADA A RUA MAURILIO SILVA SANTOS, 129, QUADRA 119- LOTE 17, CONJUNTO BODOCONGÓ II- CAMPINA GRANDE PB,AOS PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE EM CAMPINA GRANDE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 10/06/2015 | 3678.00 | 00007050147460 | JANICLEIDE DA SILVA LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PREDIAL ( CASA ), LOCALIZADO A RUA MAURILIO SILVA SANTOS, 129, QUADRA 119, LOTE 17, BODOCONGÓ II EM CAMPINA GRANDE-PB, NO QUAL FUNCIONA A CASA DE APOIO À PACIENTES DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB EM TRATAMENTO DE SAUDE, LOCAÇÃO DE UM VEICULO A DISPOSIÇÃO DOS PACIENTES E SERVIÇOS PRESTADOS DE PESSOAL NA LIMPEZA E HIGIENE DO LOCAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 10/06/2015 | 120.00 | 00006999484520 | JOSE DE ANCHIETA QUEIROZ FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0002771 | 10/06/2015 | 500.00 | 00033936951420 | MARIA DA PAZ SILVA AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador e profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 10/06/2015 | 720.00 | 00004199285458 | ANTONIO BATISTA DE ARRUDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE ANDAIMES DURANTE DEZESSEIS DIAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA, PARA MANUTENÇÃO DO ESTADIO O DORJÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 11/06/2015 | 64.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA, CONSELHO TUTELAR E A VIGILÂNCIA AMBIENTAL, COM VENCIMENTO EM 12/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 11/06/2015 | 155.00 | 00007616768482 | PEDRO IVO FERREIRA TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE OITO DIAS DO MES DE MAIO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNIICPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 11/06/2015 | 400.00 | 00007992171403 | ANDRE ABILIO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO RENAL,NA CIDADE DE RECIFE-PE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 11/06/2015 | 150.00 | 00092953212434 | RITA MARIA JUSTINO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS PARA A CIDADE DE PATOS, DESTINADA A SUA FILHA RAIANNE JESSICA JUSTINO DE SOUZA, QUE SE SUBMETE A TRATAMENTO SEMANAL NO CAPSI (CENTRO DE TRATAMENTO PSICOSOCIAL INFANTO JUVENIL), NAQUELE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO.MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 11/06/2015 | 108.00 | 00010905561449 | JOACIL GOMES DE MENEZES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESOOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INCRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 11/06/2015 | 7.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR CONVENIOS ( 18201-X ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0002725 | 11/06/2015 | 3921.50 | 17542425000125 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM A LEI 8666/93 E SUAS ALTERAÇÕES E EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 022/2015.CONFORME NOTA FISCAL Nº 40015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 11/06/2015 | 150.00 | 00005214277466 | IVAN BEZERRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 11/06/2015 | 2350.00 | 00008321745725 | LUCIANO ALVES NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA VAN PLACA KZT 2585 PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DE TEIXEIRA-PB PARA SÃO JOSE DO EGITO-PE, TURNO DA MANHÃ E TARDE., JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL E M ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 11/06/2015 | 800.00 | 00030859727491 | GEDEÃO GUEDES DA C. FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO SONORA MUSICAL, DURANTE O EVENTO "FAMILIA NA ESCOLA" - EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, NO MES DE MAIO DE 2015. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 11/06/2015 | 150.00 | 00007588342412 | PATRICIA DOS SANTOS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,PATRICIA DOS SANTOS SOUZA. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 11/06/2015 | 300.00 | 00020510918468 | ZELIA COELHO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADO NA RUA NAPOLEÃO LAUREANO, CENTO,CUITE-PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 11/06/2015 | 300.00 | 00058944052468 | JOSE JOAO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL(CASA), LOCALIZADO NA RUA SEVERINO JORGE,107 , CENTRO - SUME, (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB), REFERENTE AO MES DE JUNHO 2015.JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 11/06/2015 | 150.00 | 00011570131473 | LEONARDO CAMPOS ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 11/06/2015 | 300.00 | 00011522887334 | JOSE SAMPAIO CHAVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL LOPES DA SILVA, 159, CENTRO, JOAO PESSOA-PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 11/06/2015 | 300.00 | 00000812482450 | MARCELO SILVA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL ( APARTAMENTO ), LOCALIZADO NA RUA JUVENCIO ARRUDA, 240, BL-A - AP. 004, BODOCONGÓ- CAMPINA GRANDE-PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES) DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 11/06/2015 | 300.00 | 00080552307491 | IRONEIDE CARNEIRO PINTO RABELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL ( AP. 02, 2º ANDAR, EDIFICIO JOSE PINTO MANGUEIRA ) LOCALIZADO NA RUA SÃO ROQUE, 29, CENTRO, PRINCESA ISABEL-PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 11/06/2015 | 300.00 | 00071364960478 | DIVANILDE CARDOSO DA COSTA DO O | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADO NA RUA NESTON SEIXAS, SN, CENTRO - POMBAL/PB, (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015.JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 11/06/2015 | 300.00 | 00039046745520 | LUCIA DE FATIMA VIEIRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADO NA RUA PROF. MARIA DE LOURDES VIEIRA, 194, JATOBA, PATOS/PB,( CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015.JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 11/06/2015 | 775.00 | 00008705887453 | JOSÉ MARIA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ENCADERNAÇÃO E IMPRESSÃO DE CONVITES PARA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 11/06/2015 | 622.00 | 00008391878406 | MARCELLY DE MEDEIROS CORDEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE LEITURA NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 11/06/2015 | 300.00 | 00002866804406 | ANA LUCIA CLAUDINO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL(CASA), LOCALIZADO NA RUA MANOEL BORGES DE MORAIS, 372, CENTRO, ARARUNA-PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015.JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 11/06/2015 | 300.00 | 00003097800476 | MERCIA RAMOS DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADO NA RUA SEZINIO UCHOA, 2117, CRUZEIRO, CAMPINA GRANDE-PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 11/06/2015 | 300.00 | 00019116039491 | MIGUEL RAIMUNDO SEVERO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADO NA RUA JUAREZ TAVORA, CENTRO, PRINCESA IZABEL-PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015.JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 11/06/2015 | 150.00 | 00008391878406 | MARCELLY DE MEDEIROS CORDEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 11/06/2015 | 150.00 | 00003697190423 | JOSE RUBENILDO PEREIRA FIRMINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 11/06/2015 | 150.00 | 00008665208488 | JOAO FELIPE SANTIAGO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 11/06/2015 | 150.00 | 00009882571492 | VALCLECIA BEZERRA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 11/06/2015 | 150.00 | 00010346914493 | REYDENNER DE SOUZA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,REYDENNER DE SOUZA FRAGOSO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 11/06/2015 | 150.00 | 00010347255485 | MIKAEL MULLER SILVA CORDEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,MIKAEL MULLER SILVA CORDEIRO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 11/06/2015 | 150.00 | 00009630601478 | MAARIA MADALENA DANTAS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,MARIA MADALENA DANTAS DE VASCONCELOS. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 11/06/2015 | 150.00 | 00008213769422 | HUMBERTO NUNES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,HUMBERTO NUNES NETO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 11/06/2015 | 150.00 | 00007943480414 | GEOKLECIA GOMES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,GEOKLESSIA GOMES DE ARAUJO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 11/06/2015 | 150.00 | 00010346822459 | RAYLANNE YANCA DE SOUZA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,RAYLANNE YANCA DE SOUZA FRAGOSO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 11/06/2015 | 150.00 | 00005824268479 | JESSIKA RAYANE FERREIRA BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,JESSIKA RAYANNE FERREIRA BARBOSA. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 11/06/2015 | 150.00 | 00008885118410 | AIRTON BATISTA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ESTUDANTE CARENTE AIRTON BATISTA COSTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 11/06/2015 | 150.00 | 00005179724414 | HYOLI VENTURA DE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 11/06/2015 | 150.00 | 00006217299496 | RENATO SANTOS SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 11/06/2015 | 150.00 | 00010347256457 | VANESSA DA NOBREGA MAURICIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 11/06/2015 | 150.00 | 00008513723410 | MAYARA MARTINS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 11/06/2015 | 150.00 | 00009934166402 | FELIPE VASCONCELOS JACOME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 11/06/2015 | 150.00 | 00005722143324 | AENE HAQUIELLY QUEIROZ DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 11/06/2015 | 788.00 | 00009394433414 | ADRIANO GONÇALO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NO HOSPITAL SANCHO LEITE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 11/06/2015 | 701.79 | 01227588000183 | UNIAO FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL ( NA CONTA CORRRENTE 4225-0/DIURG ) - DIVIDA COM TESOURO NACIONAL/UNIAO, CONFORME PROCESSO Nº 00029794720074058201.EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA MUNICIPAL, EXEQUENTE UNIAO ( FAZENDA NACIONAL), EXECUTADOMUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 11/06/2015 | 473.68 | 01227588000183 | UNIAO FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL ( NA CONTA CORRRENTE 4224-2/FPM ) - DIVIDA COM TESOURO NACIONAL/UNIAO, CONFORME PROCESSO Nº 00029794720074058201.EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA MUNICIPAL, EXEQUENTE UNIAO ( FAZENDA NACIONAL), EXECUTADO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 11/06/2015 | 500.00 | 15346888000196 | INTERMEDIOS SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE GESTÃO PATRIMONIAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000026. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 11/06/2015 | 270.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA, VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AS SECRETARIAS ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 11/06/2015 | 108.00 | 00038037270491 | PERICLESPEREIRA DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA DIARIA E MEIA , VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESE DESTA EDILIDADE, JUNTO AS SECRETARIAS ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 11/06/2015 | 54.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DA ARRECADAÇAO ( 1260-2 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 11/06/2015 | 7.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO IPVA(8704-1 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 11/06/2015 | 7.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO IPVA(8704-1 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 11/06/2015 | 7.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPM (4224-2 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 12/06/2015 | 600.00 | 00006510784408 | KÁRIO NUNES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 12/06/2015 | 788.00 | 00088441660468 | ANTONIO ALVES MENDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO PRESTADOS NAS IMEDIAÇÕES DO AÇUDE NOVO DESTE MUNICIPIO.JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 12/06/2015 | 788.00 | 00047822651404 | JOSÉ LEONARDO CAMPOS DE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO PRESTADOS NAS IMEDIAÇÕES DO AÇUDE NOVO DESTE MUNICIPIO.JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 12/06/2015 | 100.00 | 00011430412402 | JONATHAM CARDOSO GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 12/06/2015 | 152.00 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO ( TRANSPORTE ESCOLAR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB) COMPETÊNCIA 05/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 12/06/2015 | 7.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FMAS SCFV-( 21920-7 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 12/06/2015 | 162.00 | 00000796528403 | ELISSON OLIVEIRA DE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA, VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AS SECRETARIAS ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0002731 | 13/06/2015 | 811.60 | 15318404000103 | RENATO SOARES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO E CARNE BOVINA DESTINADA AOS USUARIO DO SCFV ( SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 041758. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0002499 | 13/06/2015 | 4745.50 | 15318404000103 | RENATO SOARES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO, DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA- TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 041756 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0002736 | 13/06/2015 | 4408.00 | 15318404000103 | RENATO SOARES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO, DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA- TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 041757. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 14/06/2015 | 375.00 | 00006768312499 | MARIA LUCIA FERNANDES FRANCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NO PERIODO DE QUINZE DIAS DO MES DE JUNHO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 15/06/2015 | 7.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPM (4224-2 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 15/06/2015 | 6226.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DA ARRECADAÇÃO( 1260-2 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 15/06/2015 | 1059.71 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOS SERVICOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS ( FOPAG) DA PREFEITURA DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 15/06/2015 | 960.00 | 00003342386410 | GRACIETE CAMPOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS ( ACEROLA E CAJU ) DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA ( PNAE ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº042139. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 15/06/2015 | 1132.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DOS DIAS 26,29,30/05/2015 E 09,10/06/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 1033201, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 16/06/2015 | 1000.00 | 00050699709415 | JOSEFA RUBIA M. D. GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA NA CONFECÇÃO DE BANDEIRAS PARA ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 16/06/2015 | 170.00 | 00047822465449 | GERALDO MARQUES SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DOS PERNAS DE PAU PARA APRESENTAÇÕES JUNINAS NO CENTRO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLECENTES E IDOSOS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 16/06/2015 | 418.60 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO-PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO SCFV ( SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS) JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº00.003.276. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 16/06/2015 | 798.70 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO-PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCATAVEL E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CAPS ( CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL ) DE TEIXEIRA-PB,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 000.003.277. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 16/06/2015 | 667.30 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO-PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADOS AO CAPS ( CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL ) DE TEIXEIRA-PB,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 000.003.278. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 16/06/2015 | 2951.40 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO-PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DESCATAVEIS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 000.003.279. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 16/06/2015 | 3059.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO-PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 000.003.280. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 16/06/2015 | 1622.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO-PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADAS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNIICPIO ( - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO Nº00.003.281. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 16/06/2015 | 500.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO-PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADAS AO NASF ( NUCLEO DE ASSISTENCIA A SAUDE DA FAMILIA ) - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº00.003.282. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 16/06/2015 | 200.00 | 00058678085487 | MARIA NELI CORDEIRO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ( CONSULTA COM OFTAMOLOGISTA), DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 16/06/2015 | 2190.00 | 00088540847434 | MARIA GESUINA MARCAL FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS DESTINADASA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 042458. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 16/06/2015 | 2045.00 | 00049175270404 | ANGELA MARIA LUCAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS DESTINADASA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 042467. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 16/06/2015 | 2350.00 | 00091802407472 | JADILENE DA SILVA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 042434. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 16/06/2015 | 1200.00 | 00007388281495 | VERONICA TELES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS ( CAJU E GOIABA) DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 42431. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 16/06/2015 | 1080.00 | 00008855079409 | MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS ( GOIABA E CAJU )DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA ( AGRICULTURA FAMILIAR ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 042433. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 16/06/2015 | 1870.00 | 00058679200468 | SILVIO ROBERTO FERREIRA GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS E OVOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 042429. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 16/06/2015 | 1020.00 | 00003749723460 | SANDRA MARIA GUEDES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS ( MARACUJA E GOIABA ) DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 042448. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar -PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 16/06/2015 | 2300.00 | 00002727008430 | MESSIAS DE ALCANTARA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SANTO AGOSTINHO E PIEDADE. TARDE 36 KM (VICE-VERSA) PARA A CIDADE DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Contribuição p/ a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 16/06/2015 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUICAO FEITA A FAMUP PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB.MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 16/06/2015 | 36947.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E DE PREDIOS PROPRIOS DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB.COM VENCIMENTO EM 23/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 16/06/2015 | 2348.80 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA CAGEPA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADOS A PREDIOS PROPRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 16/06/2015 | 545.00 | 07955120000191 | NIVONEIDE LOPES DE AMORIM-AUTO PEÇAS JANINE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA BATERIA MOURA 13075011 PARA A RETROESCAVADEIRA CONFORME NORA Nº 61 , JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 17/06/2015 | 56.20 | 21507102000178 | EDINALDO MEIRA DE MORAIS JUNIOR-ME/JBR HIDRAULICA MANGUEIRAS E CONEXÕES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MOTO NIVELADORA LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000057. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 17/06/2015 | 170.00 | 00072596813491 | EVANDRO MARCELINO NOVO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A DRT ( DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO ) NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0002818 | 17/06/2015 | 9300.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS, COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015., CONFORME CONTRATO FIRMADO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº000000000143. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 17/06/2015 | 7.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO IPVA(8704-1 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 17/06/2015 | 86.55 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 50000-3 PMT CONCURSO 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 17/06/2015 | 135.00 | 00006374170466 | MONICA PEREIRA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NASUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA LEILIANE LIRA DE LIMA SOB ATESTADO MEDICO PELO PERIODO DE 05 DIAS EMEF PE. ANTONIO LISBOA COMO PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BASICA I , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 17/06/2015 | 7.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR CONVENIOS ( 18201-X ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 17/06/2015 | 7.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO MDE ( 1259-9 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 17/06/2015 | 200.00 | 00004645626434 | JOSÉ RODRIGUES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGEM DO SITIO CATOLÉ DA PISTA, ZONA RURAL, COM PESSOAS DOENTES PARA O HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 17/06/2015 | 600.00 | 00009453246425 | AILSON MARÇAL DE ASSIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SANFONEIRO NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVIÇOS DE FORTALECIMENTO E CONVIVENCIA DOS JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AO MES DE junho DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 17/06/2015 | 481.23 | 03659166000102 | INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NAT RENOVAVEIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A NOTIFICACAO FEITA PELO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS À PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. PARCELAMENTO DE DEBITO Nº 538709- AUTO DE INFRAÇÃO AI 739013/D- PARCELA 19/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 18/06/2015 | 162.00 | 00001019540427 | IRIS DA SILVA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA, VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AS SECRETARIAS ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 18/06/2015 | 930.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS DIAS 12,13,16/06/2015 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 1033424, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 18/06/2015 | 874.50 | 17268992000135 | MARIA MADALENA RAMALHO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES FRANCES DESTINADOS AOS USUARIOS DO SCFV ( SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ) REFERENTE AO MES DE MARÇO, CONFORME NOTA FISCAL E M ANEXO Nº 000.000.068. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 18/06/2015 | 44.00 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFEREMNTE A CERTIDÕES POSITIVAS PARA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 18/06/2015 | 3418.50 | 17268992000135 | MARIA MADALENA RAMALHO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES FRANCÊS NJO PERIODO DE 04/2015 A 06/2015 DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS ( CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL) DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.000.067. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 18/06/2015 | 248.28 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGF 5425 PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO ( NASF ).CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 18/06/2015 | 81.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA- PSF - RUA PEDRO BATISTA, 16 - NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. COM VENCIMENTO EM 11/06/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar-PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 18/06/2015 | 1509.75 | 17268992000135 | MARIA MADALENA RAMALHO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES FRANCÊS DESTINADOS A CRECHE SANTA RITA DE CASSIA DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.000.066. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 18/06/2015 | 210.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 50000-3 PMT CONCURSO 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0002841 | 18/06/2015 | 8046.00 | 17542425000125 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA E SECRETARIAS, DE ACORDO COM A LEI 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES E EM CONFORMIDADES COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 40016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 18/06/2015 | 108.00 | 00038037270491 | PERICLESPEREIRA DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA DIARIA E MEIA , VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESE DESTA EDILIDADE, JUNTO AS SECRETARIAS ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 18/06/2015 | 270.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA, VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AS SECRETARIAS ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 18/06/2015 | 100.00 | 09084385000430 | PARÓQUIA DE SANTA MARIA MADALENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SALÃO PAROQUIAL PARA REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA DA SAUDE. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 18/06/2015 | 100.00 | 09084385000430 | PARÓQUIA DE SANTA MARIA MADALENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SALÃO PAROQUIAL PARA REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA DA SAUDE. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 18/06/2015 | 600.00 | 00003961545499 | FABRIZIA LAYSE LIMA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE NA REALIZAÇÃO DA V CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE: "SAUDE PUBLICA DE QUALIDADE PARA CUIDAR BEM DAS PESSOAS: DIREITO DO POVO BRASILEIRO" QUE FOI REALIZADA NA CIDADE DE TEIXIERA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 18/06/2015 | 5020.00 | 14316033000150 | JOSE AMILTON MEIRA DE OLIVEIRA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FELO FORNECIMENTO DE 15 LENTES VISÃO SIMPLES CHAVE I, 11 LENTES VISÃO SIMPLES CHAVE 1 ANTI REFLEXO, 15 LENTES BIFOCAL,6 LENTES VISÃO CHAVE 1 FOTOSENSIVEL E 1 LENTE BIFOCAL PANOPTIK CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.032, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 19/06/2015 | 360.00 | 00005980830499 | JUCINEY DA SILVA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DAS CÂMARAS DE AR E SERVIÇOS DE PNEUS DOS VEICULOS COM PLACAS: CAÇAMBA, OGD 3260, OGD 1258,PIPA- OGE9377 LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 549. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 19/06/2015 | 100.00 | 00004526814482 | JOSE DAMIÃO PERREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA D SEIS PLACAS PARA IDENTIFICAÇÕES DAS RUAS DA CIDADE.,JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 19/06/2015 | 200.00 | 00098258125400 | JOSÉ EVANGELISTA LOPES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 19/06/2015 | 1030.00 | 00004661748450 | MARCELO ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS DA RUA ALCIDES LEITE PARA ANDAMENTO DO CALÇAMENTO. JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142015 | 0002800 | 19/06/2015 | 3821.75 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOACAO EM ANEXO E NOTA FISCAL Nº 000.000.354. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142015 | 0002801 | 19/06/2015 | 4374.38 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOACAO EM ANEXO E NOTA FISCAL Nº 000.000.355. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142015 | 0002802 | 19/06/2015 | 3214.95 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOACAO EM ANEXO E NOTA FISCAL Nº 000.000.360. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142015 | 0002803 | 19/06/2015 | 1106.83 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOACAO EM ANEXO E NOTA FISCAL Nº 000.000.362. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142015 | 0002804 | 19/06/2015 | 3038.71 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOACAO EM ANEXO E NOTA FISCAL Nº 000.000.358. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142015 | 0002805 | 19/06/2015 | 1364.02 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOACAO EM ANEXO E NOTA FISCAL Nº 000.000.361. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0002810 | 19/06/2015 | 3890.00 | 00005479480421 | ESTOÉCIO LUIZ DO CARMO JÚNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE GESTAO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS DE POLITCAS PUBLICAS DO MUNICPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 19/06/2015 | 6000.00 | 00042809258287 | VALTERCIO ALMEIDA JUSTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, EM DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DESTA EDILIDADE, PERANTE TODOS OS ORGAOS E AREAS DE ATUACAO QUE SE FIZEREM NECESSARIOS,CONFORME CONTRATO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 19/06/2015 | 2034.00 | 00005000221435 | JOSELICE DE SOUZA LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB E A RECEBEDORA ACIMA MENCIONADA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 19/06/2015 | 6000.00 | 00004493901446 | LUIZ GUSTAVO DE SOUSA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS, JUNTO A ESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA/PB. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 19/06/2015 | 189.70 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 50000-3 PMT CONCURSO 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 19/06/2015 | 15.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPM (4224-2 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 19/06/2015 | 5507.27 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS( 8379-4 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 19/06/2015 | 2000.00 | 00009355987404 | CASSIMIRO XAVIER BATISTA | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM GESTÃO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA,ACOMPANHAMENTO DO PASEP E FGTS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE O RECEBEDOR ACIMA MENCIONADO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 19/06/2015 | 822.55 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOS SERVICOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS ( FOPAG) DA PREFEITURA DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 19/06/2015 | 875.00 | 00009494445457 | JOSE ARTHUR MARQUES ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE PRESTADOS NA ESCOLA CAPITÃO JOÃO ALVES DE LIRA.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 19/06/2015 | 860.00 | 00076859746491 | INÊS DE SELIZETE SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR NA COZINHA INDUSTRIAL .JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 19/06/2015 | 1000.00 | 00039633357420 | JUDAS TADEU DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM A LOCAÇÃO DE UM SOM, PARA REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA DE EDUCAÇÃO REALIZADA NESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 19/06/2015 | 788.00 | 00098262475453 | MARIA DA GUIA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015.JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 19/06/2015 | 845.00 | 00082552380425 | MARIA DO SOCORRO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA ANTONIO HELENO, REFERENTE A TRINTA DIAS DE MAIO E DEZ DIAS DE JUNHO DE 2015.JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 19/06/2015 | 788.00 | 00001694105105 | FABIANA DA SILVA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL HENRIQUE, ZONA RURAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 19/06/2015 | 788.00 | 00008152156493 | JULIANA DE OLIVEIRA LEITE MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL HENRIQUE, ZONA RURAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052015 | 0002854 | 19/06/2015 | 500.00 | 00006726331401 | JOSE MEIRA DE VASCONCELOS NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA DE XEROX DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 420. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 19/06/2015 | 490.00 | 00005980830499 | JUCINEY DA SILVA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DAS CÂMARAS DE AR E SERVIÇOS DE PNEUS DOS VEICULOS ONIBUS OGE 1840 E OGE 7360,OGE 7430, OGE 7360 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 548. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 19/06/2015 | 1010.00 | 00004308758432 | ANA MARIA SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ONIBUS ESCOLAR REFERENTE AO MES DE MAIO E QUINZE DIAS DE JUNHO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 19/06/2015 | 23.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO QSE (10713-1 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 19/06/2015 | 150.00 | 00088445470400 | JOSÉ MARÇAL DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR JOSE MARÇAL DA COSTA, COM DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO; VIAGEM A CIDADE DE SOUZA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, JUNTO A UFPB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 19/06/2015 | 1500.00 | 00005729633432 | ALCIVANIA ALVES GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS E TORTAS DESTINADOS A CONFERENCIA DA EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 19/06/2015 | 2060.00 | 00003309646408 | ANANIAS DE LIRA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015, NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A CASA DE APOIO,LOCALIZADA A RUA MAURILIO SILVA SANTOS, 129, QUADRA 119- LOTE 17, CONJUNTO BODOCONGÓII- CAMPINA GRANDE PB,AOS PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE EM CAMPINA GRANDE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE TEIXEIRA-PB.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 19/06/2015 | 800.00 | 00006790438459 | DAMIANA BENTO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ( BIOPSIA ) PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 19/06/2015 | 822.00 | 00018587399420 | IZIDRO TOMAZ DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA DE CATARATA, REALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 19/06/2015 | 800.00 | 00066050375453 | CARMELITA LUCINDA DA CONCEIÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ( BIOPSIA ) PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 19/06/2015 | 7380.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL( P S F ), DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EMM ANEXO Nº 000.002.471. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 19/06/2015 | 800.00 | 00006126291476 | RENATA CARNEIRO NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 19/06/2015 | 31.20 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FMAS SCFV-( 21920-7 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 19/06/2015 | 800.00 | 00003533497470 | JOSE YOOST GUEDES DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ESPORTE E INFORMATICA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 19/06/2015 | 800.00 | 00008040719429 | PAULO JAMES OLIVEIRA GABRIEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE DANÇA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 19/06/2015 | 800.00 | 00003673188496 | TEREZA NELMA D. LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 19/06/2015 | 800.00 | 00004557176488 | GEOVANY CAMPOS ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA CAD UNICO DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015.JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DE TEIXEIRA-PB.CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 19/06/2015 | 800.00 | 00001781528462 | SAMUEL LOPES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 19/06/2015 | 800.00 | 00009055217492 | JOSE ANCHIETA ALVES GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE CAPOEIRA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 19/06/2015 | 800.00 | 00009498454426 | RAYLANNE ALTINO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 19/06/2015 | 820.00 | 00005510000406 | NOBERTO LOPES MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SOLDADOR NO CONSERTO DA ANTENA DE TRANSMISSÃO DE SINA DA CIDADE DE TEIXEIRA-PB.JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 19/06/2015 | 150.00 | 00007161053498 | MARIA JOSE AIRES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA MAQUINA DE CORTAR GRAMA DO ESTADIO MUNICIPAL O DORJÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 550. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122015 | 0002978 | 22/06/2015 | 63000.00 | 16466017000179 | ANTONIO DE ASSIS PIRANGIBE 05364504719 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO REFERENTE A SERVIUÇOS DE MONTAGEM DA ESTRUTURA FISICA ( SOM ILUMINAÇÃO, ORNAMENTAÇÃO, BANHEIRO QUIMICOS, GRIDE E GRUPO GERADOR PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DO SAO JOAO NOS DIAS 22,23 E 24 DE JUNHO DE 2015 NA CIDADE DE TEIXEIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 613 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000132015 | 0002875 | 22/06/2015 | 2170.00 | 00010524758417 | VINICIUS FERREIRA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DO II SARAU CULTURAL ( CANTADORESDE VIOLA, EMBOLADORES, FORRÓ PÉ DE SERRA), NO DIA 21 DE JUNHO DE 2015 NA PRAÇA CASSIANO RODRIGUES, NA CIDADE DE TEIXEIRA-PB.JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072015 | 0002980 | 22/06/2015 | 30000.00 | 15251864000153 | MAKAIBA PRODUCOES E EVENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA BRASAS DO FORRO PARA O DIA 22 DE JUNHO DE 2015 EM PRAÇA PUBLICA ( HORARIO DO SHOW . HRS: 02:00 ÀS 04:00)- FESTAS JUNINAS. CONFORME INEXIBILIDADE 007/2015, NOTA FISCAL Nº 00000000047. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 22/06/2015 | 364.01 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇAO SOCIAL- BOLSA FAMILIA . COMPETÊNCIA 05/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 22/06/2015 | 792.00 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CREAS - CONTRATADOS. COMPETÊNCIA 05/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 22/06/2015 | 892.01 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRAS - CONTRATADOS. COMPETÊNCIA 05/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 22/06/2015 | 324.48 | 00007154957476 | MARIA LIENISE AMORIM LEITE BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL SANCHO LEITE,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA NOEMIA VITAL ( FERIAS ) CARGO EFETIVO-DIFERENÇA REFERENTE A UM PLAMTÃO EXTRA ( 24 HORAS) DURANTE O MES DE MAIO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 22/06/2015 | 788.00 | 00006444986419 | DENILSON SOARES BATISTA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO SISPRENATAL E SISVAN DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 22/06/2015 | 788.00 | 00074593242134 | MARLENE BEZERRA SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CEO ( CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS ), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015.JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 22/06/2015 | 788.00 | 00070142961400 | RENAN DIAS DUARTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO CADSUS DESTE MUNIICPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015.JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 22/06/2015 | 600.00 | 00006612813105 | ANABEL MARIA CARDENAS DE LA TORRE | PAGAMENTO DESTINADO A ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA CUBANA, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE GOVERNO FEDERAL E GOVERNO MUNICIPAL COM BASE NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Nº 1.369 DE JULHO DE 2013 QUE DISPÕE SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DO PROTEJO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, QUE DETERMINA NO INCISO IV, ART. 9º GARANTIR ALIMENTAÇÃO ADEQUADA E FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PROFISSIONAIS EM EXERCICIO DAS FUNÇÕES EM NOSSO MUNICIPIO, TEIXEIRA-PB.MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 22/06/2015 | 600.00 | 00006606115116 | ANA YOLENNY PUJOLS NOVOA | PAGAMENTO DESTINADO A ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA CUBANA, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE GOVERNO FEDERAL E GOVERNO MUNICIPAL COM BASE NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Nº 1.369 DE JULHO DE 2013 QUE DISPÕE SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DO PROTEJO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, QUE DETERMINA NO INCISO IV, ART. 9º GARANTIR ALIMENTAÇÃO ADEQUADA E FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PROFISSIONAIS EM EXERCICIO DAS FUNÇÕES EM NOSSO MUNICIPIO, TEIXEIRA-PB.MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 22/06/2015 | 7.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO QSE ( 10713-1 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 22/06/2015 | 150.00 | 00009455179474 | DAPHNE MARTINS DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 22/06/2015 | 150.00 | 00010243455488 | MARIA KATYANNE DA COSTA E SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 22/06/2015 | 825.00 | 00001179452429 | AYLLA LIRA FRAGOSO NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE EM EVENTO DA IV CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 22/06/2015 | 308.00 | 00009510162450 | ROSANNI MARIA GONÇALVES CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 22/06/2015 | 600.00 | 00049175157420 | JOANA LIMA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AIO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADO NA PRAÇA CASSIANO RODRIGUES ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 22/06/2015 | 1550.00 | 00007264145492 | PABLO COSTA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DOS COMPUTADORES E CABOS NA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,PARA CURSOS DO PRONATEC, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 22/06/2015 | 800.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOS SERVICOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS ( FOPAG) DA PREFEITURA DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 22/06/2015 | 1040.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOS SERVICOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS ( FOPAG) DA PREFEITURA DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 22/06/2015 | 7.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO DIURG ( 4225-0 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 22/06/2015 | 7.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO ICMS ( 8695-9 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 22/06/2015 | 75.32 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 50000-3 PMT CONCURSO 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 22/06/2015 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFRENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 00000002863. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 22/06/2015 | 108.00 | 00038037270491 | PERICLESPEREIRA DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA DIARIA E MEIA , VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESE DESTA EDILIDADE, JUNTO AS SECRETARIAS ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 22/06/2015 | 1000.00 | 00024724485892 | LEVI SANTOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM RETIRADA DE PEDRAS PARA ACESSO DE TRANSPORTE À RUA MANOEL FRANCISCO DE ARAUJO FILHO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 23/06/2015 | 386.54 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE OBRAS-CONTRATADOS. COMPETÊNCIA 05/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 23/06/2015 | 236.32 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE AGRICULTURA-CONTRATADOS. COMPETÊNCIA 05/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 23/06/2015 | 517.92 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GAPRE- GABINETE DO PREFEITO- EFETIVOS. COMPETÊNCIA 05/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 23/06/2015 | 198.92 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADM.-CONTRATADOS COMPETÊNCIA 05/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 23/06/2015 | 72.11 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 50000-3 PMT CONCURSO 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 23/06/2015 | 7.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO ICMS ( 8695-9 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 23/06/2015 | 7.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO DIURG ( 4225-0 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 23/06/2015 | 3725.36 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO TRIBUTO DO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 23/06/2015 | 123.60 | 11640909000120 | LOJÃO DO AGRICULTOR COMERCIO DE PROD AGRICOLAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CUPINICIDA LIQ. CITROMAX12 X 100ML IMIDACLOPRID, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNIICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 1322. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 23/06/2015 | 205.12 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - SECEST EFETIVOS. COMPETÊNCIA 05/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 23/06/2015 | 173.36 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.CULTURA ESPORTE E TURISMO . COMPETÊNCIA 05/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 24/06/2015 | 107.42 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RETENCAO NA CONTA CORRENTE DO FEP ( 8219 ) - FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 24/06/2015 | 48.42 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 50000-3 PMT CONCURSO 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 25/06/2015 | 31.21 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 50000-3 PMT CONCURSO 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052015 | 0002887 | 25/06/2015 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº1000860. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 25/06/2015 | 1300.00 | 16747441000191 | PRESTCONTAS - FABIANO DE CALDAS BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO Nº 00000000341, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0002889 | 25/06/2015 | 25002.22 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR DA FONSECA PIRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE SANTA RITA DE CASSIA, REFERNTE AO MES DE ABRIL E MAIO E JUNHO DE 2015,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.008.297. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 26/06/2015 | 788.00 | 00008359976422 | RONIVON NUNES MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015.36947,49 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 26/06/2015 | 788.00 | 00058677925449 | MARIA DAS DORES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS ESPECIAIS NA ESCOLA SILVEIRA DANTAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 26/06/2015 | 1030.00 | 00078337313404 | CHARLES LUSTOSA DE PASSOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA CADASTRAR PROJETO E ACOMPANHAR JUNTO AO ESCRITORIO DE IRAMILTON.CONFORME NOTA FISCALE M ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 26/06/2015 | 200.00 | 00075284154487 | MARIA LUCIENE S. MAIA RAMALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA MARIA LUCIENE SANTOS MAIA, COM DESPESAS DE PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO; VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTCIPAR DE UM CURSO DE LIBRAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 26/06/2015 | 7.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO QSE ( 10713-1 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Const., Ampl.e Reforma de creches e Aquisição de Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Inexigível | 000152015 | 0003043 | 26/06/2015 | 21700.00 | 15516050000101 | TECNOLOGIA EDUCACIONAL EDITORA E DISTRIBUIDORA DE PROJETOS PARA EDUCACAO LTDA - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PROJETO PEDAGOGICO BRINQUEDOTECA E PROJETO PEDAGOGICO PILATES DESTINADOS A CRECHE SANTA RITA DE CASSIA , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DEST EMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.000.276. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0002935 | 26/06/2015 | 1300.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ORGÃOS FISCALIZADORES.REFERENTE A JUNHO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 00000001062. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 26/06/2015 | 2.69 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 50000-3 PMT CONCURSO 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 26/06/2015 | 788.00 | 00011382945434 | GILBERTO BATISTA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015.CONFORME NOTA FISCALE M ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102015 | 0002981 | 26/06/2015 | 15000.00 | 11319773000151 | LITORAL PRODUCOES E EVENTOS LTDA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA FORRO PRA VALER NO PALCO PRINCIPAL, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DO SAÕ JOÃO NO DIA 24 DE JUNHO DE 2015, NA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, CONFORME PROPOSTA CONSTANTE NA INEXIBILIDADE Nº 008/2015.NOTA FISCAL Nº 000054. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202015 | 0002896 | 26/06/2015 | 2700.00 | 00082554170444 | JANILDO LIMA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ACOLHIDA, APOIO E ASSISTENCIA EXTRA-HOSPITALAR AOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,JOÃO PESSOA-PB E RECIFE-PE, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 26/06/2015 | 46.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS ( 8739-4 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 27/06/2015 | 220.00 | 00007588320443 | ROSANGELA MARIA NUNES CORDEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL SANCHO LEITE,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,02 PLANTÕES DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0002559 | 28/06/2015 | 3570.48 | 15318530000150 | EDNILTON GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADoS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 044827 .REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0002560 | 28/06/2015 | 454.10 | 15318530000150 | EDNILTON GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, COSTELA E FRANGO DESTINADAS AOS USUARIOS DO CAPS ( CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL )DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 044828.REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 29/06/2015 | 500.00 | 00093110006472 | MARIA AUXILIADORA SOARES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA DARIO RAMALHO, S/N, CENTRO, TEIXEIRA-PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA V DO PSF ( PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA ),LOVALIZADA À RUA DARIO RAMALHO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 29/06/2015 | 4086.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO D. O. DIAS 20,23/06/2015 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 1034019, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 29/06/2015 | 50.59 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 50000-3 PMT CONCURSO 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 29/06/2015 | 4800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE - SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, FARMACIA PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA, PORTAL DO SERVIDOR E PORTAL DO CONTRIBUINTE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL Nº1003540 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 29/06/2015 | 358.84 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS - PARCELAMENTO. REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 29/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 29/06/2015 | 4689.19 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS - PARCELAMENTO. REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 29/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0003004 | 29/06/2015 | 500.00 | 04063441000193 | SHOP CAR PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE ALINHAMENTO, TROCA E RODIZIO DE ONEUS E REVISÃO NOS FREIOS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR MNH 2279, , PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 00000000525. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0003005 | 29/06/2015 | 4548.00 | 04063441000193 | SHOP CAR PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS 1100X22 XZE2 MICHELIN , DUAS CAMARAS 1100X22 MICHELIN E DOIS PROTETORES ARO 22 MICHELIN, DESTINADA AO ONIBUS DE PLACA MNH 2279, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.001.902. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 30/06/2015 | 480.00 | 05331495000155 | JOSELICE DE SOUZA LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA LONA EM INPRESSÃO DIGITAL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DEST EMUNIICPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 566. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 30/06/2015 | 15.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A E. M.E. F. SEVERINO PEREIRA DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.COM VENCIMENTO EM 26/06/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 30/06/2015 | 7.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO QSE ( 10713-1 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 30/06/2015 | 788.00 | 00088441768404 | MARIA JOSÉ DA SILVA BENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MANOEL HENRIQUE ALVES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015.JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 30/06/2015 | 150.00 | 00004526814482 | JOSE DAMIÃO PERREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAO CONCERTO DE JANELA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 30/06/2015 | 788.00 | 00008740649458 | JANIELE AYRES GUIMARAES | DESPAESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANÇAS ESPECIAIS, NA EMEF. MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA LIRA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 30/06/2015 | 788.00 | 00007007931430 | IVANEZA DA SILVA CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA COZINHA INDUSTRIAL DO MUNICIPIO( COZINHA DAS ECOLAS URBANA), DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 30/06/2015 | 788.00 | 00010347255485 | MIKAEL MULLER SILVA CORDEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ORGANIZADOR DE QUADRILHAS JUNINAS NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 30/06/2015 | 2213.03 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO-SEDE MDE COMPETÊNCIA 05/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 30/06/2015 | 942.26 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS. COMPETÊNCIA 05/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 30/06/2015 | 2458.13 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONTRATADOS. COMPETÊNCIA 05/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 30/06/2015 | 1393.05 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% PRE. COMPETÊNCIA 05/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 30/06/2015 | 756.99 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO.INF. CRECHE 40%. COMPETÊNCIA 05/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 30/06/2015 | 222.46 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS MDE. COMPETÊNCIA 05/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Atividades dos Programas Básicos do FNDE ( PNAIC e outr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000142015 | 0003257 | 30/06/2015 | 15062.63 | 70097530001157 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 004150, EM ANEXO, DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 30/06/2015 | 788.00 | 00006636186496 | ELIAS RODRIGO SANTOS SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015, EM SUBSTITUIÇAO A FUNCIONARIA IVONILDO MARTINS ALVES, QUE SE ENCONTRAVA EM GOZO DE FERIAS NESSE PERIODO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 30/06/2015 | 2099.47 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. FINANÇAS - EFETIVOS. COMPETÊNCIA 05/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto a Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 30/06/2015 | 8592.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB JUNTO A ENERGISA (72/81) CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.COM VENCIMENTO EM 23/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 30/06/2015 | 7.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO DIURG ( 4225-0 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 30/06/2015 | 0.28 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO ITR - CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 30/06/2015 | 1.65 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RETENCAO NA CONTA DO ICMS LEI 87/96 EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 30/06/2015 | 2791.84 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RETENCAO NA CONTA DO FPM ( FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS ) EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida Junto a CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 30/06/2015 | 1201.96 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PARCELAMENTO 86/100 ( DEBITO TRANS. AUTOMATICO) EM FAVOR DA CAGEPA NA CONTA Nº 8.695-9 , REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.COM VENCIMENTO NO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida Junto a CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 30/06/2015 | 32.10 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PARCELAMENTO 85/100 ( DEBITO TRANS. AUTOMATICO) EM FAVOR DA CAGEPA NA CONTA Nº 8.695-9 , REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.COM VENCIMENTO NO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 30/06/2015 | 100.00 | 00012685415408 | LEANDRO ALVES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES E ENCADERNAÇÕES PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. Nº 559. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 30/06/2015 | 44.66 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 50000-3 PMT CONCURSO 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0002962 | 30/06/2015 | 7000.00 | 08649000000129 | LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO, PREFEITURA E A EMPRESA LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS ( SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS ).REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 30/06/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA CAGEPA NA CONTA Nº 8.695-9 , REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DE PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO (JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 30/06/2015 | 1197.37 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.ADM- COMISSIONADOS COMPETÊNCIA 05/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 30/06/2015 | 170.00 | 00073935530404 | ALLAN SCOLFARO A. CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A IPC ( INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA), NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 30/06/2015 | 504.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DETEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. COM VENCIMENTO EM 23/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 30/06/2015 | 100.00 | 00066052360410 | EVA LÚCIA DE AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A 7ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, NOS DIAS 04,014,20 E 39 DO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222015 | 0002936 | 30/06/2015 | 13500.00 | 17542425000125 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DE ACORDO COM A LEI 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES E EM CONFORMIDADES COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 40019. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222015 | 0002937 | 30/06/2015 | 27000.00 | 17542425000125 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DE ACORDO COM A LEI 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES E EM CONFORMIDADES COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 40020. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222015 | 0002938 | 30/06/2015 | 39500.00 | 17542425000125 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DE ACORDO COM A LEI 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES E EM CONFORMIDADES COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2015, REFERENTES A ABRILI E MAIO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 40017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 30/06/2015 | 108.00 | 00038037270491 | PERICLESPEREIRA DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA DIARIA E MEIA , VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESE DESTA EDILIDADE, JUNTO AS SECRETARIAS ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 30/06/2015 | 306.00 | 00040344002420 | EDMUNDO GUDES MARTINS | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO A LIMPEZA (ROÇO) DA ESTRADA DE ACESSO A COMUMIDADE RURAL POÇOS DE CIMA, ZONA RURAL DA CIDADE, JUNTON A SECRETARIA DE OBRAS.CONFORME NOTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 30/06/2015 | 788.00 | 00009581893407 | JOHN LENNON DO AMARLA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO PRESTADOS NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 30/06/2015 | 788.00 | 00047822651404 | JOSÉ LEONARDO CAMPOS DE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO PRESTADOS NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 30/06/2015 | 788.00 | 00080548407487 | WANDERLAN BARBOSA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015, EM SUBSTITUIÇAO A FUNCIONARIA MARIA GORETE CHAGAS DE ARAUJO, QUE SE ENCONTRAVA EM GOZO DE FERIAS NESSE PERIODO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 30/06/2015 | 788.00 | 00005095871432 | MARIA LUCIANA SILVA DO CARMO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015, EM SUBSTITUIÇAO A FUNCIONARIA MARIA DA GUIA CAMPOS, QUE SE ENCONTRAVA EM GOZO DE FERIAS NESSE PERIODO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 30/06/2015 | 788.00 | 00088441660468 | ANTONIO ALVES MENDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO MALVINAS DESTE MUNICIPIO.JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 30/06/2015 | 788.00 | 00004408229474 | MARIA DAS NEVES RAMOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUIÇAO A FUNCIONARIA MARIA APARECIDA DOS SANTOS QUEIRÓS, QUE SE ENCONTRAVA DE ATESTADO MEDICO NESSE PERIODO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242015 | 0002881 | 30/06/2015 | 769.00 | 20184159000110 | PAF PLANOS & SERVICOS DE ASSISTENCIA FUNERAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO FUNERARIO DA SENHOR JOÃO BATISTA DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO E NOTA FISCAL Nº40021. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 30/06/2015 | 1565.28 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS COMPETÊNCIA 05/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 30/06/2015 | 200.00 | 00004100054440 | KEVINI DONACIANO BATISTA LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 30/06/2015 | 200.00 | 00087347776449 | JOSÉ DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 30/06/2015 | 50.00 | 00009509642479 | MARIA GABRIELA DUARTE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 30/06/2015 | 20.00 | 00006749418457 | DIGNA NERES DA SILVA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 30/06/2015 | 20.00 | 00004206804460 | DAMIANA RAMOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 30/06/2015 | 20.00 | 00008582099428 | EDIVANI DA SILVA SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 30/06/2015 | 20.00 | 00098258745468 | MARIA JOSÉ ANDRADE AIRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 30/06/2015 | 20.00 | 00007264094480 | VALÉRIA SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 30/06/2015 | 100.00 | 00049175378434 | JOAO BATISTA LOPES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 30/06/2015 | 50.00 | 00012043683411 | BEATRIZ DUARTE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 30/06/2015 | 100.00 | 00004557176488 | GEOVANY CAMPOS ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AS SECRETARIA DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 30/06/2015 | 171.91 | 02030715000112 | ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETRANSMISSÃO DE TV CODIGO 800 E PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO COD. 5358,JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 30/06/2015 | 1170.00 | 00001096943417 | THÉRCIO PEREIRA DE LIRA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE NATUREZA EVENTUAL NA COLETA DE NOTICIAS E DUVULGAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132015 | 0002982 | 30/06/2015 | 15000.00 | 22346377000130 | FRANCISCO FERREIRA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM SHOW DO CANTOR PINTO DO ACORDEON EM PRAÇA PUBLICA, NAS FESTIVIDADES JUNINAS NA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000000001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142015 | 0002983 | 30/06/2015 | 3100.00 | 16478708000192 | LUCIVALDO GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA NOVO SOM MIX NA FESTA DE SÃO JOAO EM PRAÇA PUBLICA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2015, NA CIDADE DE TEIXEIRA-PB.CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000042. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112015 | 0002984 | 30/06/2015 | 10000.00 | 20069113000150 | F.J. PRODUCOES DE EVENTOS EIRELI-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR JOAO LIMA E BANDA, DIA 24 DE JUNHO DE 2015 NO PALCO PRINCIPAL, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DO SAÕ JOAO 2015 DA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, CONFORM ENOTA FISCAL Nº 1000106. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092015 | 0002985 | 30/06/2015 | 15000.00 | 22216067000109 | ROGERIO TERTO FEREIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA FORROZAÃO FEITIÇO DE MENINA NOS DIAS 22,23,E 24 DE JUNHO NA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, CONFORME PROCESSO DE INEXIBILIDADE 009/2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002616. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082015 | 0002987 | 30/06/2015 | 21500.00 | 16466017000179 | ANTONIO DE ASSIS PIRANGIBE 05364504719 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE FIRMA ESPECIALIZADA PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA ( BANDAS MUSICAIS) PARA FESTIVIDADES DOS SÃO JOÃO DIAS 22,23 E 24 DE JUNHO NA CIDADE DE TEIXEIRA-PB ( BONDE DAS TANDINHAS,TUNINHO DOS TECLADOS, TRIO MAURICIO E CESAR E BANDA). CONFORME NOTA FISCAL Nº 000005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122015 | 0002988 | 30/06/2015 | 12000.00 | 15120064000101 | WILTON MENDES DA ORA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE FIRMA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ATRAÇÃO ARTISTICA DA BANDA ENCANTO DE MULHER, DIA 24/06/2015, NO PALCO PRINCIPAL PARA ABRILHANTAR O SAO JOÃO DIAS 22,23 E 24 DE JUNHO DE 2015, NA CIDADE DE TEIXEIRA-PB.CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000000075. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 30/06/2015 | 1500.00 | 00039633357420 | JUDAS TADEU DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATEDNER AOPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FILMAGENS NO PERIODO DOS FESTEJOS JUNINOS ( 22A 24 DE JUNHO DE 2015) REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 583. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312015 | 0002990 | 30/06/2015 | 8850.00 | 10642423000169 | POUSADA DA SERRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DAS EQUIPES DAS BANDAS NO PERIODO JUNINO, NA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 574. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312015 | 0002991 | 30/06/2015 | 8800.00 | 03157653000177 | AKY LANCHES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AS EQUIPES DAS BANDAS NO PERIODO JUNINO DA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 586.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 30/06/2015 | 800.00 | 00030859727491 | GEDEÃO GUEDES DA C. FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO SONORA MUSICAL, DURANTE O EVENTO JUNINO REALIZADO NO BAIRRO TRES POSTES MES DE JUNHO DE 2015. JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 30/06/2015 | 800.00 | 00030859727491 | GEDEÃO GUEDES DA C. FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO SONORA MUSICAL, DURANTE O EVENTO JUNINO REALIZADO NO BAIRRO VILA FELIZ (ARRAIA DOS VIZINHOS) MES DE JUNHO DE 2015. JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 30/06/2015 | 800.00 | 00030859727491 | GEDEÃO GUEDES DA C. FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO SONORA MUSICAL, DURANTE O EVENTO JUNINO REALIZADO NA RUA MAURICIO LEITE NO MES DE JUNHO DE 2015. JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 30/06/2015 | 622.00 | 00013679287534 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO REFERNTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA OS FESTEJOS JUNINOS, REALIZADOS PELA PREFEITURA DE TEIXEIRA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 553. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 30/06/2015 | 788.00 | 00007882204706 | ADALBERTO DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 30/06/2015 | 1031.00 | 00065059956415 | MARIA DAGUIMAR CORDEIRO DE ALMEIDA | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMNENTO PELOS SERVIÇOD PRESTADOS COMO COSTUREIRA PARA O BARRAÇÃO NA CONFECÇÃO DE BANDEIRAS PARA FESTIVIDADES JUNINAS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 30/06/2015 | 500.00 | 00003348043450 | TEREZINHA RICARTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA III DO PSF, NA RUA MAJOR SILVA LIRA, 21-TEIXEIRA-PB ( PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA ),REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 30/06/2015 | 600.00 | 00066051452400 | ANTÔNIO NOVO MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF - NUCLEO DE ASSISTENCIA À SAUDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA A RUA CAP.JOÃO DE OLIVEIRA LIRA, 37,TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 30/06/2015 | 550.00 | 00007154957476 | MARIA LIENISE AMORIM LEITE BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL SANCHO LEITE,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA RITA MARIA GOMES (FERIAS) CARGO EFETIVO-DIFERENÇA REFERENTE A 02 PLAMTÃO EXTRA ( 24 HORAS) DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 30/06/2015 | 110.00 | 00009448414498 | MARIA ALCIONE GABRIEL DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM EMFERMAGEM NO HOSPITAL SANCHO LEITE EM SUBSTITUIÇÃO DE MARIA DO SOCORRO S. MARQUES(ATESTADO) UM PLANTÃO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015.JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 30/06/2015 | 788.00 | 00000896224481 | ELAINE CRISTINA LIMA DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF IV, MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB,EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE FOLGA DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 30/06/2015 | 500.00 | 00005018662484 | MORGANA FEITOSA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFEREMNTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA PEDRO BATISTA, 16, CENTRO, TEIXEIRA-PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA I DO PSF ( PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA ),REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 30/06/2015 | 81.51 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO ( CENTRO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA)) DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.COM VENCIMENTO EM 30/06/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 30/06/2015 | 565.00 | 00003578435414 | MARIA EDILEUZA DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 18 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.ONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 30/06/2015 | 1200.00 | 00003364327475 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE APOIO DO SAMU,LOCALIZADA À RUA JOSÉ CARNEIRO FILHO, S/N, AGUA AZUL, TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015.JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 30/06/2015 | 600.00 | 00034506640420 | RAIMUNDO MARQUES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MAJOR SILVA LIRA, ONDE FUNCIONA O CEO ( CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS ), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015.JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do PVVPS/PFVPS( Vigilância em Saúde)-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 30/06/2015 | 1500.00 | 00004852454426 | CLAUDENORA RAMALHO BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO SIM - SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE MORTALIDADE, SINAN- SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS NOTIFICADOS, ON LINE E LOCAL, SINASC- SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE NASCIDOS VIVOS E DEMAIS CONSOLIDAOS REFERENTE A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 30/06/2015 | 515.47 | 00009930460454 | ARTHUR LUCENA LACET NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDERAO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE VINTE DIAS DO MES DE JUNHO DE 2015, NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 30/06/2015 | 1419.35 | 00008436679407 | DIEGO DE ARAUJO SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NO HOSPITAL SANCHO LEITE, SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA LUCIA MARIA ROCHA RIBEIRO ( LICENÇA PREMIO), CARGO EFETIVO, DURANTE TREZE DIAS DO MES DE MAIO E O MES DE JUNHO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 30/06/2015 | 300.00 | 00006315402453 | ANTONIO TIMOTEO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 30/06/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA I- RUA PEDRO BATISTA, 16, SN - NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. COM VENCIMENTO EM 28/06/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 30/06/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA , RUA JOÃO DE OLIVEIRA LIRA - NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. COM VENCIMENTO EM 30/06/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 30/06/2015 | 477.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA- PSF - RUA VERONICA MARCELINO, SN - NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. COM VENCIMENTO EM 06/07/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 30/06/2015 | 15.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS ( 8739-4 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 30/06/2015 | 55.86 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS ( CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL ) DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL.COM VENCIMENTOEM 30/06/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 30/06/2015 | 1.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS ( CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA E ASSISTENCIA SOCIAL ) DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL.COM VENCIMENTO EM 30/06/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 01/07/2015 | 160.00 | 00000121351432 | MARIA DE FATIMA F. FERREIRA FAUSTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE VESTIDOS DESTINADOS A QUADRILHA JUNINA DOS IDOSOS DO MUNICPIO DE TEIXEIRA NO ESTADO DA PARAÍBA, JUNTO AS ECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 01/07/2015 | 700.00 | 00093116489491 | GILBERLAN VIEIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E TINGIMENTOO DE CORDAS PARA ATIVIDADES DE CAPOEIRA PARA SEREM UTILIZADOS NO GRUPO DE CAPOEIRA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB.CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000000026. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 01/07/2015 | 788.00 | 00007161054460 | MARIA DE FATIMA CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PSV IV, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM CAMILO DUARTE, BAIRRO SANTA MARIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 01/07/2015 | 960.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OITO OXIGENIO MEDICINAL 10M3 DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORM ENOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.000.150. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 01/07/2015 | 788.00 | 00007356688417 | GABRIEL ISAC ROCHA TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTES NO HOSPITAL SANCHO LEITE, SUBSTITUINDO SERVIDOR QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE FERIAS ( JOÃO DA CRUZ BENTO DOS SANTOS ) DURANTE O MES DE JUNHO/2015 , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 01/07/2015 | 623.15 | 11640909000120 | LOJÃO DO AGRICULTOR COMERCIO DE PROD AGRICOLAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 1 MASCARA DEFENS AGRC. C/FILTRO1/4NW FLEXNAX, 1 PULV. CONSTALPJH 20 LTS JACTO E 6 DECIS 25 EC - I L, DESTINADOS AOS AGENTES DE ENDEMIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1321. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0003264 | 01/07/2015 | 1300.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE 11/05/2015 A 10/06/2015, CONFORM NOTA FISCAL EMANEXO Nº 000.001.617. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0003269 | 01/07/2015 | 823.00 | 02699753000162 | MARIA GORETE ALVES JUSTINO-AUTO PEÇAS TEIXEIRENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NQG 2462, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº000.000.009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Bucal | Manut. do Centro de Especif.Odontológica-CEO-MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 01/07/2015 | 7380.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CEO ( CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS ), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EMM ANEXO Nº 000.002.471. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 01/07/2015 | 10.00 | 04063441000193 | SHOP CAR PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE UM RODIZIO EM 04 PNEUS DO VEICULO AMBULANCIA PLACA NQG 2462, JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE-SECRETARIA DE SAUDE DEST E MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 702. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000322015 | 0003724 | 01/07/2015 | 4200.00 | 00003309646408 | ANANIAS DE LIRA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PREDIAL ( CASA ), LOCALIZADA A RUA MAURILIO SILVA SANTOS, 129, QUADRA 119, LOTE 17, CONJUNTO BODOCONGÓ II, EM CAMPINA GRANDE-PB, NO QUAL FUNCIONA A CASA DE APOIO À PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE SAIUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 01/07/2015 | 100.00 | 00098258125400 | JOSÉ EVANGELISTA LOPES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 01/07/2015 | 900.00 | 19511040000126 | NERISVALDO PEREIRA DE ARAUJO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TIJOLOS DESTINADOS AOS QUIOSQUES, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 315 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 01/07/2015 | 500.00 | 00001017007411 | MARIA JOSEANIA MEDEIROS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO NA AV. JOSE CARNEIRO DE MENEZES, O QUAL SERVIRÁ PARA ABRIGAR ANIMAIS APREENDIDOS NAS VIAS PÚBLICAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 01/07/2015 | 2314.60 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO-PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA /TEIXEIRA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº00.003.283. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 01/07/2015 | 170.00 | 00072596813491 | EVANDRO MARCELINO NOVO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A DRT ( DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO ) NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0003271 | 01/07/2015 | 3500.00 | 17814382000190 | MARINALDO ALVES MARTINS -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTENCENTES A TODAS AS SECRETARIAS MANTIDAS POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 584. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122015 | 0003272 | 01/07/2015 | 1000.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERIODO DE 11/05 A 10/06/2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.618 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 01/07/2015 | 11820.36 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DAPREFEITURA DE TEIXEIRA-PB, PARCELA 01/2015 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 01/07/2015 | 56.49 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO CONCURSO 2015 ( 50000-3 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003065 | 01/07/2015 | 1718.34 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEGUMES, FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPASI ( ZONA URBANA E RURAL - TEIXEIRA-PB) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 046415. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar-PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003066 | 01/07/2015 | 1293.43 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEGUMES, VERDURAS E FRUTAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 046419. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 01/07/2015 | 788.00 | 00009394433414 | ADRIANO GONÇALO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA ESCOLA PADRE ANCHIETA, NA ZONA RURAL DA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 01/07/2015 | 500.00 | 00068424680430 | CELESTINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA NO TRANSPORTE DE SUPERVISOR PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL, DO SITIO FAVA DE CHEIRO À TEIXEIRA-PB, JUNTO A A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE TEIXEIRA-PB.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 01/07/2015 | 1085.00 | 00022593389842 | ANDERSON BARBOSA DOS ANJOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE INFORMATICA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 01/07/2015 | 600.00 | 00007603917425 | MARIA DAS DORES GONÇALO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM, PARA DOIS EVENTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº563 EM ANEXO.JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 01/07/2015 | 65.00 | 00072597313468 | ELIETE DA SILVA MALHEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERNTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE NO PAGAMENTO DO MESW DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 01/07/2015 | 160.00 | 00071422641449 | MARIA DA GUIA CESARIA DO NASCIMENTO | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATNDER A PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE NO PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 01/07/2015 | 1190.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE TEIXEIRA-PB.PERIODO : 11/05/2015 A 10/06/2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.729 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 02/07/2015 | 1134.00 | 00072598042468 | PEDRO AYRES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, LEGUME E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DE TEIXEIRA-PB ( AGRICULTURA FAMILIAR ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 046840. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 02/07/2015 | 1055.00 | 00063966107449 | JOSÉ DAMIÃO AYRES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, LEGUME E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DE TEIXEIRA-PB ( AGRICULTURA FAMILIAR ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 046842. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 02/07/2015 | 1380.00 | 00054851602634 | MARIA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS ( CAJU E MARACUJA ), DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DE TEIXEIRA-PB ( AGRICULTURA FAMILIAR ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 046844. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 02/07/2015 | 750.00 | 00006595954435 | JEFERSON SILVA GRACA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 046720. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 02/07/2015 | 800.00 | 00003364256438 | JOÃO BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL ( CASA RESIDENCIAL ), LOCALIZADA NA RUA JOSE CARNEIRO FILHO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 02/07/2015 | 450.00 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 FOGAO DE 2 BOCAS AP INDUSTRIAL PP TRON E 1 TRENA THOMPONSON 50 MT, PARA ESCOLA MUNICIPAL DA ZONA RURAL PADRE ANTONIO LISBOA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000000459. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 02/07/2015 | 215.00 | 00007940406400 | MICHELE ARRUDA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ONIBUS ESCOLAR REFERENTE AO MES DE MAIO E QUINZE DIAS DE JUNHO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 02/07/2015 | 71.56 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO CONCURSO 2015 ( 50000-3 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 02/07/2015 | 788.00 | 00046704035400 | FRANCISCA MORAIS PEDROSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 36ª PARCELA ( 36/48 ), NO VALOR DE UM SALARIO MINIMO CADA, SENDO A MESMA CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, A TITULO DE IDENIZACAO, NOS AUTOS DA ACAO N° 025.2007.001.009-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 02/07/2015 | 500.00 | 00001062672488 | NELY ALEXANDRE MARÇAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CRAS ( CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL ) DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 02/07/2015 | 500.00 | 00005409964837 | LUCIANO DOS SANTOS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA PREDIO RESIDENCIAL, LOCALIZADO À RUA JOSE RAMALHO XAVIER, 12, ONDE FUNCIONA O CREAS ( CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL ) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042015 | 0003082 | 02/07/2015 | 1200.00 | 00008936784498 | SHAENA GUEDES ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL ( CREAS ) - DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015.JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNIICPIO.CONFORME NOTA FISCAL E M ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 02/07/2015 | 7.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FMAS SPFMC2( 18109-9 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 02/07/2015 | 323.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO D. O. DIA 30/06//2015 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 1034371, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 03/07/2015 | 5.10 | 02030715000112 | ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETRANSMISSÃO DE TV CODIGO 800 E PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO COD. 5358,JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 03/07/2015 | 200.00 | 00033978506491 | JOSEFA FERREIRA RODOLFO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE ROUPAS DIVERSAS PARA ATENDER A QUADRILHA JUNINA DOS IDOSOS DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB , JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do PVVPS/PFVPS( Vigilância em Saúde)-SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 03/07/2015 | 815.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO-PATOS IMPORTADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4 CAIXAS TERMICAS 30 LT AZUL SOPRANO E 3 RECIPIENTES TERMOPLASTICOS 24 LT INVICTA, DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 009.001.489. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 03/07/2015 | 108.70 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO CONCURSO 2015 ( 50000-3 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 03/07/2015 | 7.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DA ARRECADAÇAO ( 1260-2 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 03/07/2015 | 35.00 | 00009943299460 | JEFFERSON JOHN QUEIROZ CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO ( PASSAGEM E LOCOMOÇÃO) DESTINADA A JEFFERSON JOHN QUEIROZ CAMPOS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 03/07/2015 | 153.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ( BOMBA - MOTOR - DE ABASTECIMENTO DO ASSENTAMENTO, NO SÍTIO POÇOS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB.COM VENCIMENTO EM 29/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 03/07/2015 | 310.00 | 00006470085806 | FRANCISCA BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PERIODO DE DOZE DIAS DO MES DE ABRIL DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 03/07/2015 | 435.00 | 00065060024415 | MARIA JOSE SOARES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO AOS CONSELHEIROS DO CMDRS , DESTINADOS A PASSSAGENS E LOCOMOÇÃO DOS MESMOS PARA DESLOCAMENTO EM VIRTUDE DE UMA REUNIÃO DO CMDRS ( CONSELHO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL ), JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 03/07/2015 | 1336.80 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PARAFUSOS, PORCAS E JG BORBA CORTANTE DESTINADOS AO VEICULO TRATOR DE ESTEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXONº 000.000.193. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 03/07/2015 | 115.53 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM FAVOR DA CAGEPA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO PREDIO PROPRIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. COM VENCIMENTO EM 30/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 03/07/2015 | 3200.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO-PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº00.003.352. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0003087 | 03/07/2015 | 1100.00 | 00003280911460 | MANOEL TAVARES | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIICIPIO ( PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LOCALIDADES, PERCURSO E KILOMETRAGEM. ( COMUNIDADE/ROTA 20 - SITIO LIVRAMENTO PARA O SITIO SABONETE. MANHÃ E TARDE. 30KM- VICE-VERSA). JUNTO A SECRETARIA DE DUCAÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.10 DE MAIO A 10 DE JUNHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 03/07/2015 | 1400.00 | 00002231503476 | JOSÉ NAZARENO DE OLIVEIRA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIICIPIO ( PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LOCALIDADES, PERCURSO E KILOMETRAGEM. ( SITIO LIMOEOIRO- ROSARIO E CAJUEIRO PARA TEIXEIRA. TARDE.30KM - VICE-VERSA. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO.10 DE MAIO A 10 DE JUNHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 03/07/2015 | 1000.00 | 00003360951476 | JOSE HUMBERTO VIEIRA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIICIPIO ( PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LOCALIDADES, PERCURSO E KILOMETRAGEM. ( COMUNIDADE/ROTA 10 - SITIO BOA VISTA PARA TEIXEIRA. NOITE. 22KM- VICE-VERSA). JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.REFERENTE A 10 DE MAIO A 10 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0003090 | 03/07/2015 | 1100.00 | 00072597380491 | FRANCINALDO ALVES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIICIPIO ( PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LOCALIDADES, PERCURSO E KILOMETRAGEM. ( COMUNIDADE/ROTA 07 - SITIO RIACHO VERDE- SÃO FRANCISCO PARA TEIXEIRA. MANHÃ. 42KM- VICE-VERSA). JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.REF. 10 D EMAIO A 10 DE JUNHO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar -PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0003091 | 03/07/2015 | 1100.00 | 00085313270400 | EXPEDITO ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIICIPIO ( PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LOCALIDADES, PERCURSO E KILOMETRAGEM. ( COMUNIDADE/ROTA 01 - SITIO SAO JOSE DE BELEM-CONGOS ATE O GRUPO DO SITIO FLORES. TARDE. 35KM- VICE-VERSA). JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.REF. 10 DE MAIO A | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0003092 | 03/07/2015 | 1100.00 | 00016011660444 | MAURÍCIO FERREIRA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIICIPIO ( PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LOCALIDADES, PERCURSO E KILOMETRAGEM. ( COMUNIDADE/ROTA 09 - SITIO BOA VISTA PARA TEIXEIRA. TARDE. 36KM- VICE-VERSA). JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.REF. 10 DE MAIO A 10 JUNHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0003093 | 03/07/2015 | 1100.00 | 00016011660444 | MAURÍCIO FERREIRA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIICIPIO ( PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LOCALIDADES, PERCURSO E KILOMETRAGEM. ( COMUNIDADE/ROTA 09 - SITIO BOA VISTA PARA TEIXEIRA. TARDE. 36KM- VICE-VERSA). JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.REF. A JUNHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 03/07/2015 | 1400.00 | 00005476371443 | RAFAEL ARAUJO MACHADO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIICIPIO ( PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LOCALIDADES, PERCURSO E KILOMETRAGEM. ( COMUNIDADE/ROTA 18. TEIXEIRA A PATOS COM ALUNOS ESPECIAIS. MANHÃ. 76KM- VICE-VERSA). JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.REF. 10 DE MAIO A 10 DE JUNHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 03/07/2015 | 900.00 | 00002740292430 | REGINALDO VICENTE MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIICIPIO ( PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LOCALIDADES, PERCURSO E KILOMETRAGEM. ( COMUNIDADE/ROTA 19 - SITIO ONOFRE PARA O GRUPO ESCOLAR NO SITIO POÇOS. TARDE. 20KM- VICE-VERSA). JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A 10 DE MAIO A 10 DE JUNHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 03/07/2015 | 1100.00 | 00002740272405 | PAULO SERGIO NUNES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIICIPIO ( PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LOCALIDADES, PERCURSO E KILOMETRAGEM. ( COMUNIDADE/ROTA 11 - SITIO CATOLE DOS MACHADOS PARA SEDE DO SITIO CATOLE. TARDE. 24KM- VICE-VERSA).10 DE MAIO A 10 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0003102 | 03/07/2015 | 1100.00 | 00095344519400 | MARIA DE LOURDES CARVALHO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIICIPIO ( PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LOCALIDADES, PERCURSO E KILOMETRAGEM. ( COMUNIDADE/ROTA 03 - SITIO RIACHO DAS MOÇAS PARA SITIO SABONETE.TARDE. 44KM- VICE-VERSA).10 DE MAIO A 10 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 03/07/2015 | 2300.00 | 00058760253720 | JOSÉ RIALTON GONÇALVES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICIPIO ( PRIMEIRA E SEGUNDA FASEDO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LOCALIDADES, PERCURSO E KILOMETRAGEM. ( COMUNIDADE/ROTA - SITIO SANTO AGOSTINHO PARA PIEDADE, LOCAL DE EMBARQUE NO ONIBUS QUE TRANSPORTA PARA TEIXEIRA-54KM. MANHÃ. VICE-VERSA).10 DE MAIO A 10 DE JUNHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 03/07/2015 | 1000.00 | 00072028823887 | JOSÉ CORDEIRO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIICIPIO ( PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LOCALIDADES, PERCURSO E KILOMETRAGEM. ( COMUNIDADE/ROTA 06 - SITIO SAO FRANCISCO PARA TEIXEIRA. MANHA. 36KM- VICE-VERSA). 10 DE MAIO A 10 DE JUNHO/2015.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 03/07/2015 | 1800.00 | 00076860914491 | JOSE AIRES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICIPIO ( PRIMEIRA E SEGUNDA FASEDO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LOCALIDADES, PERCURSO E KILOMETRAGEM. ( COMUNIDADE/ROTA 05 - SITIO BOA VISTA PARA SITIO SABONETE E SITIO RIACHO DAS MOÇAS PARA O SITIO SABONETE. MANHÃ E TARDE. 30KM- VICE-VERSA). JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.RE | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0003106 | 03/07/2015 | 1300.00 | 00020465491472 | GERALDO GUIMARÃES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIICIPIO ( PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LOCALIDADES, PERCURSO E KILOMETRAGEM. ( COMUNIDADE/ROTA - SITIO PEDRA VERMELHA A POÇOS. MANHÃ. 20KM- VICE-VERSA). 10 DE MAIO A 10 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 03/07/2015 | 1300.00 | 00004259926403 | SEVERINA AGOSTINHO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIICIPIO ( PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LOCALIDADES, PERCURSO E KILOMETRAGEM. ( COMUNIDADE/ROTA 13 - SITIO BASTIANA-ROSARIO PARA TEIXEIRA. TARDE. 30KM- VICE-VERSA). JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 03/07/2015 | 1200.00 | 00004100811403 | RENATO SOARES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIICIPIO ( PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LOCALIDADES, PERCURSO E KILOMETRAGEM. ( COMUNIDADE/ROTA 04 - SITIO BOA VISTA TEIXEIRA. MANHÃ. 36KM- VICE-VERSA). JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.REF. A 10 DE MAIO A 10 DE JUNHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 03/07/2015 | 1500.00 | 00082563063434 | GRACIONEIDE BRAZ DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE TORTAS E SALGADOS DESTINADOS AOS EVENTOS DA SEMANA NA ESCOLA NA ESCOLA DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E PARA IV CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 03/07/2015 | 410.00 | 00025675504885 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS ABÍLIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA MARIA OLINDINA, JUTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar -PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0003112 | 03/07/2015 | 1300.00 | 00088540901404 | CÉSAR GOMES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIICIPIO ( PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LOCALIDADES, PERCURSO E KILOMETRAGEM. ( COMUNIDADE/ROTA 12 - SITIO OLHO D'AGUA PARA MATUREIA.TARDE. 60KM- VICE-VERSA). JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.REF. 10 DE MAIO A 10 DE JUNHO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar -PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0003113 | 03/07/2015 | 1400.00 | 00007212127434 | ALÍRIO RAMOS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIICIPIO ( PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LOCALIDADES, PERCURSO E KILOMETRAGEM. ( COMUNIDADE ROTA-02/ SITIO BOM JESUS PARA MATUREIA. MANHÃ- 92 KM) - VICE-VERSA. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. REF. A 10 DE MAIO A 10 DE JUNHO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar -PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0003114 | 03/07/2015 | 1300.00 | 00003205315464 | ADEMIR NUNES BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIICIPIO ( PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LOCALIDADES, PERCURSO E KILOMETRAGEM. ( COMUNIDADE/ROTA - SITIO COSTA PARA O SITIO CATOLÉ. MANHÃ. 30KM- VICE-VERSA). JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO.REF. A 10 DE MAIO A 10 DE JUNHO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 03/07/2015 | 850.00 | 00004927342409 | JOSÉ FABIANO A. BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE INFORMATICA NA ESCOLA MUNICIPAL SILVEIRA DANTAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 0003115 | 04/07/2015 | 4880.00 | 13264591000156 | JOSE IVAN DOS SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1000 MATRICULA A3 180G 0,79/790,00; 600 FICHAS INDIVIDUAIS DO ALUNO 0,80/480,00; 1000 HISTORICO ESCOLAR A3 0,79/790; 1000 CAPAS PARA PROCESSO ESCOLAR 180G 0,78/780,00; 60 DIARIOS DE CLASSE 34,00/2040,00, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DEST EMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000000707. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0003116 | 04/07/2015 | 2574.50 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO-PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.004668. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0003538 | 04/07/2015 | 2501.60 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO-PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.004.667. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção dos Programas Básicos de Saúde /PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0003117 | 04/07/2015 | 9945.00 | 13264591000156 | JOSE IVAN DOS SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CADERNETAS DO ADOLESCENTE, E PARA IDOSOS, FICHAS DE EVOLUÇÃO , REQUISIÇÃO E RESULTADO DE EXAME CITOPATOLOGICO,DE IMUNIZAÇÃO E EXAME, AGENDA DA MULHER E GESTANTE, BLOCOS DE RECEITUARIO PSICOTROPICO, ESPECIAL, REQUERIMENTO E REMESSA DE EXAMES, RECEITURAIO COM100 FOLHAS, BOLETIM DE ENFERMAGEM, DESTINADOS AOS PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0003533 | 04/07/2015 | 20.00 | 04063441000193 | SHOP CAR PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO FIAT COM PLACA NPZ- 1531, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 00000000528. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0003274 | 04/07/2015 | 1120.00 | 13264591000156 | JOSE IVAN DOS SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE DE ENVELOPES, FOLDERS E CARIMBOS PARA O CRAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000000709. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0003339 | 04/07/2015 | 1105.00 | 13264591000156 | JOSE IVAN DOS SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE ENVELOPES, FOLDERS E CARIMBOS PARA O CREAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000000708. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção dos Programas Básicos de Saúde /PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0003136 | 06/07/2015 | 70.00 | 02699753000162 | MARIA GORETE ALVES JUSTINO-AUTO PEÇAS TEIXEIRENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA CRUZETA DESTINADAS A VEICULO S10, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº000.000.012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção dos Programas Básicos de Saúde /PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0003138 | 06/07/2015 | 471.25 | 02699753000162 | MARIA GORETE ALVES JUSTINO-AUTO PEÇAS TEIXEIRENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO PRISMA DE PLACA MNJ 6722, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº000.000.014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 06/07/2015 | 788.00 | 00009461872402 | MARIA FABIANA RIBEIRO FAUSTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA III, LOCALIZADA A RUA MAJOR SILVA LIRA, 21, CENTRO, EM TEIXEIRA-PB, EN SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA NILDA ARAUJO SOARES ( EFETIVA ), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003144 | 06/07/2015 | 1303.02 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELO NASF ( NUCLEO DE ASSISTENCIA A SAUDE DA FAMILIA), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 047403. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003146 | 06/07/2015 | 875.36 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELO CAPS ( CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 047258. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 06/07/2015 | 7.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS ( 8739-4 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0003153 | 06/07/2015 | 216.00 | 02699753000162 | MARIA GORETE ALVES JUSTINO-AUTO PEÇAS TEIXEIRENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM PLACA MNK 4891, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº000.000.013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312015 | 0003154 | 06/07/2015 | 146.00 | 10642423000169 | POUSADA DA SERRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DA EQUIPE DE MAMOGRAFIA, , NA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, NO DIA 05/03/2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 573. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 06/07/2015 | 1915.15 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS), DESTINADOS AOS PACIENTES DO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 047380. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 06/07/2015 | 750.00 | 00007479419473 | DANILO PEREIRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ( ALERGICO ), DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003157 | 06/07/2015 | 957.69 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNIICPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 047140. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 06/07/2015 | 1364.00 | 02699753000162 | MARIA GORETE ALVES JUSTINO-AUTO PEÇAS TEIXEIRENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO, CONFORM E NOTA FISCAL Nº 000.000.010. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 06/07/2015 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE TARIFA PUBICAÇÃO DOU/TERMO ADITIVO DO CALÇAMENTO DA VILA FELIZ-TEIXEIRA-PB,, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0003531 | 06/07/2015 | 1298.00 | 02699753000162 | MARIA GORETE ALVES JUSTINO-AUTO PEÇAS TEIXEIRENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº000.000.011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 06/07/2015 | 20.00 | 00009348180452 | ARTUR FILOMENIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 06/07/2015 | 20.00 | 00082563888468 | CREUZA FERREIRA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 06/07/2015 | 20.00 | 00004384436408 | MARIA JUBERLÂNDIA GERMANO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 06/07/2015 | 20.00 | 00082554528420 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 06/07/2015 | 20.00 | 00078924936115 | FRANCISCA BATISTA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 06/07/2015 | 20.00 | 00045734089400 | GENESIA MARIA DE MOURA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 06/07/2015 | 20.00 | 00004302439440 | MARIA MADALENA BATISTA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 06/07/2015 | 20.00 | 00045734097420 | JOSEFA MARIA D CONCEIÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 06/07/2015 | 20.00 | 00004446813455 | MARIA MADALENA G. TELES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 06/07/2015 | 20.00 | 00008703881423 | MARIA EDILENE MARCOLINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 06/07/2015 | 20.00 | 00067657621400 | LUSINETE DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 06/07/2015 | 20.00 | 00013295961450 | RODRIGO LUCENA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 06/07/2015 | 117.29 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO CONCURSO 2015 ( 50000-3 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 06/07/2015 | 72.00 | 00038037270491 | PERICLESPEREIRA DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AS SECRETARIAS ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003276 | 07/07/2015 | 4885.57 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORMECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( BIODISEL COMUM ) DESTINADOS AOS VEICULOS COM PLACAS NPV- 5555. LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.762. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003607 | 07/07/2015 | 1391.00 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM ) DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO( CORSA PLACA NQK 7207 E MOTO NPW 8567 ) DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.000.759. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 07/07/2015 | 1030.00 | 00023818069468 | ISAIAS DOS SANTOS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONSULTOR NA QUALIDADE DE AUDITOR INTERNO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 07/07/2015 | 141.53 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO CONCURSO 2015 ( 50000-3 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 07/07/2015 | 200.00 | 00003832313451 | FABRENIO DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 07/07/2015 | 300.00 | 00007283997415 | JUAREZ INACIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO REFERENTE A A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SOLDADOR NO TANQUE DO TRATOR PARA ABASTECIMENTO NO BAIRRO PEDRA DO GALO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003277 | 07/07/2015 | 6258.86 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA E BIODIESEL COMUM ) DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO ( CAMINHÃO 1113 BSE 1143/ CAMINHAO 1313-KGH 9036/ MONTANA MNR4091/ MOTO 125 MNU 7980.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.000.763. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 07/07/2015 | 900.00 | 00054878195487 | GERALDO MARTINS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS DO SITIO SANTA FÉ. PARA ACESSIBILIDADE DE TRANSPORTES NA ZONA RIURAL. JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 07/07/2015 | 990.00 | 00027234773800 | JOSE AILTON DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHIQUEIRINHOS ( MADEIRAS ) PARA PLANTAS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 07/07/2015 | 309.00 | 00082681430453 | JOÃO SEVERINO R. FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DA LAVANDERIA PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 07/07/2015 | 420.00 | 00098260251434 | RAFAEL DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS DO SITIO LAGOA DE DENTRO. PARA ACESSIBILIDADE DE TRANSPORTES NA ZONA RURAL. JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003597 | 07/07/2015 | 3528.95 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( BIODIESEL COMUM ) DESTINADOS A RETRO ESCAVADEIRA, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.000.770. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003600 | 07/07/2015 | 3012.06 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( BIODIESEL COMUM ) DESTINADOS AOS CARROS DE PLACA:MOTO NPU-3456,TRATOR DE ESTEIRAL., TRATOR VERMELHOL. LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.000.771. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003604 | 07/07/2015 | 14616.90 | 04368983000417 | PICUI COMBUSTIVEIS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( BIODIESEL COMUM ) DESTINADOS A CARREGADEIRA/ PATROL/ PIPA OGE-9377/ CAÇAMBÃO OGD-1258, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO Nº 000.000.029. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003606 | 07/07/2015 | 2185.03 | 04368983000417 | PICUI COMBUSTIVEIS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( BIODIESEL COMUM ) DESTINADOS A CAÇAMBA FORD OGD-3260, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.000.030. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003175 | 07/07/2015 | 3424.80 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ) DESTINADOS AOS VEICULOS COM PLACAS NQA 4132 E MNQ 4891, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.000.769. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 07/07/2015 | 1445.00 | 00042175879453 | TEREZA CRISTINA DIAS RODRIGUES MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO, ALUGUEIS DE CORTINAS E TOALHAS, MESAS E CADEIRAS, DESTINADAS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO ,PARA AS FESTIVIDADES DA SEMANA DA FAMILIA E FESTIVIDADES JUNINAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 07/07/2015 | 1030.00 | 00007982610480 | IVANIO JOSE AUGUSTO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DETETIZAÇÃO DAS ESCOLAS SILVEIRA DANTAS E MARIA DAS DORES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 07/07/2015 | 1100.00 | 00082552401449 | MARCONE FERREIRA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIICIPIO ( PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LOCALIDADES, PERCURSO E KILOMETRAGEM. ( COMUNIDADE/ROTA 08 - SITIO SAO FRANCISCO PARA O ASSENTAMENTO.NOITE. 30KM- VICE-VERSA) 10 DE MAIO A 10 DE JUNHO DE 2015.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 07/07/2015 | 265.00 | 00007992171403 | ANDRE ABILIO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUINDO A PROFESSORA GYSLAINE ALYNE SIQUEIRA DE ARAUJO, PELO PERIODO DE 10 DIAS DO MES DE MAIO DE 2015, NA EMEF MARIA NUNES FERREIRA, JUNTO A SECRETARIADE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 07/07/2015 | 360.00 | 00002831338484 | GEOVANY VASCONCELOS DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RENOVAÇÃO E LICENCIAMENTO 2015 DOS ONIBUS ( TRANSPORTE ESCOLAR) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 576. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 07/07/2015 | 2300.00 | 00002727008430 | MESSIAS DE ALCANTARA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SANTO AGOSTINHO E PIEDADE. TARDE 36 KM (VICE-VERSA) PARA A CIDADE DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003182 | 07/07/2015 | 16919.15 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( BIODIESEL E GASOLINA COMUM ) DESTINADOS AOS VEICULOS ( ONIBUS ESCOLARES ) COM PLACAS Nº NQE 8015/OFC 1349/ NQJ 5690/ MNU 7889/ MNH 2279/ MWZ 4510/MNT 0875, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.000.764. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 07/07/2015 | 500.00 | 00040629720851 | OZIVAN MORAIS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE DURANTE DEZ DIAS PRESTADOS NO MES DE JUNHO DE 2015. VA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 07/07/2015 | 93.00 | 00007055181402 | JACIANO ALVES BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO DE FECHADURAS E CONFECÇÃO DE CHAVES NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 07/07/2015 | 1030.00 | 00033936498415 | ANTONIO DE SOUSA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO DAS ESCOLAS JOSE ELIAS DE AMORIM E EMEF SILVEIRA DANTAS.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 07/07/2015 | 1030.00 | 00009882513450 | GERLANIA ALVES FRAGOSO CAVALCANTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO DAS ESCOLAS JOSE ELIAS DE AMORIM E EMEF SILVEIRA DANTAS.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do PVVPS/PFVPS( Vigilância em Saúde)-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003160 | 07/07/2015 | 3930.44 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ) DESTINADOS AO VEICULO ( FIAT COM PLACA NPZ 1531 ) LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE ( VIGILANCIA EM SAUDE ) DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.000.766. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222015 | 0003162 | 07/07/2015 | 2300.00 | 17542425000125 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESIDADES DO CAPS ( CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL ), EM CONFORMIDADE COM A COM A LEI DAS LICITAÇÕES E SUAS ALTERAÇÕES E COM O PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 022/2015.1 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 40021. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222015 | 0003166 | 07/07/2015 | 19500.00 | 17542425000125 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI DAS LICITAÇÕES 8.666/93 E ALTERAÇÕES DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 022/2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 40023. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222015 | 0003168 | 07/07/2015 | 2400.00 | 17542425000125 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SANCHO LEITE, DE ACORDO COM A LEI DA SLICITAÇÕES 8.666/93 E O PREGAO PRESENCIAL DE Nº 022/2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 40022. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 07/07/2015 | 360.00 | 00002831338484 | GEOVANY VASCONCELOS DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MNA RENOVAÇÃO E LICENCIAMENTO 2015 DOS ONIBUS ( TRANSPORTE ESCOLAR) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 577. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003173 | 07/07/2015 | 3397.85 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM E BIODIESEL COMUM ) DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS COM PLACA MNJ 6722 E MNN 4674 , JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, .CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.000.768. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003174 | 07/07/2015 | 1262.81 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ) DESTINADOS AO VEICULO COM PLACA OGF 5425,QUE ATENDE OS PROGRAMAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, .CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.000.767. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 07/07/2015 | 300.00 | 00029918049472 | ANTÔNIO RÊGO TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CONSULTA COM ONCOLOGISTA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003201 | 07/07/2015 | 914.30 | 04368983000417 | PICUI COMBUSTIVEIS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL BS10 - OB10) ) DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA COM PLACA NQG 2462, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.000.032. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003179 | 07/07/2015 | 1570.27 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ) DESTINADOS AO VEICULO COM PLACA OGF 2217, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO E PROMOÇÃO SOCIAL (GESTÃO DO CADASTRAMENTO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA- IGD/PBF ) DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.000.765. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 07/07/2015 | 24.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS ( CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL ) DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL.COM VENCIMENTO EM 13/07/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 07/07/2015 | 14.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS ( CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA E ASSISTENCIA SOCIAL ) DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL.COM VENCIMENTO EM 13/07/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 07/07/2015 | 510.00 | 00008855079409 | MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 047748. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 07/07/2015 | 7.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FMAS SCFV-( 21920-7 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 08/07/2015 | 120.00 | 00006999484520 | JOSE DE ANCHIETA QUEIROZ FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 08/07/2015 | 200.00 | 00076860922400 | ALZIRA MARIA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 08/07/2015 | 50.00 | 00003132966428 | DHIANCARLO VASCONCELOS DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO DESTINADA AO SECRETARIO DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO 6º NUCLEO DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182015 | 0003534 | 08/07/2015 | 4399.00 | 10806118000165 | MED FARMACY HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº000.013.059. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do PVVPS/PFVPS( Vigilância em Saúde)-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0003519 | 08/07/2015 | 992.00 | 04063441000193 | SHOP CAR PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS 175/70 R13 P4 E QUATRO PITOS DE BORRACHA, DESTINADA AO FIAT UNO PLACA NPZ 1531, JUNTO A VIGILANCIA EM SAUDE/ SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.001.914. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0003754 | 08/07/2015 | 15933.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE - PSF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº000.002.501. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 08/07/2015 | 2323.17 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AS COMPETENCIAS:10/2013, 11/2013, 12/2013 E 11/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 08/07/2015 | 12643.44 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AS COMPETENCIAS:10/2013, 11/2013, 12/2013 E 11/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 08/07/2015 | 1227.69 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AS COMPETENCIAS:10/2013, 11/2013, 12/2013 E 11/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 08/07/2015 | 4970.23 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AS COMPETENCIAS:10/2013, 11/2013, 12/2013 E 11/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182015 | 0003532 | 08/07/2015 | 6534.20 | 10806118000165 | MED FARMACY HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº000.013.060, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 08/07/2015 | 784.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO D. O. DIAS 03.07/07//2015 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 1034778, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003204 | 08/07/2015 | 7520.19 | 04368983000417 | PICUI COMBUSTIVEIS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESE BS10 - OB1 ) DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OGE 7360/ OGE 7430/ OGE 7510/ OGF 1840/OGC 9656/OGE 5210, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.000.031. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 08/07/2015 | 300.00 | 00006487381403 | JAIR NUNES BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANPORTE DE PROFESSORES DA ZONA RURAL COM DESTINO A ZONA URBANA, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO NA CIDADE DE TEIXEIRA-PB.JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 08/07/2015 | 135.00 | 21507102000178 | EDINALDO MEIRA DE MORAIS JUNIOR-ME/JBR HIDRAULICA MANGUEIRAS E CONEXÕES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000070. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 08/07/2015 | 515.00 | 00006865985478 | JOSEILDO DA COSTA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO DE MAQUINA PA-MECANICA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DEESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 578. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 08/07/2015 | 1526.00 | 35570969000778 | LOJÃO DE ELETRODOMÉSTICO RIO DO PEIXE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM FOGÃI GAS 4B ATLAS, UMA GRILL ELETRICA MILANO, LIQUIDIFICADOR ARMO OPTIMIX, UM REF. ESMALTEC E UM VENTILADOR BRITANIA PARA SER DISTRIBUIDO GRATUITAMENTE NO SORTEIO DAS PESSOAS QUE PAGARAM O IPTU EM DIA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB.CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.001.382. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242015 | 0003540 | 08/07/2015 | 798.00 | 20184159000110 | PAF PLANOS & SERVICOS DE ASSISTENCIA FUNERAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO FUNERARIO DA SENHOR JOSE ANTONIO DE SOUZA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO E NOTA FISCAL Nº40025. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242015 | 0003541 | 08/07/2015 | 884.00 | 20184159000110 | PAF PLANOS & SERVICOS DE ASSISTENCIA FUNERAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO FUNERARIO DA SENHORA MARIA APARECIDA DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO E NOTA FISCAL Nº40029. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242015 | 0003543 | 08/07/2015 | 798.00 | 20184159000110 | PAF PLANOS & SERVICOS DE ASSISTENCIA FUNERAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO FUNERARIO DA SENHORA MARIA MADALENA GOMES LOURENÇO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO E NOTA FISCAL Nº40028. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 08/07/2015 | 182.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO CONCURSO 2015 ( 50000-3 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 08/07/2015 | 32973.35 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DAPREFEITURA DE TEIXEIRA-PB, PARCELA 01/2015 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 08/07/2015 | 15.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO IPVA( 8704-1 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 08/07/2015 | 500.00 | 15346888000196 | INTERMEDIOS SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE GESTÃO PATRIMONIAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000032.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 08/07/2015 | 170.00 | 00073935530404 | ALLAN SCOLFARO A. CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A IPC ( INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA), NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 09/07/2015 | 270.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA, VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AS SECRETARIAS ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 09/07/2015 | 108.00 | 00038037270491 | PERICLESPEREIRA DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA DIARIA E MEIA , VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESE DESTA EDILIDADE, JUNTO AS SECRETARIAS ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 09/07/2015 | 7.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO IPVA( 8704-1 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 09/07/2015 | 120.53 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO CONCURSO 2015 ( 50000-3 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 09/07/2015 | 1364.10 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RETENCAO NA CONTA DO FPM ( FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS ) EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152015 | 0003507 | 09/07/2015 | 2400.00 | 09327167000136 | VISAO SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PONTO ELETRONICO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000298, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 09/07/2015 | 300.00 | 09327167000136 | VISAO SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PONTO ELETRONICO REP, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000297, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 09/07/2015 | 7.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FMAS SCFV-( 21920-7 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 09/07/2015 | 800.00 | 00009853076764 | MARIA PAULA PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ARTES MANUAIS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 09/07/2015 | 300.00 | 09327167000136 | VISAO SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PONTO ELETRONICO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000296, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 09/07/2015 | 7.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FMASSCFV ( 21920-7), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0003284 | 10/07/2015 | 2046.98 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR DA FONSECA PIRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SERVIÇO E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA CRIANÇAS, ADOLECENTES E IDOSOS DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB,JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.008.439. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 10/07/2015 | 222.50 | 00007055181402 | JACIANO ALVES BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE COPIAS E CONFECÇÃO DE CHAVES E CARIMBOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 594.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do PVVPS/PFVPS( Vigilância em Saúde)-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 10/07/2015 | 40.00 | 04063441000193 | SHOP CAR PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM QUATRO ALINHAMENTOS E BALANCEAMENTOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA NPZ 1531 ( VIGILANCIA EM SAUDE ) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DEST E MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000000000534. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182015 | 0003765 | 10/07/2015 | 1443.80 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP DE MED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 000.001.275. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 10/07/2015 | 31.20 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS ( 8739-4 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 10/07/2015 | 1181.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O HOSPITAL SANCHO LEITE,VIGILANCIA SANITARIA E SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 23/07/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção dos Programas Básicos de Saúde /PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 10/07/2015 | 843.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA E NASF ( NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 23/ 07/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 10/07/2015 | 54.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE I, RUA PEDRO BATISTA, 16 - TEIXEIRA-PB, JUNTO A ENERGISA COM VENCIMENTO EM 13/07/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 10/07/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA III- RUA MAJOR SILVA LIRA, 21 - NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. COM VENCIMENTO EM 30/06/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 10/07/2015 | 81.51 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA V- RUA DARIO RAMALHO - NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. COM VENCIMENTO EM 30/06/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 10/07/2015 | 60.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO ( CENTRO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA)) DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.COM VENCIMENTO EM 10/07/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 10/07/2015 | 50.50 | 00007055181402 | JACIANO ALVES BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES E CARIMBOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 593. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 10/07/2015 | 1800.00 | 00082563063434 | GRACIONEIDE BRAZ DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA E ALMOÇO SERVIDO NA CONFERENCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 591 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 10/07/2015 | 461.56 | 00009505763441 | LUAN PEREIRA RAMALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE INSULINA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 10/07/2015 | 600.00 | 00020535376472 | MARIA LUCENA LACET | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL LOCALIZADO À RUA PRES. JOÃO PESSOA, SN, CENTRO TEIXEIRA-PB, DESTINADO AO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA RESIDENCIA DAS MEDICAS CUBANAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICIPIO DE TEIXEIRA ( PROGRAMA MAIS MEDICOS-FEDERAL). REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 10/07/2015 | 400.00 | 00007992171403 | ANDRE ABILIO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO RENAL,NA CIDADE DE RECIFE-PE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 10/07/2015 | 788.00 | 00011020595795 | EDILENE SANTOS GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA -NASF, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, JUNTO AO PROPGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA- SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182015 | 0003511 | 10/07/2015 | 7543.40 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP DE MED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO- PSF ( PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.257 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 10/07/2015 | 150.00 | 00005305902479 | JAILSON RÊGO VICTOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM GRAVAÇÃO DE VINHETAS E DIVULGAÇÃO PELAS RUAS DA CIDADE A PROGRAMAÇÃO DA FESTA DO SÃO JOAO ( FESTAS JUNINAS), PARA SER VINCULADO NA RADIOE CARRO DE SOM, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 10/07/2015 | 35.00 | 00098255983449 | ROBERTO CARLOS GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO COM PLACA MNT 0875 ( FIAT ), LOCADO N A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 598. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 10/07/2015 | 300.00 | 00058944052468 | JOSE JOAO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL(CASA), LOCALIZADO NA RUA SEVERINO JORGE,107 , CENTRO - SUME, (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB), REFERENTE AO MES DE JULHO 2015.JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 10/07/2015 | 300.00 | 00071364960478 | DIVANILDE CARDOSO DA COSTA DO O | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADO NA RUA NESTON SEIXAS, SN, CENTRO - POMBAL/PB, (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015.JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 10/07/2015 | 300.00 | 00000812482450 | MARCELO SILVA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL ( APARTAMENTO ), LOCALIZADO NA RUA JUVENCIO ARRUDA, 240, BL-A - AP. 004, BODOCONGÓ- CAMPINA GRANDE-PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES) DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 10/07/2015 | 300.00 | 00080552307491 | IRONEIDE CARNEIRO PINTO RABELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL ( AP. 02, 2º ANDAR, EDIFICIO JOSE PINTO MANGUEIRA ) LOCALIZADO NA RUA SÃO ROQUE, 29, CENTRO, PRINCESA ISABEL-PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 10/07/2015 | 300.00 | 00020510918468 | ZELIA COELHO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADO NA RUA NAPOLEÃO LAUREANO, CENTO,CUITE-PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 10/07/2015 | 300.00 | 00001256812404 | SOLANGE PEREIRA CAETANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADO NA RUA FELICIANO FLORENCIO, 33, , CENTRO, PRINCESA IZABEL-PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB).JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 10/07/2015 | 300.00 | 00019116039491 | MIGUEL RAIMUNDO SEVERO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADO NA RUA JUAREZ TAVORA, CENTRO, PRINCESA IZABEL-PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015.JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 10/07/2015 | 300.00 | 00003097800476 | MERCIA RAMOS DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADO NA RUA SEZINIO UCHOA, 2117, CRUZEIRO, CAMPINA GRANDE-PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 10/07/2015 | 300.00 | 00011522887334 | JOSE SAMPAIO CHAVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL LOPES DA SILVA, 159, CENTRO, JOAO PESSOA-PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 10/07/2015 | 300.00 | 00002866804406 | ANA LUCIA CLAUDINO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL(CASA), LOCALIZADO NA RUA MANOEL BORGES DE MORAIS, 372, CENTRO, ARARUNA-PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015.JUNTO A SECRETARIADE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 10/07/2015 | 300.00 | 00039046745520 | LUCIA DE FATIMA VIEIRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADO NA RUA PROF. MARIA DE LOURDES VIEIRA, 194, JATOBA, PATOS/PB,( CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015.JUNTO A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 10/07/2015 | 2350.00 | 00008321745725 | LUCIANO ALVES NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA VAN PLACA KZT 2585 PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DE TEIXEIRA-PB PARA SÃO JOSE DO EGITO-PE, TURNO DA MANHÃ E TARDE, REFERENTE A JUNHO/201. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0003244 | 10/07/2015 | 2357.00 | 15318404000103 | RENATO SOARES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO, DESTINADA A MERENDA DA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA- TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 048272 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 10/07/2015 | 220.00 | 00005474583478 | JOSE FELIPE CAMPOS LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM IMPRESSÃO DE FOTOS MULTICOLORIDAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CRECHE SANTA RITA DE CASSIA E PARA EMEF. PADRE ANTONIO LISBOA.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222015 | 0003246 | 10/07/2015 | 3921.50 | 17542425000125 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM A LEI 8666/93 E SUAS ALTERAÇÕES E EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 022/2015.CONFORME NOTA FISCAL Nº 40024. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 10/07/2015 | 1050.00 | 00008705887453 | JOSÉ MARIA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ENCADERNAÇÃO, IMPRESSÃO DE CONVITES E FOTOGRAFIAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO.JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 10/07/2015 | 360.00 | 00004896929403 | ANDRESSA SOYLA MARTINS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA NA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA APRESENTAÇÃO DA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM NESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 10/07/2015 | 1030.00 | 00003694188401 | EDILENE DOS SANTOS LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL.JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 10/07/2015 | 3737.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FUNDEB ( 14696-X) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 23/07/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 10/07/2015 | 800.00 | 00030859727491 | GEDEÃO GUEDES DA C. FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO SONORA MUSICAL, DURANTE OS EVENTOS JUNINOS DA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 10/07/2015 | 1057.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EM CONTA DO MDE ( 1259-9 ), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS AOS PREDIOS ONDE FUNCIONA A ESCOLA SALÃO COMUNITARIO, ESCOLA DO SITIO SABONETE, A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E A QUADRA POLIESPORTIVA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.COM VENCIMENTO EM 23/07/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 10/07/2015 | 7.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO MDE ( 1259-9 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 10/07/2015 | 130.00 | 00098255983449 | ROBERTO CARLOS GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NA CAÇAMBA E CAMINHÃO PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº599. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292015 | 0003239 | 10/07/2015 | 1500.00 | 00007236633437 | GUSTAVO JOSE ELIAS BATISTA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, PARA ACOMPANHAR, FISCALIZAR, EXPEDIR ART'S DE TODOS OS TRABALHOS RELATIVOS A OBRAS DE ENGENHARIA, MANTIDOS POR ESTA PREFEITURA. REFERENTE A JUNHO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0003241 | 10/07/2015 | 1500.00 | 00007335338417 | RONDYNELLY ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012014 | 0003242 | 10/07/2015 | 65450.00 | 18053963000119 | SEMPRE LIDER CONSTRUTORA LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO NO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 00000000017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 10/07/2015 | 3499.32 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RETENCAO NA CONTA DO FPM ( FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS ) EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 10/07/2015 | 23.39 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RETENCAO NA CONTA DO CID-CIDE ( CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMINIO ECONOMICO ) EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 10/07/2015 | 8756.73 | 29979036054585 | INSS | DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS(RFB- PREV-PARC53) CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 10/07/2015 | 660.57 | 29979036054585 | INSS | DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS(RFB- PREV-PARC60) CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 10/07/2015 | 129.67 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO CONCURSO 2015 ( 50000-3 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 10/07/2015 | 31.20 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO IPVA( 8704-1 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 10/07/2015 | 23.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DA ARRECADAÇAO ( 1260-2 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 10/07/2015 | 240.00 | 00003217633431 | MANOEL INOCENCIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE UMA GRINALDA DE FLORES NATURAIS, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Contribuição p/ a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 10/07/2015 | 715.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUICAO FEITA A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 10/07/2015 | 3400.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO X. BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E DE ASSESSORAMENTO À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E A EQUIPE DO PREGÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 10/07/2015 | 1000.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERIODO DE 11/06 A 10/07/2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.733 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 11/07/2015 | 58.36 | 21507102000178 | EDINALDO MEIRA DE MORAIS JUNIOR-ME/JBR HIDRAULICA MANGUEIRAS E CONEXÕES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000075. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 13/07/2015 | 160.00 | 00037695053449 | MILTON XAVIER DE LIRA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA , VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA II ASSEMBLEIA GERAL DO COEGEMAS-PB, OCORRIDA, OCORRIDA NO DIA 13 DE JULHO DE 2015.JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃOSOCIAL DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 13/07/2015 | 70.00 | 00003537460457 | FRANCISCA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 13/07/2015 | 35.00 | 00005762118428 | MARIA GORETE DA SILVA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 13/07/2015 | 15.00 | 00045734089400 | GENESIA MARIA DE MOURA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 13/07/2015 | 20.00 | 00009601566406 | DANIELE FERREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 13/07/2015 | 20.00 | 00008186533451 | MAYARA BALBINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 13/07/2015 | 20.00 | 00003323851404 | TEREZA MARTINS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 13/07/2015 | 20.00 | 00006230616432 | CLAUDEILMA RAMOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 13/07/2015 | 20.00 | 00010241632455 | JANAILDA DE LIMA MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 13/07/2015 | 20.00 | 00005527544471 | JOSEILDA ARAUJO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 13/07/2015 | 20.00 | 00004378908484 | MARIA CÍCERA ALVES DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 13/07/2015 | 20.00 | 00005585894480 | LUZIA BENVINDA BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 13/07/2015 | 20.00 | 00007264094480 | VALÉRIA SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 13/07/2015 | 7.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DA ARRECADAÇÃO ( 1260-2 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 13/07/2015 | 151.74 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO CONCURSO 2015 ( 50000-3 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 13/07/2015 | 1700.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM UM OTOSCOPIO S/N, UM MASSAGEADOR HANA MASSAR S/N, UMA CANETA DENTSCLER N/S, 1A23587, UMA DENTSCLER N/S 1A1941, UM CONTRA ANGULO N/S CA9966, UM CONTRA ANGULO DENTSCLER N/S 18104, UMA AUTOCLAVE CRISTOFOLI VT2-10667, JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 00000000171. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 13/07/2015 | 3159.10 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO-PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DEST EMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00.003.389. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 13/07/2015 | 2798.60 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO-PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 00.003.388 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 13/07/2015 | 802.56 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO, NO HOSPITAL EM DOIS FOCOS GINECOLOGICOS/DEZ TENSIOMETROS/ DOIS NEBULIZADORES/UMA CENTRIFUGA LABORATORIO , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 00000000170. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 13/07/2015 | 300.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONA DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE -CONASEMS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DE DHIANCARLO VASCONCELOS DE ARAUJO NO XXXI CONGRESSSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE, NO PERIODO DE 06 A 08 DE AGOSTO DE 2015 - BRASILIA-DF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 13/07/2015 | 1570.80 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO-PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADAS AO NASF ( NUCLEO DE ASSISTENCIA A SAUDE DA FAMILIA ) - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº00.003.390. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 13/07/2015 | 458.80 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO-PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADAS AO NASF ( NUCLEO DE ASSISTENCIA A SAUDE DA FAMILIA ) - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº00.003.391. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 13/07/2015 | 599.70 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO-PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS ( CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL ) DE TEIXEIRA-PB,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 000.003.387. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 13/07/2015 | 798.70 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO-PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CAPS ( CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL ) DE TEIXEIRA-PB,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 000.003.386. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 14/07/2015 | 200.00 | 00007992171403 | ANDRE ABILIO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 14/07/2015 | 153.36 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO CONCURSO 2015 ( 50000-3 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto a Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 14/07/2015 | 8592.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB JUNTO A ENERGISA (32/81) CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.COM VENCIMENTO EM 23/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 14/07/2015 | 669.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DETEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. COM VENCIMENTO EM 23/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 14/07/2015 | 2376.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA CAGEPA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADOS A PREDIOS PROPRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242015 | 0003539 | 14/07/2015 | 927.00 | 20184159000110 | PAF PLANOS & SERVICOS DE ASSISTENCIA FUNERAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO FUNERARIO DA SENHOR DJACIR DE OLIVEIRA MENDES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO E NOTA FISCAL Nº40031. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 14/07/2015 | 515.00 | 00088445100491 | FERNANDA LIRA FRAGOSO NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE EM EVENTO DA IV CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 14/07/2015 | 2300.00 | 00002727008430 | MESSIAS DE ALCANTARA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SANTO AGOSTINHO E PIEDADE. TARDE 36 KM (VICE-VERSA) PARA A CIDADE DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 14/07/2015 | 150.00 | 00003763772405 | CLAUDEMY PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO ESTOFADO DO ONIBUS SCANIA PLACA MNH 2279, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 615 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0003309 | 14/07/2015 | 13518.30 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR DA FONSECA PIRES | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.008.457. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 15/07/2015 | 25.00 | 00008713493450 | SABRINA MEDEIROS PONTES ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO, VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL,NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 15/07/2015 | 270.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA, VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO I FORUM DE PREFEITOS DO ESTADO DA PARAIBA, OCORRIDO NO DIA 15 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 15/07/2015 | 108.00 | 00038037270491 | PERICLESPEREIRA DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA DIARIA E MEIA , VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESE DESTA EDILIDADE, JUNTO AS SECRETARIAS ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 15/07/2015 | 284.62 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO CONCURSO 2015 ( 50000-3 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182015 | 0003535 | 15/07/2015 | 6294.50 | 10806118000165 | MED FARMACY HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº000.013.113, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 15/07/2015 | 484.53 | 03659166000102 | INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NAT RENOVAVEIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A NOTIFICACAO FEITA PELO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS À PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. PARCELAMENTO DE DEBITO Nº 538709- AUTO DE INFRAÇÃO AI 739013/D- PARCELA 20/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 15/07/2015 | 755.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO D.O. DOS DIAS 09,11/07/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 1035266, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 15/07/2015 | 55.29 | 05305671000184 | CYBERWEB NETWORKS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DE SITES, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB.VENCIMENTO EM 30/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 15/07/2015 | 18.00 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUTENTICAÇÕES PARA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182015 | 0003536 | 16/07/2015 | 6295.50 | 10806118000165 | MED FARMACY HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº000.013.118. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 16/07/2015 | 377.73 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO CONCURSO 2015 ( 50000-3 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 17/07/2015 | 384.18 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO CONCURSO 2015 ( 50000-3 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222015 | 0003324 | 17/07/2015 | 8046.00 | 17542425000125 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA E SECRETARIAS, DE ACORDO COM A LEI 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES E EM CONFORMIDADES COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 40027. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142015 | 0003382 | 17/07/2015 | 2151.58 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOACAO EM ANEXO E NOTA FISCAL Nº 000.000.363. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 17/07/2015 | 1175.00 | 00091802407472 | JADILENE DA SILVA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 051821. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 17/07/2015 | 1320.00 | 00008855079409 | MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS ( GOIABA E ACEROLA )DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 051772. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 17/07/2015 | 960.00 | 00003342386410 | GRACIETE CAMPOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS ( CAJU ) DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA ( AGRICULTURA FAMILIAR ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 051601. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 17/07/2015 | 1560.00 | 00007388281495 | VERONICA TELES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS ( CAJU E ACEROLA) DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA,( AGRICULTURA FAMILIAR ) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 051603. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 17/07/2015 | 1925.00 | 00049175270404 | ANGELA MARIA LUCAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS DESTINADASA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 051820. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 17/07/2015 | 1177.00 | 00088540847434 | MARIA GESUINA MARCAL FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS DESTINADASA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUBNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 051794. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 17/07/2015 | 1500.00 | 00085313203487 | JOSE RAIMUNDO BERNARDINO TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS DESTINADASA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUBNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 051786. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 17/07/2015 | 1560.00 | 00003749723460 | SANDRA MARIA GUEDES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS ( CAJU E ACEROLA ) DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO ( AGRICULTURA FAMILIAR ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 051605. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 17/07/2015 | 412.00 | 00009086532470 | SANDRA DA SILVA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA COZINHA INDUSTRIAL PREPARANDO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DO MES DE JUNHO/2015, À SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142015 | 0003380 | 18/07/2015 | 2408.44 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOACAO EM ANEXO E NOTA FISCAL Nº 000.000.365. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142015 | 0003381 | 18/07/2015 | 2469.48 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOACAO EM ANEXO E NOTA FISCAL Nº 000.000.364. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 19/07/2015 | 788.00 | 00076859746491 | INÊS DE SELIZETE SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA DO TAUA, ZONA RURAL .JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122015 | 0003327 | 20/07/2015 | 1190.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 11/06/2015 A 10/07/2015, CONFORM NOTA FISCAL EMANEXO Nº 000.001.732. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142015 | 0003379 | 20/07/2015 | 2327.88 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOACAO EM ANEXO E NOTA FISCAL Nº 000.000.366. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 20/07/2015 | 513.85 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO CONCURSO 2015 ( 50000-3 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 20/07/2015 | 4480.63 | 29979036054585 | INSS | DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS(RFB- PREV-PARC60) CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 20/07/2015 | 1009.15 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RETENCAO NA CONTA DO FPM ( FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS ) EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 20/07/2015 | 1300.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DE TEIXEIRA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.731 EM ANEXO.REFERENTE AO PERIODO DE 11/06 A 10/07/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 20/07/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART / PAVIMENTAÇÃO DO BAIRRO NOVA TEIXEIRA-TEIXEIRA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 20/07/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART / PAVIMENTAÇÃO DO BAIRRO NOVA TEIXEIRA-TEIXEIRA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 20/07/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART / PAVIMENTAÇÃO DO BAIRRO NOVA TEIXEIRA-TEIXEIRA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 20/07/2015 | 169.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO D.O. DO DIA 15/07/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 1035505, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0003329 | 21/07/2015 | 9300.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS, COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015., CONFORME CONTRATO FIRMADO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº000000000148. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 21/07/2015 | 1123.47 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO CONCURSO 2015 ( 50000-3 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 21/07/2015 | 35065.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E DE PREDIOS PROPRIOS DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB.COM VENCIMENTO EM 23/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Contribuição p/ a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 21/07/2015 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUICAO FEITA A FAMUP PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB.MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142015 | 0003377 | 21/07/2015 | 2376.55 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOACAO EM ANEXO E NOTA FISCAL Nº 000.000.368. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142015 | 0003378 | 21/07/2015 | 2468.38 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOACAO EM ANEXO E NOTA FISCAL Nº 000.000.367. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142015 | 0003376 | 22/07/2015 | 2452.66 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOACAO EM ANEXO E NOTA FISCAL Nº 000.000.369. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 22/07/2015 | 4237.17 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO CONCURSO 2015 ( 50000-3 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182015 | 0003523 | 22/07/2015 | 5473.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNIICPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº000.047.716. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182015 | 0003524 | 22/07/2015 | 2835.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNIICPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº000.047.714. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 22/07/2015 | 110.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU ( AV. JOSE CARNEIRO FILHO, 82 - AGUA AZUL - TEIXEIRA-PB), JUNTO A ENERGISA COM VENCIMENTO EM 29/06/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182015 | 0003509 | 22/07/2015 | 8893.40 | 10806118000165 | MED FARMACY HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNIICPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº000.013.151. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182015 | 0003510 | 22/07/2015 | 9625.20 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP DE MED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO- PSF ( PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.426 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182015 | 0003512 | 22/07/2015 | 7611.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP DE MED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE EMERGENCIA E URGENCIA DE ACORDO COM O AMAQ, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO- PSF ( PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.428 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182015 | 0003528 | 22/07/2015 | 1855.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP DE MED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO- PSF ( PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.427 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182015 | 0003529 | 22/07/2015 | 9798.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP DE MED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº000.001.425 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182015 | 0003530 | 22/07/2015 | 4424.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP DE MED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 200 SOROS FISIOLOGICOS 0,9% 500ML, 190 SORO GLICOSADO 5% SIST.FECHADO 500ML E 380 SORO GLICOSADO 500ML , DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO- PSF ( PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.459 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 23/07/2015 | 106.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU ( AV. JOSE CARNEIRO FILHO, 82 - AGUA AZUL - TEIXEIRA-PB), JUNTO A ENERGISA COM VENCIMENTO EM 27/07/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 23/07/2015 | 600.00 | 00006606115116 | ANA YOLENNY PUJOLS NOVOA | PAGAMENTO DESTINADO A ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA CUBANA, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE GOVERNO FEDERAL E GOVERNO MUNICIPAL COM BASE NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Nº 1.369 DE JULHO DE 2013 QUE DISPÕE SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DO PROTEJO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, QUE DETERMINA NO INCISO IV, ART. 9º GARANTIR ALIMENTAÇÃO ADEQUADA E FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PROFISSIONAIS EM EXERCICIO DAS FUNÇÕES EM NOSSO MUNICIPIO, TEIXEIRA-PB.MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 23/07/2015 | 600.00 | 00006612813105 | ANABEL MARIA CARDENAS DE LA TORRE | PAGAMENTO DESTINADO A ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA CUBANA, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE GOVERNO FEDERAL E GOVERNO MUNICIPAL COM BASE NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Nº 1.369 DE JULHO DE 2013 QUE DISPÕE SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DO PROTEJO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, QUE DETERMINA NO INCISO IV, ART. 9º GARANTIR ALIMENTAÇÃO ADEQUADA E FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PROFISSIONAIS EM EXERCICIO DAS FUNÇÕES EM NOSSO MUNICIPIO, TEIXEIRA-PB.MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 23/07/2015 | 206.28 | 00004623191486 | VALDIRENE CAMPOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNIICPIO, DURANTE 05 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2015. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322015 | 0003262 | 23/07/2015 | 1050.00 | 00002129879411 | JANIRA ANISIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A CAS DE APOIO, LOCALIZADA À RUA MAURILIO SILVA SANTOS, 129, QUADRA,119, LOTE, 17, CONJUNTO BODOCONGÓ II, EM CAMPINA GRANDE-PB, AOS PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAUDE.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 23/07/2015 | 332.00 | 10893966000159 | JOSE CARLOS NUNES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 644 EM ANEXO.JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 23/07/2015 | 23.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS ( 8739-4 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 23/07/2015 | 1117.60 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (FMS/SEC-SAUDE PSF). COMPETÊNCIA 06/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 23/07/2015 | 8529.56 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ( FMS/SEC.SAUDE - PACS). COMPETÊNCIA 06/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 23/07/2015 | 444.12 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ( PROGRAMA SAUDE BUCAL - EFETIVOS). COMPETÊNCIA 06/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 23/07/2015 | 2920.72 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ( FMS-NASF). COMPETÊNCIA 06/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 23/07/2015 | 3803.44 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ( PROGRAMA SAUDE BUCAL - CONTRATADOS). COMPETÊNCIA 06/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 23/07/2015 | 2112.57 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ( PSF-CONTRATADOS). COMPETÊNCIA 06/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 23/07/2015 | 3928.05 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ( PSF-EFETIVOS). COMPETÊNCIA 06/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Bucal | Manut. do Centro de Especif.Odontológica-CEO-MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 23/07/2015 | 660.00 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-( PROGRAMA PROTESE DENTARIO). COMPETÊNCIA 06/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 23/07/2015 | 4396.65 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-( CAPS -AGRUPAMENTO 40). COMPETÊNCIA 06/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 23/07/2015 | 2744.50 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE- CONTRATADOS. COMPETÊNCIA 06/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 23/07/2015 | 2008.82 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE- HOSPITAL SANCHO LEITE. COMPETÊNCIA 06/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 23/07/2015 | 693.44 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE- CONTRATADOS. COMPETÊNCIA 06/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 23/07/2015 | 485.40 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE- PEVA CONTRATADOS. COMPETÊNCIA 06/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 23/07/2015 | 1966.80 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE- COMISSIONADOS SEC. COMPETÊNCIA 06/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 23/07/2015 | 150.00 | 00037435167487 | MARIA DE LOURDES ALVES NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE CONSERTOS DE PEÇAS DIVERSAS, PARA ATENDER A QUADRILHA JUNINA DOS IDOSOS DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARI DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 23/07/2015 | 600.00 | 00009453246425 | AILSON MARÇAL DE ASSIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SANFONEIRO NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVIÇOS DE FORTALECIMENTO E CONVIVENCIA DOS JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 23/07/2015 | 792.00 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CREAS - CONTRATADOS. COMPETÊNCIA 06/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 23/07/2015 | 874.72 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRAS - CONTRATADOS. COMPETÊNCIA 06/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 23/07/2015 | 7.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FMAS SCFV-( 21920-7 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 23/07/2015 | 346.72 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMILIA. COMPETÊNCIA 06/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0003337 | 23/07/2015 | 500.00 | 00033936951420 | MARIA DA PAZ SILVA AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 23/07/2015 | 173.36 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.CULTURA ESPORTE TURISMO-CONTRATADOS. COMPETÊNCIA 03/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 23/07/2015 | 7.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DA ARRECADAÇAO ( 1260-2 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 23/07/2015 | 7.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO IPVA( 8704-1 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 23/07/2015 | 15.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO ICMS ( 8695-9 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 23/07/2015 | 150.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO SA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS DO BRADESCO ( MANUTENÇÃO DO PONTO ELETRICO). JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.AGENCIA 2542-9/0005219-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 23/07/2015 | 15.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPM( 4224-2 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 23/07/2015 | 512.16 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GAPRE- GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS. COMPETÊNCIA 06/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 23/07/2015 | 6000.00 | 00042809258287 | VALTERCIO ALMEIDA JUSTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, EM DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DESTA EDILIDADE, PERANTE TODOS OS ORGAOS E AREAS DE ATUACAO QUE SE FIZEREM NECESSARIOS,CONFORME CONTRATO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 23/07/2015 | 6000.00 | 00004493901446 | LUIZ GUSTAVO DE SOUSA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS, JUNTO A ESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA/PB. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 23/07/2015 | 193.16 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-CONTRATADOS COMPETÊNCIA 06/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142015 | 0003374 | 23/07/2015 | 2381.42 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOACAO EM ANEXO E NOTA FISCAL Nº 000.000.370. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 23/07/2015 | 162.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ( BOMBA - MOTOR - DE ABASTECIMENTO DO ASSENTAMENTO, NO SÍTIO POÇOS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB.COM VENCIMENTO EM 01/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 23/07/2015 | 1868.80 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UNHAS, PARAFUSOS DE UNHA, PORCAS DE LAMINA,TIRA BRONZE,SUPORTE E CALCO DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXONº 000.000.204. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 23/07/2015 | 1288.69 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE AGRICULTURA-COMISSIONADOS. COMPETÊNCIA 06/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 23/07/2015 | 230.56 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE AGRICULTURA-CONTRATADOS. COMPETÊNCIA 06/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 23/07/2015 | 386.54 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE OBRAS-CONTRATADOS. COMPETÊNCIA 06/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 23/07/2015 | 1500.00 | 00002214044493 | IVONETE BARBOSA ALVES | ESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NO SITIO CONCEIÇÃO, PARA SERVIR DE APOIO AO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015.CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 23/07/2015 | 784.00 | 00016236521468 | CARMEM JUSSARA JANSEN AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE 44 PRANCHAS DP PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO PARA O MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 23/07/2015 | 4350.20 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E DE CONSTRUÇÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000000464 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 23/07/2015 | 2400.00 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000000463 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 23/07/2015 | 3250.20 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000000465 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 23/07/2015 | 3120.32 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DA LAVANDERIA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000000462 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 23/07/2015 | 70.00 | 00082564930468 | MARIA APARECIDA MARÇAL ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS PARA A CIDADE DE SOUSA-PB, ACOMPANHANDO O MENOR JOSAFÁ ARAUJO FILHO PARA INTERNAÇÃO NO CEA ( CENTRO EDUCACIONAL DO ADOLESCENTE), NAQUELE MUNICIPIO, CONFORME DECISÃO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 23/07/2015 | 600.00 | 00049175157420 | JOANA LIMA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AIO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADO NA PRAÇA CASSIANO RODRIGUES ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA AMBIENTAL E CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 23/07/2015 | 313.00 | 00019747792893 | JOSE WILSON P. GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PARA OS CONCLUINTES DO EJA ( ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 23/07/2015 | 750.00 | 00010674463463 | CLECIA KALINE FERREIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS DORES, À SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 23/07/2015 | 261.00 | 00005651759476 | LUZIA JOYCE SIMOES RAMOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DE OFICINA ARTÍSTICA E FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA EXECUÇÃODA MESMA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 23/07/2015 | 308.00 | 00009510162450 | ROSANNI MARIA GONÇALVES CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA ESCOLA CAPITÃO JOAO ALVES DE LIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 23/07/2015 | 1000.00 | 00056342209472 | JOSE NILSON DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DE JUNHO E JULHO DE 2015, TRANSPORTANDO SUPERVISORES PARA AS ESCOLA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 23/07/2015 | 150.00 | 00075284154487 | MARIA LUCIENE S. MAIA RAMALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA MARIA LUCIENE SANTOS MAIA, COM DESPESAS DE PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO; VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTCIPAR DE UM CURSO DE LIBRAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 23/07/2015 | 1076.00 | 00003012440496 | SÉRGIO FIRMINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ENTREGA DE MATERIAL ESCOLAR E MERENDA NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 23/07/2015 | 50.00 | 00088445470400 | JOSÉ MARÇAL DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR JOSE MARÇAL DA COSTA, COM DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO; VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA JOGOS ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 23/07/2015 | 50.00 | 00003882732407 | MILANES BATISTA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR MILANES BATISTA DE LIMA, COM DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO; VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO ( ALUNOS ) ATLETAS DE TIMES DE FUTEBOL AMADOR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIADE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 23/07/2015 | 821.00 | 00066050375453 | CARMELITA LUCINDA DA CONCEIÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA PADRE ANCHIETA, ZONA RURAL DA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 23/07/2015 | 600.00 | 00049175157420 | JOANA LIMA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AIO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADO NA PRAÇA CASSIANO RODRIGUES ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 23/07/2015 | 17.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A E. M.E. F. SEVERINO PEREIRA DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.COM VENCIMENTO EM 27/07/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 23/07/2015 | 250.00 | 00088444970425 | MARIA DAS GRAÇAS SIMÕES PASSOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGENS E LOCOMOÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSSOA-PB-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA IV ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 23/07/2015 | 1393.05 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% PRE. COMPETÊNCIA 06/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 23/07/2015 | 2013.61 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONTRATADOS. COMPETÊNCIA 06/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 23/07/2015 | 216.70 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO-CONTRATADOS MDE COMPETÊNCIA 06/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 23/07/2015 | 9542.59 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO.INF. CRECHE 40%. COMPETÊNCIA 07/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 23/07/2015 | 53993.14 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MAG.ENS. FUND.60%. COMPETÊNCIA 06/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 23/07/2015 | 7389.74 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS MAG.60%. COMPETÊNCIA 06/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 23/07/2015 | 199.36 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - SECEST EFETIVOS. COMPETÊNCIA 06/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 23/07/2015 | 728.11 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO.INF. CRECHE 40%. COMPETÊNCIA 06/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 23/07/2015 | 50.00 | 00007479419473 | DANILO PEREIRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS COM VIAGEM A PATOS TRANPORTANDO ESTUDANTES PARA PARTICIPAR DE JOGOS ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 23/07/2015 | 7.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO QSE ( 10713-1 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 23/07/2015 | 4900.00 | 06059724000197 | POLLYONIBUS COMERCIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM PB LAM. CITY GLASS 2010 -114X189, UM PB LAM MP SENIOR MID INTERICO 1,46X2,47, DOIS VIDROS CF.AGYLIS 83X42 INC, UM VIDRO JAN CITIGLASS 55X68 VD E LANT TRAS INF NEOBUS MEGA 2005 CR, DESTINADOS A DOIS ONIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.006.660. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 24/07/2015 | 7.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO QSE ( 10713-1 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 24/07/2015 | 900.00 | 00002740292430 | REGINALDO VICENTE MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIICIPIO ( PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LOCALIDADES, PERCURSO E KILOMETRAGEM. ( COMUNIDADE/ROTA 19 - SITIO ONOFRE PARA O GRUPO ESCOLAR NO SITIO POÇOS. TARDE. 20KM- VICE-VERSA). JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A 10 DE JUNHO A 10 DE JULHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 24/07/2015 | 1100.00 | 00002740272405 | PAULO SERGIO NUNES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIICIPIO ( PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LOCALIDADES, PERCURSO E KILOMETRAGEM. ( COMUNIDADE/ROTA 11 - SITIO CATOLE DOS MACHADOS PARA SEDE DO SITIO CATOLE. TARDE. 24KM- VICE-VERSA).10 DE JUNHO A 10 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 24/07/2015 | 1800.00 | 00076860914491 | JOSE AIRES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICIPIO ( PRIMEIRA E SEGUNDA FASEDO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LOCALIDADES, PERCURSO E KILOMETRAGEM. ( COMUNIDADE/ROTA 05 - SITIO BOA VISTA PARA SITIO SABONETE E SITIO RIACHO DAS MOÇAS PARA O SITIO SABONETE. MANHÃ E TARDE. 30KM- VICE-VERSA). REF. A 10 DE JUNHO A 10 DE JULHO/ | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 24/07/2015 | 2300.00 | 00058760253720 | JOSÉ RIALTON GONÇALVES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICIPIO ( PRIMEIRA E SEGUNDA FASEDO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LOCALIDADES, PERCURSO E KILOMETRAGEM. ( COMUNIDADE/ROTA - SITIO SANTO AGOSTINHO PARA PIEDADE, LOCAL DE EMBARQUE NO ONIBUS QUE TRANSPORTA PARA TEIXEIRA-54KM. MANHÃ. VICE-VERSA).10 DE JUNHO A 10 DE JULHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 24/07/2015 | 1200.00 | 00004100811403 | RENATO SOARES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIICIPIO ( PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LOCALIDADES, PERCURSO E KILOMETRAGEM. ( COMUNIDADE/ROTA 04 - SITIO BOA VISTA TEIXEIRA. MANHÃ. 36KM- VICE-VERSA). JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.REF. A 10 DE JUNHO A 10 DE JULHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 24/07/2015 | 1461.00 | 00005476371443 | RAFAEL ARAUJO MACHADO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIICIPIO ( PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LOCALIDADES, PERCURSO E KILOMETRAGEM. ( COMUNIDADE/ROTA 18. TEIXEIRA A PATOS COM ALUNOS ESPECIAIS. MANHÃ. 76KM- VICE-VERSA). JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.REF. 10 DE JUNHO A 10 DE JULHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0003427 | 24/07/2015 | 1100.00 | 00095344519400 | MARIA DE LOURDES CARVALHO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIICIPIO ( PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LOCALIDADES, PERCURSO E KILOMETRAGEM. ( COMUNIDADE/ROTA 03 - SITIO RIACHO DAS MOÇAS PARA SITIO SABONETE.TARDE. 44KM- VICE-VERSA).10 DE JUNHO A 10 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0003429 | 24/07/2015 | 1100.00 | 00082552401449 | MARCONE FERREIRA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIICIPIO ( PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LOCALIDADES, PERCURSO E KILOMETRAGEM. ( COMUNIDADE/ROTA 08 - SITIO SAO FRANCISCO PARA O ASSENTAMENTO.NOITE. 30KM- VICE-VERSA) 10 DE JUNHO A 10 DE JULHO DE 2015.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0003433 | 24/07/2015 | 1100.00 | 00003280911460 | MANOEL TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIICIPIO ( PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LOCALIDADES, PERCURSO E KILOMETRAGEM. ( COMUNIDADE/ROTA 20 - SITIO LIVRAMENTO PARA O SITIO SABONETE. MANHÃ E TARDE. 30KM- VICE-VERSA). JUNTO A SECRETARIA DE DUCAÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.10 DE JUNHO A 10 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 24/07/2015 | 1400.00 | 00002231503476 | JOSÉ NAZARENO DE OLIVEIRA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIICIPIO ( PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LOCALIDADES, PERCURSO E KILOMETRAGEM. ( SITIO LIMOEOIRO- ROSARIO E CAJUEIRO PARA TEIXEIRA. TARDE.30KM - VICE-VERSA. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO.10 DE JUNHO A 10 DE JULHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052015 | 0003491 | 24/07/2015 | 500.00 | 00006726331401 | JOSE MEIRA DE VASCONCELOS NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA DE XEROX DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2014.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 652. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar -PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0003411 | 24/07/2015 | 1300.00 | 00003205315464 | ADEMIR NUNES BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIICIPIO ( PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LOCALIDADES, PERCURSO E KILOMETRAGEM. ( COMUNIDADE/ROTA - SITIO COSTA PARA O SITIO CATOLÉ. MANHÃ. 30KM- VICE-VERSA). JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO.REF. A 10 DE JUNHO A 10 DE JULHO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 24/07/2015 | 1300.00 | 00004259926403 | SEVERINA AGOSTINHO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIICIPIO ( PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LOCALIDADES, PERCURSO E KILOMETRAGEM. ( COMUNIDADE/ROTA 13 - SITIO BASTIANA-ROSARIO PARA TEIXEIRA. TARDE. 30KM- VICE-VERSA). JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.10 DE JUNHO A 10 DE JULHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar -PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0003403 | 24/07/2015 | 1100.00 | 00085313270400 | EXPEDITO ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIICIPIO ( PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LOCALIDADES, PERCURSO E KILOMETRAGEM. ( COMUNIDADE/ROTA 01 - SITIO SAO JOSE DE BELEM-CONGOS ATE O GRUPO DO SITIO FLORES. TARDE. 35KM- VICE-VERSA). JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.REF. 10 DE JUNHO A | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar -PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0003405 | 24/07/2015 | 1300.00 | 00088540901404 | CÉSAR GOMES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIICIPIO ( PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LOCALIDADES, PERCURSO E KILOMETRAGEM. ( COMUNIDADE/ROTA 12 - SITIO OLHO D'AGUA PARA MATUREIA.TARDE. 60KM- VICE-VERSA). JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.REF. 10 DE JUNHO A 10 DE JULHO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar -PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0003407 | 24/07/2015 | 1400.00 | 00007212127434 | ALÍRIO RAMOS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIICIPIO ( PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LOCALIDADES, PERCURSO E KILOMETRAGEM. ( COMUNIDADE ROTA-02/ SITIO BOM JESUS PARA MATUREIA. MANHÃ- 92 KM) - VICE-VERSA. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. REF. A 10 DE JUNHO A 10 DE JULHO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar -PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0003408 | 24/07/2015 | 1100.00 | 00072597380491 | FRANCINALDO ALVES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIICIPIO ( PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LOCALIDADES, PERCURSO E KILOMETRAGEM. ( COMUNIDADE/ROTA 07 - SITIO RIACHO VERDE- SÃO FRANCISCO PARA TEIXEIRA. MANHÃ. 42KM- VICE-VERSA). JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.REF. 10 DE JUNHO A 10 DE JULH | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 24/07/2015 | 413.00 | 00006983952472 | REGINALDO FERREIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS AO REALIZAR LIMPEZA E ROÇAGEM DO MATO NO TERRENO DA EMEF PADRE ANTONIO LISBOA, ZONARURAL DESTE MUNIICPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 24/07/2015 | 1000.00 | 00072028823887 | JOSÉ CORDEIRO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIICIPIO ( PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LOCALIDADES, PERCURSO E KILOMETRAGEM. ( COMUNIDADE/ROTA 06 - SITIO SAO FRANCISCO PARA TEIXEIRA. MANHA. 36KM- VICE-VERSA). 10 DE JUNHO A 10 DE JULHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 24/07/2015 | 160.00 | 00004526814482 | JOSE DAMIÃO PERREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE PORTAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 646. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar -PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0003401 | 24/07/2015 | 1300.00 | 00020465491472 | GERALDO GUIMARÃES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIICIPIO ( PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LOCALIDADES, PERCURSO E KILOMETRAGEM. ( COMUNIDADE/ROTA - SITIO PEDRA VERMELHA A POÇOS. MANHÃ. 20KM- VICE-VERSA). 10 DE JUNHO A 10 DE JULHO DE 2015.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 24/07/2015 | 1000.00 | 00003360951476 | JOSE HUMBERTO VIEIRA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIICIPIO ( PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LOCALIDADES, PERCURSO E KILOMETRAGEM. ( COMUNIDADE/ROTA 10 - SITIO BOA VISTA PARA TEIXEIRA. NOITE. 22KM- VICE-VERSA). JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.REFERENTE A 10 DE JUNHO A 10 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 24/07/2015 | 1158.00 | 00010960162496 | FLAVIA LIRA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL NA ESCOLA MANOEL HELENO , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 24/07/2015 | 1180.00 | 00007131728438 | DALTEYR ARAUJO CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO E 10 DIAS DO MES DE JULHO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 24/07/2015 | 150.00 | 00009455179474 | DAPHNE MARTINS DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 24/07/2015 | 150.00 | 00007943480414 | GEOKLECIA GOMES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,GEOKLESSIA GOMES DE ARAUJO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 24/07/2015 | 150.00 | 00003697190423 | JOSE RUBENILDO PEREIRA FIRMINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 24/07/2015 | 150.00 | 00010346822459 | RAYLANNE YANCA DE SOUZA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,RAYLANNE YANCA DE SOUZA FRAGOSO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 24/07/2015 | 150.00 | 00009882571492 | VALCLECIA BEZERRA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 24/07/2015 | 150.00 | 00010346914493 | REYDENNER DE SOUZA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,REYDENNER DE SOUZA FRAGOSO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 24/07/2015 | 150.00 | 00006217299496 | RENATO SANTOS SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 24/07/2015 | 150.00 | 00008391878406 | MARCELLY DE MEDEIROS CORDEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 24/07/2015 | 150.00 | 00008885118410 | AIRTON BATISTA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ESTUDANTE CARENTE AIRTON BATISTA COSTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 24/07/2015 | 150.00 | 00007943480414 | GEOKLECIA GOMES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,GEOKLESSIA GOMES DE ARAUJO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 24/07/2015 | 150.00 | 00008213769422 | HUMBERTO NUNES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,HUMBERTO NUNES NETO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 24/07/2015 | 150.00 | 00005824268479 | JESSIKA RAYANE FERREIRA BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,JESSIKA RAYANNE FERREIRA BARBOSA. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE junho DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 24/07/2015 | 150.00 | 00008665208488 | JOAO FELIPE SANTIAGO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 24/07/2015 | 150.00 | 00009630601478 | MAARIA MADALENA DANTAS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,MARIA MADALENA DANTAS DE VASCONCELOS. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 24/07/2015 | 150.00 | 00010347255485 | MIKAEL MULLER SILVA CORDEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,MIKAEL MULLER SILVA CORDEIRO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 24/07/2015 | 150.00 | 00008513723410 | MAYARA MARTINS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 24/07/2015 | 150.00 | 00010347256457 | VANESSA DA NOBREGA MAURICIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 24/07/2015 | 150.00 | 00005214277466 | IVAN BEZERRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 24/07/2015 | 150.00 | 00005179724414 | HYOLI VENTURA DE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 24/07/2015 | 150.00 | 00009934166402 | FELIPE VASCONCELOS JACOME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 24/07/2015 | 150.00 | 00005722143324 | AENE HAQUIELLY QUEIROZ DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 24/07/2015 | 150.00 | 00011888127422 | LUCAS ARAUJO MARCELINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 24/07/2015 | 150.00 | 00009718359427 | EDMARA MARTINS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 24/07/2015 | 150.00 | 00007588342412 | PATRICIA DOS SANTOS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,PATRICIA DOS SANTOS SOUZA. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 24/07/2015 | 150.00 | 00011570131473 | LEONARDO CAMPOS ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 24/07/2015 | 150.00 | 00009718359427 | EDMARA MARTINS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 24/07/2015 | 60.00 | 00004557176488 | GEOVANY CAMPOS ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AS SECRETARIA DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 24/07/2015 | 480.00 | 00075026341772 | JOÃO KENNEDY FELIX ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE CERTIDÕES DE NASCIMENTO E CASAMENTO DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCOA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 24/07/2015 | 25.00 | 00083953183400 | LAYZE DE OLIVEIRA LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO, VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL,NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 24/07/2015 | 25.00 | 00007007886469 | MARIA JOSE ARAUJO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO, VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL,NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 24/07/2015 | 25.00 | 00006577901414 | KASSIO KLEY VILAR ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO, VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL,NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 24/07/2015 | 25.00 | 00006787654480 | REGIANE AMORIM DE ARRUDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO, VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL,NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 24/07/2015 | 200.00 | 00006099065423 | MATHEUS BATISTA SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 24/07/2015 | 360.00 | 00095334220410 | MARIA DO SOCORRO GUIMARAES MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA NO TRANSPORTE DO TRATORISTA PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 24/07/2015 | 100.00 | 00006861514454 | GEIZA CARLA MARTINS FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DE CARRO PICK UP , PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DEST EMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 651. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 24/07/2015 | 825.00 | 00023693789487 | JOSÉ EDMILSON DE S. OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DE PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA LAVANDERIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 24/07/2015 | 360.00 | 00001307571794 | ARNOR ARLINDO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS DE ACESSO DE TRANSPORTE ÀS COMUNIDADES DO CATOLÉ AO SÍTIO COSTA 07 KM..JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 24/07/2015 | 350.00 | 00009849009420 | JOSÉ SIMÕES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDAGEM NA RETROESCAVADEIRA E TRATOR DE ESTEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 24/07/2015 | 170.00 | 00072596813491 | EVANDRO MARCELINO NOVO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A DRT ( DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO ) NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 24/07/2015 | 525.00 | 00004090368464 | JACKCELINA GUEDES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS/ DIARISTA, DURANTE VINTE DIAS DIO MES DE JULHO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 24/07/2015 | 23.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPM( 4224-2 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 24/07/2015 | 778.00 | 00002175381420 | AUDINEIDE ALVES GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LACHES DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE ( CONTADORES E AUXILIARES ), JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 24/07/2015 | 39.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO ICMS ( 8695-9 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 24/07/2015 | 7.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DA ARRECADAÇAO ( 1260-2 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 24/07/2015 | 7.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO ICMS( 8695-9), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 24/07/2015 | 108.00 | 00001019540427 | IRIS DA SILVA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE ESPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 24/07/2015 | 640.50 | 00042744610410 | MARIA JOSÉ SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 25/07/2015 | 100.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UM ALINHAMENTO E DOIS BALANCEAMENTOS NO VEICULO ONIBUS NQE 8015, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 00000000391. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 27/07/2015 | 5200.00 | 18340377000155 | SANDRA CRISTINA FERREIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 80GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG E 200 GARRAFÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE E AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E M ANEXO Nº 000.000.060. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 27/07/2015 | 122.13 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RETENCAO NA CONTA CORRENTE DO FEP ( 8219 ) - FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 27/07/2015 | 3035.61 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO TRIBUTO DO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 30/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0003414 | 27/07/2015 | 1300.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ORGÃOS FISCALIZADORES.REFERENTE A JUNHO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 00000001092. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 27/07/2015 | 1300.00 | 16747441000191 | PRESTCONTAS - FABIANO DE CALDAS BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO Nº 00000000354, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 27/07/2015 | 500.00 | 07955120000191 | NIVONEIDE LOPES DE AMORIM-AUTO PEÇAS JANINE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA BATERIA MOURA M7 OKD 13070011, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 0000000065. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0003505 | 27/07/2015 | 7794.00 | 14005907000158 | ANTONIO BATISTA DE ARRUDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 0.000.000.010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 27/07/2015 | 5950.00 | 00076859509449 | ANTONIO CANUTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM A RETIRADA DE PEDRA COM EXPLOSIVO PARA PERMITIR A PASSAGEM DOS TUBOS DE IRRIGAÇÃO DE AGUA DO AÇUDE SÃO FRANCISCO PARA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA DA CAGEPA PARA O MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO., JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 27/07/2015 | 90.00 | 00054890454349 | FRANCISCO FEITOSA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ( USG DA PAREDE ABDOMINAL ) PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 27/07/2015 | 2500.00 | 18340377000155 | SANDRA CRISTINA FERREIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 26 GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG E 200 GARRAFÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE E AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E M ANEXO Nº 000.000.061. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 28/07/2015 | 850.00 | 18340377000155 | SANDRA CRISTINA FERREIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 5 GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG E 100 GARRAFÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE ( PSF ) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E M ANEXO Nº 000.000.063. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 28/07/2015 | 207.00 | 00071422790444 | JOSÉ ADILSON DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA FUNILARIA DO FIAT UNO DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 28/07/2015 | 500.00 | 00004822241424 | JOAO BATISTA NUNES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 28/07/2015 | 80.00 | 00036131804800 | SHEILA CRISTINA DA SILVA BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME PARA TRATAMENTO DE SAUDE E REALIZAÇÃO DE EXAME ( PERITES DE SUBSTANCIA REDUTOS DE FEZES) PARA SEU FILHO DAVI LUIZ DE BARROS FEITOSA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 28/07/2015 | 120.00 | 00009030038489 | DANIELLE DANTAS DA NOBREGA TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAJEM A CIDADE DE SOUZA-PB, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO VOLTADO A PROFISSIONAIS DA AREA DE ODONTOLOGIA OCORRIDOS NOS DIAS 14,15,16 E 17 DE JULHO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 28/07/2015 | 120.00 | 00021348609877 | MARIA DAGUIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAJEM A CIDADE DE SOUZA-PB, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO VOLTADO A PROFISSIONAIS DA AREA DE ODONTOLOGIA OCORRIDOS NOS DIAS 14,15,16 E 17 DE JULHO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 28/07/2015 | 120.00 | 00008544325408 | SARAJANE ALVES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAJEM A CIDADE DE SOUZA-PB, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO VOLTADO A PROFISSIONAIS DA AREA DE ODONTOLOGIA OCORRIDOS NOS DIAS 14,15,16 E 17 DE JULHO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 28/07/2015 | 120.00 | 00006736635403 | MARIA SILVANIA DE SOUSA LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAJEM A CIDADE DE SOUZA-PB, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO VOLTADO A PROFISSIONAIS DA AREA DE ODONTOLOGIA OCORRIDOS NOS DIAS 14,15,16 E 17 DE JULHO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do PVVPS/PFVPS( Vigilância em Saúde)-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 28/07/2015 | 246.00 | 13805829000103 | SOCRATES CIANO DA COSTA E SILVA -E | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM COLOCÇÃO DE PARABRISAEE MANUTENÇÃO DOS VIDROS DAS PORTAS PARA O FIAT UNO PLCA NPZ 1531-VIGILANCIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 28/07/2015 | 150.00 | 00092953212434 | RITA MARIA JUSTINO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS PARA A CIDADE DE PATOS, DESTINADA A SUA FILHA RAIANNE JESSICA JUSTINO DE SOUZA, QUE SE SUBMETE A TRATAMENTO SEMANAL NO CAPSI (CENTRO DE TRATAMENTO PSICOSOCIAL INFANTO JUVENIL), NAQUELE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO.MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do PVVPS/PFVPS( Vigilância em Saúde)-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 28/07/2015 | 240.00 | 13805829000103 | SOCRATES CIANO DA COSTA E SILVA -E | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM PARABRISA PARA O FIAT UNO PLCA NPZ 1531-VIGILANCIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.582. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 28/07/2015 | 59.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA, CONSELHO TUTELAR E A VIGILÂNCIA AMBIENTAL, COM VENCIMENTO EM 10/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 28/07/2015 | 171.91 | 02030715000112 | ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETRANSMISSÃO DE TV CODIGO 800 E PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO COD. 5358,JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 28/07/2015 | 155.00 | 00007616768482 | PEDRO IVO FERREIRA TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE OITO DIAS DO MES DE JUNHO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNIICPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 28/07/2015 | 20.00 | 00009038076452 | JANICLEIA SOARES GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 28/07/2015 | 300.00 | 00035916001487 | EDILAU GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 28/07/2015 | 50.00 | 00004241859461 | LUCINES DA SILVA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 28/07/2015 | 50.00 | 00098260430444 | MARIA DA GUIA A. ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 28/07/2015 | 50.00 | 00098260715449 | MARIA LUZINETE DIAS LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 28/07/2015 | 12.00 | 00009884611459 | SUENIA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 28/07/2015 | 20.00 | 00010783283407 | MARIA RENATA ALVES SIMÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 28/07/2015 | 20.00 | 00006749418457 | DIGNA NERES DA SILVA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 28/07/2015 | 20.00 | 00002242828401 | JOSELITA FERNANDES COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 28/07/2015 | 20.00 | 00006203486400 | MARIA MADALENA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 28/07/2015 | 20.00 | 00008553085406 | VERA LUCIA FIGUEIREDO OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 28/07/2015 | 20.00 | 00007588385499 | ELIANE DE MENDONÇA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 28/07/2015 | 450.00 | 00050700650415 | MARIA JOSÉ FERREIRA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 28/07/2015 | 4120.00 | 00004997477478 | JORGE SILVA BERNARDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E CONFECÇÃO DE PORTAS, JANELAS E PORTÕES PARA QUIOSQUES NA PRAÇA MARIA DO ROSARIO XAVIER DE LIRA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 28/07/2015 | 1500.00 | 00066052610468 | MANOEL TORRES REGO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES NA PRAÇA MARIA DO ROSARIO XAVIER DE LIRA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. PRIMEIRA PARCELA ( 1/2). CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 28/07/2015 | 1500.00 | 00083953841491 | JANSEN G. RAMALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES NA PRAÇA MARIA DO ROSARIO XAVIER DE LIRA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. PRIMEIRA PARCELA ( 1/2).CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 28/07/2015 | 1000.00 | 00098257358487 | JOSÉ JOACIL PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES NA PRAÇA MARIA DO ROSARIO XAVIER DE LIRA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. PRIMEIRA PARCELA ( 1/2).CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 28/07/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM FAVOR DA CAGEPA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO PREDIO PROPRIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. COM VENCIMENTO EM 30/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 28/07/2015 | 622.80 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE TARIFA DE VISTORIA EXTRAORDINARIA, CONFORME CE 0259/2015/GIGOV/JP DE 22/01/2015 - CALÇAMENTO DA VILA FELIZ-TEIXEIRA-PB,, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000162015 | 0003761 | 28/07/2015 | 100000.00 | 11640909000120 | LOJÃO DO AGRICULTOR COMERCIO DE PROD AGRICOLAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DUZENTOS PC DE TUBO DEFOFOF PN 80 IRR DN150 DESTINADOS A TRANSPOSIÇÃO DA AGUA DO AÇUDE SÃO FRANCISCO PARA A CAGEPA LOCAL, MANTENDO A AGUA NAS RESIDENCIAS DA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 1384. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 28/07/2015 | 150.00 | 00098258125400 | JOSÉ EVANGELISTA LOPES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 28/07/2015 | 350.00 | 00098260251434 | RAFAEL DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS DA COMUNIDADE SITIO ONOFRE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.. JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 28/07/2015 | 127.00 | 21507102000178 | EDINALDO MEIRA DE MORAIS JUNIOR-ME/JBR HIDRAULICA MANGUEIRAS E CONEXÕES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR DE ESTEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000089. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142015 | 0003372 | 28/07/2015 | 2190.32 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOACAO EM ANEXO E NOTA FISCAL Nº 000.000.372. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142015 | 0003373 | 28/07/2015 | 2296.18 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOACAO EM ANEXO E NOTA FISCAL Nº 000.000.371. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 28/07/2015 | 177.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PREDIO PROPRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DETEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. COM VENCIMENTO EM 28/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 28/07/2015 | 960.00 | 18340377000155 | SANDRA CRISTINA FERREIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG E 110 GARRAFÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E M ANEXO Nº 000.000.062. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 28/07/2015 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFRENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 00000002961. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 28/07/2015 | 100.00 | 00066052360410 | EVA LÚCIA DE AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A 7ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, NOS DIAS 05, 09, 19 E 26 DO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 28/07/2015 | 7.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPM( 4224-2 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida Junto a CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 28/07/2015 | 1201.96 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PARCELAMENTO 87/100 ( DEBITO TRANS. AUTOMATICO) EM FAVOR DA CAGEPA NA CONTA Nº 8.695-9 , REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.COM VENCIMENTO NO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida Junto a CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 28/07/2015 | 32.10 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PARCELAMENTO 87/100 ( DEBITO TRANS. AUTOMATICO) EM FAVOR DA CAGEPA NA CONTA Nº 8.695-9 , REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.COM VENCIMENTO NO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 28/07/2015 | 160.00 | 00022593389842 | ANDERSON BARBOSA DOS ANJOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E TROCA DE PECAS DO COMPUTADOR DO SETOR DE EMPENHO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 28/07/2015 | 600.00 | 00003763772405 | CLAUDEMY PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO ESTOFADO DO ONIBUS SCANIA PLACA MNH 2279, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 654 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 29/07/2015 | 450.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA, VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AS SECRETARIAS ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022014 | 0003450 | 29/07/2015 | 91953.00 | 07909631000177 | CONPASS - CONCURSOS PUBLICOS E ASSESSORIAS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E APLICAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA -PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº0000000101 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052015 | 0003383 | 29/07/2015 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº1000904. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 29/07/2015 | 372.00 | 00008157323410 | FERNANDO PEDRO DA SILVA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA LAVANDERIA PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 29/07/2015 | 1692.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO D.O DOS DIAS 18,22,24,25/07/2015 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 1036072, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 29/07/2015 | 41.40 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM DO MEIO AMBIENTE- SUDEMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DISPENSA DE LICENÇA, TEIXEIRA-PB 1= UFRPB= OFICIO=069/2015= PAVIMENTAÇÃO DE RUAS =AD. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 29/07/2015 | 41.40 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM DO MEIO AMBIENTE- SUDEMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DISPENSA DE LICENÇA, TEIXEIRA-PB 1= UFRPB= OFICIO=069/2015= PAVIMENTAÇÃO DE RUAS =AD.SUDEMA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 30/07/2015 | 8717.61 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 91 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 30/07/2015 | 7152.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 110 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 30/07/2015 | 940.00 | 00001096943417 | THÉRCIO PEREIRA DE LIRA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE NATUREZA EVENTUAL NA COLETA DE NOTICIAS E DUVULGAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 30/07/2015 | 7940.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 100 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 30/07/2015 | 788.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 101 DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO ( CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 30/07/2015 | 5576.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 120 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 30/07/2015 | 100.00 | 00004645626434 | JOSÉ RODRIGUES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGEM DO SITIO CATOLÉ DA PISTA, ZONA RURAL, COM PESSOAS DOENTES PARA O HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL E M ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 30/07/2015 | 15.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS ( 8739-4 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 30/07/2015 | 4452.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 20058, DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS ( FMS/SEC.SAUDE - PSF), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 30/07/2015 | 13276.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 507 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( FMS - NASF ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 30/07/2015 | 3152.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 28, DOS SERVIDORES MUNCIPAIS- AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - SEC. DE SAUDE - (CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 30/07/2015 | 17406.80 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 4 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL- CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 30/07/2015 | 12460.39 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 6 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( PSF- CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 30/07/2015 | 39251.86 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 20059, DOS SERVIDORES MUNCIPAIS ( FMS/ SEC.SAUDE - PACS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 30/07/2015 | 69374.95 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 51 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE ( HOSPITAL SANCHO LEITE) . PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 30/07/2015 | 20944.98 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 50 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 30/07/2015 | 10209.15 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 20057 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE ( PEVA ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 30/07/2015 | 9469.35 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 59 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE( COMISSIONADOS SEC) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 30/07/2015 | 12475.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 57 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- CONTRATADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 30/07/2015 | 9551.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 16 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (HOSPITAL SANCHO LEITE- CONTRATADOS) PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 30/07/2015 | 2206.40 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 36 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE ( PEVA- CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 30/07/2015 | 2900.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 27 DOS SERVIDORES MUNCIPAIS DA SECRETRIA DE SAUDE - CEO ( CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 30/07/2015 | 18984.80 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 503 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( FMS -CAPS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Bucal | Manut. do Centro de Especif.Odontológica-CEO-MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 30/07/2015 | 3000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE A FOLHA Nº 26 DO SERVIDOR ( PROGRAMA DE PROTESE DENTARIO) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 30/07/2015 | 2053.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 5 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- PSF ( PROGRAMA SAUDE BUCAL - EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 30/07/2015 | 24648.60 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 7 DOS SERVIDORES MUNCIPAIS ( PSF- EFETIVOS ) PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do PVVPS/PFVPS( Vigilância em Saúde)-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 30/07/2015 | 1500.00 | 00004852454426 | CLAUDENORA RAMALHO BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO SIM - SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE MORTALIDADE, SINAN- SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS NOTIFICADOS, ON LINE E LOCAL, SINASC- SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE NASCIDOS VIVOS E DEMAIS CONSOLIDAOS REFERENTE A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do PVVPS/PFVPS( Vigilância em Saúde)-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 30/07/2015 | 500.00 | 00088444740420 | GILEIDE MARTINS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA APOIAR A EQUIPE DA SALA DE VACINA E ADMINISTRAR A VACINA BCG ENTRE OUTRAS NA UBS ( UNIDADE BASICA DE SAUDE IV), LOVALIZADA A RUA JOAQUIM CAMILO DUARTE, S/N, NO BAIRROSANTA MARIA,, NESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 30/07/2015 | 788.00 | 00010243296401 | ALEXANDRA DE LUCENA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAUDE V- PSF, LOCALIZADO A RUA DARIO RAMALHO, NESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDO ALEXANDRA DE SOUZA RAMOS, DURANTE O MES DE JULHODE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 30/07/2015 | 500.00 | 00003578435414 | MARIA EDILEUZA DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINO MARIA DE LOURDES MENDES , DURANTE O MES DE JULHO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 30/07/2015 | 550.00 | 00007154957476 | MARIA LIENISE AMORIM LEITE BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL SANCHO LEITE,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA DO SOCORRO MARQUES (FERIAS), DURANTE O MES DE JULHO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 30/07/2015 | 550.00 | 00007588320443 | ROSANGELA MARIA NUNES CORDEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM , REFERENTE A UM PLANTÃO DE 24 HORAS EM SUBSTITUIÇÃO A VERONICA HONORIO ( ATESTADO MEDICO ) , CARGO EFETIVO, MAIS 04 PLANTÕES DE 12 HORAS COMO RECEPCIONISTA, AMBOS NO HOSPITAL SANCHO LEITE,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 30/07/2015 | 394.00 | 00011382945434 | GILBERTO BATISTA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE 15 DIAS DO MES DE JULHO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 30/07/2015 | 1240.00 | 00008436679407 | DIEGO DE ARAUJO SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NO HOSPITAL SANCHO LEITE, SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA LUCIA MARIA ROCHA RIBEIRO ( LICENÇA PREMIO), CARGO EFETIVO, MAIS UM PLANTÃO EXTRA DE 24 HORAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 30/07/2015 | 500.00 | 00003348043450 | TEREZINHA RICARTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA III DO PSF, NA RUA MAJOR SILVA LIRA, 21-TEIXEIRA-PB ( PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA ),REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 30/07/2015 | 500.00 | 00005018662484 | MORGANA FEITOSA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFEREMNTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA PEDRO BATISTA, 16, CENTRO, TEIXEIRA-PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA I DO PSF ( PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA ),REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 30/07/2015 | 500.00 | 00093110006472 | MARIA AUXILIADORA SOARES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA DARIO RAMALHO, S/N, CENTRO, TEIXEIRA-PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA V DO PSF ( PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA ),LOCALIZADA À RUA DARIO RAMALHO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 30/07/2015 | 600.00 | 00066051452400 | ANTÔNIO NOVO MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF - NUCLEO DE ASSISTENCIA À SAUDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA A RUA CAP.JOÃO DE OLIVEIRA LIRA, 37,TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 30/07/2015 | 34335.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 501 DOS SERVIDORES MUNCIPAIS - SEC. DE SAUDE - ( FMS- MED.PLANTONISTA- CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MES DE JULHO/ 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 30/07/2015 | 788.00 | 00011020595795 | EDILENE SANTOS GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA -NASF, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, JUNTO AO PROPGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA- SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 30/07/2015 | 800.00 | 00004645626434 | JOSÉ RODRIGUES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGEM DO SITIO CATOLÉ DA PISTA, ZONA RURAL, COM PESSOAS DOENTES PARA O HOSPITAL REGIONAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADOS.CONFORME NOTA FISCAL E M ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 30/07/2015 | 600.00 | 00020535376472 | MARIA LUCENA LACET | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL LOCALIZADO À RUA PRES. JOÃO PESSOA, SN, CENTRO TEIXEIRA-PB, DESTINADO AO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA RESIDENCIA DAS MEDICAS CUBANAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICIPIO DE TEIXEIRA ( PROGRAMA MAIS MEDICOS-FEDERAL). REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção dos Programas Básicos de Saúde /PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 30/07/2015 | 80.00 | 00005954812489 | EDIVANIA SILVA DE ARAUJO | REFERENTE A GRATIFICACAO AO PESSOAL DE APOIO EM VIRTUDE DE ACOES E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE TEIXEIRA-PB EM CAMPANHAS DE VACINACAO OCORRIDAS NO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção dos Programas Básicos de Saúde /PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 30/07/2015 | 80.00 | 00002364912458 | ELAINE CRISTINA DE SOUSA AMORIM | REFERENTE A GRATIFICACAO AO PESSOAL DE APOIO EM VIRTUDE DE ACOES E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE TEIXEIRA-PB EM CAMPANHAS DE VACINACAO OCORRIDAS NO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção dos Programas Básicos de Saúde /PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 30/07/2015 | 80.00 | 00006354901457 | GITTANA MARIA M D GUEDES | REFERENTE A GRATIFICACAO AO PESSOAL DE APOIO EM VIRTUDE DE ACOES E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE TEIXEIRA-PB EM CAMPANHAS DE VACINACAO OCORRIDAS NO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção dos Programas Básicos de Saúde /PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 30/07/2015 | 80.00 | 00006992594443 | HELEN RAMALHO DOS SANTOS | REFERENTE A GRATIFICACAO AO PESSOAL DE APOIO EM VIRTUDE DE ACOES E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE TEIXEIRA-PB EM CAMPANHAS DE VACINACAO OCORRIDAS NO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção dos Programas Básicos de Saúde /PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 30/07/2015 | 80.00 | 00007588344466 | LUANA PEREIRA RAMALHO | REFERENTE A GRATIFICACAO AO PESSOAL DE APOIO EM VIRTUDE DE ACOES E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE TEIXEIRA-PB EM CAMPANHAS DE VACINACAO OCORRIDAS NO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção dos Programas Básicos de Saúde /PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 30/07/2015 | 80.00 | 00005556982465 | MARIA MARGARETH BATISTA DE ARRUDA | REFERENTE A GRATIFICACAO AO PESSOAL DE APOIO EM VIRTUDE DE ACOES E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE TEIXEIRA-PB EM CAMPANHAS DE VACINACAO OCORRIDAS NO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção dos Programas Básicos de Saúde /PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 30/07/2015 | 80.00 | 00082559325420 | FRANCISCO JARBAS P. DE OLIVEIRA | REFERENTE A GRATIFICACAO AO PESSOAL DE APOIO EM VIRTUDE DE ACOES E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE TEIXEIRA-PB EM CAMPANHAS DE VACINACAO OCORRIDAS NO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção dos Programas Básicos de Saúde /PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 30/07/2015 | 80.00 | 00082681376491 | LAUDECIR DA SILVA BEZERRA | REFERENTE A GRATIFICACAO AO PESSOAL DE APOIO EM VIRTUDE DE ACOES E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE TEIXEIRA-PB EM CAMPANHAS DE VACINACAO OCORRIDAS NO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção dos Programas Básicos de Saúde /PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 30/07/2015 | 80.00 | 00004135339484 | ALBERTO MEDEIROS SOARES | REFERENTE A GRATIFICACAO AO PESSOAL DE APOIO EM VIRTUDE DE ACOES E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE TEIXEIRA-PB EM CAMPANHAS DE VACINACAO OCORRIDAS NO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção dos Programas Básicos de Saúde /PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 30/07/2015 | 80.00 | 00006123779460 | IRLLA DE LIMA ALMEIDA | REFERENTE A GRATIFICACAO AO PESSOAL DE APOIO EM VIRTUDE DE ACOES E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE TEIXEIRA-PB EM CAMPANHAS DE VACINACAO OCORRIDAS NO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção dos Programas Básicos de Saúde /PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 30/07/2015 | 80.00 | 00095336885487 | MARIA DAS NEVES GOMES DE LIRA | REFERENTE A GRATIFICACAO AO PESSOAL DE APOIO EM VIRTUDE DE ACOES E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE TEIXEIRA-PB EM CAMPANHAS DE VACINACAO OCORRIDAS NO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção dos Programas Básicos de Saúde /PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 30/07/2015 | 80.00 | 00005041799423 | MARIA JOSE NUNES | REFERENTE A GRATIFICACAO AO PESSOAL DE APOIO EM VIRTUDE DE ACOES E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE TEIXEIRA-PB EM CAMPANHAS DE VACINACAO OCORRIDAS NO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção dos Programas Básicos de Saúde /PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 30/07/2015 | 80.00 | 00078991412491 | MAISA REJANE ALBUQUERQUE ALVES | REFERENTE A GRATIFICACAO AO PESSOAL DE APOIO EM VIRTUDE DE ACOES E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE TEIXEIRA-PB EM CAMPANHAS DE VACINACAO OCORRIDAS NO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção dos Programas Básicos de Saúde /PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 30/07/2015 | 80.00 | 00005358137408 | SILVANIA AIRES MONTEIRO | REFERENTE A GRATIFICACAO AO PESSOAL DE APOIO EM VIRTUDE DE ACOES E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE TEIXEIRA-PB EM CAMPANHAS DE VACINACAO OCORRIDAS NO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção dos Programas Básicos de Saúde /PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 30/07/2015 | 80.00 | 00008219917440 | PRYCILLA DA COSTA MONTEIRO | REFERENTE A GRATIFICACAO AO PESSOAL DE APOIO EM VIRTUDE DE ACOES E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE TEIXEIRA-PB EM CAMPANHAS DE VACINACAO OCORRIDAS NO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção dos Programas Básicos de Saúde /PAB- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 30/07/2015 | 2500.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 51 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE ( HOSPITAL SANCHO LEITE) . PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 30/07/2015 | 800.00 | 00009853076764 | MARIA PAULA PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ARTES MANUAIS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO., | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 30/07/2015 | 800.00 | 00009055217492 | JOSE ANCHIETA ALVES GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE CAPOEIRA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 30/07/2015 | 800.00 | 00001781528462 | SAMUEL LOPES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 30/07/2015 | 800.00 | 00003533497470 | JOSE YOOST GUEDES DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ESPORTE E INFORMATICA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTEAO MES DE JUlHO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 30/07/2015 | 800.00 | 00003673188496 | TEREZA NELMA D. LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MES DE JUlHO DE2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 30/07/2015 | 800.00 | 00006126291476 | RENATA CARNEIRO NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MES DE JUlHO DE2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 30/07/2015 | 800.00 | 00009498454426 | RAYLANNE ALTINO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUlHO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 30/07/2015 | 800.00 | 00008040719429 | PAULO JAMES OLIVEIRA GABRIEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE DANÇA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MES DE JUlHODE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 30/07/2015 | 800.00 | 00004557176488 | GEOVANY CAMPOS ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA CAD UNICO DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MES DE JUlHO DE 2015.JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DE TEIXEIRA-PB.CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042015 | 0003568 | 30/07/2015 | 1200.00 | 00008936784498 | SHAENA GUEDES ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL ( CREAS ) - DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015.JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNIICPIO.CONFORME NOTA FISCAL E M ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 30/07/2015 | 1576.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 76 DAS SERVIDORAS LOTADAS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ( BOLSA FAMILIA ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 30/07/2015 | 3600.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 8 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL ( CREAS- CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. MÊS JULHO DE DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 30/07/2015 | 3976.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 9 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO E PROMOÇÃO SOCIAL ( CRAS - CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 30/07/2015 | 23.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FMAS SCFV-( 21920-7 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 30/07/2015 | 1130.00 | 00010652007490 | VANDILSON ANISIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DA LAVANDERIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 30/07/2015 | 62208.52 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 40 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS ( EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 30/07/2015 | 1757.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 41 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS ( CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 30/07/2015 | 9180.20 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 43 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB.MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292015 | 0003719 | 30/07/2015 | 1500.00 | 00007236633437 | GUSTAVO JOSE ELIAS BATISTA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, PARA ACOMPANHAR, FISCALIZAR, EXPEDIR ART'S DE TODOS OS TRABALHOS RELATIVOS A OBRAS DE ENGENHARIA, MANTIDOS POR ESTA PREFEITURA. REFERENTE A JULHO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0003720 | 30/07/2015 | 1500.00 | 00007335338417 | RONDYNELLY ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 30/07/2015 | 1500.00 | 00002214044493 | IVONETE BARBOSA ALVES | ESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NO SITIO CONCEIÇÃO, PARA SERVIR DE APOIO AO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015.CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 30/07/2015 | 1135.00 | 00003430742498 | SAMUEL FERREIRA MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHEIRO CIVIL PELA ELABORAÇÃO DE UM PROJETO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DO CATOLE DA PIST, ZONA RURAL DE TEIXEIRA.JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Agricultura e a Pecuária | Manutenção das atividades do Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 30/07/2015 | 8204.48 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRAPARTIDA ( APORTES ) DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 30/07/2015 | 1200.00 | 00006936284485 | ANTONIO JOSE ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS NA ESCAVAÇÃO DA ADUTORA DO SÃO FRANCISCO PARA UNIDADE DE TRATAMENTO DE AGUA DA CAGEPA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 30/07/2015 | 788.00 | 00010875275460 | MANOELLY INEZ SILVA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS.JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNCIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIODE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 30/07/2015 | 1048.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 61 DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ( CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 30/07/2015 | 5857.70 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 63 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 30/07/2015 | 400.00 | 00001017697418 | JOSÉ ÍTALO DE LIMA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL ( CASA RESIDENCIAL ), LOCALIZADO A RUA DARIO RAMALHO, ONDE FUNCIONA A COLONIA DOS PESCADORES DO MUNICPIO DE TEIXEIRA-PB. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 30/07/2015 | 6957.75 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 70 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 30/07/2015 | 4220.19 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 71 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 30/07/2015 | 7152.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 77 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇAO SOCIAL( COMISSIONADOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 30/07/2015 | 1596.19 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS COMPETÊNCIA 06/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 30/07/2015 | 986.23 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. COMPETÊNCIA 06/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 30/07/2015 | 1404.24 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.ADM- ADMINISTRAÇAO AGRUPAMENTO 4- COMPETÊNCIA 06/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 30/07/2015 | 2034.00 | 00005000221435 | JOSELICE DE SOUZA LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB E A RECEBEDORA ACIMA MENCIONADA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 30/07/2015 | 6343.58 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 20 REFERENTE DOS SERVIDORES LOTADOS NA (SEC. ADM - ADMINISTRAÇÃO) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 30/07/2015 | 3152.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 21 DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( SEC.ADM.PENSIONISTAS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JUL21300HO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 30/07/2015 | 788.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 23 DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( APOSENTADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 30/07/2015 | 878.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 24 DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(SEC. ADM- CONTRATADOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 30/07/2015 | 5364.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 25 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SE. ADM. COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0003716 | 30/07/2015 | 7000.00 | 08649000000129 | LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO, PREFEITURA E A EMPRESA LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS ( SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS ).REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 30/07/2015 | 6000.00 | 00004493901446 | LUIZ GUSTAVO DE SOUSA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS, JUNTO A ESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA /PB. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 30/07/2015 | 3900.00 | 00002570252433 | EMANUEL HELIOMAR MEDEIROS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE GESTAO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS DE POLITCAS PUBLICAS DO MUNICPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 30/07/2015 | 2893.97 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 10 DAS SERVIDORAS LOTADAS NO GABINETE DO PREFEITO ( EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 30/07/2015 | 15000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 12 DO GABINETE DO PREFEITO ( AG.POLITICOS )- PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 30/07/2015 | 7500.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 12 DO GABINETE DO PREFEITO ( AG.POLITICOS )VICE- PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 30/07/2015 | 6152.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENETE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 14 DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 30/07/2015 | 6000.00 | 00042809258287 | VALTERCIO ALMEIDA JUSTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, EM DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DESTA EDILIDADE, PERANTE TODOS OS ORGAOS E AREAS DE ATUACAO QUE SE FIZEREM NECESSARIOS,CONFORME CONTRATO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 30/07/2015 | 7.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DA ARRECADAÇAO ( 1260-2 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 30/07/2015 | 9466.61 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 30 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS ( EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 30/07/2015 | 7936.96 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 32 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 30/07/2015 | 23.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPM( 4224-2 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 30/07/2015 | 1639.88 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. FINANÇAS - COMISSIONADOS. COMPETÊNCIA 06/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 30/07/2015 | 1965.29 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. FINANÇAS - EFETIVOS. COMPETÊNCIA 06/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 30/07/2015 | 2000.00 | 00009355987404 | CASSIMIRO XAVIER BATISTA | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM GESTÃO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA,ACOMPANHAMENTO DO PASEP E FGTS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE O RECEBEDOR ACIMA MENCIONADO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 30/07/2015 | 4800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE - SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, FARMACIA PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA, PORTAL DO SERVIDOR E PORTAL DO CONTRIBUINTE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL Nº1003736 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 30/07/2015 | 2946.15 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RETENCAO NA CONTA DO FPM ( FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS ) EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 30/07/2015 | 4735.05 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS - PARCELAMENTO. REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 29/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 30/07/2015 | 362.44 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS - PARCELAMENTO. REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 29/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 30/07/2015 | 7.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO IPVA( 8704-1 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 30/07/2015 | 7.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO MDE ( 1259-9 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 30/07/2015 | 23.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO QSE (10713-1 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 30/07/2015 | 247336.30 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 83 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MAG. ENS. FUND. 60% ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 30/07/2015 | 42056.29 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 34 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( SEC EDUCACAO INFANTIL ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB.MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 30/07/2015 | 10656.93 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº35 DAS SERVIDORAS LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( SEC. EDUCAÇÃO INFANTIL CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 30/07/2015 | 91277.61 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA MREFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 84 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 30/07/2015 | 33526.93 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 85 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( SEC. EDUCAÇÃO - CONTRATADOS ENS. FUND. 40%)) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 30/07/2015 | 3309.60 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 811 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE 40% ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 30/07/2015 | 7235.59 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 822 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 60% PRE ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB.MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 30/07/2015 | 906.20 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 102 DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( SECEST- CET- EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 30/07/2015 | 4152.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 894 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB . MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 30/07/2015 | 12349.70 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 80 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( SEDE MDE ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB.MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 30/07/2015 | 985.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº88 DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( CONTRATADOS MDE ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 30/07/2015 | 32308.56 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 87 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( CONTRATADOS MAG. 60% ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 30/07/2015 | 800.00 | 00003364256438 | JOÃO BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL ( CASA RESIDENCIAL ), LOCALIZADA NA RUA JOSE CARNEIRO FILHO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 30/07/2015 | 500.00 | 00068424680430 | CELESTINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA NO TRANSPORTE DE SUPERVISOR PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL, DO SITIO FAVA DE CHEIRO À TEIXEIRA-PB, JUNTO A A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE TEIXEIRA-PB.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 30/07/2015 | 500.00 | 00067499651487 | MANOEL BATISTA | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE A TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE COMPUTAÇÃO NA CIDADE DE PATOS.JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 30/07/2015 | 875.00 | 00009494445457 | JOSE ARTHUR MARQUES ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE PRESTADOS NA EMEF MARIA DAS DORES.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 30/07/2015 | 515.00 | 00058678085487 | MARIA NELI CORDEIRO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPICAS PARA COMEMORAÇÕES JUNINAS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 30/07/2015 | 838.00 | 00004397573476 | GILBERLÂNDIA COSTA NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, JUNTO A COZINHA INDUSTRIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 30/07/2015 | 895.00 | 00098258400487 | EDNA DE LURDES GUIMARAES SILVA | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA PADRE ANTONIO LISBOA, ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DE MAIO E QUINZE DIAS DO MES DE JUNHO DE 2015. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 30/07/2015 | 870.00 | 00070143053442 | FLAVIANA CASSINO SILVA | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CADASTRAMENTO DO CENSO ESCOLAR NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 30/07/2015 | 250.00 | 00066052394404 | MARLUCE ESPERIDIAO ALVES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE DEZ DIAS DO MES DE MAIO DE 2015, NA COZIINHA INDUSTRIAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 30/07/2015 | 825.00 | 00049174410482 | ANTÔNIO GESIMAR SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA À SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO UMA PROFESSORA PARA EMEF SEVERINO PEREIRA DA SILVA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO E JUNHO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 30/07/2015 | 300.00 | 00007374536488 | VANESSA MARTINS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE ARTESANATO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ELIAS DE AMORIM. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015.JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 30/07/2015 | 1000.00 | 00007982610480 | IVANIO JOSE AUGUSTO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DETETIZAÇÃO DAS EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM E EMEF MARIA NUNES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 30/07/2015 | 1000.00 | 00033936498415 | ANTONIO DE SOUSA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO DAS EMEF ANTONIO HELENO E EMEF CAPITÃO JOÃO ALVES DE LIRA.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 30/07/2015 | 1000.00 | 00009882513450 | GERLANIA ALVES FRAGOSO CAVALCANTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO DAS ESCOLAS JOSE ELIAS DE AMORIM E EMEF PADRE ANCHIETA.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 30/07/2015 | 788.00 | 00006790438459 | DAMIANA BENTO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA ANTONIO HELENO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 30/07/2015 | 775.00 | 00008705887453 | JOSÉ MARIA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ENCADERNAÇÃO E IMPRESSÃO DE CONVITES PARA EMEF JOSE ELIAS AMORIM E EMEF SILVEIRA DANTAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 30/07/2015 | 1000.00 | 00007588328428 | RICARDO CEREZZO SANTOS SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO SERVIÇO DE CONSERTO E REPARO DA CISTERNA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 30/07/2015 | 1005.00 | 00098256513420 | EVANIA GOMES MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA EMEF MARIA NUNES, REFERENTEA QUINZE DIAS DE JUNHO E MES DE JULHO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 30/07/2015 | 788.00 | 00007007931430 | IVANEZA DA SILVA CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA EMEF MARIA NUNES FERREIRA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 31/07/2015 | 788.00 | 00039633500400 | SEBASTIAO PAZ CAMPOS | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER APAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PROFESSOR NA EMEF MARIA DAS DORES RAMALHO LEITE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 31/07/2015 | 500.00 | 00008040719429 | PAULO JAMES OLIVEIRA GABRIEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COREOGRAFO PARA QUADRILHAS DA FAMILIA NA ESCOLA, REALIZADA NA EMEF ANTONIO DE OLIVEIRA LIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 31/07/2015 | 788.00 | 00058677925449 | MARIA DAS DORES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA ESCOLA SILVEIRA DANTAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 31/07/2015 | 788.00 | 00000944931464 | EDNA CRISTINA OLIVEIRA COSTA RABELO | DESPESAS QUE SE EMPENHAM PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA EMEF MARIA NUNES FERREIRA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 31/07/2015 | 788.00 | 00004921832447 | NARANA SOARES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA EMEF DO SABONETE(ZONA RURAL), RFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 31/07/2015 | 788.00 | 00005688691417 | GABRIELA CARNEIRO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSISTENCIA TECNICA PARA O PREENCHEMENTO DO SISTEMA EDUCACENSO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 31/07/2015 | 788.00 | 00054879523453 | VALDELINA B.DE MEDEIROS | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS ESPECIAIS NA ESCOLA MARIA DAS DORES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 31/07/2015 | 89.00 | 00007055181402 | JACIANO ALVES BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇAO DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURAS NAS ESCOLAS JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 31/07/2015 | 1030.00 | 00078337313404 | CHARLES LUSTOSA DE PASSOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA CADASTRAR PROJETO E ACOMPANHAR JUNTO AO ESCRITORIO DE IRAMILTON.CONFORME NOTA FISCALE M ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 31/07/2015 | 788.00 | 00006374170466 | MONICA PEREIRA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NASUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA LEILIANE LIRA DE LIMA SOB ATESTADO MEDICO PELO PERIODO DE 30 DIAS DO MES DE JULHO DE 2015, EMEF PE. ANTONIO LISBOA COMO PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BASICA I , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 31/07/2015 | 723.00 | 00022593389842 | ANDERSON BARBOSA DOS ANJOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE INFORMATICA NA ESCOLA CAPITÃO JOÃO ALVES DE LIRA NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 31/07/2015 | 1036.00 | 00006891001404 | TEODORA PAULO TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL NA ESCOLA MANOEL HELENO ,NO PERIODO DE DEZ DIAS DE JUNHO E TRINTA DIAS DE JULHO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 31/07/2015 | 600.00 | 00049175157420 | JOANA LIMA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AIO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADO NA PRAÇA CASSIANO RODRIGUES ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 31/07/2015 | 788.00 | 00065059956415 | MARIA DAGUIMAR CORDEIRO DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 31/07/2015 | 7.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO QSE ( 10713-1 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 31/07/2015 | 1.65 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RETENCAO NA CONTA DO ICMS LEI 87/96 EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 31/07/2015 | 7.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO IPVA( 8704-1 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 31/07/2015 | 3400.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO X. BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E DE ASSESSORAMENTO À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E A EQUIPE DO PREGÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 31/07/2015 | 788.00 | 00046704035400 | FRANCISCA MORAIS PEDROSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 37ª PARCELA ( 37/48 ), NO VALOR DE UM SALARIO MINIMO CADA, SENDO A MESMA CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, A TITULO DE IDENIZACAO, NOS AUTOS DA ACAO N° 025.2007.001.009-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 31/07/2015 | 1200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA IMPLANTAÇÃO DE DADOS DA FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, REFERENTE A 1º PARCELA DE 01/03.CONFORME NOTA FISCAL Nº1003765 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 31/07/2015 | 100.00 | 00004557176488 | GEOVANY CAMPOS ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AS SECRETARIA DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 31/07/2015 | 500.00 | 00001017007411 | MARIA JOSEANIA MEDEIROS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO NA AV. JOSE CARNEIRO DE MENEZES, O QUAL SERVIRÁ PARA ABRIGAR ANIMAIS APREENDIDOS NAS VIAS PÚBLICAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142015 | 0003371 | 31/07/2015 | 2121.45 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOACAO EM ANEXO E NOTA FISCAL Nº 000.000.373. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 31/07/2015 | 788.00 | 00047822651404 | JOSÉ LEONARDO CAMPOS DE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO DE BURACOS PARA COLOCAR ENCANAÇÃO DA ADUTORA DO SÃO FRANCISCO PARA UNIDADE DE TRATAMENTO DE AGUA DA CAGEPA.JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 31/07/2015 | 788.00 | 00009581893407 | JOHN LENNON DO AMARLA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÕES DE BURACO PARA COLOCAR ENCANAÇÃO DA ADUTORA DO SÃO FRANCISCO PARA UNIDADE DE TRATAMENTO DE AGUA DA CAGEPA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 31/07/2015 | 788.00 | 00007882204706 | ADALBERTO DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÕES DE BURACOS PARA COLOCAR ENCANAÇÃO DA ADUTO DO SÃO FRANCISCO PARA UNIDADE DE TRATAMENTO DE AGUA DA CAGEPA.JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 31/07/2015 | 788.00 | 00088441660468 | ANTONIO ALVES MENDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÕES DE BURACOS PARA COLOCAR AS ENCANAÇÕES DA ADUTO DO SÃO FRANCISCO PARA UNIDADE DE TRATAMENTO DE AGUA DA CAGEPA.JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 31/07/2015 | 500.00 | 00001062672488 | NELY ALEXANDRE MARÇAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CRAS ( CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL ) DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 31/07/2015 | 500.00 | 00005409964837 | LUCIANO DOS SANTOS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA PREDIO RESIDENCIAL, LOCALIZADO À RUA JOSE RAMALHO XAVIER, 12, ONDE FUNCIONA O CREAS ( CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL ) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 31/07/2015 | 600.00 | 00049175157420 | JOANA LIMA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AIO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADO NA PRAÇA CASSIANO RODRIGUES ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0003521 | 31/07/2015 | 1040.70 | 15318530000150 | EDNILTON GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADAS AO CAPS ( CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL )DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 056483 REFERENTE AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0003522 | 31/07/2015 | 4284.88 | 15318530000150 | EDNILTON GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADoS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 056478 .REFERENTE AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 31/07/2015 | 50.36 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPEDSA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTE, VIGILANCIA SANITARIA E CONSELHO TUTELAR- PREFEFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. COM VENCIMENTO EM 30/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 31/07/2015 | 156.00 | 00002252704470 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LIMPEZA NA PRAÇA DO FORRO NO PERIODO DE TRES DIAS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 01/08/2015 | 150.00 | 00010243455488 | MARIA KATYANNE DA COSTA E SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 01/08/2015 | 550.00 | 03060247000191 | RÁDIO COMUNITÁRIA DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DIARIA DOS COMUNICADOS DAS AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 648. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 03/08/2015 | 150.00 | 00010875276431 | DAVILLA NUNES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 03/08/2015 | 492.00 | 00009484079482 | JORGE DANIEL PEREIRA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO DOS MONITORES DO MAIS EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 03/08/2015 | 1068.00 | 00000959520473 | MARIA RILVÂNIA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EDUCAÇÃO INFANTIL NA EMEF SILVEIRA DANTAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015.JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 03/08/2015 | 788.00 | 00000896224481 | ELAINE CRISTINA LIMA DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA MARTA CORDEIRO, CARGO EFETIVO, QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE FERIAS. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 03/08/2015 | 788.00 | 00007356688417 | GABRIEL ISAC ROCHA TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO ESCOLAR MARIA DAS DORES, SUBSTITUINDO SERVIDOR QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE FERIAS ( JOSE DAMIAO ), DURANTE O MES DE JULHO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0004394 | 03/08/2015 | 3500.00 | 17814382000190 | MARINALDO ALVES MARTINS -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTENCENTE A TODAS SECRETARIAS MANTIDAS POR ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº739. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 03/08/2015 | 270.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA DIARIA E MEIA , VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AS SECRETARIAS ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 03/08/2015 | 7.85 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO IPVA( 8704-1 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 03/08/2015 | 6.94 | 02030715000112 | ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETRANSMISSÃO DE TV CODIGO 800 E PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO COD. 5358,JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 03/08/2015 | 940.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO D. O. DIAS 29,31/07/2015 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 1036347, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 03/08/2015 | 492.38 | 00009505763441 | LUAN PEREIRA RAMALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE INSULINA NOVAPARID FLEXPE E LANTUS 100UI REF 3ML, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 03/08/2015 | 7.85 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS ( 8739-4 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 04/08/2015 | 120.00 | 00006999484520 | JOSE DE ANCHIETA QUEIROZ FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 04/08/2015 | 7.85 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FMAS SPFMC2( 18109-9 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 04/08/2015 | 7.85 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO ICMS( 8695-9), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 04/08/2015 | 150.00 | 00038037270491 | PERICLESPEREIRA DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFREBNTE A AJUDA DE CUSTO, AO SERVIDOR PERICLES PEREIRA DE LIRA SOBRINHO, VIAGEM A CIDADE DE JOAOA PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE , JUNTO AS SECRETARIAS ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 04/08/2015 | 170.00 | 00072596813491 | EVANDRO MARCELINO NOVO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A DRT ( DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO ) NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 04/08/2015 | 181.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ( BOMBA - MOTOR - DE ABASTECIMENTO DO ASSENTAMENTO, NO SÍTIO POÇOS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB.COM VENCIMENTO EM 29/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 04/08/2015 | 310.00 | 00006470085806 | FRANCISCA BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PERIODO DE DOZE DIAS DO MES DE JUNHO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 04/08/2015 | 100.00 | 00003782079469 | ADRIANA SOARES MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 04/08/2015 | 20.00 | 00005549143445 | ADRIANA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 04/08/2015 | 20.00 | 00011886725411 | GILMARA MARTINS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 04/08/2015 | 20.00 | 00008826092460 | RENATA DE ARAUJO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 04/08/2015 | 20.00 | 00009542867409 | CELESTINO JOSE ALVES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 04/08/2015 | 20.00 | 00009884611459 | SUENIA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 04/08/2015 | 20.00 | 00009601566406 | DANIELE FERREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 04/08/2015 | 20.00 | 00008186533451 | MAYARA BALBINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 04/08/2015 | 20.00 | 00006230616432 | CLAUDEILMA RAMOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 04/08/2015 | 20.00 | 00006578687440 | MARIA GONÇALO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 04/08/2015 | 20.00 | 00070143278444 | MARIA ALINE DE FREITAS COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003768 | 04/08/2015 | 1802.37 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEGUMES, VERDURAS E FRUTAS, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 057072. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 04/08/2015 | 306.00 | 00040344002420 | EDMUNDO GUDES MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFEERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE SOM PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DA FAMILIA NA ESCOLA EMEF SILVEIRA DANTAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 04/08/2015 | 194.00 | 00041473116449 | JOSE EDIMARCIO ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO ONIBUS PERTENCENTE A A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 04/08/2015 | 206.00 | 00004100054440 | KEVINI DONACIANO BATISTA LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO DA ESCOLA PADRE ANCHIETA, ZONA RURAL DA CIDADE.JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 04/08/2015 | 1330.91 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEGUMES, VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB. CO NFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 057080. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 04/08/2015 | 1150.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE VINTE INSTRUMENTOS DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MARIA DAS DORES RAMALHO LEITE: 04 BOMBOS FUZILEIROS, 04 SURDOS PEQUENOS, 04 CAIXAS E OITO TARÓIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DEST EMUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 690. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 04/08/2015 | 1400.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE VINTE E SEIS INSTRUMENTOS DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MARIA NUNES FERREIRA : 04 BOMBOS FUZILEIROS, 08 SURDOS PEQUENOS, 04 CAIXAS, OITO TARÓIS E 02 REPIQUES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 689. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 04/08/2015 | 1500.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE VINTE E QUATRO INSTRUMENTOS DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA CAPITÃO JOÃO ALVES DE LIRA : 04 BOMBOS FUZILEIROS, 06 SURDOS PEQUENOS,04 CAIXAS, 09 TARÓIS E 02 ATABAQUES GRANDES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 688. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 04/08/2015 | 525.00 | 00004188610484 | MARIA DO SOCORRO GUEDES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GEREAIS NA COZINHA INDUSTRIAL NO PERIODO DE VINTE DIAS DO MES DE JULHO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 04/08/2015 | 672.00 | 00007448722433 | THIRSON PEREIRA LIRA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222015 | 0003788 | 05/08/2015 | 3921.50 | 17542425000125 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM A LEI 8666/93 E SUAS ALTERAÇÕES E EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 022/2015.CONFORME NOTA FISCAL Nº 40028. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 05/08/2015 | 200.00 | 00075284154487 | MARIA LUCIENE S. MAIA RAMALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA MARIA LUCIENE SANTOS MAIS RAMALHO, COM DESPESAS DE PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ,PARA PARTICIPAR DE IV ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DEST EMUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 05/08/2015 | 1200.00 | 00003364327475 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE APOIO DO SAMU,LOCALIZADA À RUA JOSÉ CARNEIRO FILHO, S/N, AGUA AZUL, TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015.JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 05/08/2015 | 600.00 | 00034506640420 | RAIMUNDO MARQUES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MAJOR SILVA LIRA, ONDE FUNCIONA O CEO ( CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS ), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015.JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000322015 | 0003785 | 05/08/2015 | 4200.00 | 00003309646408 | ANANIAS DE LIRA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PREDIAL ( CASA ), LOCALIZADA A RUA MAURILIO SILVA SANTOS, 129, QUADRA 119, LOTE 17, CONJUNTO BODOCONGÓ II, EM CAMPINA GRANDE-PB, NO QUAL FUNCIONA A CASA DE APOIO À PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE SAIUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0003786 | 05/08/2015 | 2400.00 | 17542425000125 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SANCHO LEITE, EM CONFORMIDADE COM A LEI DAS LICITAÇÕES 8.666/93 E ALTERAÇÕES E O PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2015.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 40030, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222015 | 0003787 | 05/08/2015 | 19500.00 | 17542425000125 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI DAS LICITAÇÕES 8.666/93 E ALTERAÇÕES E O PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 022/2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº40029, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 05/08/2015 | 500.00 | 00003132966428 | DHIANCARLO VASCONCELOS DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA AO SECRETARIO DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAR DO XXXI CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE, QUE FOI REALIZADO NO PEIODO DE 09 A 12 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 06/08/2015 | 15.70 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS (8739-4 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202015 | 0003792 | 06/08/2015 | 2700.00 | 00082554170444 | JANILDO LIMA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ACOLHIDA, APOIO E ASSISTENCIA EXTRA-HOSPITALAR AOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,JOÃO PESSOA-PB E RECIFE-PE, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUlHO/2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322015 | 0003793 | 06/08/2015 | 1050.00 | 00002129879411 | JANIRA ANISIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A CASA DE APOIO, LOCALIZADA A RUA MAURILIO SILVA SANTOS, 129, QUADRA 119,CONJUNTO BODOCONGÓ II, EM CAMPINA GRANDE-pb, AOS PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000182015 | 0003794 | 06/08/2015 | 600.00 | 03430011000280 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MECANICA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO AMBULANCIA FURGÃO/ROTAM PLACA NQG 2462,REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2015. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 00000001737. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222015 | 0003795 | 06/08/2015 | 2300.00 | 17542425000125 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESIDADES DO CAPS ( CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL ), EM CONFORMIDADE COM A COM A LEI DAS LICITAÇÕES E SUAS ALTERAÇÕES E COM O PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 022/2015. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 40032. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003796 | 06/08/2015 | 777.13 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS, DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS ( CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 057812. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003797 | 06/08/2015 | 1190.31 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELO NASF ( NUCLEO DE ASSISTENCIA A SAUDE DA FAMILIA), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 057763. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000182015 | 0003798 | 06/08/2015 | 6068.13 | 03430011000280 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS / SERVIÇOS DE MECANICA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO AMBULANCIA FURGÃO/ROTAM DE PLACA NQG 2462, REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2015.PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.003. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003799 | 06/08/2015 | 1812.95 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( VERDURAS , LEGUMES E FRUTAS ), DESTINADOS AOS PACIENTES DO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 057853. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 06/08/2015 | 120.00 | 00038037270491 | PERICLESPEREIRA DE LIRA | DESPESA PROVENIENTE DE PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A AS SECRETARIAS ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 06/08/2015 | 360.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AS SECRETARIAS ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 06/08/2015 | 724.96 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOS SERVICOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS ( FOPAG) DA PREFEITURA DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 07/08/2015 | 15.70 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DA ARRECADAÇAO ( 1260-2 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0004030 | 07/08/2015 | 4376.27 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORMECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( BIODISEL COMUM ) DESTINADOS AOS VEICULOS COM PLACAS NPV- 5555. LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.786. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0004028 | 07/08/2015 | 1550.03 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM ) DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO( CORSA PLACA NQK 7207 E MOTO NPW 8567 ) DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.000.784. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 07/08/2015 | 150.00 | 00003763772405 | CLAUDEMY PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA NO BANCO DO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 695. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0004026 | 07/08/2015 | 1265.32 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM E BIODIESEL COMUM ) DESTINADOS AOS VEICULOS TRATOR DE ESTEIRA E NQU-3456, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.000.782. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0004027 | 07/08/2015 | 3705.47 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( BIODIESEL COMUM ) DESTINADOS AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.000.783. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0004032 | 07/08/2015 | 2138.15 | 04368983000417 | PICUI COMBUSTIVEIS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESE BS10 - OB10 ) DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO (CAÇAMBA FORD / OGD 3260 .CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.000.034. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Combustível |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0004033 | 07/08/2015 | 19637.13 | 04368983000417 | PICUI COMBUSTIVEIS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( BIODIESEL COMUM ) DESTINADOS A PATROL/ CARREGADEIRA/ CAÇAMBÃO OGD-1258/PIPA OGE-9377, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.000.035. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0004029 | 07/08/2015 | 5981.47 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA E BIODIESEL COMUM ) DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO ( CAMINHÃO 1113 BSE 1143/ CAMINHAO 1313-KGH 9036/ MONTANA MNR4091/ MOTO 125 MNU 7980.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.000.785. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0004034 | 07/08/2015 | 6003.00 | 14005907000158 | ANTONIO BATISTA DE ARRUDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AOS CORETOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 0.000.000.012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 07/08/2015 | 300.00 | 00003763772405 | CLAUDEMY PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA NO BANCO DO CAMINHÃO PLACA BSE 1113 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 694. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0003804 | 07/08/2015 | 6840.25 | 15318404000103 | RENATO SOARES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO, DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA- TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 058687 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0003805 | 07/08/2015 | 2312.00 | 15318404000103 | RENATO SOARES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO, DESTINADA A MERENDA DA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA- TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 058688 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003806 | 07/08/2015 | 19798.25 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( BIODIESEL E GASOLINA COMUM ) DESTINADOS AOS VEICULOS ( ONIBUS ESCOLARES ) COM PLACAS Nº NQE 8015/ NQJ 5690/OFC 1349/ MNU 7889/ MNH 2279/ MWZ 4510/MNT 0875, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.000.788. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003809 | 07/08/2015 | 9956.03 | 04368983000417 | PICUI COMBUSTIVEIS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESE BS10 - OB1 ) DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OGE 7360/ OGE 7430/ OGE 7510/OGC 9656/OGF 1840/ OGE 5210, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.000.033. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 07/08/2015 | 120.00 | 00034506071468 | ANGELA MARIA CARNEIRO NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO. VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO EVENTO RELACIONADO AO PNAIC ( PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA ).NO CENTRO DE TREINAMENTO DE PROFESSORES, REALIZADO NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 07/08/2015 | 110.00 | 00004977727444 | ANA LUCIA VIEIRA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA EMEF MARIA DAS DORES,NO PERIODO DE 04 DIAS DO MES DE JULHO DE 2015. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 07/08/2015 | 788.00 | 00083955089487 | MÁRCIA CRISTINA DE SOUZA | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ONIBUS ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA EMEF CAPITÃO JOÃO ALVES DE LIRA,, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015.JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 07/08/2015 | 788.00 | 00002128317479 | EFIGÊNIA LIMEIRA DA CONCEIÇÃO | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, SUBSTITUINDO A SERVIDORA DAMIANA RITA LIMEIRA RAMOS, QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE LICENÇA PREMIO, NESTE PERIODO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 07/08/2015 | 788.00 | 00082552380425 | MARIA DO SOCORRO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ALMOXARIFADO NA ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS ESCOLARES NA ESCOLA MUNICIPAL EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM.JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 07/08/2015 | 1030.00 | 00003439393470 | MARIA VALDETE COSTA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE LINGUA PORTUGUESA NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0003896 | 07/08/2015 | 1371.04 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR DA FONSECA PIRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DESCARTAVEIS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORM E NOTA FISCAL EMANEXO Nº 000.008.669. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 07/08/2015 | 189.00 | 00075325209434 | EULINA CRISTINA NUNES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRES DIARIAS E MEIA, . VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO RELACIONADO AO PNAIC ( PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA ). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 07/08/2015 | 189.00 | 00003622951400 | ALCIONE VENÂNCIO DE HOLANDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRES DIARIAS E MEIA, . VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO RELACIONADO AO PNAIC ( PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA ). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 07/08/2015 | 660.00 | 00003622951400 | ALCIONE VENÂNCIO DE HOLANDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESTITUIÇÕA DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM NO HOTEL SOLAR FILIPEIA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO RELACIONADO AO PNAIC ( PACTO PELA ALFABETIZAÇÃONA IDADE CERTA ). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0004567 | 07/08/2015 | 23964.85 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR DA FONSECA PIRES | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.008.667. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do PVVPS/PFVPS( Vigilância em Saúde)-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003800 | 07/08/2015 | 4151.21 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ) DESTINADOS AO VEICULO ( FIAT COM PLACA NPZ 1531 ) LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE ( VIGILANCIA EM SAUDE ) DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.000.780. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003801 | 07/08/2015 | 1392.66 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ) DESTINADOS AO VEICULO COM PLACA OGF 5425,QUE ATENDE OS PROGRAMAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, .CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.000.781. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003802 | 07/08/2015 | 4219.71 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM E BIODIESEL COMUM ) DESTINADOS AOS VEICULOS COM PLACA MNJ 6722 , MNN 4674 E MNY 0823, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, .CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.000.778. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003803 | 07/08/2015 | 3012.25 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ) DESTINADOS AOS VEICULOS COM PLACAS NQA 4132 E HXO 4122, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.000.779. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 07/08/2015 | 547.00 | 00007264145492 | PABLO COSTA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E TROCA DE CABOS DE FIBRA OTICA E COLOCAÇÃO DOS MESMOS NAS UNIDADES DE SAUDE-PSF E INSTALAÇÃO DOS RELOGIOS DE PONTO, NESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 07/08/2015 | 200.00 | 00003132966428 | DHIANCARLO VASCONCELOS DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA AO SECRETARIO DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAR DO XXXI CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE, QUE FOI REALIZADO NO PEIODO DE 09 A 12 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 07/08/2015 | 26.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS ( CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL ), RUA JOSE RAMALHO XAVIER, 20, CENTRO TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL.COM VENCIMENTO EM 13/08/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 07/08/2015 | 14.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS ( CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA E ASSISTENCIA SOCIAL ) RUA JOSE RAMALHO XAVIER, S/N, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL.COM VENCIMENTO EM 13/08/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0004031 | 07/08/2015 | 1658.06 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ) DESTINADOS AO VEICULO COM PLACA OGF 2217, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO E PROMOÇÃO SOCIAL (GESTÃO DO CADASTRAMENTO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA- IGD/PBF ) DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.000.787. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 10/08/2015 | 251.72 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2015 DO VEICULO COM PLACA OGF 2217,FIAT , LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO - PROGRAMA BOLSA FAMILIA.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 10/08/2015 | 574.62 | 17268992000135 | MARIA MADALENA RAMALHO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES FRANCES E BOLOS COMUNS, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SCFV ( SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ), CONFORME NOTA FISCAL E M ANEXO Nº 000.000.071. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0004272 | 10/08/2015 | 997.00 | 02699753000162 | MARIA GORETE ALVES JUSTINO-AUTO PEÇAS TEIXEIRENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO FIAT PLACA NKA 4132 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº000.000.016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0004273 | 10/08/2015 | 747.50 | 02699753000162 | MARIA GORETE ALVES JUSTINO-AUTO PEÇAS TEIXEIRENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO DOBLÔ PLACA KXO 4122, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº000.000.017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 10/08/2015 | 2103.75 | 17268992000135 | MARIA MADALENA RAMALHO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 382 PÃES FRANCES DESTINADOS AOS USUARIOS DO SAMU, CAPS ( CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL) E HOSPITAL SANCHO LEITE DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.000.069. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 10/08/2015 | 3000.00 | 09175687000170 | CESMOT-CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA E ODONTOLOGICA DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES , DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 700.JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 10/08/2015 | 31.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS (8739-4 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 10/08/2015 | 400.00 | 00007992171403 | ANDRE ABILIO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO RENAL,NA CIDADE DE RECIFE-PE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção dos Programas Básicos de Saúde /PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 10/08/2015 | 641.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA E NASF ( NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM AGOSTO /2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 10/08/2015 | 962.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O HOSPITAL SANCHO LEITE,VIGILANCIA SANITARIA E SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 10/08/2015 | 150.00 | 00003414633450 | CARLEUZA BARBOSA DE MEDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ( ENDOSCOPIA DIGESTIVA ), PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE.JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 10/08/2015 | 1723.00 | 02699753000162 | MARIA GORETE ALVES JUSTINO-AUTO PEÇAS TEIXEIRENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO ONIBUS COM PLACA OFC 1344, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO, CONFORM E NOTA FISCAL Nº 000.000.015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 10/08/2015 | 300.00 | 00058944052468 | JOSE JOAO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL(CASA), LOCALIZADO NA RUA SEVERINO JORGE,107 , CENTRO - SUME, (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB), REFERENTE AO MES DE 2015.JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 10/08/2015 | 691.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EM CONTA DO MDE ( 1259-9 ), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS AOS PREDIOS ONDE FUNCIONA A ESCOLA SALÃO COMUNITARIO, ESCOLA DO SITIO SABONETE, A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E A QUADRA POLIESPORTIVA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.COM VENCIMENTO EM 23/08/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 10/08/2015 | 2328.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FUNDEB ( 14696-X) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 23/08/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 10/08/2015 | 650.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ - CARMEM CELIA DE OLIVEIRA MARTINS -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE MOLA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ( DUAS MOLAS DIANTEIRA E PARAFUSO DE CENTRO ) NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNH 2279, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DEST EMUNIICPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 00000000600. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 10/08/2015 | 1140.00 | 00003280552478 | LUCICLEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ESTUDANTES NO ONIBUS ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO E JULHO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 10/08/2015 | 149.00 | 09193681000126 | INMETRO-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AFERIÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR-PLACA OGC 9656, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 10/08/2015 | 149.00 | 09193681000126 | INMETRO-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AFERIÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR-PLACA OGE 7430, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 10/08/2015 | 149.00 | 09193681000126 | INMETRO-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AFERIÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR-PLACA OFC 1349, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 10/08/2015 | 149.00 | 09193681000126 | INMETRO-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AFERIÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR-PLACA OGE 7360, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 10/08/2015 | 149.00 | 09193681000126 | INMETRO-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AFERIÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR-PLACA MNH 2279, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 10/08/2015 | 149.00 | 09193681000126 | INMETRO-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AFERIÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR-PLACA NQJ 5690, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 10/08/2015 | 149.00 | 09193681000126 | INMETRO-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AFERIÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR-PLACA OGF 1840, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 10/08/2015 | 149.00 | 09193681000126 | INMETRO-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AFERIÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR-PLACA NQE 8015, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 10/08/2015 | 149.00 | 09193681000126 | INMETRO-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AFERIÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR-PLACA MNU 7889, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 10/08/2015 | 149.00 | 09193681000126 | INMETRO-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AFERIÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE 7510, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 10/08/2015 | 2890.30 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL D ETEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0000000472. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 10/08/2015 | 2350.00 | 00008321745725 | LUCIANO ALVES NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA VAN PLACA KZT 2585 PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DE TEIXEIRA-PB PARA SÃO JOSE DO EGITO-PE, TURNO DA MANHÃ E TARDE, REFERENTE A JUNHO/2015, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 10/08/2015 | 390.45 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO COM PLACA MNH 2279 , LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO .CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 10/08/2015 | 390.45 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO COM PLACA MNU 7889 , LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO .CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 10/08/2015 | 246.48 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO COM PLACA OFC 1349 , LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO .CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 10/08/2015 | 2495.77 | 17268992000135 | MARIA MADALENA RAMALHO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES FRANCÊS E BOLOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURALE URBANA DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.000.070. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012014 | 0003820 | 10/08/2015 | 65450.00 | 18053963000119 | SEMPRE LIDER CONSTRUTORA LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO NO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 00000000018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 10/08/2015 | 4067.20 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000000473 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 10/08/2015 | 3067.50 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA E CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000000474 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 10/08/2015 | 170.00 | 00098255983449 | ROBERTO CARLOS GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA PORTA NDO VEICULO CAÇAMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº699. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 10/08/2015 | 788.00 | 00075352524434 | SANDRO XAVIER BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI,SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA EREMITA BEZERRA, QUE SE ENCONTRAVA EM GOZO DE FERIAS NO PERIODO DE 10 DE JULHO A 09 DE AGOSTO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 10/08/2015 | 788.00 | 00004408229474 | MARIA DAS NEVES RAMOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA MARIA APARECIDA DOS SANTOSQUEIRÓS, QUE SE ENCONTRAVA EM GOZO DE FERIAS NESSE PERIODO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 10/08/2015 | 306.00 | 00046496378487 | FRANCISCO DE ASSIS M. DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ENCHENDO OS CARROS PIPA NO AÇUDE JOÃO DA MATA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Agricultura e a Pecuária | Manutenção das atividades do Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 10/08/2015 | 8204.48 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRAPARTIDA ( APORTES ) DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 10/08/2015 | 318.19 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2015 DO VEICULO DE PLACA OGE 9377-CAMINHAO PIPA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 10/08/2015 | 315.69 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2015 DO VEICULO DE PLACA OGD 1258-CAÇAMBA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242015 | 0004292 | 10/08/2015 | 798.00 | 20184159000110 | PAF PLANOS & SERVICOS DE ASSISTENCIA FUNERAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO FUNERARIO DO SENHOR JOACIL IZIDRO ALVES, UTILIZANDO UMA URNA FUNERARIA COM VISOR, MORTALHA, ORNAMENTAÇÃO PARA VELORIO, CORTEJO COM CARRO FUNERARIO, VELA, SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO NA IMPRENSA.PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO E NOTA FISCAL Nº40038. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Contribuição p/ a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 10/08/2015 | 715.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUICAO FEITA A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 10/08/2015 | 17135.62 | 29979036054585 | INSS | DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS(RFB- PREV-PARC60) CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 10/08/2015 | 9679.25 | 29979036054585 | INSS | DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS(RFB- PREV-PARC53) CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 10/08/2015 | 4871.38 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RETENCAO NA CONTA DO FPM ( FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS ) EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 10/08/2015 | 39.25 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPM( 4224-2 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 11/08/2015 | 7.85 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPM( 4224-2 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 11/08/2015 | 20.00 | 00005527544471 | JOSEILDA ARAUJO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 11/08/2015 | 20.00 | 00008840965483 | MARIA MADALENA DA SILVA TELES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 11/08/2015 | 20.00 | 00004129901486 | MARIA DE FÁTIMA PAZ DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 11/08/2015 | 20.00 | 00010124408427 | MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 11/08/2015 | 20.00 | 00009788568483 | EDIANA SILVA DO CARMO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 11/08/2015 | 20.00 | 00009240482474 | DANIELE PAZ DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 11/08/2015 | 20.00 | 00006749299423 | EDIVANEIDE DA SILVA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 11/08/2015 | 20.00 | 00004206804460 | DAMIANA RAMOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 11/08/2015 | 20.00 | 00006040309407 | MARIA JOSINEIDE FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 11/08/2015 | 20.00 | 00009491310402 | TAMIRES TELES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 11/08/2015 | 20.00 | 00004362204407 | JOSÉ EXPEDITO FAUSTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 11/08/2015 | 20.00 | 00008801611404 | FRANCISCA DA CONCEIÇAO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 11/08/2015 | 70.00 | 00003905142414 | MARCELO GENARO DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 11/08/2015 | 1000.25 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO-PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA /TEIXEIRA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº00.003.483. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212015 | 0004036 | 11/08/2015 | 1251.35 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO-PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.004.842. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 11/08/2015 | 370.00 | 00003270478445 | CINDELANDIA REZENDE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE QUATRO BUCHAS , QUATRO ARRUELAS E UM EIXO DA ESCAVADEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DEST EMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 4808. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 11/08/2015 | 206.00 | 00008380423410 | ROSTAN SOARES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RETIRADA DE PEDRAS PARA ACESSO A TRANSPORTE NA RUA VERONICA MARCELINO.JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 11/08/2015 | 150.00 | 00098258125400 | JOSÉ EVANGELISTA LOPES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 11/08/2015 | 1626.18 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE TARIFA S/ VISTORIA EXTRAORDINARIA-OGU), - PAVIMENTAÇÃO PRAÇA SERGIO DANTAS, VILA FELIZ E NOVA TEIXEIRA-TEIXEIRA-PB,, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 11/08/2015 | 220.00 | 00007161053498 | MARIA JOSE AIRES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MOTOR DO CHAFARIZ E SERVIÇOS DE DUAS ESPOLETAS NO VEICULO MONTANA DA SEWCRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 703. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 11/08/2015 | 1000.00 | 00005006504463 | VANESSA GUEDES LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SILVEIRA DANTAS,REFERENTE A QUINZE DIAS DE JUNHO DE 2015 À SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 11/08/2015 | 480.00 | 00002213232440 | DIMAS SOARES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA ELIZA XAVIER.REFERENTE AO PERIODO DE VINTE DIAS DO MES DE JULHO DE 2015. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 11/08/2015 | 300.00 | 00006487381403 | JAIR NUNES BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANPORTE DE PROFESSORES DA ZONA RURAL COM DESTINO A ZONA URBANA, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO NA CIDADE DE TEIXEIRA-PB.JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 11/08/2015 | 788.00 | 00009394433414 | ADRIANO GONÇALO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA ESCOLA PADRE ANCHIETA, NA ZONA RURAL DA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 11/08/2015 | 788.00 | 00010957933495 | RAYANNY AMORIM DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA D EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 11/08/2015 | 788.00 | 00076859770449 | MARIA DO SOCORRO GOMES MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO E ALUGUEL DE TOLHAS, CORTINAS E MESAS PARA FORMATURA DE ALUNOS DOA EJA (ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 11/08/2015 | 170.00 | 00003359290445 | ALAN JACKSON DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE VIDROS E PELICULAS DAS JANELAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 11/08/2015 | 1890.48 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO-PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADAS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNIICPIO ( - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO Nº00.003.481. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 11/08/2015 | 800.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO-PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADAS AO NASF ( NUCLEO DE ASSISTENCIA A SAUDE DA FAMILIA ) - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº00.003.482. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 11/08/2015 | 827.90 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO-PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS ( CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL ) DE TEIXEIRA-PB,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 000.003.477. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 11/08/2015 | 735.60 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO-PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CAPS ( CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL ) DE TEIXEIRA-PB,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 000.003.478. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 11/08/2015 | 3930.60 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO-PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00.003.480. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do PVVPS/PFVPS( Vigilância em Saúde)-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 11/08/2015 | 2241.60 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO-PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.004.841. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 11/08/2015 | 2928.90 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO-PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00.003.479. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do PVVPS/PFVPS( Vigilância em Saúde)-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312015 | 0004014 | 11/08/2015 | 1056.00 | 10642423000169 | POUSADA DA SERRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DOS AGENTES DE COMBATE A DENGUE, JUNTO A VIGILANCIA EM SAÚDE/SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 704. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 11/08/2015 | 2130.98 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR DA FONSECA PIRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SERVIÇO E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA CRIANÇAS, ADOLECENTES E IDOSOS DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB,JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.008.668. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 11/08/2015 | 7.85 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FMASSCFV ( 21920-7), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 12/08/2015 | 65.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO ( CENTRO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA)) DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.COM VENCIMENTO EM 12/08/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção dos Programas Básicos de Saúde /PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 12/08/2015 | 962.00 | 04063441000193 | SHOP CAR PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMNETO REFERENTE AO FORENCIMENTO DE QUATRO PNEUS 175/70 R13 P4 E DOIS PITOS DE BORRACHA DESTINADOS AO VEICULOS PRISMA PLACA MNJ 6722, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.961. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 12/08/2015 | 500.00 | 00033936951420 | MARIA DA PAZ SILVA AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 12/08/2015 | 300.00 | 00002866804406 | ANA LUCIA CLAUDINO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL(CASA), LOCALIZADO NA RUA MANOEL BORGES DE MORAIS, 372, CENTRO, ARARUNA-PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015.JUNTO A SECRETARIADE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 12/08/2015 | 300.00 | 00003097800476 | MERCIA RAMOS DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADO NA RUA SEZINIO UCHOA, 2117, CRUZEIRO, CAMPINA GRANDE-PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 12/08/2015 | 300.00 | 00019116039491 | MIGUEL RAIMUNDO SEVERO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PREDIAL , LOCALIZADO NA RUA JUAREZ TAVORA, CENTRO, PRINCESA ISABEL-PB ( CASA DE APOIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO ) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 12/08/2015 | 300.00 | 00020510918468 | ZELIA COELHO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADO NA RUA NAPOLEÃO LAUREANO, CENTO,CUITE-PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 12/08/2015 | 300.00 | 00011522887334 | JOSE SAMPAIO CHAVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL LOPES DA SILVA, 159, CENTRO, JOAO PESSOA-PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 12/08/2015 | 300.00 | 00001256812404 | SOLANGE PEREIRA CAETANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADO NA RUA FELICIANO FLORENCIO, 33, , CENTRO, PRINCESA IZABEL-PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB).JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 12/08/2015 | 300.00 | 00080552307491 | IRONEIDE CARNEIRO PINTO RABELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL ( AP. 02, 2º ANDAR, EDIFICIO JOSE PINTO MANGUEIRA ) LOCALIZADO NA RUA SÃO ROQUE, 29, CENTRO, PRINCESA ISABEL-PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 12/08/2015 | 300.00 | 00000812482450 | MARCELO SILVA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL ( APARTAMENTO ), LOCALIZADO NA RUA JUVENCIO ARRUDA, 240, BL-A - AP. 004, BODOCONGÓ- CAMPINA GRANDE-PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES) DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 12/08/2015 | 300.00 | 00058944052468 | JOSE JOAO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL(CASA), LOCALIZADO NA RUA SEVERINO JORGE,107 , CENTRO - SUME, (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB), REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2015.JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 12/08/2015 | 300.00 | 00071364960478 | DIVANILDE CARDOSO DA COSTA DO O | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADO NA RUA NESTON SEIXAS, SN, CENTRO - POMBAL/PB, (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015.JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 12/08/2015 | 300.00 | 00039046745520 | LUCIA DE FATIMA VIEIRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADO NA RUA PROF. MARIA DE LOURDES VIEIRA, 194, JATOBA, PATOS/PB,( CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015.JUNTO A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142015 | 0004293 | 12/08/2015 | 2507.25 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOACAO EM ANEXO E NOTA FISCAL Nº 000.000.375. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 12/08/2015 | 31.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DA ARRECADAÇAO ( 1260-2 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142015 | 0004294 | 13/08/2015 | 2257.15 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOACAO EM ANEXO E NOTA FISCAL Nº 000.000.376. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142015 | 0004295 | 13/08/2015 | 2407.17 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOACAO EM ANEXO E NOTA FISCAL Nº 000.000.377. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 13/08/2015 | 450.00 | 00009849009420 | JOSÉ SIMÕES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE UNHAS E SOLDA NO VEICULO CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 709. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 13/08/2015 | 550.00 | 00012685415408 | LEANDRO ALVES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES E ENCADERNAÇÕES PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. Nº 708. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000152015 | 0004175 | 13/08/2015 | 300.00 | 09327167000136 | VISAO SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PONTO ELETRONICO REP, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000310, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 13/08/2015 | 1713.60 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LUBRIFICAÇÃO E LIMPEZA CORRETIVA E PREVENTIVA EM UM AUTOCLAVE CRISTOFOLI, MANUTENÇÃO EM QUADRO UNIDADES DO PSF, UMA CANETA ODONTOLOGICA NS A 130340, CANETA ODONTOLOGICA NS A 1341,CANETA ODONTOLOGICA NS A 130340,UM CONTRA ANGULO DENTSCLER NS CAP 7800, UM CONTRA ANGULO NS 9196 , JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 0000000175. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000152015 | 0004265 | 13/08/2015 | 1500.00 | 09327167000136 | VISAO SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PONTO ELETRONICO REP, JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 0000308. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000152015 | 0004266 | 13/08/2015 | 900.00 | 09327167000136 | VISAO SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PONTO ELETRONICO REP, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 0000308. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182015 | 0004269 | 13/08/2015 | 3091.75 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP DE MED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNIICPIO, CONFORME NOTA FISCAL E M ANEXO Nº000.001.605. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222015 | 0003908 | 13/08/2015 | 991.00 | 17542425000125 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENO REFEENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE LICITAÇÕES 8.666/93 E ALTERAÇÕES DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 022/2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 40033. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 13/08/2015 | 7.85 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS (8739-4 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 13/08/2015 | 59.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE I, RUA PEDRO BATISTA, 16 - TEIXEIRA-PB, JUNTO A ENERGISA COM VENCIMENTO EM 13/08/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 13/08/2015 | 2800.00 | 00004155938405 | JONES ARAUJO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA REALIZADA NO BRAÇO ( DESPESA HOSPITALAR DO PACIENTE ACIMA CITADO E HONORARIOS MEDICOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE.JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000152015 | 0004109 | 13/08/2015 | 300.00 | 09327167000136 | VISAO SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PONTO ELETRONICO REP, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000309, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 14/08/2015 | 690.20 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO-PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO SCFV ( SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS) JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº00.003.484. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212015 | 0003882 | 14/08/2015 | 2049.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO-PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.004.840. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Bucal | Manut. do Centro de Especif.Odontológica-CEO-MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282015 | 0004270 | 14/08/2015 | 1965.40 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CEO ( CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS ), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EMM ANEXO Nº 000.002.580. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282015 | 0004268 | 14/08/2015 | 8759.30 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL( P S F ), DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EMM ANEXO Nº 000.002.579. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 14/08/2015 | 141.50 | 00007055181402 | JACIANO ALVES BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE FECHADURAS, CONFECÇÃO DE CHAVES E OUTROS SERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 713. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 14/08/2015 | 155.00 | 00007616768482 | PEDRO IVO FERREIRA TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE OITO DIAS DO MES DE JULHO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 14/08/2015 | 100.00 | 00002836981440 | MÁRCIO GLEGK C. FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO, COM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA ( DR. LACERDA ). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 14/08/2015 | 100.00 | 00001019540427 | IRIS DA SILVA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACICA LACERDA E MEDEIROS QUE PRESTA ASSESSORIA NESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 14/08/2015 | 7.85 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO QSE (10713-1 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 14/08/2015 | 150.00 | 00011888127422 | LUCAS ARAUJO MARCELINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 14/08/2015 | 150.00 | 00011570131473 | LEONARDO CAMPOS ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 14/08/2015 | 150.00 | 00008665208488 | JOAO FELIPE SANTIAGO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 14/08/2015 | 1490.00 | 00058679200468 | SILVIO ROBERTO FERREIRA GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DE ACEROLA E GOIADA E OVOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 060795. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 14/08/2015 | 1560.00 | 00054851602634 | MARIA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS ( MARACUJA E CAJU ), DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DE TEIXEIRA-PB ( AGRICULTURA FAMILIAR ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 060793. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 14/08/2015 | 150.00 | 00008885118410 | AIRTON BATISTA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ESTUDANTE CARENTE AIRTON BATISTA COSTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 14/08/2015 | 150.00 | 00009630601478 | MAARIA MADALENA DANTAS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,MARIA MADALENA DANTAS DE VASCONCELOS. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 14/08/2015 | 1300.00 | 00004259926403 | SEVERINA AGOSTINHO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIICIPIO ( PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LOCALIDADES, PERCURSO E KILOMETRAGEM. ( COMUNIDADE/ROTA 13 - SITIO BASTIANA-ROSARIO PARA TEIXEIRA. TARDE. 30KM- VICE-VERSA). JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.10 DE JULHO A 10 DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 14/08/2015 | 150.00 | 00009934166402 | FELIPE VASCONCELOS JACOME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 14/08/2015 | 150.00 | 00008513723410 | MAYARA MARTINS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 14/08/2015 | 150.00 | 00005722143324 | AENE HAQUIELLY QUEIROZ DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 14/08/2015 | 150.00 | 00005214277466 | IVAN BEZERRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 14/08/2015 | 150.00 | 00005179724414 | HYOLI VENTURA DE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 14/08/2015 | 150.00 | 00010347256457 | VANESSA DA NOBREGA MAURICIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 14/08/2015 | 150.00 | 00008391878406 | MARCELLY DE MEDEIROS CORDEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 14/08/2015 | 150.00 | 00010346822459 | RAYLANNE YANCA DE SOUZA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,RAYLANNE YANCA DE SOUZA FRAGOSO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 14/08/2015 | 150.00 | 00009882571492 | VALCLECIA BEZERRA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 14/08/2015 | 150.00 | 00003697190423 | JOSE RUBENILDO PEREIRA FIRMINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 14/08/2015 | 765.00 | 00082563063434 | GRACIONEIDE BRAZ DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS AOS EVENTOS DE CONCLUSÃO DA EJA E DA FAMILIA NA ESCOLA DO SABONETE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 14/08/2015 | 124.00 | 00006510784408 | KÁRIO NUNES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA CAPITÃO JOAO ALVES DE LIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A TRES DIAS MES DE JULHO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 14/08/2015 | 100.00 | 00003883032476 | VANDERLEY ANISIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA DESTINADA A VANDERLEY ANIZIO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA REALIZAR AFERIÇÃO EM ONIBUS ESCOLAR JUNTO AO INMETRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 14/08/2015 | 100.00 | 00007479419473 | DANILO PEREIRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA DESTINADA A DANILO PEREIRA DE SOUZA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA REALIZAR AFERIÇÃO EM ONIBUS ESCOLAR JUNTO AO INMETRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 14/08/2015 | 100.00 | 00003882732407 | MILANES BATISTA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA DESTINADA A MILANES BATISTA DE LIMA, COM DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA REALIZAR AFERIÇÃO EM ONIBUS ESCOLAR JUNTO AO INMETRO.JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 14/08/2015 | 100.00 | 00006796166400 | JOSÉ ALEXSANDRO DE LIRA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA DESTINADA A JOSE ALEXSANDRO DE LIRA ROCHA,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA REALIZAR AFERIÇÃO EM ONIBUS ESCOLAR JUNTO AO INMETRO.JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 14/08/2015 | 100.00 | 00041473116449 | JOSE EDIMARCIO ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA DESTINADA A JOSE EDMARCIO ALVES DOS REIS,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA REALIZAR AFERIÇÃO EM ONIBUS ESCOLAR JUNTO AO INMETRO.JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 14/08/2015 | 150.00 | 00007588342412 | PATRICIA DOS SANTOS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,PATRICIA DOS SANTOS SOUZA. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 14/08/2015 | 150.00 | 00006217299496 | RENATO SANTOS SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 14/08/2015 | 150.00 | 00010346914493 | REYDENNER DE SOUZA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,REYDENNER DE SOUZA FRAGOSO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 14/08/2015 | 150.00 | 00007943480414 | GEOKLECIA GOMES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,GEOKLESSIA GOMES DE ARAUJO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE ULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 14/08/2015 | 150.00 | 00008213769422 | HUMBERTO NUNES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,HUMBERTO NUNES NETO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 14/08/2015 | 150.00 | 00005824268479 | JESSIKA RAYANE FERREIRA BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,JESSIKA RAYANNE FERREIRA BARBOSA. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 14/08/2015 | 150.00 | 00010347255485 | MIKAEL MULLER SILVA CORDEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,MIKAEL MULLER SILVA CORDEIRO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 14/08/2015 | 310.00 | 00007055181402 | JACIANO ALVES BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES, CHAVES E CARIMBOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 14/08/2015 | 788.00 | 00042673905847 | AMANDA CORDEIRO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECENSEADORA EM SERVIÇO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO PARA CADASTRAMENTO DOS ALUNOS AO CENSO ESCOLAR.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 14/08/2015 | 200.00 | 00075284154487 | MARIA LUCIENE S. MAIA RAMALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA MARIA LUCIENE SANTOS MAIA RAMALHO, COM DESPESAS DE PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ,PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE LIBRAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 14/08/2015 | 2000.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE SESSENTA INSTRUMENTOS DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA JOSE ELIAS DE MAORIM : 05 BOMBOS FUZILEIROS, 02 SURDOS PEQUENOS, 20 TARÓIS, 05 REPIQUES, 05 ATABAQUES E05 TREMETERRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 715. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 14/08/2015 | 700.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE TRINTA E OITO INSTRUMENTOS DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA SILVEIRA DANTAS : 06 BOMBOS FUZILEIROS, 11 SURDOS PEQUENOS, 15 TARÓIS E 06 CAIXAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 716. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar -PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0003952 | 14/08/2015 | 1300.00 | 00003205315464 | ADEMIR NUNES BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIICIPIO ( PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LOCALIDADES, PERCURSO E KILOMETRAGEM. ( COMUNIDADE/ROTA - SITIO COSTA PARA O SITIO CATOLÉ. MANHÃ. 30KM- VICE-VERSA). JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO.REF. A 10 DE JULHO A 10 DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar -PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0003953 | 14/08/2015 | 1400.00 | 00007212127434 | ALÍRIO RAMOS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIICIPIO ( PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LOCALIDADES, PERCURSO E KILOMETRAGEM. ( COMUNIDADE ROTA-02/ SITIO BOM JESUS PARA MATUREIA. MANHÃ- 92 KM) - VICE-VERSA. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. REF. A 10 DE JULHO A 10 DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar -PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 14/08/2015 | 1300.00 | 00088540901404 | CÉSAR GOMES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIICIPIO ( PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LOCALIDADES, PERCURSO E KILOMETRAGEM. ( COMUNIDADE/ROTA 12 - SITIO OLHO D'AGUA PARA MATUREIA.TARDE. 60KM- VICE-VERSA). JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.REF. 10 DE JULHO A 10 DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar -PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0003955 | 14/08/2015 | 1100.00 | 00085313270400 | EXPEDITO ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIICIPIO ( PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LOCALIDADES, PERCURSO E KILOMETRAGEM. ( COMUNIDADE/ROTA 01 - SITIO SAO JOSE DE BELEM-CONGOS ATE O GRUPO DO SITIO FLORES. TARDE. 35KM- VICE-VERSA). JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.REF. 10 DE JULHO A | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar -PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0003956 | 14/08/2015 | 1300.00 | 00020465491472 | GERALDO GUIMARÃES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIICIPIO ( PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LOCALIDADES, PERCURSO E KILOMETRAGEM. ( COMUNIDADE/ROTA - SITIO PEDRA VERMELHA A POÇOS. MANHÃ. 20KM- VICE-VERSA). 10 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DE 2015.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar -PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 14/08/2015 | 1000.00 | 00072028823887 | JOSÉ CORDEIRO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIICIPIO ( PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LOCALIDADES, PERCURSO E KILOMETRAGEM. ( COMUNIDADE/ROTA 06 - SITIO SAO FRANCISCO PARA TEIXEIRA. MANHA. 36KM- VICE-VERSA). 10 DE JULHO A 10 DE AGOSTO/2015.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0003958 | 14/08/2015 | 1100.00 | 00072597380491 | FRANCINALDO ALVES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIICIPIO ( PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LOCALIDADES, PERCURSO E KILOMETRAGEM. ( COMUNIDADE/ROTA 07 - SITIO RIACHO VERDE- SÃO FRANCISCO PARA TEIXEIRA. MANHÃ. 42KM- VICE-VERSA). JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.REF. 10 DE JULHO A 10 DE AGOS | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 14/08/2015 | 1000.00 | 00003360951476 | JOSE HUMBERTO VIEIRA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIICIPIO ( PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LOCALIDADES, PERCURSO E KILOMETRAGEM. ( COMUNIDADE/ROTA 10 - SITIO BOA VISTA PARA TEIXEIRA. NOITE. 22KM- VICE-VERSA). JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.REFERENTE A 10 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 14/08/2015 | 1400.00 | 00002231503476 | JOSÉ NAZARENO DE OLIVEIRA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIICIPIO ( PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LOCALIDADES, PERCURSO E KILOMETRAGEM. ( SITIO LIMOEOIRO- ROSARIO E CAJUEIRO PARA TEIXEIRA. TARDE.30KM - VICE-VERSA. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO.10 DE JULHO A 10 DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0003961 | 14/08/2015 | 1100.00 | 00003280911460 | MANOEL TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIICIPIO ( PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LOCALIDADES, PERCURSO E KILOMETRAGEM. ( COMUNIDADE/ROTA 20 - SITIO LIVRAMENTO PARA O SITIO SABONETE. MANHÃ E TARDE. 30KM- VICE-VERSA). JUNTO A SECRETARIA DE DUCAÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.10 DE JULHO A 10 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 14/08/2015 | 2300.00 | 00002727008430 | MESSIAS DE ALCANTARA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SANTO AGOSTINHO E PIEDADE. TARDE 36 KM (VICE-VERSA) PARA A CIDADE DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 14/08/2015 | 1800.00 | 00076860914491 | JOSE AIRES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICIPIO ( PRIMEIRA E SEGUNDA FASEDO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LOCALIDADES, PERCURSO E KILOMETRAGEM. ( COMUNIDADE/ROTA 05 - SITIO BOA VISTA PARA SITIO SABONETE E SITIO RIACHO DAS MOÇAS PARA O SITIO SABONETE. MANHÃ E TARDE. 30KM- VICE-VERSA). REF. A 10 DE JULHO A 10 DE AGOSTO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0003964 | 14/08/2015 | 1100.00 | 00082552401449 | MARCONE FERREIRA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIICIPIO ( PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LOCALIDADES, PERCURSO E KILOMETRAGEM. ( COMUNIDADE/ROTA 08 - SITIO SAO FRANCISCO PARA O ASSENTAMENTO.NOITE. 30KM- VICE-VERSA) 10 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DE 2015.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0003965 | 14/08/2015 | 1100.00 | 00095344519400 | MARIA DE LOURDES CARVALHO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIICIPIO ( PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LOCALIDADES, PERCURSO E KILOMETRAGEM. ( COMUNIDADE/ROTA 03 - SITIO RIACHO DAS MOÇAS PARA SITIO SABONETE.TARDE. 44KM- VICE-VERSA).10 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0003966 | 14/08/2015 | 1100.00 | 00016011660444 | MAURÍCIO FERREIRA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIICIPIO ( PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LOCALIDADES, PERCURSO E KILOMETRAGEM. ( COMUNIDADE/ROTA 09 - SITIO BOA VISTA PARA TEIXEIRA. TARDE. 36KM- VICE-VERSA). JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.REF. A 10 JULHO A 10 DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 14/08/2015 | 1100.00 | 00002740272405 | PAULO SERGIO NUNES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIICIPIO ( PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LOCALIDADES, PERCURSO E KILOMETRAGEM. ( COMUNIDADE/ROTA 11 - SITIO CATOLE DOS MACHADOS PARA SEDE DO SITIO CATOLE. TARDE. 24KM- VICE-VERSA).10 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 14/08/2015 | 1400.00 | 00005476371443 | RAFAEL ARAUJO MACHADO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIICIPIO ( PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LOCALIDADES, PERCURSO E KILOMETRAGEM. ( COMUNIDADE/ROTA 18. TEIXEIRA A PATOS COM ALUNOS ESPECIAIS. MANHÃ. 76KM- VICE-VERSA). JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.REF. 10 DE JULHO A 10 DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 14/08/2015 | 900.00 | 00002740292430 | REGINALDO VICENTE MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIICIPIO ( PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LOCALIDADES, PERCURSO E KILOMETRAGEM. ( COMUNIDADE/ROTA 19 - SITIO ONOFRE PARA O GRUPO ESCOLAR NO SITIO POÇOS. TARDE. 20KM- VICE-VERSA). JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A 10 DE JULHO A 10 DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 14/08/2015 | 1200.00 | 00004100811403 | RENATO SOARES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIICIPIO ( PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LOCALIDADES, PERCURSO E KILOMETRAGEM. ( COMUNIDADE/ROTA 04 - SITIO BOA VISTA TEIXEIRA. MANHÃ. 36KM- VICE-VERSA). JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.REF. A 10 DE JULHO A 10 DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 14/08/2015 | 2300.00 | 00058760253720 | JOSÉ RIALTON GONÇALVES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICIPIO ( PRIMEIRA E SEGUNDA FASEDO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LOCALIDADES, PERCURSO E KILOMETRAGEM. ( COMUNIDADE/ROTA - SITIO SANTO AGOSTINHO PARA PIEDADE, LOCAL DE EMBARQUE NO ONIBUS QUE TRANSPORTA PARA TEIXEIRA-54KM. MANHÃ. VICE-VERSA).10 DE JULHO A 10 DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 14/08/2015 | 760.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL-FRANCISCO DE A. PINTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO EM BOMDA E BICOS INJETORES NO VEICULO ONIBUS PLACA MNH 2279, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000000184. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Atividades dos Programas Básicos do FNDE ( PNAIC e outr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000162013 | 0004563 | 14/08/2015 | 64846.00 | 09143181000180 | NASA NORDESTE ARTEFATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 400 CONJUNTOS P/ALUNO-CJA06 E 38 CONJUNTOS P/ALUNO-CJA04, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.001.652. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142015 | 0004296 | 14/08/2015 | 2443.51 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOACAO EM ANEXO E NOTA FISCAL Nº 000.000.380. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 14/08/2015 | 788.00 | 00003899652436 | VÂNIA MARIA DA SILVA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA IVONETE DA SILVA LOPES , QUE SE ENCONTRAVA EM GOZO DE FERIAS NO PERIODO DO MES DE JULHO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 14/08/2015 | 54.00 | 00004557176488 | GEOVANY CAMPOS ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA DIARIA. VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 14/08/2015 | 7.85 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DA ARRECADAÇAO ( 1260-2 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 14/08/2015 | 7.85 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPM( 4224-2 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 14/08/2015 | 47.10 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO IPVA( 8704-1 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 14/08/2015 | 270.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA DIARIA E MEIA , VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 14/08/2015 | 72.00 | 00038037270491 | PERICLESPEREIRA DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA DIARI , VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESE DESTA EDILIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122015 | 0004291 | 15/08/2015 | 1000.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERIODO DE 11/07 A 10/08/2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.937 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122015 | 0004251 | 15/08/2015 | 1190.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE TEIXEIRA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.935 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 15/08/2015 | 250.00 | 17558716000101 | TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTÃO DE TRANSPORTE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM SENSOR INDUTIVO DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 9656, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.000.325. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 15/08/2015 | 100.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 01 ALINHAMENTO E 02 BALANCEAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE 7510, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DEST EMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000000400. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 15/08/2015 | 620.00 | 17558716000101 | TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTÃO DE TRANSPORTE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DEZ BOBINAS SEVA PRE IMPRESSA, DOIS CARTÕES MOTORISTA C/ CHIP E CINCO TAMPAS LACRE TCO SEVA MIO NOVA DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA OGE 5210, OGC 9656, OGF 1840, NQJ 5690 E OFC 1349, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.000.324. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do PVVPS/PFVPS( Vigilância em Saúde)-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122015 | 0004099 | 15/08/2015 | 1300.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE/VIGILANCIA EM SAUDE, NO PERIODO DE 11/07/2015 A 10/08/2015, CONFORM NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.001.936. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 17/08/2015 | 100.00 | 00002142097413 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PAR ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZAD PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COMO ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000212015 | 0004128 | 17/08/2015 | 2000.00 | 21228745000182 | ANDRE MACEDO BORGES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DA VI CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEIXEIRA-PB.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 00000000025. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 17/08/2015 | 360.00 | 00005980830499 | JUCINEY DA SILVA ALVES | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPARAÇÃO DAS CÂMARAS DE AR E PNEUS DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 723. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 17/08/2015 | 960.00 | 00003342386410 | GRACIETE CAMPOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS ( ACEROLA ) DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA ( AGRICULTURA FAMILIAR ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO Nº 061563. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0003897 | 17/08/2015 | 7000.00 | 08649000000129 | LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO, PREFEITURA E A EMPRESA LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS ( SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS ).REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0004025 | 17/08/2015 | 9300.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS, COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015., CONFORME CONTRATO FIRMADO.CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO Nº000000000153. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 17/08/2015 | 600.00 | 00005980830499 | JUCINEY DA SILVA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DAS CÂMARAS DE AR E SERVIÇOS DE PNEUS DOS VEICULOS CAÇAMBA, CAMINHÃO E OUTROS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 722. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 18/08/2015 | 200.00 | 00085313360400 | JOSE LUIZ MACARIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto a Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 18/08/2015 | 8592.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB JUNTO A ENERGISA (74/81) CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.COM VENCIMENTO EM 23/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 18/08/2015 | 50.00 | 00009943299460 | JEFFERSON JOHN QUEIROZ CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A JEFFERSON JOHN QUEIROZ CAMPOS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA DR. LACERDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 18/08/2015 | 602.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DETEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. COM VENCIMENTO EM 23/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 18/08/2015 | 35881.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E DE PREDIOS PROPRIOS DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB.COM VENCIMENTO EM 23/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0004079 | 18/08/2015 | 8046.00 | 17542425000125 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA E SECRETARIAS, DE ACORDO COM A LEI 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES E EM CONFORMIDADES COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 40034. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 18/08/2015 | 270.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA DIARIA E MEIA , VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A FAMUP.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Contribuição p/ a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 18/08/2015 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUICAO FEITA A FAMUP PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB.MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 18/08/2015 | 515.00 | 00008040719429 | PAULO JAMES OLIVEIRA GABRIEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COREOGRAFO PARA QUADRILHAS DA FAMILIA NA ESCOLA, REALIZADA NA EMEF SILVEIRA DANTAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 18/08/2015 | 1090.00 | 00049175270404 | ANGELA MARIA LUCAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS DESTINADASA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 061876. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 18/08/2015 | 166.00 | 00027657089830 | DIANA ALVES DA CUNHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ENCADERNAÇÕES DE MATERIAL DO PNAIC, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 18/08/2015 | 1320.00 | 00008855079409 | MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS ( GOIABA E MARACUJA )DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 061794. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 18/08/2015 | 1145.00 | 00088540847434 | MARIA GESUINA MARCAL FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS DESTINADASA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUBNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 061877. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 18/08/2015 | 1152.50 | 00091802407472 | JADILENE DA SILVA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 061875. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 18/08/2015 | 1320.00 | 00007388281495 | VERONICA TELES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS ( MARACUJA E ACEROLA) E OVOS CAIPIRA, DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA,( AGRICULTURA FAMILIAR ) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 062022. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 18/08/2015 | 15.70 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO QSE (10713-1 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 18/08/2015 | 410.00 | 00003401059416 | MARCELO LUCENA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0004271 | 18/08/2015 | 40.00 | 04063441000193 | SHOP CAR PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO FIAT COM PLACA NQA 4132, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 00000000555. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 18/08/2015 | 488.10 | 03659166000102 | INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NAT RENOVAVEIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A NOTIFICACAO FEITA PELO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS À PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. PARCELAMENTO DE DEBITO Nº 538709- AUTO DE INFRAÇÃO AI 739013/D- PARCELA 21/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 18/08/2015 | 323.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 19/08/2015 | 60.00 | 04063441000193 | SHOP CAR PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS AO VEICULO S1 COM PLACA MNN 4674, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000000556, JUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 19/08/2015 | 3040.00 | 04063441000193 | SHOP CAR PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS 235/70 R16 PIRELLI ATR DESTINADOS AO VEICULO S10 COM PLACA MNN 4674, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.974, JUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 19/08/2015 | 150.00 | 00009455179474 | DAPHNE MARTINS DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 19/08/2015 | 1030.00 | 00003749723460 | SANDRA MARIA GUEDES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS ( CAJU ) E OVOS CAIPIRA, DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO ( AGRICULTURA FAMILIAR ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 062020. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 19/08/2015 | 150.00 | 00010160121442 | BRUNA BARBOZA DE AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 19/08/2015 | 382.00 | 00006510784408 | KÁRIO NUNES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZ DIAS MES DE JULHO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 19/08/2015 | 250.00 | 00073935530404 | ALLAN SCOLFARO A. CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, PARA COMPRAS DE MATERIAIS PARA O DIA 07 DE SETEMBRO COM COORDENADORES DA ESCOLA MARIA DAS DORES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 19/08/2015 | 106.00 | 00041473116449 | JOSE EDIMARCIO ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO ONIBUS PERTENCENTE A A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004066 | 19/08/2015 | 829.86 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DOS JOGOS ESCOLARES DO MUNIICPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 062231. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 19/08/2015 | 150.00 | 00009718359427 | EDMARA MARTINS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 19/08/2015 | 166.00 | 00008705887453 | JOSÉ MARIA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FOTOGRAFIAS PARA CARTEIRAS DE RESERVISTAS ( JUNTA MILITAR ) DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 734. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 19/08/2015 | 200.00 | 00067657249404 | MARIA DO SOCORRO MARQUE JERÔNIMO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 19/08/2015 | 20.00 | 00004446813455 | MARIA MADALENA G. TELES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 19/08/2015 | 20.00 | 00045734089400 | GENESIA MARIA DE MOURA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 19/08/2015 | 20.00 | 00091802040404 | MARIA DE FATIMA BENTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 19/08/2015 | 20.00 | 00009841980401 | TAMARA DA SILVA BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 19/08/2015 | 20.00 | 00045734097420 | JOSEFA MARIA D CONCEIÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 19/08/2015 | 20.00 | 00006230616432 | CLAUDEILMA RAMOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 19/08/2015 | 20.00 | 00008186533451 | MAYARA BALBINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 19/08/2015 | 20.00 | 00005585894480 | LUZIA BENVINDA BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 19/08/2015 | 20.00 | 00009601566406 | DANIELE FERREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 19/08/2015 | 1440.00 | 21228745000182 | ANDRE MACEDO BORGES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CURSO ESPECÍFICO SOBRE O ECA PARA OS CANDIDATOS A MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, COM CARGA HIORARIA DE 16 HORAS AULAS.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 00000000033. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 19/08/2015 | 20.00 | 00010671883470 | RAFAELA GUILHERME TELES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 19/08/2015 | 40.00 | 00040629720851 | OZIVAN MORAIS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 19/08/2015 | 20.00 | 00009038076452 | JANICLEIA SOARES GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 19/08/2015 | 20.00 | 00004734411441 | REJANE PAULO D SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 19/08/2015 | 20.00 | 00006651899406 | MARIA DO SOCORRO BATISTA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 19/08/2015 | 617.00 | 00031878385453 | FRANCISCO DE ASSIS ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOS SERVIÇOS DA ADUTORA DO AÇUDE SÃO FRANCISCO PARA UNIDADE DE TRATAMENTO DE ÁGUA NA CAGEPA.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 20/08/2015 | 30.00 | 00007099037404 | JOÃO EUDES CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO RETROVISOR DA CARREGADEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº743. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 20/08/2015 | 270.00 | 00073935611404 | JOSÉ ALVES BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA , VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AS SECRETARIAS ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 20/08/2015 | 72.00 | 00038037270491 | PERICLESPEREIRA DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 20/08/2015 | 15.70 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO ICMS( 8695-9), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 20/08/2015 | 836.08 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RETENCAO NA CONTA DO FPM ( FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS ) EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 20/08/2015 | 788.00 | 00009696770499 | JOSILENE DE LIMA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA EMEF ANICETA NUNES LEITE EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA DULCINEIA PEREIRA DE LIMA,QUE NESTE PERIODO GOZA DE LICENÇA PREMIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 20/08/2015 | 412.00 | 00025675504885 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS ABÍLIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PERIODO DE 15 DIAS DO MES DE JULHO DE 2015, NA COZINHA INDUSTRIAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 20/08/2015 | 250.00 | 00066052394404 | MARLUCE ESPERIDIAO ALVES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE DEZ DIAS DO MES DE JULHO DE 2015, NA COZINHA INDUSTRIAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 20/08/2015 | 300.00 | 00009510162450 | ROSANNI MARIA GONÇALVES CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 20/08/2015 | 1000.00 | 00056342209472 | JOSE NILSON DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 20/08/2015 | 1080.00 | 00008157323410 | FERNANDO PEDRO DA SILVA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 20/08/2015 | 23.55 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO QSE (10713-1 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 20/08/2015 | 50.00 | 00039486443491 | JOSÉ GARCIA AMORIM DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM CONSULTA ESPECIALIZADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,,COMO FORMA DE ASSISTENCIA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME TEMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 20/08/2015 | 600.00 | 00006606115116 | ANA YOLENNY PUJOLS NOVOA | PAGAMENTO DESTINADO A ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA CUBANA, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE GOVERNO FEDERAL E GOVERNO MUNICIPAL COM BASE NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Nº 1.369 DE JULHO DE 2013 QUE DISPÕE SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DO PROTEJO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, QUE DETERMINA NO INCISO IV, ART. 9º GARANTIR ALIMENTAÇÃO ADEQUADA E FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PROFISSIONAIS EM EXERCICIO DAS FUNÇÕES EM NOSSO MUNICIPIO, TEIXEIRA-PB.MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 20/08/2015 | 600.00 | 00006612813105 | ANABEL MARIA CARDENAS DE LA TORRE | PAGAMENTO DESTINADO A ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA CUBANA, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE GOVERNO FEDERAL E GOVERNO MUNICIPAL COM BASE NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Nº 1.369 DE JULHO DE 2013 QUE DISPÕE SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DO PROTEJO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, QUE DETERMINA NO INCISO IV, ART. 9º GARANTIR ALIMENTAÇÃO ADEQUADA E FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PROFISSIONAIS EM EXERCICIO DAS FUNÇÕES EM NOSSO MUNICIPIO, TEIXEIRA-PB.MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 20/08/2015 | 108.00 | 00001019540427 | IRIS DA SILVA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE JURU-PB, PARA SOLICITAR GRUPO DE DANÇAS PARA APRESENTAÇÃO NO ANIVERSARIO DA CIDADE., JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 20/08/2015 | 90.00 | 00002836981440 | MÁRCIO GLEGK C. FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE JURU-PB, PARA SOLICITAR GRUPO DE DANÇAS PARA APRESENTAÇÃO NO ANIVERSARIO DA CIDADE., JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 20/08/2015 | 72.00 | 00007977065428 | LUIZ CARLOS MONTEIRO ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE JURU-PB, PARA SOLICITAR GRUPO DE DANÇAS PARA APRESENTAÇÃO NO ANIVERSARIO DA CIDADE., JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 21/08/2015 | 872.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO D. O. EDIÇÃO DE 15 E 19/08/2015 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 1037710, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 21/08/2015 | 4099.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DAS BANDAS MARCIAIS DESTINADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORM ENOTA FISCAL EM ANEXO Nº000.003.572. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142015 | 0004297 | 21/08/2015 | 2489.60 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOACAO EM ANEXO E NOTA FISCAL Nº 000.000.382. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 22/08/2015 | 320.00 | 17558716000101 | TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTÃO DE TRANSPORTE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS GARFOS TCO 1318 80MM E UM MOTOR DO HODOMETRO 12V 1318 DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA NQE 8015, OGE 7510, MNU 7889 E OGE 7430, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.000.330. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 24/08/2015 | 15.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A E. M.E. F. SEVERINO PEREIRA DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.COM VENCIMENTO EM 27/08/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 24/08/2015 | 100.00 | 00003882732407 | MILANES BATISTA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA DESTINADA A MILANES BATISTA DE LIMA, COM DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA REALIZAR AFERIÇÃO EM ONIBUS ESCOLAR JUNTO AO INMETRO.JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 24/08/2015 | 100.00 | 00088445470400 | JOSÉ MARÇAL DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR JOSE MARÇAL DA COSTA, COM DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO; VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA AFERIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR JUNTO AO INMETRO. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 24/08/2015 | 100.00 | 00041473116449 | JOSE EDIMARCIO ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA DESTINADA A JOSE EDMARCIO A. DOS REIS, COM DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA REALIZAR AFERIÇÃO EM ONIBUS ESCOLAR JUNTO AO INMETRO.JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 24/08/2015 | 100.00 | 00007479419473 | DANILO PEREIRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA DESTINADA A DANILO PEREIRA DE SOUZA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA REALIZAR AFERIÇÃO EM ONIBUS ESCOLAR JUNTO AO INMETRO.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 24/08/2015 | 100.00 | 00006796166400 | JOSÉ ALEXSANDRO DE LIRA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA DESTINADA A JOSE ALEXSANDRO DE LIRA ROCHA,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA REALIZAR AFERIÇÃO EM ONIBUS ESCOLAR JUNTO AO INMETRO.JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 24/08/2015 | 100.00 | 00003883032476 | VANDERLEY ANISIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA DESTINADA A VANDERLEY ANIZIO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA REALIZAR AFERIÇÃO EM ONIBUS ESCOLAR JUNTO AO INMETRO.SECRETARIA DE DUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 24/08/2015 | 206.85 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO-CONTRATADOS MDE COMPETÊNCIA 07/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 24/08/2015 | 1159.42 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% PRE. COMPETÊNCIA 07/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 24/08/2015 | 695.01 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO.INF. CRECHE 40%. COMPETÊNCIA 07/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 24/08/2015 | 18770.14 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO APOIO DO ENS. FUND. 40%. COMPETÊNCIA 07/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 24/08/2015 | 6875.16 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS ENS.FUND.40%. COMPETÊNCIA 07/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 24/08/2015 | 6784.79 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS MAG.60%. COMPETÊNCIA 07/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 24/08/2015 | 8831.81 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO INFANTIL. COMPETÊNCIA 07/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 24/08/2015 | 2237.94 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONTRATADOS. COMPETÊNCIA 07/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 24/08/2015 | 871.92 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS. COMPETÊNCIA 07/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 24/08/2015 | 190.30 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - SECEST EFETIVOS. COMPETÊNCIA 07/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 24/08/2015 | 7.85 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO QSE (10713-1 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Atividades dos Programas Básicos do FNDE ( PNAIC e outr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000162013 | 0004564 | 24/08/2015 | 53348.00 | 09143181000180 | NASA NORDESTE ARTEFATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 280 CONJUNTOS P/ALUNO-CJA03, 108 CONJUNTO P/ALUNO-CJA04, 48 CONJUNTO/PROFESSOR-CJP01 DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.002.431. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Atividades dos Programas Básicos do FNDE ( PNAIC e outr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000162013 | 0004565 | 24/08/2015 | 55680.00 | 09143181000180 | NASA NORDESTE ARTEFATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 120 CONJUNTOS P/ALUNO-CJA03 E 360 CONJUNTOS P/ALUNO-CJA04, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.002.432. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0004287 | 24/08/2015 | 860.00 | 04063441000193 | SHOP CAR PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FREIOS, ALINHAMENTO, TROCA E REVISÃO NA SUSPENSÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR , PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 00000000560. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 24/08/2015 | 368.97 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE OBRAS-CONTRATADOS. COMPETÊNCIA 07/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 24/08/2015 | 1440.00 | 04063441000193 | SHOP CAR PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COBERTURA DE PNEUS 900X20 B12 NA CAÇAMBA LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICLTURA,CONFORME NOTA FIOSCAL EM ANEXO Nº00000000 558 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 24/08/2015 | 900.00 | 04063441000193 | SHOP CAR PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COBERTURA DE PNEUS 295/80 DO CAÇAMBAO PLACA OGD 1258, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICLTURA,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº00000000 559. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 24/08/2015 | 220.08 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE AGRICULTURA-CONTRATADOS. COMPETÊNCIA 07/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 24/08/2015 | 132.00 | 05843739000189 | TONY MAQPEÇAS - MERYELLE D´MEDEIROS BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOSDE ASSISTENCIA TECNICA EM DUAS MAQUINAS DE COSTURAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE ,UNIICPIO, CONFORM,E NOTA FISCAL EMANEXO Nº 00000000019. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 24/08/2015 | 827.40 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. COMPETÊNCIA 07/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 24/08/2015 | 200.00 | 00083953183400 | LAYZE DE OLIVEIRA LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO, VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO( CAPACITA SUAS PARAIBA) A SER REALIZADO NAQUELA CIDADE NOS DIAS 24, 25, E 26 DE AGOSTO DE 2015. JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 24/08/2015 | 200.00 | 00006787654480 | REGIANE AMORIM DE ARRUDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO, VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO( CAPACITA SUAS PARAIBA) A SER REALIZADO NAQUELA CIDADE NOS DIAS 24, 25, E 26 DE AGOSTO DE 2015. JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 24/08/2015 | 200.00 | 00002837201405 | MARIA DO SOCORRO C. FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO A SECRETÁRIA DE FINANÇAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO DR. JOSE LACERDA QUE PRESTA ASSESSORIA NESTE MUNICIPIO. NOS DIAS 19, 20 E 21 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 24/08/2015 | 497.15 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GAPRE- GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS. COMPETÊNCIA 07/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 24/08/2015 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFRENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 00000003021. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022014 | 0004115 | 24/08/2015 | 91953.00 | 07909631000177 | CONPASS - CONCURSOS PUBLICOS E ASSESSORIAS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E APLICAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA -PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº0000000104 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 24/08/2015 | 184.38 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.ADM- ADMINISTRAÇAO- COMPETÊNCIA 07/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 24/08/2015 | 165.48 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.CULTURA ESPORTE TURISMO. COMPETÊNCIA 07/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 24/08/2015 | 427.70 | 00013679287534 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA OS FESTEJOS JUNINOS, REALIZADOS PELA PREFEITURA DE TEIXEIRA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 757. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 24/08/2015 | 3783.10 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ( PSF-EFETIVOS). COMPETÊNCIA 07/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 24/08/2015 | 2616.67 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ( PSF-CONTRATADOS). COMPETÊNCIA 07/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 24/08/2015 | 431.13 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ( PROGRAMA SAUDE BUCAL - EFETIVOS). COMPETÊNCIA 07/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 24/08/2015 | 3655.42 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ( PROGRAMA SAUDE BUCAL -CONTRATADOS). COMPETÊNCIA 07/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 24/08/2015 | 2787.96 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ( FMS-NASF). COMPETÊNCIA 07/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 24/08/2015 | 7739.08 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ( FMS/SEC.SAUDE - PACS). COMPETÊNCIA 07/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 24/08/2015 | 934.92 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (FMS/SEC-SAUDE PSF). COMPETÊNCIA 07/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 24/08/2015 | 834.96 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRAS - CONTRATADOS. COMPETÊNCIA 07/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 24/08/2015 | 756.00 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CREAS - CONTRATADOS. COMPETÊNCIA 07/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 24/08/2015 | 330.96 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMILIA. COMPETÊNCIA 07/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 24/08/2015 | 120.00 | 09084385000197 | CE NTRO DE TREINAMENTI DIOCESANO-MITRA DIOCESANA DE PATOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ( PARTICIPAÇÃO DE QUATRO PESSOAS )NA CONFERENCIA REGIONAL DA MULHER.JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000000000093. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 25/08/2015 | 600.00 | 00009453246425 | AILSON MARÇAL DE ASSIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SANFONEIRO NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVIÇOS DE FORTALECIMENTO E CONVIVENCIA DOS JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL E M ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 25/08/2015 | 100.00 | 00004645626434 | JOSÉ RODRIGUES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGEM DO SITIO CATOLÉ DA PISTA, ZONA RURAL, COM PESSOAS DOENTES PARA O HOSPITAL REGIONAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADOS.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do PVVPS/PFVPS( Vigilância em Saúde)-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0004462 | 25/08/2015 | 472.00 | 17814382000190 | MARINALDO ALVES MARTINS -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECICLEGEM E RECARGAS DE TONNER REALIZADAS NO PERIODO DE ABRIL, MAIO E JUNHO PARA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº812, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0004463 | 25/08/2015 | 1003.00 | 17814382000190 | MARINALDO ALVES MARTINS -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECICLAGEM E REGARGAS DE TONNER, REALIZADOS NO PERIODO DE ABRIL, MAIO E JUNHO DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 811. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 25/08/2015 | 291.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL EDIÇÃO DE 22/08/2015 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 1037947, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 25/08/2015 | 41.73 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM DO MEIO AMBIENTE- SUDEMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DISPENSA DE LICENÇA , PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPIPEDOS ART 24207 CREA-PB1-UFRPB OFICIO Nº 080/2015, NA 125, L/ATV EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-DA. PAVIMENTAÇÃO NOVA TEIXEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 25/08/2015 | 170.00 | 00073935530404 | ALLAN SCOLFARO A. CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A IPC ( INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA), NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052015 | 0004260 | 25/08/2015 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº1000904. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 25/08/2015 | 7.85 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DA ARRECADAÇAO ( 1260-2 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 25/08/2015 | 15.70 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO ICMS( 8695-9), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 25/08/2015 | 200.00 | 00007553836486 | WILMA TEMOTEO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 25/08/2015 | 200.00 | 00403005000165 | ETELÚZIA BEZERRA CABRAL DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOÇO E LANCHE DA MANHÃ DESTINADOS A EQUIPE QUE PARTICIPOU DA CONFERENCIA REGIONAL DAS PESSOAS COM DEFICIENCIAS A SE REALIZAR NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2015 NA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PATOS-PB ( APAE), CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.094 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 25/08/2015 | 20.00 | 00008703881423 | MARIA EDILENE MARCOLINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 25/08/2015 | 20.00 | 00010599662476 | VITORIA EVELLYN LIRA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 25/08/2015 | 20.00 | 00005334103473 | MARIA JOSÉ RAMOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 25/08/2015 | 20.00 | 00004149358451 | MARIA LUIZA RAMOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 25/08/2015 | 20.00 | 00095372644400 | AGUIDA MARIA DA CONCEIÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 25/08/2015 | 20.00 | 00003508453448 | SANDRA MARIA DA CONCEIÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 25/08/2015 | 20.00 | 00070126510407 | LAYZE OLIVEIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 25/08/2015 | 20.00 | 00006749418457 | DIGNA NERES DA SILVA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 25/08/2015 | 20.00 | 00006932017466 | CILENE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 25/08/2015 | 20.00 | 00009291781495 | ZOVANEIDE MARTINS DE CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 25/08/2015 | 20.00 | 00008555264405 | MARIANA ALBINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 25/08/2015 | 20.00 | 00003142422447 | MARIA APARECIDA SILVA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 25/08/2015 | 20.00 | 00004437646460 | DANIELE PEREIRA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 25/08/2015 | 20.00 | 00058679758434 | MARIA MADALENA BALBINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 25/08/2015 | 20.00 | 00010783283407 | MARIA RENATA ALVES SIMÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 25/08/2015 | 385.00 | 00065060024415 | MARIA JOSE SOARES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO AOS CONSELHEIROS DO CMDRS , DESTINADOS A PASSSAGENS E LOCOMOÇÃO DOS MESMOS PARA DESLOCAMENTO EM VIRTUDE DE UMA REUNIÃO DO CMDRS ( CONSELHO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL ), JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 25/08/2015 | 150.00 | 00098258125400 | JOSÉ EVANGELISTA LOPES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 25/08/2015 | 170.00 | 06059724000197 | POLLYONIBUS COMERCIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM VIDRO BAND SENIOR MID 147X29 VD ESCOLAR, DESTINADO AO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.006.833. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 25/08/2015 | 512.00 | 00047749849491 | VALDECILIA ALVES MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANÇAS ESPECIAIS NA EMEF MARIA DAS DORES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 26/08/2015 | 100.00 | 00088444970425 | MARIA DAS GRAÇAS SIMÕES PASSOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGENS E LOCOMOÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PRINCESA IZABEL-PB-PB, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRÃO REGIONAL DA AGRICULTURA FAMILIAR QUE SE REALIZOU NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2015.,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 26/08/2015 | 1200.00 | 00009394433414 | ADRIANO GONÇALO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PORESTADAOS COM MÃO DE OBRA DE PEDREIRO EM REFORMAS E REPAROS REALIZADOS NAS ESCOLAS SILVEIRA DANTAS E MARIA NUNES FERREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052015 | 0004254 | 26/08/2015 | 500.00 | 00006726331401 | JOSE MEIRA DE VASCONCELOS NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA DE XEROX DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 760. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 26/08/2015 | 308.00 | 20816209000135 | CASA SANTIAGO-ROMUALDO ODILON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO CAMINHÃO CAÇAMBA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.NOTA FISCAL Nº000006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142015 | 0004298 | 26/08/2015 | 2363.51 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOACAO EM ANEXO E NOTA FISCAL Nº 000.000.386. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 26/08/2015 | 100.00 | 00020617879400 | URBANO BATISTA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO DESTINADA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA URBANO BATISTA DA SILVA; VIAGEM A CIDADE DE PRINCESA IZABEL-PB, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRÃO REGIONAL DA AGRICULTURA FAMILIAR QUE SE REALIZOU NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 26/08/2015 | 100.00 | 09084385000430 | PARÓQUIA DE SANTA MARIA MADALENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SALÃO PAROQUIAL PARA REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA DA SAUDE. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 26/08/2015 | 113.38 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RETENCAO NA CONTA CORRENTE DO FEP ( 8219 ) - FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 26/08/2015 | 3910.38 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO TRIBUTO DO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/07/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0004259 | 26/08/2015 | 1300.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ORGÃOS FISCALIZADORES..CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 00000001124. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 26/08/2015 | 72.00 | 00038037270491 | PERICLESPEREIRA DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO TCE ( TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL ). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 26/08/2015 | 170.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA DIARIA , VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO TCE (TRIBUNAL DE CONTAS ETADUAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 26/08/2015 | 270.00 | 00003270764456 | EDNEY LISBOA RAMOS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DUAS DIARIAS E MEIA . VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA AMOSTRA PARAIBA TRANSPARENTE REALIZADA NO TCE NOS DIAS 26,27 E 28 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 26/08/2015 | 600.00 | 00030859727491 | GEDEÃO GUEDES DA C. FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO SONORA MUSICAL, DURANTE OS EVENTOS JUNINOS NA COMUNIDADE FLORES, ZONA RURAL. JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 26/08/2015 | 100.00 | 00003132966428 | DHIANCARLO VASCONCELOS DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DO SECRETARIO DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2015, , PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO REGIONAL DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do PVVPS/PFVPS( Vigilância em Saúde)-SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0004455 | 26/08/2015 | 2651.75 | 17814382000190 | MARINALDO ALVES MARTINS -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM NOTEBOOK ASUS C15 6GB 1TB W8 X450 LC PRETO E U M TECLADO LEADERSH PTO 7630, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. Nº 000.000.066. DESTINADO A VIGILANCIA EM SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 27/08/2015 | 150.00 | 00003145864408 | CALINCA LOPES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ( TOMOGRAFIA ), EM FAVOR DO SR. RIVALDO LOPES DE LIRA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. jUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 27/08/2015 | 111.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.COM VENCIMENTO EM 27/08/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 27/08/2015 | 350.00 | 00033155330406 | PAULO FIRMINO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFEERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE SOM PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO OCORRIDO NO SITIO SÃO FRANCISCO,ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 27/08/2015 | 155.00 | 00004526814482 | JOSE DAMIÃO PERREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURAS DE LETREIROS NA QUADRA DE ESPORTE, LOCALIZADA NA RUA VEREADOR AGAMENON RODRIGUES, JUNTO A SEC. DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO..CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 761. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 27/08/2015 | 100.00 | 00066052360410 | EVA LÚCIA DE AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A 7ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, NOS DIAS 03, 14, 23 E 31 DO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0004210 | 27/08/2015 | 1300.00 | 16747441000191 | PRESTCONTAS - FABIANO DE CALDAS BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO Nº 00000000354, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 00000000367. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0004211 | 27/08/2015 | 1200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA IMPLANTAÇÃO DE DADOS DA FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, REFERENTE A 2º PARCELA DE 02/03.CONFORME NOTA FISCAL Nº1003875 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 27/08/2015 | 7.85 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO ICMS( 8695-9), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 27/08/2015 | 100.00 | 00098258125400 | JOSÉ EVANGELISTA LOPES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 27/08/2015 | 155.00 | 00039633640415 | MATUZALEM DE FIGUEIREDO RAMALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PERIODO DE CINCO DIAS NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA NO ESTADO DA PARAÍBA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 27/08/2015 | 400.00 | 13805829000103 | SOCRATES CIANO DA COSTA E SILVA -E | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNEIMENTO DE UM FAROL ONIB, DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR COM PLACA NQE 8015, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.000.710. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 27/08/2015 | 900.00 | 00058678140410 | IOLANDA SILVA GRACA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DE CAJU, GOIABA E ACEROLA, DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº065181. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 28/08/2015 | 2500.00 | 00003012440496 | SÉRGIO FIRMINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AM A LOCAÇÃO DE TRANSPORTE PARA ATENDER AOS ESTUDANTES DO RPOGRAMA BRASIL ALFABETIZADO0, REFERENTE AOS MES DE JULHO E DE AGOSTO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 28/08/2015 | 788.00 | 00005729633432 | ALCIVANIA ALVES GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS E TORTAS DESTINADOS AO ENCONTRO DO PNAIC, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 28/08/2015 | 788.00 | 00098258400487 | EDNA DE LURDES GUIMARAES SILVA | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA PADRE ANTONIO LISBOA, ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 28/08/2015 | 100.00 | 09084385000430 | PARÓQUIA DE SANTA MARIA MADALENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SALÃO PAROQUIAL PARA REALIZAÇÃO DO ENCONTRO DO PNAIC. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 28/08/2015 | 788.00 | 00058677925449 | MARIA DAS DORES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA ESCOLA SILVEIRA DANTAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 28/08/2015 | 788.00 | 00082552380425 | MARIA DO SOCORRO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ALMOXARIFADO NA ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS ESCOLARES NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS DORES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE INICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 28/08/2015 | 788.00 | 00076859746491 | INÊS DE SELIZETE SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA DO TAUA, ZONA RURAL .JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 28/08/2015 | 60.00 | 00041473116449 | JOSE EDIMARCIO ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA DESTINADA A JOSE EDMARCIO ALVES DOS REIS, COM DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB PARA ENTREGAR DOCUMENTOS.JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 28/08/2015 | 500.00 | 00068424680430 | CELESTINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA NO TRANSPORTE DE SUPERVISOR PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL, DO SITIO FAVA DE CHEIRO À TEIXEIRA-PB, JUNTO A A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE TEIXEIRA-PB.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 28/08/2015 | 788.00 | 00010674463463 | CLECIA KALINE FERREIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE SALA DE AULA NA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 28/08/2015 | 788.00 | 00070143053442 | FLAVIANA CASSINO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CADASTRAMENTO DO CENSO ESCOLAR NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 28/08/2015 | 875.00 | 00008170591481 | RAYSSA MARCELINO DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PROFESSOR NA EMEF ANICETA NUNES, REFERENTE AO MES DE JULHO E 10 DIAS DE AGOSTO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 28/08/2015 | 788.00 | 00007102961421 | SIMONE NUNES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PROFESSOR NA EMEF EJA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 28/08/2015 | 1000.00 | 00004506714458 | JACKELINE FARIAS CANUTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A ORGANIZAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICPAL DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 28/08/2015 | 257.25 | 00016236521468 | CARMEM JUSSARA JANSEN AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE IMPRESSÕES DE DESENHOS DE PROJETOS DE UMA PAVIMENTAÇÃO, INTALAÇÕES E PRODUTOS, UTIULIZANDO INSTRUMENTOS APROPRIADOS E BASEANDO-SE EM ESPECIFICAAÇÕES TECNICAS, PARA ESTABELECER AS CARACTERISTICAS DOS REFERIDOS PROJETOS E AS BASES DE SUA EXECUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO PARA O MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE A 27/08/2015.CONFORME NOTA FISCL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142015 | 0004299 | 28/08/2015 | 2409.51 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOACAO EM ANEXO E NOTA FISCAL Nº 000.000.387. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 28/08/2015 | 300.00 | 00010875275460 | MANOELLY INEZ SILVA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A QUINZE DIAS DO MES DE JUNHO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 28/08/2015 | 23.55 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPM( 4224-2 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 28/08/2015 | 2000.00 | 00009355987404 | CASSIMIRO XAVIER BATISTA | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM GESTÃO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA,ACOMPANHAMENTO DO PASEP E FGTS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE O RECEBEDOR ACIMA MENCIONADO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 28/08/2015 | 3011.27 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RETENCAO NA CONTA DO FPM ( FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS ) EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 28/08/2015 | 150.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO SA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS DO BRADESCO ( MANUTENÇÃO DO PONTO ELETRICO). JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.AGENCIA 2542-9/0005219-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 28/08/2015 | 3400.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO X. BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E DE ASSESSORAMENTO À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E A EQUIPE DO PREGÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 28/08/2015 | 2034.00 | 00005000221435 | JOSELICE DE SOUZA LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB E A RECEBEDORA ACIMA MENCIONADA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332015 | 0004195 | 28/08/2015 | 3900.00 | 00002570252433 | EMANUEL HELIOMAR MEDEIROS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE GESTAO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS DE POLITCAS PUBLICAS DO MUNICPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 28/08/2015 | 150.00 | 00092953212434 | RITA MARIA JUSTINO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS PARA A CIDADE DE PATOS, DESTINADA A SUA FILHA RAIANNE JESSICA JUSTINO DE SOUZA, QUE SE SUBMETE A TRATAMENTO SEMANAL NO CAPSI (CENTRO DE TRATAMENTO PSICOSOCIAL INFANTO JUVENIL), NAQUELE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO.MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042015 | 0004550 | 28/08/2015 | 1200.00 | 00008936784498 | SHAENA GUEDES ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL ( CREAS ) - DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015.JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNIICPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 28/08/2015 | 800.00 | 00004557176488 | GEOVANY CAMPOS ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA CAD UNICO DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015.JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DE TEIXEIRA-PB.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 28/08/2015 | 800.00 | 00009853076764 | MARIA PAULA PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ARTES MANUAIS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 28/08/2015 | 800.00 | 00009055217492 | JOSE ANCHIETA ALVES GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE CAPOEIRA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 28/08/2015 | 800.00 | 00001781528462 | SAMUEL LOPES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 28/08/2015 | 800.00 | 00003533497470 | JOSE YOOST GUEDES DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ESPORTE E INFORMATICA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 28/08/2015 | 800.00 | 00003673188496 | TEREZA NELMA D. LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 28/08/2015 | 800.00 | 00006126291476 | RENATA CARNEIRO NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 28/08/2015 | 800.00 | 00009498454426 | RAYLANNE ALTINO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 28/08/2015 | 800.00 | 00008040719429 | PAULO JAMES OLIVEIRA GABRIEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE DANÇA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 28/08/2015 | 23.55 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FMASSCFV ( 21920-7), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142015 | 0004300 | 29/08/2015 | 2396.72 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOACAO EM ANEXO E NOTA FISCAL Nº 000.000.389. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0004392 | 30/08/2015 | 1130.95 | 15318530000150 | EDNILTON GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADAS AO CAPS ( CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL )DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 065776 REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0004393 | 30/08/2015 | 3833.44 | 15318530000150 | EDNILTON GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADAS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 065775 .REFERENTE AO MES DE AGOSTO /2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção dos Programas Básicos de Saúde /PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 31/08/2015 | 406.37 | 00076860876468 | EDSON FLAVIO CAMPOS NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS GASTAS COM PASSAGENS, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA HÓRUS DURANTE OS DIAS 14 E 15 DE AGOSTO DOCORRENTE ANO ( 2015). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 31/08/2015 | 26575.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 501 DOS SERVIDORES MUNCIPAIS - SEC. DE SAUDE - ( FMS- MED.PLANTONISTA- CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MES DE AGOSTO/ 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 31/08/2015 | 7.85 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS (8739-4 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do PVVPS/PFVPS( Vigilância em Saúde)-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 31/08/2015 | 9810.87 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 20057 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE ( PEVA ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 31/08/2015 | 24488.60 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 7 DOS SERVIDORES MUNCIPAIS ( PSF- EFETIVOS ) PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 31/08/2015 | 11976.20 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 6 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( PSF- CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 31/08/2015 | 2053.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 5 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- PSF ( PROGRAMA SAUDE BUCAL - EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 31/08/2015 | 17246.80 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 4 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL- CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 31/08/2015 | 3232.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 28, DOS SERVIDORES MUNCIPAIS- AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - SEC. DE SAUDE - (CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 31/08/2015 | 4292.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 20058, DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS ( FMS/SEC.SAUDE - PSF), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 31/08/2015 | 11276.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 507 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( FMS - NASF ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 31/08/2015 | 40500.76 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 20059, DOS SERVIDORES MUNCIPAIS ( FMS/ SEC.SAUDE - PACS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 31/08/2015 | 18984.80 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 503 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( FMS -CAPS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Bucal | Manut. do Centro de Especif.Odontológica-CEO-MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 31/08/2015 | 3000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE A FOLHA Nº 26 DO SERVIDOR ( PROGRAMA DE PROTESE DENTARIO) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 31/08/2015 | 9728.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 59 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE( COMISSIONADOS SEC) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 31/08/2015 | 12475.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 57 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- CONTRATADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 31/08/2015 | 64235.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 51 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE ( HOSPITAL SANCHO LEITE) . PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 31/08/2015 | 19913.37 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 50 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 31/08/2015 | 2206.40 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 36 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE ( PEVA- CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 31/08/2015 | 2900.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 27 DOS SERVIDORES MUNCIPAIS DA SECRETRIA DE SAUDE - CEO ( CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 31/08/2015 | 10769.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 16 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (HOSPITAL SANCHO LEITE- CONTRATADOS) PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 31/08/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A UM CONTRASTE REALIZADO EM ALBERTO LEITE DE LIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do PVVPS/PFVPS( Vigilância em Saúde)-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 31/08/2015 | 1500.00 | 00004852454426 | CLAUDENORA RAMALHO BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO SIM - SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE MORTALIDADE, SINAN- SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS NOTIFICADOS, ON LINE E LOCAL, SINASC- SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE NASCIDOS VIVOS E DEMAIS CONSOLIDAOS REFERENTE A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do PVVPS/PFVPS( Vigilância em Saúde)-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 31/08/2015 | 160.00 | 00008458646455 | DAMIAO GLEYDSON ARAUJO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM CAMPANHAS DE VACINAÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNIICPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 31/08/2015 | 600.00 | 00066051452400 | ANTÔNIO NOVO MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF - NUCLEO DE ASSISTENCIA À SAUDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA A RUA CAP.JOÃO DE OLIVEIRA LIRA, 37,TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 31/08/2015 | 500.00 | 00093110006472 | MARIA AUXILIADORA SOARES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA DARIO RAMALHO, S/N, CENTRO, TEIXEIRA-PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA V DO PSF ( PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA ),LOCALIZADA À RUA DARIO RAMALHO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 31/08/2015 | 500.00 | 00003348043450 | TEREZINHA RICARTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA III DO PSF, NA RUA MAJOR SILVA LIRA, 21-TEIXEIRA-PB ( PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA ),REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 31/08/2015 | 500.00 | 00005018662484 | MORGANA FEITOSA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFEREMNTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA PEDRO BATISTA, 16, CENTRO, TEIXEIRA-PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA I DO PSF ( PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA ),REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 31/08/2015 | 600.00 | 00034506640420 | RAIMUNDO MARQUES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MAJOR SILVA LIRA, ONDE FUNCIONA O CEO ( CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS ), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000322015 | 0004281 | 31/08/2015 | 4200.00 | 00003309646408 | ANANIAS DE LIRA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PREDIAL ( CASA ), LOCALIZADA A RUA MAURILIO SILVA SANTOS, 129, QUADRA 119, LOTE 17, CONJUNTO BODOCONGÓ II, EM CAMPINA GRANDE-PB, NO QUAL FUNCIONA A CASA DE APOIO À PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202015 | 0004282 | 31/08/2015 | 2700.00 | 00082554170444 | JANILDO LIMA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ACOLHIDA, APOIO E ASSISTENCIA EXTRA-HOSPITALAR AOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,JOÃO PESSOA-PB E RECIFE-PE, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322015 | 0004283 | 31/08/2015 | 1050.00 | 00002129879411 | JANIRA ANISIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A CASA DE APOIO, LOCALIZADA A RUA MAURILIO SILVA SANTOS, 129, QUADRA 119, LOTE 17, CONJUNTO BODOCONGÓ II, EM CAMPINA GRANDE-PB, AOS PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL E M ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 31/08/2015 | 1200.00 | 00003364327475 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE APOIO DO SAMU,LOCALIZADA À RUA JOSÉ CARNEIRO FILHO, S/N, AGUA AZUL, TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 31/08/2015 | 7.85 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS (8739-4 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 31/08/2015 | 3976.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 9 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO E PROMOÇÃO SOCIAL ( CRAS - CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 31/08/2015 | 3600.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 8 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL ( CREAS- CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. MÊS AGOSTO DE DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 31/08/2015 | 1576.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 76 DAS SERVIDORAS LOTADAS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ( BOLSA FAMILIA ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 31/08/2015 | 810.00 | 00082563063434 | GRACIONEIDE BRAZ DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS AOS IDOSOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N º 767. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 31/08/2015 | 897.00 | 00034506080459 | RAIMUNDA NUNES DE A. FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORBECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A CONFRATERNIZAÇÃO DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA NO DIA 29/08/2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 774. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 31/08/2015 | 2000.00 | 00003643647425 | JOSELANDIA SOARES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO MUSICAL DA BANDA FORRO DA NANAH NA FESTA DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DI 28 DE AGOSTO NA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 769. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 31/08/2015 | 7940.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 100 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 31/08/2015 | 788.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 101 DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO ( CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 31/08/2015 | 5576.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 120 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 31/08/2015 | 7152.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 110 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 31/08/2015 | 8176.40 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 91 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142015 | 0004301 | 31/08/2015 | 1165.65 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOACAO EM ANEXO E NOTA FISCAL Nº 000.000.391. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142015 | 0004302 | 31/08/2015 | 2405.47 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOACAO EM ANEXO E NOTA FISCAL Nº 000.000.390. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 31/08/2015 | 62179.82 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 40 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS ( EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 31/08/2015 | 1757.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 41 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS ( CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 31/08/2015 | 9180.20 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 43 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB.MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 31/08/2015 | 788.00 | 00047822651404 | JOSÉ LEONARDO CAMPOS DE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO NAS IMEDIAÇÕES DA AVENIDA JOSE CARNEIRO DE MENEZES, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO.JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 31/08/2015 | 315.00 | 00016236521468 | CARMEM JUSSARA JANSEN AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE IMPRESSÕES DE DESENHOS DE PROJETOS DE UMA PAVIMENTAÇÃO, INTALAÇÕES E PRODUTOS, UTIULIZANDO INSTRUMENTOS APROPRIADOS E BASEANDO-SE EM ESPECIFICAAÇÕES TECNICAS, PARA ESTABELECER AS CARACTERISTICAS DOS REFERIDOS PROJETOS E AS BASES DE SUA EXECUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO PARA O MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE A 28/08/2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0004257 | 31/08/2015 | 6183.30 | 14005907000158 | ANTONIO BATISTA DE ARRUDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 60 BRFERRO 1/2", 47 BR FERRO 3/8 GG VOT E 100 BR FERRO 6.0 SI, DESTIMNADOS AOS QUIOSQUES, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIICPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 0.000.000.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 31/08/2015 | 500.00 | 00001017007411 | MARIA JOSEANIA MEDEIROS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO NA AV. JOSE CARNEIRO DE MENEZES, O QUAL SERVIRÁ PARA ABRIGAR ANIMAIS APREENDIDOS NAS VIAS PÚBLICAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 31/08/2015 | 1048.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 61 DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ( CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 31/08/2015 | 5857.70 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 63 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 31/08/2015 | 7268.61 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 70 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 31/08/2015 | 4211.45 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 71 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 31/08/2015 | 7152.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 77 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇAO SOCIAL( COMISSIONADOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 31/08/2015 | 2367.40 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 10 DAS SERVIDORAS LOTADAS NO GABINETE DO PREFEITO ( EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 31/08/2015 | 15000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 12 DO GABINETE DO PREFEITO ( AG.POLITICOS )- PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 31/08/2015 | 7500.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 12 DO GABINETE DO PREFEITO ( AG.POLITICOS )VICE- PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 31/08/2015 | 6152.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENETE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 14 DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 31/08/2015 | 5476.60 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 20 REFERENTE DOS SERVIDORES LOTADOS NA (SEC. ADM - ADMINISTRAÇÃO) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 31/08/2015 | 3152.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 21 DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( SEC.ADM.PENSIONISTAS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 31/08/2015 | 788.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 23 DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( APOSENTADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 31/08/2015 | 878.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 24 DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(SEC. ADM- CONTRATADOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 31/08/2015 | 5364.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 25 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SE. ADM. COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 31/08/2015 | 1.65 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RETENCAO NA CONTA DO ICMS LEI 87/96 EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 31/08/2015 | 4800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE - SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, FARMACIA PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA, PORTAL DO SERVIDOR E PORTAL DO CONTRIBUINTE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL Nº1003922 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 31/08/2015 | 366.41 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS - PARCELAMENTO. REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 31/08/2015 | 5382.94 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA ( FLORT) PARA LIBERAÇÃO DE REMESSA NA CONTA DA ARRECADAÇAO ( 1260-2 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 31/08/2015 | 7.85 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPM( 4224-2 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 31/08/2015 | 7449.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 30 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS ( EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 31/08/2015 | 8242.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 32 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 31/08/2015 | 1261.00 | 00020505060400 | ROMUALDO ODILON DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000005 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 31/08/2015 | 1000.00 | 00004965756436 | ODERLANDIA ALVES GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE SALA DE AULA DO ENSINO INFANTIL NA ESCOLA DE SANTO AGOSTINHO, REFERENTE AO MES DE JULHO E 15 DIAS DE AGOSTO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 31/08/2015 | 32211.33 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 85 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( SEC. EDUCAÇÃO - CONTRATADOS ENS. FUND. 40%)) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 31/08/2015 | 34720.94 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 87 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( CONTRATADOS MAG. 60% ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 31/08/2015 | 3585.46 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 811 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE 40% ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 31/08/2015 | 6913.26 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 822 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 60% PRE ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB.MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 31/08/2015 | 11858.90 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 80 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( SEDE MDE ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB.MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 31/08/2015 | 985.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº88 DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( CONTRATADOS MDE ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 31/08/2015 | 41706.73 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 34 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( SEC EDUCACAO INFANTIL ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB.MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 31/08/2015 | 13396.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº35 DAS SERVIDORAS LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( SEC. EDUCAÇÃO INFANTIL CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 31/08/2015 | 246069.68 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 83 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MAG. ENS. FUND. 60% ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 31/08/2015 | 89775.13 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA MREFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 84 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 31/08/2015 | 906.20 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 102 DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( SECEST- CET- EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 31/08/2015 | 3364.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 894 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB . MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 01/09/2015 | 857.00 | 00065059956415 | MARIA DAGUIMAR CORDEIRO DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISACAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 01/09/2015 | 800.00 | 00003364256438 | JOÃO BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL ( CASA RESIDENCIAL ), LOCALIZADA NA RUA JOSE CARNEIRO FILHO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 01/09/2015 | 310.00 | 00035916001487 | EDILAU GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE SUPERVISORES E COORDENADORES PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 01/09/2015 | 147.91 | 07410381000126 | DANIEL LUCENA DE LIMA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE 42,26 METROS DE TECIDO PLANO 100% POLIESTER TINTO 1,47M, PARA ORNAMENTAÇÃO DO PALANQUE USADO NO DIA SETE DE SETEMBRO DE 2015,( AUTORIDADES MUNICIPAIS), CONFORME NOTA FISCAL 0000002052 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 01/09/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART /MONTAGEM DO PALCO DO DIA 07 DE SETEMBRO (AUTORIDADES MUNICIPAIS). JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 01/09/2015 | 498.94 | 00014913387847 | IRENILDA GOMES BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDETENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPESA NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM PELO PERÍODO DE 20 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE ESDUCAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 01/09/2015 | 788.00 | 00008740649458 | JANIELE AYRES GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA EMEF MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 01/09/2015 | 520.00 | 00009018593460 | ISANE RAFAELA FLORENCIO ROCHA | DESPESA QUEW SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA EMEF SILVEIRA DANTAS DURANTE O PERIODO DE TREZE DIAS DO MES DE AGOSTO, SUBSTITUINDO A PROFESSORA SOB ATESTADO, NIVONEIDE LOPES DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 01/09/2015 | 500.00 | 00005243421480 | SIRLENE MARIA PERONICO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE TURMA NA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 01/09/2015 | 206.00 | 00066053528404 | MARIA MADALENA MARINHO DAS CHAGAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA ABRAÃO AMANCIO, REFERENTE A DEZ DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 01/09/2015 | 150.00 | 00010243455488 | MARIA KATYANNE DA COSTA E SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 01/09/2015 | 4785.63 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 01/09/2015 | 7.85 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO ICMS (8695-9 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 01/09/2015 | 7.85 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUNDO ESP (8219-8 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 01/09/2015 | 7.85 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPM (4224-2 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 01/09/2015 | 6000.00 | 00004493901446 | LUIZ GUSTAVO DE SOUSA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS, JUNTO A ESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA /PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 01/09/2015 | 788.00 | 00046704035400 | FRANCISCA MORAIS PEDROSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 38ª PARCELA ( 38/48 ), NO VALOR DE UM SALARIO MINIMO CADA, SENDO A MESMA CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2015, A TITULO DE IDENIZACAO, NOS AUTOS DA ACAO N° 025.2007.001.009-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 01/09/2015 | 6000.00 | 00042809258287 | VALTERCIO ALMEIDA JUSTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, EM DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DESTA EDILIDADE, PERANTE TODOS OS ORGAOS E AREAS DE ATUACAO QUE SE FIZEREM NECESSARIOS,CONFORME CONTRATO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 01/09/2015 | 100.00 | 00001781858411 | PAULO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOAS CARENTES COMO FORME DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 01/09/2015 | 200.00 | 00007134385418 | NADJA KERLANE OLIVEIRA GABRIEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA PESSOA CARENTE COMO FORME DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 01/09/2015 | 100.00 | 00001316747492 | JOSILENE MARQUES DE LIMA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DE AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍVIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCISL CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. PELO QUE FIRMO O PRESENTE RECIBO EM DUAS VIAS, DANDO-LHE PLEMA E GERAL QUITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 01/09/2015 | 200.00 | 00009912181409 | FELIPE PEREIRA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA PESSOA CARENTE COMO FORMA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 01/09/2015 | 788.00 | 00000896224481 | ELAINE CRISTINA LIMA DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 01/09/2015 | 1461.12 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL - EFETIVOS. COMPETÊNCIA 07/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 01/09/2015 | 100.00 | 00038866256803 | MARIA DE LOURDES DA SILVA ALVES FILHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 01/09/2015 | 20.00 | 00009601566406 | DANIELE FERREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 01/09/2015 | 50.00 | 00005762118428 | MARIA GORETE DA SILVA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO COMO FORME DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 01/09/2015 | 50.00 | 00066053528404 | MARIA MADALENA MARINHO DAS CHAGAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO COMO FORME DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 01/09/2015 | 20.00 | 00006749299423 | EDIVANEIDE DA SILVA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO COMO FORME DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 01/09/2015 | 20.00 | 00013153653402 | MARIA JUSSARA ALVES TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO COMO FORME DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 01/09/2015 | 20.00 | 00070066898480 | BRUNILDA MARTINS DE CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO COMO FORME DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 01/09/2015 | 20.00 | 00050700529420 | MARLENE M. DE LIMA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO COMO FORME DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Agricultura e a Pecuária | Manutenção das atividades do Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 01/09/2015 | 8204.48 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRAPARTIDA ( APORTES ) DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0004533 | 01/09/2015 | 1500.00 | 00007335338417 | RONDYNELLY ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292015 | 0004534 | 01/09/2015 | 1500.00 | 00007236633437 | GUSTAVO JOSE ELIAS BATISTA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, PARA ACOMPANHAR, FISCALIZAR, EXPEDIR ART'S DE TODOS OS TRABALHOS RELATIVOS A OBRAS DE ENGENHARIA, MANTIDOS POR ESTA PREFEITURA. REFERENTE A AGOSTO DE2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 01/09/2015 | 1000.00 | 00024724485892 | LEVI SANTOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRETSDOS COM A RETIRADA DE PEDRA PARA ACESSO A rUA MANOEL fRANCISCO DE aRAÚJO fILHO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 01/09/2015 | 206.00 | 00004100054440 | KEVINI DONACIANO BATISTA LUCENA | DESPESAS QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM APINTURA DE MEIO FIO NA PRAÇA SÉRGIO DANTAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 01/09/2015 | 788.00 | 00088444953415 | JOSE FERREIRA DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNCIPIO.EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA JOSINETE SOUZA DE FREITAS, QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE FERIAS NESTE PERIODO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 01/09/2015 | 430.00 | 00058678085487 | MARIA NELI CORDEIRO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 01/09/2015 | 106.00 | 00065060334449 | DEL VECCHIO SOARES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DE PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE CAMAROTE DAS BANDAS PARA A FESTA D EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 01/09/2015 | 7.85 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS ( 8739-4 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 01/09/2015 | 858.00 | 07217202000139 | JERÔNIMO NÉBREGA CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM COLCHÃO GAZIM PICARRAS D60 E UM ROUPEIRO ROMA 3 P PRETO/CINZA, DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS MÉDICO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº106. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 01/09/2015 | 7.85 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS (8739-4 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 01/09/2015 | 300.00 | 00009416623490 | EDENIZE DA SILVA FAUSTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE DNA PARA COMPROVAÇÃO DE PATERNIDADE DA CRIANÇA DAVI ELIABE DA SILVA FAUSTINO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 01/09/2015 | 1163.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL-FRANCISCO DE A. PINTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DE PLACA Nº MNN 4674, PERTENCENTE A SECRETARIA DESAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.459 EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182015 | 0004427 | 02/09/2015 | 5793.80 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP DE MED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENRE AO FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.832, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182015 | 0004428 | 02/09/2015 | 3945.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP DE MED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENRE AO FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.833, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 02/09/2015 | 100.00 | 00005771150495 | VANILUCE GOMES DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA PARA PESSOAS CARENTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182015 | 0004466 | 02/09/2015 | 1912.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP DE MED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE, 240 SOROS FISIOLÓGICOS E 400 DIPIRONA SÓDICA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO- PSF ( PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.837 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 02/09/2015 | 100.00 | 00003132966428 | DHIANCARLO VASCONCELOS DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DO SECRETARIO DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEL-PB, NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2015, , PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO ONDE ACORREU A ELEIÇÃO DO COSEMS BIÊNIO 2015, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 02/09/2015 | 173.20 | 02030715000112 | ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETRANSMISSÃO DE TV CODIGO 800 E PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO COD. 5358,JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 02/09/2015 | 49.24 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2015 DO VEICULO DE PLACA MWZ 4510-CAMINHÃO BAÚ, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 02/09/2015 | 170.00 | 00009849009420 | JOSÉ SIMÕES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DERECUPERAÇÃO DE PISTÃO HIDRÁULICO COM A RETROESCAVADEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 778 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 02/09/2015 | 7.85 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO ICMS (8695-9 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 02/09/2015 | 400.00 | 00067499651487 | MANOEL BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE COMPUTAÇÃO NA ESCOLA MILENIO NA CIDADE DE PATOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004429 | 02/09/2015 | 2060.71 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 067411. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar-PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004430 | 02/09/2015 | 1427.91 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS A ESCOLA SANTA RITA DE CASSIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 067421, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 02/09/2015 | 550.00 | 00005198141429 | MARIA MADALENA ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DE PAGAMENTO REFERNTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA EMEF SILVEIRA DANTAS, REFERENTE A VINTE DIAS DO MÊS DSE AGOSTO DE 2015,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 02/09/2015 | 788.00 | 00002333749490 | CHEILA CRISTIANE B. ÂNGELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE NO MES DEAGOSTO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 02/09/2015 | 788.00 | 00002128317479 | EFIGÊNIA LIMEIRA DA CONCEIÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR SUBSTITUINDO A SERVIDORA DAMIANA RITA LIMEIRA RAMOS, QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE LICENÇA PREMIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAKL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 02/09/2015 | 525.00 | 00006374170466 | MONICA PEREIRA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL PE ANTONIO LISBOA, SÍTIO FAVA DE CHEIRO, COMO PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA I, TIRANDO ATESTETADO DE LEILIANE LIRA DE LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 02/09/2015 | 580.00 | 00004582974457 | JOÃO PAULO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DE FAIXAS E LETREIROS NAS ESCOLAS JOSE ELIAS, CAPITÃO JOÃO ALVES DE LIRA E SILVEIRA DANTAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.781 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 02/09/2015 | 7.85 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO MDE ( 1259-9 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 03/09/2015 | 1700.00 | 00072598042468 | PEDRO AYRES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, LEGUME E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DE TEIXEIRA-PB ( AGRICULTURA FAMILIAR ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 068005EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 03/09/2015 | 788.00 | 00007007931430 | IVANEZA DA SILVA CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA EMEF MARIA NUNES FERREIRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 03/09/2015 | 7.85 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DA ARRECARDAÇÃO( 1260-2 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 03/09/2015 | 7.85 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DA ARRECARDAÇÃO ( 1260-2 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 03/09/2015 | 170.00 | 00072596813491 | EVANDRO MARCELINO NOVO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A DRT ( DELEGACIA REGIONAL DA TRABALHO ), NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 03/09/2015 | 310.00 | 00006470085806 | FRANCISCA BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PERIODO DE DOZE DIAS DO MES DE JULHO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 03/09/2015 | 41.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO MOTOR QUE FUNCIONA NO ASSENTAMENTOS, JUNTO MA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO, DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 01/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 03/09/2015 | 100.00 | 00004557176488 | GEOVANY CAMPOS ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AS SECRETARIA DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 03/09/2015 | 9.50 | 02030715000112 | ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETRANSMISSÃO DE TV CODIGO 800 E PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO COD. 5358,JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282015 | 0004438 | 03/09/2015 | 2380.01 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE - PSF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº000.002.621. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 03/09/2015 | 7.85 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FMASSCFV(21920-7), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 03/09/2015 | 23.55 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FMASSCFV(21920-7), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222015 | 0004486 | 04/09/2015 | 2400.00 | 17542425000125 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SANCHO LEITE, EM CONFORMIDADE COM A LEI DAS LICITAÇÕES 8.666/93 E ALTERAÇÕES DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 022/2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 40036. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222015 | 0004487 | 04/09/2015 | 21400.00 | 17542425000125 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI DAS LICITAÇÕES 8.666/93 E ALTERAÇÕES E O PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 022/2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº40037, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222015 | 0004489 | 04/09/2015 | 2300.00 | 17542425000125 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESIDADES DO CAPS ( CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL ), EM CONFORMIDADE COM A COM A LEI DAS LICITAÇÕES E SUAS ALTERAÇÕES E COM O PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 022/2015.1 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 40035. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 04/09/2015 | 100.00 | 00001019540427 | IRIS DA SILVA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA LACERDA E MEDEIROS QUE PRESTA ASSESSORIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 04/09/2015 | 1200.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 FEIXE MOLA DIANTEIRO DESTINADO AO CAMINHÃO DURASTAR 4400, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 09804, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 04/09/2015 | 687.00 | 00002175381420 | AUDINEIDE ALVES GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO SETOR JURÍDICO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 04/09/2015 | 788.00 | 00007007931430 | IVANEZA DA SILVA CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA EMEF MARIA NUNES FERREIRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0004482 | 04/09/2015 | 1841.73 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR DA FONSECA PIRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DESCARTAVEIS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A PRÉ ESCOLA, EJA, ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORM PP 27/2015. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.008.841. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0004644 | 04/09/2015 | 20954.87 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR DA FONSECA PIRES | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.008.838. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222015 | 0004485 | 04/09/2015 | 3921.50 | 17542425000125 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM A LEI 8666/93 E SUAS ALTERAÇÕES E EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 022/2015.CONFORME NOTA FISCAL Nº 40038. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 08/09/2015 | 740.00 | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE UMA BATERIA MOURA M150BD, DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.380. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0004496 | 08/09/2015 | 2522.00 | 15318404000103 | RENATO SOARES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 06824 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0004498 | 08/09/2015 | 1117.19 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE ( GASOLINA COMUM ) DESTINADO AO VEICULODE PLACA MNT 0875, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.000.800. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0004499 | 08/09/2015 | 20671.51 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( BIODIESEL COMUM ) DESTINADOS AOS VEICULOS ( ONIBUS ESCOLARES ) COM PLACAS Nº NQE 8015/ NQJ 5690/OFC 1349/ MNU 7889/ MNH 2279/ MNZ 4510, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.000.799. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 08/09/2015 | 788.00 | 00006636186496 | ELIAS RODRIGO SANTOS SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2015, EM SUBSTITUIÇAO A FUNCIONARIA IVONILDO MARTINS ALVES, QUE SE ENCONTRAVA EM GOZO DE FERIAS NESSE PERIODO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 08/09/2015 | 1050.00 | 20478188000195 | DENISE BRASIL IOIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE UM TONER NROTHER 7865 E UM TONER SANSING 3250, DESTINADOS AS ESCOLAS JOSE ELIAS DE AMORIM E MARIA NUNES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL 00000000030 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 08/09/2015 | 545.00 | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE UMA BATERIA MOURA M75LD E UM PROTETOR ARO 22, DESTINADO AO UNIBUS ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.379. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 08/09/2015 | 1130.00 | 00009086532470 | SANDRA DA SILVA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA ABRAÃO AMANCIO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 08/09/2015 | 270.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE UMA DIARIA E MEIA , VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AS SECRETARIAS ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 08/09/2015 | 72.00 | 00038037270491 | PERICLESPEREIRA DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE UMA DIARIA E MEIA , VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESE DESTA EDILIDADE, JUNTO AS SECRETARIAS ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | Programa de Assistência Comunitária | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 08/09/2015 | 1263.00 | 00013679287534 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA O EVENTO DE COMENMORAÇÃO AO ANIVERÁRIO DA CIDADE, REALIZADO NO DIA 28 DE AGOSTO E ASTEAMENTO DA BANDEIRA (07 DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 803. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0004714 | 08/09/2015 | 4276.27 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( BIODISE COMUM ) DESTINADO AO CARRO DE PLACA HILUX NPU 5555, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, .CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.000.811. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0004710 | 08/09/2015 | 1609.89 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ) DESTINADOS AOS CARROS DE PLACA NQR 7227/NPW 8567, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.000.797. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 08/09/2015 | 7.85 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DA ARRECADAÇAO ( 8704-2 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 08/09/2015 | 40.00 | 09249137000159 | CONSELHOP REGIONAL DE CONTABILIDADE DA PARAIBA - CRC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CADASTRO DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS MARIA DO SOCORRO CORDEIRO FERREIRA PARA CONFERENCIA REALIZADA EM PATOS-PB NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRODE 2015, JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADEDA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 08/09/2015 | 150.00 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA UNIDAE FOTORRECEPTOR OPC BR DR 520-620 PERFORMANCE, DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.000.150; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0004715 | 08/09/2015 | 1466.34 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUMO ) DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA NMR 4091 E MNU 7980, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, .CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.000.804. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0004716 | 08/09/2015 | 2364.88 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( biodisel COMUM ) DESTINADOS AO CAMINHÃO BSE 1143, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, .CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.000.805. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0004711 | 08/09/2015 | 4866.96 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( BIODIESEL COMUM ) DESTINADOS AO TRATOR DE ESTEIRA E RETRO ESCAVADEIRA, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, .CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.000.801. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0004712 | 08/09/2015 | 138.03 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ) DESTINADOS A A MOTO 150 PLACA NPU 3456, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.000.802. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 08/09/2015 | 57.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTUTA ESPORTE E TURISMO E VIGILANÇA AMBIENTAL, JUNTO A SECRETARIA DECULTURA ESPORTE E TURISMO.COM VENCIMENTO EM 14/09/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção dos Programas Básicos de Saúde /PAB- SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0004491 | 08/09/2015 | 750.00 | 17814382000190 | MARINALDO ALVES MARTINS -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE 05 ROTEADORES SF TPLINK TL WR74ON E 05 ESTABILIZADORES ENERMAX EXXA 300VA 4T, DESTINADO A SECREETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.067 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção dos Programas Básicos de Saúde /PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132015 | 0004492 | 08/09/2015 | 413.65 | 17814382000190 | MARINALDO ALVES MARTINS -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE 02 ADAPTADORES USAB 2 4 2422 USG C CABO USA, 305 CABO DE REDE CAT5 305M W1185 MULTILASER E 50 CONECTOR RJ 45 P CABOS DE REDE CONECTECH, DESTINADOS A SECREETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.067 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do PVVPS/PFVPS( Vigilância em Saúde)-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0004493 | 08/09/2015 | 2771.29 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ) DESTINADOS AO VEICULO ( FIAT COM PLACA NPZ 1531 ) LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE ( VIGILANCIA EM SAUDE ) DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.000.807. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004495 | 08/09/2015 | 1907.89 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( VERDURAS E LEGUMES E FRUTAS ), DESTINADOS AOS PACIENTES DO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 068823. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004500 | 08/09/2015 | 879.88 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS, DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS ( CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 068808. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0004501 | 08/09/2015 | 2656.56 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM E BIODIESEL COMUM ) DESTINADOS AOS VEICULOS COM PLACA MNN 4674 , MNJ 6722, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, .CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.000.809. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004502 | 08/09/2015 | 1271.21 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELO NASF ( NUCLEO DE ASSISTENCIA A SAUDE DA FAMILIA), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 068798. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0004503 | 08/09/2015 | 1506.56 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ) DESTINADOS AO VEICULO COM PLACA OGF 5425,QUE ATENDE OS PROGRAMAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, .CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.000.810. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0004467 | 08/09/2015 | 75.00 | 17814382000190 | MARINALDO ALVES MARTINS -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 ROTEADOR TPLINK TL WR74ON 150BPS, DESTINADO A SECREETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.068 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132015 | 0004468 | 08/09/2015 | 199.00 | 17814382000190 | MARINALDO ALVES MARTINS -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE 02 ADPTADOR USB 2 4 2422 USG C CABO USB E 01 TONER COMPATÍVEL HP 435A 436 285 AT, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.068 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0004464 | 08/09/2015 | 5705.74 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS Nº HXO 4122 E NQA 4132, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.808 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0004497 | 08/09/2015 | 1893.17 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ) DESTINADOS AO VEICULO COM PLACA OGF 2217, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO E PROMOÇÃO SOCIAL (GESTÃO DO CADASTRAMENTO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA- IGD/PBF ) DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.000.796. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0004465 | 09/09/2015 | 2307.14 | 04368983000417 | PICUI COMBUSTIVEIS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL BS10 - OB10) ) DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA COM PLACA NQG 2462, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.000.038 em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 09/09/2015 | 120.00 | 00006999484520 | JOSE DE ANCHIETA QUEIROZ FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAÚDE PRA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 09/09/2015 | 80.00 | 00098259466449 | MARIA JOSÉ FERNADES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA ESPECIALIZADA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0004713 | 09/09/2015 | 17594.78 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( BIO ) DESTINADOS AO CARRO DE PLACA NQG 2462. OGE 9377. OGD 3260 OGD 1258 E A CARREGADEIRA PATROL, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, .CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.000.039. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 09/09/2015 | 1000.00 | 00066052610468 | MANOEL TORRES REGO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES NA PRAÇA MARIA DO ROSARIO XAVIER DE LIRA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.SEGUNDA PARCELA ( 2/2). CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 09/09/2015 | 1000.00 | 00083953841491 | JANSEN G. RAMALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES NA PRAÇA MARIA DO ROSARIO XAVIER DE LIRA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. SEGUNDA PARCELA (2/2).CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 09/09/2015 | 1000.00 | 00098257358487 | JOSÉ JOACIL PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES NA PRAÇA MARIA DO ROSARIO XAVIER DE LIRA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.SEGUNDA PARCELA ( 2/2). CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 09/09/2015 | 7.85 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO IPVA (8704-1 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 09/09/2015 | 150.00 | 00072596813491 | EVANDRO MARCELINO NOVO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A DRT ( DELEGACIA REGIONAL DA TRABALHO ), NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 09/09/2015 | 560.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PATA ATERDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DO EDITAL DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 09/09/2015 | 790.00 | 00058677925449 | MARIA DAS DORES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO DESFILE DO DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 09/09/2015 | 910.00 | 00019747792893 | JOSE WILSON P. GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA O DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2015 DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 09/09/2015 | 100.00 | 00041473116449 | JOSE EDIMARCIO ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA DESTINADA A JOSE EDMARCIO A. DOS REIS, COM DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA REALIZAR AFERIÇÃO EM ONIBUS ESCOLAR JUNTO AO INMETRO.JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0004515 | 09/09/2015 | 10377.37 | 04368983000417 | PICUI COMBUSTIVEIS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESE BS10 - OB1 ) DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OGE 7360/ OGE 5210/ OGE 7430/ OGE 7510//OGF 1840/OGF 1840/ OGR 9656, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.000.040. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 09/09/2015 | 788.00 | 00073935816472 | JOÃO BATISTA MARQUES NUNES | FDESPESA QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NS EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 09/09/2015 | 788.00 | 00009458461421 | IASMIM CAROLINE GUEDES BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DE PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PROFESSOR NA EMEF SILVEIRA DANTAS, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 10/09/2015 | 100.00 | 00098255983449 | ROBERTO CARLOS GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS NA CORREÇÃO DE LIMPADORES DO PARABRISA DO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº821. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342015 | 0004521 | 10/09/2015 | 4280.00 | 18340377000155 | SANDRA CRISTINA FERREIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 70 GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG E 130 GARRAFÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E M ANEXO Nº 000.000.068 EM ANEXO.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 10/09/2015 | 2825.60 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ESCOLAS MUNICIPAIS DE ETEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0000000490. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 10/09/2015 | 2848.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FUNDEB ( 14696-X) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 23/09/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 10/09/2015 | 1000.00 | 00004397573476 | GILBERLÂNDIA COSTA NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COZINHA INDUSTRIAL, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, REFERENTE A OITO DIAS DO MÊS DE JULHO E 30 DIAS DIAS DE AGOSTO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 10/09/2015 | 1200.00 | 00006936284485 | ANTONIO JOSE ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PREDEIRO E SERVENTE NO CONCERTO E MANUTENÇÃO NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTIO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 10/09/2015 | 378.00 | 00007958493460 | KAYSA DANTAS MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DE PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO O PREARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS CRIANÇAS DA EMEF SILVEIRA DANTAS NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 10/09/2015 | 300.00 | 00058944052468 | JOSE JOAO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL(CASA), LOCALIZADO NA RUA SEVERINO JORGE,107 , CENTRO - SUME, (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015.JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 10/09/2015 | 300.00 | 00019116039491 | MIGUEL RAIMUNDO SEVERO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PREDIAL , LOCALIZADO NA RUA JUAREZ TAVORA, CENTRO, PRINCESA ISABEL-PB ( CASA DE APOIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO ) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 10/09/2015 | 300.00 | 00003097800476 | MERCIA RAMOS DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADO NA RUA SEZINIO UCHOA, 2117, CRUZEIRO, CAMPINA GRANDE-PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 10/09/2015 | 300.00 | 00080552307491 | IRONEIDE CARNEIRO PINTO RABELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL ( AP. 02, 2º ANDAR, EDIFICIO JOSE PINTO MANGUEIRA ) LOCALIZADO NA RUA SÃO ROQUE, 29, CENTRO, PRINCESA ISABEL-PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 10/09/2015 | 300.00 | 00000812482450 | MARCELO SILVA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL ( APARTAMENTO ), LOCALIZADO NA RUA JUVENCIO ARRUDA, 240, BL-A - AP. 004, BODOCONGÓ- CAMPINA GRANDE-PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES) DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 10/09/2015 | 300.00 | 00020510918468 | ZELIA COELHO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADO NA RUA NAPOLEÃO LAUREANO, CENTO,CUITE-PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 10/09/2015 | 300.00 | 00011522887334 | JOSE SAMPAIO CHAVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL LOPES DA SILVA, 159, CENTRO, JOAO PESSOA-PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 10/09/2015 | 300.00 | 00039046745520 | LUCIA DE FATIMA VIEIRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADO NA RUA PROF. MARIA DE LOURDES VIEIRA, 194, JATOBA, PATOS/PB,( CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015.JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 10/09/2015 | 300.00 | 00071364960478 | DIVANILDE CARDOSO DA COSTA DO O | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADO NA RUA NESTON SEIXAS, SN, CENTRO - POMBAL/PB, (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015.JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 10/09/2015 | 715.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EM CONTA DO MDE ( 1259-9 ), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS AOS PREDIOS ONDE FUNCIONA A ESCOLA SALÃO COMUNITARIO, ESCOLA DO SITIO SABONETE, A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E A QUADRA POLIESPORTIVA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.COM VENCIMENTO EM 23/02/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 10/09/2015 | 1032.00 | 00002831338484 | GEOVANY VASCONCELOS DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RENOVAÇÃO E LICENCIAMENTO 2015 DOS ONIBUS ( TRANSPORTE ESCOLAR) E VISTURIAS DOS MESMOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 10/09/2015 | 300.00 | 00002866804406 | ANA LUCIA CLAUDINO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL(CASA), LOCALIZADO NA RUA MANOEL BORGES DE MORAIS, 372, CENTRO, ARARUNA-PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015.JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0004451 | 10/09/2015 | 1100.00 | 00072597380491 | FRANCINALDO ALVES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIICIPIO ( PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LOCALIDADES, PERCURSO E KILOMETRAGEM. ( COMUNIDADE/ROTA 07 - SITIO RIACHO VERDE- SÃO FRANCISCO PARA TEIXEIRA. MANHÃ. 42KM- VICE-VERSA). JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DE AGOSTO A 1 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 10/09/2015 | 1400.00 | 00005476371443 | RAFAEL ARAUJO MACHADO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIICIPIO ( PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LOCALIDADES, PERCURSO E KILOMETRAGEM. ( COMUNIDADE/ROTA 18. TEIXEIRA A PATOS COM ALUNOS ESPECIAIS. MANHÃ. 76KM- VICE-VERSA). JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.10 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0004453 | 10/09/2015 | 1100.00 | 00095344519400 | MARIA DE LOURDES CARVALHO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIICIPIO ( PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LOCALIDADES, PERCURSO E KILOMETRAGEM. ( COMUNIDADE/ROTA 03 - SITIO RIACHO DAS MOÇAS PARA SITIO SABONETE.TARDE. 44KM- VICE-VERSA).10 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 10/09/2015 | 1800.00 | 00076860914491 | JOSE AIRES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SABONETE À TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0004456 | 10/09/2015 | 1300.00 | 00020465491472 | GERALDO GUIMARÃES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIICIPIO ( PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LOCALIDADES, PERCURSO E KILOMETRAGEM. ( COMUNIDADE/ROTA - SITIO PEDRA VERMELHA A POÇOS. MANHÃ. 20KM- VICE-VERSA). 10 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0004457 | 10/09/2015 | 1100.00 | 00085313270400 | EXPEDITO ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIICIPIO ( PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LOCALIDADES, PERCURSO E KILOMETRAGEM. ( COMUNIDADE/ROTA 01 - SITIO SAO JOSE DE BELEM-CONGOS ATE O GRUPO DO SITIO FLORES. TARDE. 35KM- VICE-VERSA). JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.REF. 10 DE AGOSTO | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0004458 | 10/09/2015 | 1300.00 | 00088540901404 | CÉSAR GOMES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIICIPIO ( PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LOCALIDADES, PERCURSO E KILOMETRAGEM. ( COMUNIDADE/ROTA 12 - SITIO OLHO D'AGUA PARA MATUREIA.TARDE. 60KM- VICE-VERSA). JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 10 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0004459 | 10/09/2015 | 1400.00 | 00007212127434 | ALÍRIO RAMOS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIICIPIO ( PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LOCALIDADES, PERCURSO E KILOMETRAGEM. ( COMUNIDADE ROTA-02/ SITIO BOM JESUS PARA MATUREIA. MANHÃ- 92 KM) - VICE-VERSA. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. 10 DE AGOST | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0004460 | 10/09/2015 | 1300.00 | 00003205315464 | ADEMIR NUNES BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIICIPIO ( PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LOCALIDADES, PERCURSO E KILOMETRAGEM. ( COMUNIDADE/ROTA - SITIO COSTA PARA O SITIO CATOLÉ. MANHÃ. 30KM- VICE-VERSA). JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. 10 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 10/09/2015 | 1300.00 | 00004259926403 | SEVERINA AGOSTINHO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIICIPIO ( PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LOCALIDADES, PERCURSO E KILOMETRAGEM. ( COMUNIDADE/ROTA 13 - SITIO BASTIANA-ROSARIO PARA TEIXEIRA. TARDE. 30KM- VICE-VERSA). JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL. REFERENTE 10 DE AG | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar -PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0004469 | 10/09/2015 | 1100.00 | 00016011660444 | MAURÍCIO FERREIRA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIICIPIO ( PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LOCALIDADES, PERCURSO E KILOMETRAGEM. ( COMUNIDADE/ROTA 09 - SITIO BOA VISTA PARA TEIXEIRA. TARDE. 36KM- VICE-VERSA). JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.REF. A 10 AGOSTO A 10 DE SETEMBRO/2015, CONFOR | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar -PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 10/09/2015 | 1100.00 | 00002740272405 | PAULO SERGIO NUNES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE A 10 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DE 2015,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar -PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 10/09/2015 | 900.00 | 00002740292430 | REGINALDO VICENTE MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTA UNIDADE DE ENSINO DA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE A 10 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DE 2015,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar -PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 10/09/2015 | 1200.00 | 00004100811403 | RENATO SOARES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTA UNIDADE DE ENSINO DA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE A 10 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DE 2015,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Atividades dos Programas Básicos do FNDE ( PNAIC e outr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 100032010 | 0004473 | 10/09/2015 | 2300.00 | 00002727008430 | MESSIAS DE ALCANTARA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTA UNIDADE DE ENSINO DA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO COM TOTA DO SÍTIO SANTO AGOSTINHO PARA PIEDADE NO TURNO DA TARDE,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0004474 | 10/09/2015 | 2350.00 | 00008321745725 | LUCIANO ALVES NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE AOLOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DE TEIXEIRA PARA ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO EGITO, TURNO MANHÃ E TARDE, REFERENTE A AGOSTO DE 2015,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0004475 | 10/09/2015 | 1000.00 | 00072028823887 | JOSÉ CORDEIRO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIICIPIO ( PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LOCALIDADES, PERCURSO E KILOMETRAGEM. ( COMUNIDADE/ROTA 06 - SITIO SAO FRANCISCO PARA TEIXEIRA. MANHA. 36KM- VICE-VERSA). 10 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO/2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.CONFORME NOTA FISCAL EM A | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0004476 | 10/09/2015 | 2300.00 | 00058760253720 | JOSÉ RIALTON GONÇALVES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICIPIO ( PRIMEIRA E SEGUNDA FASEDO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LOCALIDADES, PERCURSO E KILOMETRAGEM. ( COMUNIDADE/ROTA - SITIO SANTO AGOSTINHO PARA PIEDADE, LOCAL DE EMBARQUE NO ONIBUS QUE TRANSPORTA PARA TEIXEIRA-54KM. MANHÃ. VICE-VERSA).10 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO/2015.C | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0004477 | 10/09/2015 | 1100.00 | 00082552401449 | MARCONE FERREIRA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIICIPIO ( PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LOCALIDADES, PERCURSO E KILOMETRAGEM. ( COMUNIDADE/ROTA 08 - SITIO SAO FRANCISCO PARA O ASSENTAMENTO.NOITE. 30KM- VICE-VERSA) 10 DE AGOSTO A 10 DE AGOSTO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 10/09/2015 | 1000.00 | 00003360951476 | JOSE HUMBERTO VIEIRA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIICIPIO ( PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LOCALIDADES, PERCURSO E KILOMETRAGEM. ( COMUNIDADE/ROTA 10 - SITIO BOA VISTA PARA TEIXEIRA. NOITE. 22KM- VICE-VERSA). JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.REFERENTE A 10 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME NOT | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0004479 | 10/09/2015 | 1400.00 | 00002231503476 | JOSÉ NAZARENO DE OLIVEIRA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIICIPIO ( PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LOCALIDADES, PERCURSO E KILOMETRAGEM. ( SITIO LIMOEOIRO- ROSARIO E CAJUEIRO PARA TEIXEIRA. TARDE.30KM - VICE-VERSA. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO.10 DE AGOSTO A 10 DESETEMBRO/2015, CONFORME NOTA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0004480 | 10/09/2015 | 1100.00 | 00003280911460 | MANOEL TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIICIPIO ( PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LOCALIDADES, PERCURSO E KILOMETRAGEM. ( COMUNIDADE/ROTA 20 - SITIO LIVRAMENTO PARA O SITIO SABONETE. MANHÃ E TARDE. 30KM- VICE-VERSA). JUNTO A SECRETARIA DE DUCAÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.10 DE AGOSTO A 10 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0004703 | 10/09/2015 | 3500.00 | 17814382000190 | MARINALDO ALVES MARTINS -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTENCENTE A TODAS SECRETARIAS MANTIDAS POR ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 809. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342015 | 0004705 | 10/09/2015 | 702.00 | 18340377000155 | SANDRA CRISTINA FERREIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG E 67 GARRAFÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E M ANEXO Nº 000.000.069. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 10/09/2015 | 3400.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO X. BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E DE ASSESSORAMENTO À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E A EQUIPE DO PREGÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 10/09/2015 | 479.91 | 00005035994414 | FELISBERTO DE SOUTO XAVIER | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS JUNTO AO PROCESSO Nº00020707020128150391- AUTOR: ESPEDITO SILVEIRA DE OLIVEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 10/09/2015 | 432.22 | 00012937797415 | EXPEDITO SILVEIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AÇÃO JUDICIAL PROCESSO Nº 0002070-70.2012.815.0391, AUTOR: ESPEDITO SILVEIRA DE OLIVEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Contribuição p/ a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 10/09/2015 | 715.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUICAO FEITA A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 10/09/2015 | 0.33 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO TRIBUTO DO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 10/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 10/09/2015 | 3258.40 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO TRIBUTO DO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 10/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 10/09/2015 | 54.95 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPM (4224-2 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 10/09/2015 | 9679.25 | 29979036054585 | INSS | DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS(RFB- PREV-PARC53) CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 10/09/2015 | 17319.36 | 29979036054585 | INSS | DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS(RFB- PREV-PARC60) CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012014 | 0004523 | 10/09/2015 | 65450.00 | 18053963000119 | SEMPRE LIDER CONSTRUTORA LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO NO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 00000000023. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 10/09/2015 | 1500.00 | 00002214044493 | IVONETE BARBOSA ALVES | ESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NO SITIO CONCEIÇÃO, PARA SERVIR DE APOIO AO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015.CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 10/09/2015 | 3895.50 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000000489 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 10/09/2015 | 3281.00 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000000488 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 10/09/2015 | 450.00 | 00098255983449 | ROBERTO CARLOS GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO NO PAINEL E MANUTENÇÃO DE PEÇAS NO CAMINHÃO PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 820. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Agricultura e a Pecuária | Manutenção das atividades do Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 10/09/2015 | 8204.48 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRAPARTIDA ( APORTES ) DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 10/09/2015 | 100.00 | 00003132966428 | DHIANCARLO VASCONCELOS DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAÇÃO DE UMA REUNIÃO DE ESCLARECIMENTO E ALINHAMENTO DAS RECOMENDAÇÕES 78 E 79/2015 DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, OFÍCIO COSEMS/PB, Nº 09/2015, QUE OCORREU EM JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 10/09/2015 | 400.00 | 00007992171403 | ANDRE ABILIO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO RENAL,NA CIDADE DE RECIFE-PE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 10/09/2015 | 804.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O NASF, A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA V, A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA III, A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DR. ESDRAS GUEDES, A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA IIA UNIDADE BÁSCICA DE SAÚDE E O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.COM VENCIMENTO EM 23/09/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 10/09/2015 | 1117.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O O HOSPITAL SANCHO LEITE, A SECRETARIA DE SAÚDE E A VIGILANCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.COM VENCIMENTO EM 23/09/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 10/09/2015 | 91.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF I, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342015 | 0004851 | 10/09/2015 | 1018.00 | 18340377000155 | SANDRA CRISTINA FERREIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 8 GLP ENVASADIO EM BOTIJÃO DE 13 KG, 1 VASILÇHAME DOMESTICO E 103 GARRAFÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, CAPS, CEO E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORM ENOTA FISCAL E M ANEXO Nº 000.000.070. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342015 | 0004852 | 10/09/2015 | 1202.00 | 18340377000155 | SANDRA CRISTINA FERREIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG E 117 GARRAFÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E M ANEXO Nº 000.000.070. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 10/09/2015 | 450.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AVISOS DE PUBLICAÇÃOES DE PROCESSOS LICITATÓRIOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, COFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 11/09/2015 | 550.00 | 00007154957476 | MARIA LIENISE AMORIM LEITE BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL SANCHO LEITE,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA DO SOCORRO CAMPOS ( FERIAS ) CARGO EFETIVO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 11/09/2015 | 630.00 | 00003578435414 | MARIA EDILEUZA DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUIÇÃO A MARIA DE LOURDES MENDES (APOSENTADA)DURANTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 11/09/2015 | 5500.00 | 00091094283487 | FRANCISCO GEORGE DE ALENCAR FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL SANCHO LEITE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 04 (QUATRO) PLANTÕES NOS DIAS 18, 19, 25 E 26 DO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 11/09/2015 | 590.00 | 00007588320443 | ROSANGELA MARIA NUNES CORDEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM REFERENTE A TRÊS PLANTÕES DE 24 HORAS EM SUBSTITUIÇÃO A VERÔNICA HONÓRIO (ATESTADO MÉDICO), MAIS 04 (QUATRO) PALNTÕES DE 12 HORAS COMO RECEPCIONISTA AMBOS NO HOSPITAL SANCHO LEITE,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 11/09/2015 | 788.00 | 00007753331400 | MARCIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PSF IV, LOCALIZADO RUA JOAQUIM CAMILO DUARTEDURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015, À SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Atividades dos Programas Básicos do FNDE ( PNAIC e outr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000162013 | 0004973 | 11/09/2015 | 16311.00 | 09143181000180 | NASA NORDESTE ARTEFATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 74 CONJUNTOS P/ALUNO-CJA04, 37 CONJUNTO PROFESSOR CJP01 E 6 MESAS PARA CADEIRANTE, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.002.456. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 11/09/2015 | 560.00 | 00004582974457 | JOÃO PAULO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DE FAIXAS DE ORNAMENTAÇÃO DESFILE DE 07 DE SEMTEMBRO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. 823 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 12/09/2015 | 180.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ - CARMEM CELIA DE OLIVEIRA MARTINS -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOLACOM REPOSIÇÃO DE PEÇA (PARAFUSO DE CENTRO E MOLA PEQUENA) NO CARRO DE PLACA MNH 2279, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº00000000611. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 14/09/2015 | 788.00 | 00003868504451 | VANIA BEZERA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COMO COSTUREIRA DO DESFILE PARA O DIA 07 DE SEMETEMBRO DA ESCOLA SILVEIRA DANTAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 14/09/2015 | 1060.00 | 00002583140442 | RONILDO DE ARAÚJO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, PINTOR E SERVENTE NA ESCOLA SILVEIRA DANTAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 14/09/2015 | 150.00 | 00008213769422 | HUMBERTO NUNES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,HUMBERTO NUNES NETO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 14/09/2015 | 150.00 | 00010346914493 | REYDENNER DE SOUZA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,REYDENNER DE SOUZA FRAGOSO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 14/09/2015 | 150.00 | 00010346822459 | RAYLANNE YANCA DE SOUZA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,RAYLANNE YANCA DE SOUZA FRAGOSO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 14/09/2015 | 150.00 | 00006217299496 | RENATO SANTOS SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 14/09/2015 | 150.00 | 00008665208488 | JOAO FELIPE SANTIAGO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 14/09/2015 | 150.00 | 00011888127422 | LUCAS ARAUJO MARCELINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 14/09/2015 | 150.00 | 00007943480414 | GEOKLECIA GOMES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,GEOKLESSIA GOMES DE ARAUJO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 14/09/2015 | 150.00 | 00011570131473 | LEONARDO CAMPOS ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 14/09/2015 | 150.00 | 00009882571492 | VALCLECIA BEZERRA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 14/09/2015 | 150.00 | 00005824268479 | JESSIKA RAYANE FERREIRA BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,JESSIKA RAYANNE FERREIRA BARBOSA. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 14/09/2015 | 150.00 | 00008513723410 | MAYARA MARTINS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 14/09/2015 | 150.00 | 00005179724414 | HYOLI VENTURA DE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 14/09/2015 | 150.00 | 00007588342412 | PATRICIA DOS SANTOS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,PATRICIA DOS SANTOS SOUZA. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 14/09/2015 | 150.00 | 00008885118410 | AIRTON BATISTA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ESTUDANTE CARENTE AIRTON BATISTA COSTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 14/09/2015 | 150.00 | 00009630601478 | MAARIA MADALENA DANTAS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,MARIA MADALENA DANTAS DE VASCONCELOS. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 14/09/2015 | 150.00 | 00005214277466 | IVAN BEZERRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 14/09/2015 | 150.00 | 00010347256457 | VANESSA DA NOBREGA MAURICIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 14/09/2015 | 150.00 | 00005722143324 | AENE HAQUIELLY QUEIROZ DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 14/09/2015 | 150.00 | 00009934166402 | FELIPE VASCONCELOS JACOME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 14/09/2015 | 150.00 | 00008391878406 | MARCELLY DE MEDEIROS CORDEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 14/09/2015 | 150.00 | 00010347255485 | MIKAEL MULLER SILVA CORDEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,MIKAEL MULLER SILVA CORDEIRO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 14/09/2015 | 306.00 | 00046496378487 | FRANCISCO DE ASSIS M. DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ENCHENDO OS CARROS PIPA NO AÇUDE JOÃO DA MATA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 14/09/2015 | 4780.00 | 04063441000193 | SHOP CAR PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DE PNEUS 1400X24 DA PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FIOSCAL EM ANEXO Nº 00000000570. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 14/09/2015 | 3890.00 | 04063441000193 | SHOP CAR PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DE PNEUS 1400X24 DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FIOSCAL EM ANEXO Nº 00000000571. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 14/09/2015 | 788.00 | 00001717105416 | MARIA MARTA RAMOS ALEXANDRE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, referente ao mês de agosto de 2015. conforme nota em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 14/09/2015 | 23.55 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DA ARRECARDAÇÃO ( 1260-2 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 14/09/2015 | 15.70 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO IPVA (8704-1 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 14/09/2015 | 600.00 | 00020535376472 | MARIA LUCENA LACET | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL LOCALIZADO À RUA PRES. JOÃO PESSOA, SN, CENTRO TEIXEIRA-PB, DESTINADO AO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA RESIDENCIA DAS MEDICAS CUBANAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICIPIO DE TEIXEIRA ( PROGRAMA MAIS MEDICOS-FEDERAL). REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 14/09/2015 | 29.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS ( CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL ) DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMIOÇÃO SOCIAL.COM VENCIMENTO EM 51/09/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 14/09/2015 | 16.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS ( CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA E ASSISTENCIA SOCIAL ) DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL.COM VENCIMENTO EM 15/09/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 14/09/2015 | 500.00 | 00005409964837 | LUCIANO DOS SANTOS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA PREDIO RESIDENCIAL, LOCALIZADO À RUA JOSE RAMALHO XAVIER, 12, ONDE FUNCIONA O CREAS ( CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL ) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 14/09/2015 | 500.00 | 00001062672488 | NELY ALEXANDRE MARÇAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CRAS ( CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL ) DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 14/09/2015 | 7.85 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FMASPBFI, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 14/09/2015 | 2400.00 | 13336549000101 | ALCANCE ENGENHARIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) ATENAS PAINEL BANDA III, N FEMEA, 04DDMO, 11 DBI, CANAL XX, DESTINADAS A REPITIDORA DE TV DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME NOTA FISCAL000.000.181 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 14/09/2015 | 640.00 | 13336549000101 | ALCANCE ENGENHARIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIASIS DESTINADOS A REPITIDORA DE TV DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.181, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 14/09/2015 | 30.00 | 00007977065428 | LUIZ CARLOS MONTEIRO ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE JURU-PB, PARA SOLICITAR GRUPO DE DANÇAS PARA APRESENTAÇÃO NO ANIVERSARIO DA CIDADE., JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 14/09/2015 | 50.00 | 00001019540427 | IRIS DA SILVA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, ACOMPANHANDO TIMES DE FUTEBOL AMADOR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA PARTICIPAREM DO CAMPEONATO NAQUELE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE ESPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 14/09/2015 | 50.00 | 00002836981440 | MÁRCIO GLEGK C. FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE JURU-PB, PARA SOLICITAR GRUPO DE DANÇAS PARA APRESENTAÇÃO NO ANIVERSARIO DA CIDADE., JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 15/09/2015 | 492.03 | 03659166000102 | INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NAT RENOVAVEIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A NOTIFICACAO FEITA PELO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS À PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. PARCELAMENTO DE DEBITO Nº 538709- AUTO DE INFRAÇÃO AI 739013/D- PARCELA 22/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 15/09/2015 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO D. O. DIA 25/08//2015 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 1038592, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 15/09/2015 | 489.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO D. O. DIA 28/08//2015 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 1038594, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 15/09/2015 | 809.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO D. O. DIA 26/08//2015 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 1038593, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 15/09/2015 | 497.62 | 00009505763441 | LUAN PEREIRA RAMALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE INSULINA , DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 15/09/2015 | 56.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA CEO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.COM VENCIMENTO EM 14/09/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do PVVPS/PFVPS( Vigilância em Saúde)-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122015 | 0004561 | 15/09/2015 | 1300.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE/VIGILANCIA EM SAUDE, NO PERIODO DE 11/08/2015 A 10/09/2015, CONFORM NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.002.159. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 15/09/2015 | 7.85 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS ( 8739-4 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 15/09/2015 | 7.85 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS ( 8739-4 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 15/09/2015 | 660.00 | 20478188000195 | DENISE BRASIL IOIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO TINTA E COSERTO DE IMPRESSORA LASER XEROX PE220, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, CONFORME NOTA FISCAL 00000000027 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 15/09/2015 | 7.85 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DA ARRECARDAÇÃO ( 1260-2 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto a Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 15/09/2015 | 8592.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB JUNTO A ENERGISA (75/81) CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.COM VENCIMENTO EM 23/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 15/09/2015 | 115.00 | 00008705887453 | JOSÉ MARIA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FOTOGRAFIAS DESTINADAS A JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO JUNTO AO GABIMETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Contribuição p/ a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 15/09/2015 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUICAO FEITA A FAMUP PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB. MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 15/09/2015 | 381.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DETEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. COM VENCIMENTO EM 23/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122015 | 0004706 | 15/09/2015 | 1000.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO DESTINADO AS SECRETARIA DA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.160 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 15/09/2015 | 1100.00 | 00009186535412 | AYRLA NATÁLIA DE OLIVEIRA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUNITORA DE ONIBUS ESCOLAR DE ENSINO INFATIL, REFERENTE A VINTE DIAS DO MÊS DE JULHO A TRINTA DIAS DE AGOSTO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 15/09/2015 | 515.00 | 00012052606416 | ALINE LUCENA CAVALCANTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ONIBUS ESCOLAR REFERENTE A VINTE DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 15/09/2015 | 788.00 | 00061512966487 | ROBERTO SIMÕES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DE PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA EMEF MARIA DAS DORES, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 15/09/2015 | 742.00 | 00007055181402 | JACIANO ALVES BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FECHADURAS E NA CONFECÇÃO DE, JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAM EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 15/09/2015 | 660.00 | 00008661685400 | LUIS ALBERTO B. DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA ATUALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DOS SISTEMASDO SENSO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 15/09/2015 | 788.00 | 00003694188401 | EDILENE DOS SANTOS LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA DAS DORES E MARIA NUNES.JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 15/09/2015 | 800.00 | 00030859727491 | GEDEÃO GUEDES DA C. FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO SONORA MUSICAL, NAS FESTIVIDADES DA COLAÇÃO DE GRAU DO EJA (ESCOLA DE JOVENS A DULTOS). JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAM EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0004635 | 15/09/2015 | 5881.00 | 15318404000103 | RENATO SOARES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA BIFE, CARNE BOVINA MOÍDA E FRANGO, DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA- TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 071119 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122015 | 0004638 | 15/09/2015 | 1190.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE TEIXEIRA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.158 EM ANEXO, NO PERÍODO DE 11/08/2015 A 10/08/2015.. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 15/09/2015 | 7.85 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO QSE ( 10713-1 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 15/09/2015 | 250.00 | 00088444970425 | MARIA DAS GRAÇAS SIMÕES PASSOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGENS E LOCOMOÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIAL-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTA EDIILIDADE JUNTO AO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 15/09/2015 | 892.00 | 00006891001404 | TEODORA PAULO TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL NA ESCOLA MANOEL HELENO ,NO PERIODO DE DEZ DIAS DE JUlHO E TRINTA DIAS DE AGOSTO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 16/09/2015 | 1380.00 | 00003749723460 | SANDRA MARIA GUEDES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS ( ACEROLA E CAJU ) , DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO ( AGRICULTURA FAMILIAR ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 071150 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 16/09/2015 | 1380.00 | 00007388281495 | VERONICA TELES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS ( MARACUJA E ACEROLA) , DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA,( AGRICULTURA FAMILIAR ) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 071153. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 16/09/2015 | 788.00 | 00009061113407 | JOSE ADRIANO MELO FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DE PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CISTERNA DA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 16/09/2015 | 157.59 | 00010349085455 | RAYNARA ALTINO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SEREVIÇOS GERAIS NA EMEF MARIA DAS DORES RAMALHO LEITW, DURANTE 06 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 16/09/2015 | 58.23 | 34028316374704 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM CORRESPONDENCIAS E OUTROS SERVICOS EXECUTADOS PELOS CORREIOS NO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 16/09/2015 | 100.00 | 00038037270491 | PERICLESPEREIRA DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO , VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESE DESTA EDILIDADE, JUNTO AS SECRETARIAS ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 16/09/2015 | 7.85 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DA ARRECARDAÇÃO ( 1260-2 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 16/09/2015 | 100.00 | 00098258125400 | JOSÉ EVANGELISTA LOPES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A UMA VIAGEM PARA JOAO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 16/09/2015 | 340.00 | 00098258125400 | JOSÉ EVANGELISTA LOPES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE IRECER-BA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 16/09/2015 | 110.00 | 00098255983449 | ROBERTO CARLOS GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE PEÇAS E NA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO MONTANA PERTENCENTE A SECRETARIA DEOBRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 837. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 16/09/2015 | 100.00 | 00004557176488 | GEOVANY CAMPOS ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAJEM A CIDADE DE SOUZA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AS SECRETARIA DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 16/09/2015 | 155.00 | 00039633640415 | MATUZALEM DE FIGUEIREDO RAMALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2015 NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA NO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME NOTA FISCA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 16/09/2015 | 155.00 | 00007616768482 | PEDRO IVO FERREIRA TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE OITO DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 16/09/2015 | 50.00 | 16808225000109 | GICELIO NUNES MONTEIRO JUNIOR 02787844456 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PRODUÇÃO DE MENSAGENS EM AVISO PARA RADIO E CARRO DE SOM SOBRE A EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 16/09/2015 | 640.17 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 BOLA FUTSAL TOPPER STERIKE VI-UN IXI, 01 BOLA FUTSAL CAGIVA TOROK UN IXI, 02 BOLAS FUT. DE CAMPO WILSON TRIBE 5 UN IXI, 05 BOLAS FUT. DE CAMPOADIDAS EPP GLIDERE UN IXI, 02JOGOS DE CARTÃO CAMPO SCALIBU 1311 PAR IXI, 04 APITOS FOX 40 PEARL UN IXI, 01 BOLA FUT. DE CAMPO NIKE ATRIKE UN IXI E 01 GARRAFÃO MOR 5 L UN IXI, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL, CONFORM ENOTA FIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 16/09/2015 | 300.00 | 00009477422479 | ELENILSON DE SOUZA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE A SERCVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE SOM PARA FESTIVIDADES NA COMUNIDADE RURAL DO SÍTIO FLORES DESTE MUNICÍPIO, COMEMORAÇÕES AO ANIVERSÁRIO DA COMUNIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142015 | 0004931 | 17/09/2015 | 2074.97 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOACAO EM ANEXO E NOTA FISCAL Nº 000.000.395. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142015 | 0004932 | 17/09/2015 | 2291.49 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOACAO EM ANEXO E NOTA FISCAL Nº 000.000.396. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 17/09/2015 | 706.18 | 10759850000121 | SOTRATORES -COM.DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS L | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUSON 292, CARREGADEIRA HYUNDAI, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.022.127 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 17/09/2015 | 7.85 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO IPVA (8704-1 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 17/09/2015 | 170.00 | 00073935530404 | ALLAN SCOLFARO A. CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A IPC ( INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA), NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 17/09/2015 | 170.00 | 00072596813491 | EVANDRO MARCELINO NOVO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A DRT ( DELEGACIA REGIONAL DA TRABALHO ), NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222015 | 0004637 | 17/09/2015 | 8046.00 | 17542425000125 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA E SECRETARIAS, DE ACORDO COM A LEI 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES E EM CONFORMIDADES COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 40040. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 17/09/2015 | 206.00 | 00049175157420 | JOANA LIMA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O ALUGUEL DE TOALHAS E CORTIMNAS, PRA ORNAMENTAÇÃO DO DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2015, DA ESCOLA MARIA DAS DORES RAMALHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 17/09/2015 | 600.00 | 00049175157420 | JOANA LIMA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AIO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADO NA PRAÇA CASSIANO RODRIGUES ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 17/09/2015 | 412.00 | 00025675504885 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS ABÍLIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PERIODO DE 15 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2015, NA COZINHA INDUSTRIAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAMEM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 17/09/2015 | 300.00 | 00067545203453 | JAIR SOARES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE COM ALUNOS (ATLETAS) DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ELIAS DE AMORIM, DESTINO TEIXEIRA/MATUREIA (IDA E VOLTA) E SÍTIO CATOLÉ DOS MACHADOS (IDA E VOLTA) SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 17/09/2015 | 950.50 | 00008855079409 | MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS ( ACEROLA E MARACUJA ), ALFACE, OVOS CAIPIRA E PEPINODESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 072034 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 18/09/2015 | 788.00 | 00066050375453 | CARMELITA LUCINDA DA CONCEIÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO COSTUREIRA NA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA O DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO DAS ESCOLAS MARIA DAS DORES E MARIA NUNES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 18/09/2015 | 722.00 | 00056342209472 | JOSE NILSON DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA TRANSPORTANDO ESTUDANTE E SUPERVISOR, PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 18/09/2015 | 800.00 | 00004645626434 | JOSÉ RODRIGUES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA ESCOLA MUNICPAL MANOEL HELENO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 18/09/2015 | 788.00 | 00098262475453 | MARIA DA GUIA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015.JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 18/09/2015 | 950.00 | 00051835037453 | IRANI FERREIRA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ANICETA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO E ONZE DIAS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 18/09/2015 | 500.00 | 00088444970425 | MARIA DAS GRAÇAS SIMÕES PASSOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGENS E LOCOMOÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIAL-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTA EDIILIDADE JUNTO AO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 18/09/2015 | 949.00 | 00006718911461 | GINALDO PEREIRA TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APGAMENTO PROVENIENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DOS ONIBUS ESCOLARES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 18/09/2015 | 150.00 | 00010875276431 | DAVILLA NUNES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. JULHO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 18/09/2015 | 23.55 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO QSE ( 10713-1 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 18/09/2015 | 7.85 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO IPVA (8704-1 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 18/09/2015 | 0.93 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO TRIBUTO DO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 18/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 18/09/2015 | 1206.01 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO TRIBUTO DO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 18/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 18/09/2015 | 7.85 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPM (4224-2 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 18/09/2015 | 820.00 | 00075026341772 | JOÃO KENNEDY FELIX ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE CERTIDÕES DE NASCIMENTO E CASAMENTO DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCOA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 18/09/2015 | 170.00 | 00004997477478 | JORGE SILVA BERNARDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E CONFECÇÃO DE UM CORRIMÃO PARA O CAMPO DE FUTEBOL, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 21/09/2015 | 50.00 | 00013679287534 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AO FORNECIMENTO DE 02 CAIXAS DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA A ESTREIA DO CAMPEONATO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº857. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 21/09/2015 | 200.00 | 00083953183400 | LAYZE DE OLIVEIRA LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO, VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO( CAPACITA SUAS PARAIBA) A SER REALIZADO NAQUELA CIDADE NOS DIAS 21 E 25 DE SETEMBRO DE 2015. JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 21/09/2015 | 200.00 | 00006787654480 | REGIANE AMORIM DE ARRUDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO, VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO( CAPACITA SUAS PARAIBA) A SER REALIZADO NAQUELA CIDADE NOS DIAS 21 E 25 DE SETEMBRO DE 2015. JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 21/09/2015 | 100.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ - CARMEM CELIA DE OLIVEIRA MARTINS -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARQUEAÇÃO DE FEIXE DEMOLA NO VEICULO ESCOLAR DE PLACA MNH-2279, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEX Nº00000000613. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 21/09/2015 | 150.00 | 00009718359427 | EDMARA MARTINS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 22/09/2015 | 15.70 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO MDE ( 1259-9 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 22/09/2015 | 59.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONAM OS PREDIOS PROPRIOS DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB.COM VENCIMENTO EM 23/09/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 22/09/2015 | 7.85 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO QSE ( 10713-1 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 22/09/2015 | 788.00 | 00009696770499 | JOSILENE DE LIMA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA EMEF ANICETA NUNES LEITE EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA DULCINEIA PEREIRA DE LIMA,QUE NESTE PERIODO GOZA DE LICENÇA PREMIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 22/09/2015 | 22.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ESCOLA VICENTE VITAL LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.COM VENCIMENTO EM 02/10/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 22/09/2015 | 400.00 | 00009501538427 | GLACILIANO COSTA AUGUSTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE BANDA MARCIAL DA EMEF SILVEIRA DANTAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 22/09/2015 | 2490.36 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - SEDE MDE. COMPETÊNCIA 08/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 22/09/2015 | 695.01 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO.INF. CRECHE 40%. COMPETÊNCIA 08/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 22/09/2015 | 7169.01 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS MAG.60%. COMPETÊNCIA 08/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 22/09/2015 | 1451.78 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% PRE. COMPETÊNCIA 08/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 22/09/2015 | 190.30 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - SECEST EFETIVOS. COMPETÊNCIA 08/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 22/09/2015 | 206.85 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS MDE. COMPETÊNCIA 08/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 22/09/2015 | 706.44 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS MDE. COMPETÊNCIA 08/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 22/09/2015 | 1985.76 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONTRATADOS. COMPETÊNCIA 08/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 22/09/2015 | 400.00 | 00082551936420 | ROSIRENE GOMES DE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE BANDAMACIEL NA EMEFCAPITÃO JOÃO ALVES DE LIRA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 22/09/2015 | 400.00 | 00009484079482 | JORGE DANIEL PEREIRA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE BANDA MARCIAL DAEMEF MARIA DAS DORES RAMALHO LEITE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 22/09/2015 | 400.00 | 00007992171403 | ANDRE ABILIO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE BANDA MARCIAL DA EMEF MARIA NUNES FERREIRA, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 22/09/2015 | 150.00 | 00010160121442 | BRUNA BARBOZA DE AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 22/09/2015 | 308.00 | 00009510162450 | ROSANNI MARIA GONÇALVES CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 22/09/2015 | 1100.00 | 00010960162496 | FLAVIA LIRA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL NA ESCOLA MANOEL HELENO, EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA LILIANE DE LIMA (ATESTADO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO E DEZ DIAS DE SETEMBRODE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 22/09/2015 | 1100.00 | 00006307344458 | LUCINEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPROVENIENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE GEOGRAFIA NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCA, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 22/09/2015 | 1500.00 | 00006686898465 | GEOVANIA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA DAS FANTASIAS DA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM PARA DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 22/09/2015 | 1126.60 | 20816209000135 | CASA SANTIAGO-ROMUALDO ODILON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS ONIBUS ESCOLARES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000008 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 22/09/2015 | 788.00 | 00006636186496 | ELIAS RODRIGO SANTOS SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015, EM SUBSTITUIÇAO AO FUNCIONARIO IVONILDO MARTINS ALVES, QUE SE ENCONTRAVA EMGOZO DELICENÇA PREMIO NESSE PERIODO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 22/09/2015 | 250.00 | 00066052394404 | MARLUCE ESPERIDIAO ALVES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE DEZ DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2015, NA COZIINHA INDUSTRIAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 22/09/2015 | 3305.11 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 22/09/2015 | 827.40 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. COMPETÊNCIA 08/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 22/09/2015 | 220.08 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE AGRICULTURA-CONTRATADOS. COMPETÊNCIA 08/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 22/09/2015 | 200.00 | 00098258125400 | JOSÉ EVANGELISTA LOPES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM A JOÃO PESSOA SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 22/09/2015 | 130.00 | 14004180000194 | TRANSGESP -PIASSI GESTÃO TRANSPORTE LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERVENÇÃO TÉCNICA COM VERIFICAÇÃO DE VELOCIDADE DA AGULHA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO TOCOGRÁFO VDO 1390, VEÍCULO DE PLACA MWZ 4510, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001170 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 22/09/2015 | 788.00 | 00076982831434 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O ROÇO NAS IMEDIAÇÕES DO BAIRRO PEDRA DO GALO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 22/09/2015 | 350.00 | 00098255983449 | ROBERTO CARLOS GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO BAÚ (TRANSPORTE DE MUDANÇA) DA SECRETARIA DEOBRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 819. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 22/09/2015 | 520.00 | 17558716000101 | TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTÃO DE TRANSPORTE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE, PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO BAÚ, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.000.945. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 22/09/2015 | 92.83 | 10759850000121 | SOTRATORES -COM.DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS L | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO CAMINHÃO BAÚ, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.022.162 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 22/09/2015 | 7.85 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO ICMS (8695-9 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 22/09/2015 | 7.85 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DA ARRECARDAÇÃO ( 1260-2 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0004656 | 22/09/2015 | 9300.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS, COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015., CONFORME CONTRATO FIRMADO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº000000000162. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 22/09/2015 | 1564.29 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. FINANÇAS - EFETIVOS. COMPETÊNCIA 08/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 22/09/2015 | 1150.08 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.ADM- ADMINISTRAÇAO- COMPETÊNCIA 08/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 22/09/2015 | 184.38 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.ADM- ADMINISTRAÇÃO COMPETÊNCIA 08/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 22/09/2015 | 34131.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E DE PREDIOS PROPRIOS DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB.COM VENCIMENTO EM 23/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 22/09/2015 | 4274.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E DE PREDIOS PROPRIOS DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB.COM VENCIMENTO EM 23/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 22/09/2015 | 497.15 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GAPRE- GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS. COMPETÊNCIA 08/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 22/09/2015 | 165.48 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.CULTURA ESPORTE TURISMO-CONTRATADOS. COMPETÊNCIA 08/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 22/09/2015 | 600.00 | 00098259830434 | MANOEL ROGERIO GUIMARAES RAMALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PINTURA DO ESTÁDIO O DORJÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 22/09/2015 | 600.00 | 00009453246425 | AILSON MARÇAL DE ASSIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SANFONEIRO NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVIÇOS DE FORTALECIMENTO E CONVIVENCIA DOS JOVENS E ADULTOS, REFERENTE 10 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 22/09/2015 | 330.96 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO BOLSA FAMILIA - CONTARTADOS. COMPETÊNCIA 08/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 22/09/2015 | 834.96 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRAS - CONTRATADOS. COMPETÊNCIA 08/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 22/09/2015 | 756.00 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRES - CONTARTADOS. COMPETÊNCIA 08/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 23/09/2015 | 600.00 | 00006606115116 | ANA YOLENNY PUJOLS NOVOA | PAGAMENTO DESTINADO A ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA CUBANA, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE GOVERNO FEDERAL E GOVERNO MUNICIPAL COM BASE NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Nº 1.369 DE JULHO DE 2013 QUE DISPÕE SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DO PROTEJO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, QUE DETERMINA NO INCISO IV, ART. 9º GARANTIR ALIMENTAÇÃO ADEQUADA E FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PROFISSIONAIS EM EXERCICIO DAS FUNÇÕES EM NOSSO MUNICIPIO, TEIXEIRA-PB.MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 23/09/2015 | 600.00 | 00006612813105 | ANABEL MARIA CARDENAS DE LA TORRE | PAGAMENTO DESTINADO A ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA CUBANA, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE GOVERNO FEDERAL E GOVERNO MUNICIPAL COM BASE NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Nº 1.369 DE JULHO DE 2013 QUE DISPÕE SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DO PROTEJO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, QUE DETERMINA NO INCISO IV, ART. 9º GARANTIR ALIMENTAÇÃO ADEQUADA E FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PROFISSIONAIS EM EXERCICIO DAS FUNÇÕES EM NOSSO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 23/09/2015 | 431.13 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ( PROGRAMA SAUDE BUCAL - EFETIVOS). COMPETÊNCIA 08/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 23/09/2015 | 5148.10 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ( PSF-EFETIVOS). COMPETÊNCIA 08/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 23/09/2015 | 1465.20 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ( PSF-EFETIVOS). COMPETÊNCIA 08/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 23/09/2015 | 2367.96 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ( FMS-NASF). COMPETÊNCIA 08/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 23/09/2015 | 901.32 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ( FMS/SEC.SAUDE-PSF). COMPETÊNCIA 08/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 23/09/2015 | 3986.80 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-( CAPS -AGRUPAMENTO 40). COMPETÊNCIA 08/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 23/09/2015 | 3638.62 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ( PROGRAMA SAUDE BUCAL -CONTRATADOS). COMPETÊNCIA 08/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 23/09/2015 | 2515.00 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF-CONTRATADOS). COMPETÊNCIA 08/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 23/09/2015 | 8001.35 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ( FMS/SEC.SAUDE - PACS). COMPETÊNCIA 08/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 23/09/2015 | 162.00 | 00010905561449 | JOACIL GOMES DE MENEZES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA, VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESOOA-PB, PARA PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL DE SECRETÁRIOS E DIRIGENTES MUNICIPAIS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 23/09/2015 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFRENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 00000003100. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 23/09/2015 | 104.00 | 00002621725422 | FABINOAN BATISTA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE IMEDIAÇÕES DA COMUNIDADE DO SÍTIO SÃO FRANCISACO (ZONA RURAL) DA CIDADE DE TEIXEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 23/09/2015 | 240.00 | 00005272893450 | FABIO LIMA DUARTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE IMEDIAÇÕES DA COMUNIDADE SÃO FRANCISCO (ZONA RURAL) DA CIDADE DE TEIXEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 23/09/2015 | 100.00 | 00004456189495 | PETRONIO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA REFERENTE ALUGUEL PARA PESSOAS CARENTES, COMOM FORMA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 23/09/2015 | 150.00 | 00070516130498 | LUCAS SOUTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA. REFERENTE ALUGUEL PARA PESSOAS CARENTES COMOM FORMA DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 23/09/2015 | 100.00 | 00007961473459 | JONILSON ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 23/09/2015 | 20.00 | 00003332914332 | MARIA DAS DORES DA COSTA TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 23/09/2015 | 20.00 | 00006230616432 | CLAUDEILMA RAMOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 23/09/2015 | 20.00 | 00070143125451 | CLAUDIANA ARAUJO CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 23/09/2015 | 20.00 | 00005061996496 | PATRICIA MARIA CIRNE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 23/09/2015 | 20.00 | 00008840965483 | MARIA MADALENA DA SILVA TELES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 23/09/2015 | 20.00 | 00010665996454 | ELANE CRISTINA DA SILVA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 23/09/2015 | 20.00 | 00005334103473 | MARIA JOSÉ RAMOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 23/09/2015 | 20.00 | 00009788568483 | EDIANA SILVA DO CARMO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 23/09/2015 | 20.00 | 00009240482474 | DANIELE PAZ DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 23/09/2015 | 20.00 | 00070143278444 | MARIA ALINE DE FREITAS COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 23/09/2015 | 550.00 | 03060247000191 | RÁDIO COMUNITÁRIA DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 789. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 23/09/2015 | 550.00 | 03060247000191 | RÁDIO COMUNITÁRIA DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 861. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052015 | 0004707 | 23/09/2015 | 500.00 | 00006726331401 | JOSE MEIRA DE VASCONCELOS NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA DE XEROX DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 862. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 23/09/2015 | 7.85 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO MDE ( 1259-9 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 23/09/2015 | 288.20 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR (PENAT). COMPETÊNCIA 08/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 23/09/2015 | 524.00 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR (PENAT) COMPENÊNCIA 08/2015, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 23/09/2015 | 256.00 | 00039436594534 | JORGE DE JESUS VELOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE INSTRUMENTOS DA BANDA MARCIAL DA EMEF SILVEIRA DANTAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ENEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 24/09/2015 | 114.61 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO TRIBUTO DO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 24/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 25/09/2015 | 3898.26 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO TRIBUTO DO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 25/09/2015 | 569.56 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS - PARCELAMENTO. REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO OUTUBRO/2014 CONSOLIDADO NA RFB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 25/09/2015 | 7.85 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO IPVA (8704-1 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 25/09/2015 | 7.85 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DA ARRECARDAÇÃO ( 1260-2 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052015 | 0004886 | 25/09/2015 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº1000992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 25/09/2015 | 162.00 | 00006577901414 | KASSIO KLEY VILAR ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS, VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 29, 30 E 01, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 25/09/2015 | 300.00 | 00098258125400 | JOSÉ EVANGELISTA LOPES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 25/09/2015 | 100.00 | 00006796166400 | JOSÉ ALEXSANDRO DE LIRA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A JOSE ALEXANDRO DE LIRA ROCHA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA REALIZAR AFERIÇÃO DO CAMINHÃO BAÚ, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142015 | 0004933 | 25/09/2015 | 2423.08 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOACAO EM ANEXO E NOTA FISCAL Nº 000.000.398. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142015 | 0004934 | 25/09/2015 | 2420.66 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOACAO EM ANEXO E NOTA FISCAL Nº 000.000.399. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142015 | 0004935 | 25/09/2015 | 2461.15 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOACAO EM ANEXO E NOTA FISCAL Nº 000.000.401. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 25/09/2015 | 615.00 | 00065060024415 | MARIA JOSE SOARES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO AOS CONSELHEIROS DO CMDRS , DESTINADOS A PASSSAGENS E LOCOMOÇÃO DOS MESMOS PARA DESLOCAMENTO EM VIRTUDE DE UMA REUNIÃO DO CMDRS ( CONSELHO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL ), JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 25/09/2015 | 150.00 | 00010347255485 | MIKAEL MULLER SILVA CORDEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,MIKAEL MULLER SILVA CORDEIRO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 25/09/2015 | 250.00 | 09413247000104 | J. DE JESUS VELOSO PUBLICIDADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A PESQUISA E DIVULGAÇÃO, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE ELIAS DE AMORIM (RAMO DE NEGÓCIO ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO), PROGRAMAÇÃO DA MÍDIA, RÁDIO TEIXEIRA FM 109.9 E NO BLOG DE NOTÍCIAS THADEU FILMAGENS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 25/09/2015 | 135.00 | 00075325209434 | EULINA CRISTINA NUNES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS E MEIA, . VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO RELACIONADO AO PNAIC ( PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA ). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 25/09/2015 | 135.00 | 00003622951400 | ALCIONE VENÂNCIO DE HOLANDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS E MEIA, . VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO RELACIONADO AO PNAIC ( PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA ). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 25/09/2015 | 200.00 | 00075284154487 | MARIA LUCIENE S. MAIA RAMALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA MARIA LUCIENE SANTOS MAIS RAMALHO, COM DESPESAS DE PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE LIBRAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DEST EMUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 25/09/2015 | 238.00 | 00003622951400 | ALCIONE VENÂNCIO DE HOLANDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM NO HOTEL ONIGRAT CONFORME DOCUMENTO ANEXO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO RELACIONADO AO PNAIC ( PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA ). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 25/09/2015 | 270.00 | 00003270764456 | EDNEY LISBOA RAMOS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DUAS DIARIAS E MEIA . VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA CONEFÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE SE REALIZARÁTCE NOS DIAS 26,27 E 28 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 25/09/2015 | 155.00 | 08716557000135 | CLINICA - DR WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA REALIZADA EM MARIA MJOSÉ GOMES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 46150EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do PVVPS/PFVPS( Vigilância em Saúde)-SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 25/09/2015 | 6417.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. DE ART. LAB. MED. E HOSPITALARES LTDA. | DESPESA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) BANHO MARIA DIGITAL CAP 105 TUBOS DE CUBA DE INOX MOD BM 02-KACIL E 01(UMA) CENTRIFUGA MICRO HEMATROCRITICO CAP 24 TUBOS. DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.003.453 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 26/09/2015 | 2550.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGD 3260 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 09927. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142015 | 0004936 | 26/09/2015 | 2428.00 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOACAO EM ANEXO E NOTA FISCAL Nº 000.000.402. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142015 | 0004937 | 26/09/2015 | 2452.47 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOACAO EM ANEXO E NOTA FISCAL Nº 000.000.403. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142015 | 0004938 | 26/09/2015 | 1165.95 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOACAO EM ANEXO E NOTA FISCAL Nº 000.000.404. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0004885 | 28/09/2015 | 1300.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ORGÃOS FISCALIZADORES,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 00000001155. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 28/09/2015 | 60.00 | 00008677161422 | EWERTON LUIZ SILVA DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENGA PATA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE LOCOMOCAO AO SERVIDOR EWERTON LUIZ SILVA DE LIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, EM VIRTUDE DE VIAGENS A SOLEDADE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CONDELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 29/09/2015 | 306.00 | 00047140852472 | JOAÃO BATISTA GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COM O ROÇO NAS IMEDIAÇÕES DA ESCOLA DE POÇOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 29/09/2015 | 22.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.COM VENCIMENTO EM 29/09/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 29/09/2015 | 21.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.COM VENCIMENTO EM 27/08/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 29/09/2015 | 150.00 | 00009455179474 | DAPHNE MARTINS DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 29/09/2015 | 204.00 | 00067500587449 | DAMIAO ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 05 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 29/09/2015 | 233.00 | 07955120000191 | NIVONEIDE LOPES DE AMORIM-AUTO PEÇAS JANINE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA ONIBUS ESCOLAR, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 0000000073. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 29/09/2015 | 80.00 | 00004526814482 | JOSE DAMIÃO PERREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA PINTURA DA FAIXA DO ENCONTRO DA FAMUP, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCALNº 871 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0004787 | 29/09/2015 | 1300.00 | 16747441000191 | PRESTCONTAS - FABIANO DE CALDAS BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO Nº 00000000354, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 00000000381. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 29/09/2015 | 100.00 | 00066052360410 | EVA LÚCIA DE AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A 7ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, NOS DIAS 03, 13, 19 E 28 DO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 29/09/2015 | 7.85 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO ICMS (8695-9 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 29/09/2015 | 250.00 | 00003270478445 | CINDELANDIA REZENDE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS PEÇAS DA RETROESCAVADEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DEST EMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 5893. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 29/09/2015 | 20.00 | 00005549143445 | ADRIANA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 29/09/2015 | 20.00 | 00006578687440 | MARIA GONÇALO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 29/09/2015 | 20.00 | 00045734097420 | JOSEFA MARIA D CONCEIÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 29/09/2015 | 20.00 | 00004129901486 | MARIA DE FÁTIMA PAZ DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 29/09/2015 | 20.00 | 00006722560457 | MARIANA PATRICIA RAMOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 29/09/2015 | 20.00 | 00004734411441 | REJANE PAULO D SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 29/09/2015 | 20.00 | 00006651899406 | MARIA DO SOCORRO BATISTA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 29/09/2015 | 20.00 | 00004149358451 | MARIA LUIZA RAMOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 29/09/2015 | 20.00 | 00005205753420 | HELENA SILVA DO CARMO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 29/09/2015 | 20.00 | 00004509271484 | MARIA ELIZABETE A. GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 29/09/2015 | 20.00 | 00008801611404 | FRANCISCA DA CONCEIÇAO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 29/09/2015 | 20.00 | 00004206804460 | DAMIANA RAMOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 29/09/2015 | 20.00 | 00009491310402 | TAMIRES TELES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 29/09/2015 | 20.00 | 00005527544471 | JOSEILDA ARAUJO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 29/09/2015 | 20.00 | 00008186533451 | MAYARA BALBINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do PVVPS/PFVPS( Vigilância em Saúde)-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 29/09/2015 | 396.50 | 13309747000178 | MICROTEC INFORMÁTICA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO DESTINADOS A VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº 872 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 29/09/2015 | 129.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO SAMU, RUA AV. JOSÉ CARNEIRO FILHO, 22 - TEIXEIRA-PB, JUNTO A ENERGISA COM VENCIMENTO EM 29/09/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 29/09/2015 | 200.00 | 00007161054460 | MARIA DE FATIMA CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM OFTALMOLOGISTA.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 29/09/2015 | 171.91 | 02030715000112 | ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETRANSMISSÃO DE TV CODIGO 800 E PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO COD. 5358,JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 29/09/2015 | 644.00 | 12619508000151 | LITORAL HOTEIS TURISMO EIRELI EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DIÁRIas de hotel DE EDNEY LISBOA E KÁSSIO KLEY, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA X CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE REALIZOU-SE DE 29 DE SETEMBRO A 01 DE OUTUBRO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 29/09/2015 | 435.00 | 00003159694402 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA RUFINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NO CAMPO DE FUTEBOL (O DORJÃO), JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 29/09/2015 | 52.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SUPRIR AFESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ESOPORTE E CULTURA COM VENCIMENTO EM 27/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 30/09/2015 | 7940.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 100 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 30/09/2015 | 788.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 101 DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO ( CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 30/09/2015 | 7152.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 110 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 30/09/2015 | 7940.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 91 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 30/09/2015 | 5576.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 120 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do PVVPS/PFVPS( Vigilância em Saúde)-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 30/09/2015 | 9810.87 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 20057 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE ( PEVA ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 30/09/2015 | 6580.78 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 20058, DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS ( FMS/SEC.SAUDE - PSF), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 30/09/2015 | 18984.80 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 503 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( FMS -CAPS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 30/09/2015 | 16597.95 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 507 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( FMS - NASF ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 30/09/2015 | 12250.89 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 57 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- CONTRATADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 30/09/2015 | 9728.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 59 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE( COMISSIONADOS SEC) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 30/09/2015 | 64433.44 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 51 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE ( HOSPITAL SANCHO LEITE) . PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 30/09/2015 | 18504.48 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 50 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 30/09/2015 | 2206.40 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 36 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE ( PEVA- CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 30/09/2015 | 3152.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 28, DOS SERVIDORES MUNCIPAIS- AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - SEC. DE SAUDE - (CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 30/09/2015 | 2900.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 27 DOS SERVIDORES MUNCIPAIS DA SECRETRIA DE SAUDE - CEO ( CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 30/09/2015 | 3000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE A FOLHA Nº 26 DO SERVIDOR ( PROGRAMA DE PROTESE DENTARIO) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. MÊS DESETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 30/09/2015 | 11373.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 16 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (HOSPITAL SANCHO LEITE- CONTRATADOS) PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 30/09/2015 | 23713.14 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 4 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL- CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 30/09/2015 | 4181.78 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 5 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- PSF ( PROGRAMA SAUDE BUCAL - EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 30/09/2015 | 16180.57 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 6 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( PSF- CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 30/09/2015 | 600.00 | 00066051452400 | ANTÔNIO NOVO MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF - NUCLEO DE ASSISTENCIA À SAUDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA A RUA CAP.JOÃO DE OLIVEIRA LIRA, 37,TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 30/09/2015 | 500.00 | 00003348043450 | TEREZINHA RICARTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA III DO PSF, NA RUA MAJOR SILVA LIRA, 21-TEIXEIRA-PB ( PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA ),REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 30/09/2015 | 500.00 | 00093110006472 | MARIA AUXILIADORA SOARES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA DARIO RAMALHO, S/N, CENTRO, TEIXEIRA-PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA V DO PSF ( PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA ),LOCALIZADA À RUA DARIO RAMALHO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 30/09/2015 | 500.00 | 00005018662484 | MORGANA FEITOSA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APGAMENTO PROVENIENTE DE ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF I) LOCALIZADA NA RUA PEDRO BATISTA, 16, TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 30/09/2015 | 788.00 | 00033645887830 | MÁRCIA DA GUIA N. DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 30/09/2015 | 320.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DAFOLHA DE PAGAMENTO Nº 7 DOS SERVIDORES MUNCIPAIS ( PSF- EFETIVOS ) PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 30/09/2015 | 29810.55 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 7 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, (PSF-EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 30/09/2015 | 39475.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 501 DOS SERVIDORES MUNCIPAIS - SEC. DE SAUDE - ( FMS- MED.PLANTONISTA- CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MES DE SETEMBRO/ 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção dos Programas Básicos de Saúde /PAB- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 30/09/2015 | 1064.39 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ULTIMA PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 59 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE( COMISSIONADOS SEC) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 30/09/2015 | 69364.22 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 20059, DOS SERVIDORES MUNCIPAIS ( FMS/ SEC.SAUDE - PACS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 30/09/2015 | 1576.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 76 DAS SERVIDORAS LOTADAS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ( BOLSA FAMILIA ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 30/09/2015 | 3976.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 9 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO E PROMOÇÃO SOCIAL ( CRAS - CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 30/09/2015 | 3600.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 8 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL ( CREAS- CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. MÊS SETEMBRO DE DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042015 | 0004887 | 30/09/2015 | 1200.00 | 00008936784498 | SHAENA GUEDES ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL ( CREAS ) - DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015.JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNIICPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 30/09/2015 | 800.00 | 00009853076764 | MARIA PAULA PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ARTES MANUAIS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 30/09/2015 | 800.00 | 00001781528462 | SAMUEL LOPES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 30/09/2015 | 800.00 | 00008040719429 | PAULO JAMES OLIVEIRA GABRIEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE DANÇA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 30/09/2015 | 800.00 | 00003533497470 | JOSE YOOST GUEDES DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ESPORTE E INFORMATICA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 30/09/2015 | 800.00 | 00009498454426 | RAYLANNE ALTINO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 30/09/2015 | 800.00 | 00006126291476 | RENATA CARNEIRO NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 30/09/2015 | 800.00 | 00003673188496 | TEREZA NELMA D. LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 30/09/2015 | 800.00 | 00004557176488 | GEOVANY CAMPOS ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA CAD UNICO DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2015.JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 30/09/2015 | 800.00 | 00004440296483 | WAGNER ANDRÉ DE LIMA | DESPESA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE CAPOEIRA DO SEREVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 30/09/2015 | 7277.35 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 70 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 30/09/2015 | 7152.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 77 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇAO SOCIAL( COMISSIONADOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 30/09/2015 | 4202.72 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 71 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 30/09/2015 | 600.00 | 00049175157420 | JOANA LIMA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AIO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADO NA PRAÇA CASSIANO RODRIGUES ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA AMBIENTAL E CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO EPROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 30/09/2015 | 108.00 | 00020617879400 | URBANO BATISTA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA, VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOAL-PB, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 30/09/2015 | 1048.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 61 DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ( CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 30/09/2015 | 5857.70 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 63 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142015 | 0004939 | 30/09/2015 | 2222.99 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOACAO EM ANEXO E NOTA FISCAL Nº 000.000.405. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142015 | 0004940 | 30/09/2015 | 1083.70 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOACAO EM ANEXO E NOTA FISCAL Nº 000.000.406. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 30/09/2015 | 59090.30 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 40 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS ( EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 30/09/2015 | 9180.20 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 43 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB.MES DE setembro DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 30/09/2015 | 1757.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 41 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS ( CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 30/09/2015 | 7.85 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPM (4224-2), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 30/09/2015 | 4833.21 | 29979036054585 | INSS | DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS PARCELAMENTOSIMPLIFICADO REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 30/09/2015 | 2000.00 | 00009355987404 | CASSIMIRO XAVIER BATISTA | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM GESTÃO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA,ACOMPANHAMENTO DO PASEP E FGTS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE O RECEBEDOR ACIMA MENCIONADO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 30/09/2015 | 4800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE - SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, FARMACIA PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA, PORTAL DO SERVIDOR E PORTAL DO CONTRIBUINTE, RELATIVO AO MÊS DE setembro DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL Nº1004114 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 30/09/2015 | 8992.70 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 30 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS ( EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 30/09/2015 | 9030.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 32 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 30/09/2015 | 1.65 | 02494312000124 | PASEP | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RETENCAO NA CONTA DO ICMS LEI 87/96 EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 30/09/2015 | 2804.44 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO TRIBUTO DO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 30/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 30/09/2015 | 0.72 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO TRIBUTO DO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 30/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 30/09/2015 | 6152.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENETE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 14 DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 30/09/2015 | 15000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 12 DO GABINETE DO PREFEITO ( AG.POLITICOS )- PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 30/09/2015 | 2367.40 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 10 DAS SERVIDORAS LOTADAS NO GABINETE DO PREFEITO ( EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332015 | 0004877 | 30/09/2015 | 3900.00 | 00002570252433 | EMANUEL HELIOMAR MEDEIROS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE GESTAO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS DE POLITCAS PUBLICAS DO MUNICPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 30/09/2015 | 270.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA, VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A S SECRETARIAS ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 30/09/2015 | 7500.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO (AG POLÍTICOS). VICE-PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 30/09/2015 | 5476.60 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 20 REFERENTE DOS SERVIDORES LOTADOS NA (SEC. ADM - ADMINISTRAÇÃO) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 30/09/2015 | 3152.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 21 DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( SEC.ADM.PENSIONISTAS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 30/09/2015 | 788.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 23 DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( APOSENTADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 30/09/2015 | 878.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 24 DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(SEC. ADM- CONTRATADOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 30/09/2015 | 2034.00 | 00005000221435 | JOSELICE DE SOUZA LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB E A RECEBEDORA ACIMA MENCIONADA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 30/09/2015 | 788.00 | 00046704035400 | FRANCISCA MORAIS PEDROSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 39ª PARCELA ( 39/48 ), NO VALOR DE UM SALARIO MINIMO CADA, SENDO A MESMA CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, A TITULO DE IDENIZACAO, NOS AUTOS DA ACAO N° 025.2007.001.009-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 30/09/2015 | 5364.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 25 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO (SEC. ADM COMISSIONADOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 30/09/2015 | 788.00 | 00054879523453 | VALDELINA B.DE MEDEIROS | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS ESPECIAIS NA ESCOLA MARIA DAS DORES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 30/09/2015 | 3138.61 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOS SERVICOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS ( SECRETARIA DE EDUCACAO ) DA PREFEITURA DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 30/09/2015 | 31580.93 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( CONTRATADOS FUNDEB 40% ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 30/09/2015 | 37302.74 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( CONTRATADOS FUNDEB 60% ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 30/09/2015 | 11858.90 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 80 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( SEDE MDE ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB.MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 30/09/2015 | 985.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº88 DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( CONTRATADOS MDE ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 30/09/2015 | 906.20 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 102 DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( SECEST- CET- EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 30/09/2015 | 3364.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 894 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB . MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 30/09/2015 | 6913.26 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 822 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 60% PRE ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB.MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 30/09/2015 | 3309.60 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 811 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE 40% ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 30/09/2015 | 91918.11 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA MREFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 84 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 30/09/2015 | 243701.12 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 83 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MAG. ENS. FUND. 60% ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 30/09/2015 | 13396.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº35 DAS SERVIDORAS LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( SEC. EDUCAÇÃO INFANTIL CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE SETEMBROL DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 30/09/2015 | 45189.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 34 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( SEC EDUCACAO INFANTIL ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB.MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 30/09/2015 | 875.00 | 00008170591481 | RAYSSA MARCELINO DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PROFESSOR NA EMEF ANICETA NUNES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO E 10 DIAS DE AGOSTO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 30/09/2015 | 788.00 | 00082552380425 | MARIA DO SOCORRO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ALMOXARIFADO NA ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS ESCOLARES NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA NUNES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE INICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 30/09/2015 | 788.00 | 00076859746491 | INÊS DE SELIZETE SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA DO TAUA, ZONA RURAL .JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 30/09/2015 | 500.00 | 00068424680430 | CELESTINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA NO TRANSPORTE DE SUPERVISOR PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL, DO SITIO FAVA DE CHEIRO À TEIXEIRA-PB, JUNTO A A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE TEIXEIRA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 30/09/2015 | 788.00 | 00098258400487 | EDNA DE LURDES GUIMARAES SILVA | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA PADRE ANTONIO LISBOA, ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 30/09/2015 | 788.00 | 00010674463463 | CLECIA KALINE FERREIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS DORES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 30/09/2015 | 855.00 | 00004965756436 | ODERLANDIA ALVES GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE SALA DE AULA DO ENSINO INFANTIL NA ESCOLA DE SANTO AGOSTINHO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 01/10/2015 | 60.00 | 00088444970425 | MARIA DAS GRAÇAS SIMÕES PASSOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGENS E LOCOMOÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTO JUNTO AO ESCRITÓRIO DE IRAMILTON. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 01/10/2015 | 64.45 | 00072597313468 | ELIETE DA SILVA MALHEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERNTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE NO PAGAMENTO DO CONSIGNADO NO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 01/10/2015 | 700.00 | 00007252872416 | JAKSON DOUGLAS FERREIRA RODOLFO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE SUPERVISORES PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 01/10/2015 | 205.00 | 00011348057483 | IVANILDO SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVIÇO DE FUNILARIA DO ÔNIBUS ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 01/10/2015 | 854.00 | 00010869377400 | GEAN ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DA EMEF MARIA NUNES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0005007 | 01/10/2015 | 2252.77 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 076774. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 01/10/2015 | 800.00 | 00003364256438 | JOÃO BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL ( CASA RESIDENCIAL ), LOCALIZADA NA RUA JOSE CARNEIRO FILHO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 01/10/2015 | 1401.70 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEGUMES, VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB. CO NFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 076792. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 01/10/2015 | 420.00 | 00002831338484 | GEOVANY VASCONCELOS DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO ANUAL DOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 874. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 01/10/2015 | 7.85 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO QSE ( 10713-1 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 01/10/2015 | 625.00 | 00058678085487 | MARIA NELI CORDEIRO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA CAPACITAÇÃO DO PNAIC, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 01/10/2015 | 72.00 | 00038037270491 | PERICLESPEREIRA DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA DIARIA , VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AS SECRETARIAS ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 01/10/2015 | 190.00 | 00002837201405 | MARIA DO SOCORRO C. FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO A SECRETÁRIA DE FINANÇAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 01/10/2015 | 7.85 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO ICMS( 8695-9 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 01/10/2015 | 180.00 | 00002831338484 | GEOVANY VASCONCELOS DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LICENCIAMENTO ANUAL DOS TRÊS CAMINHÕES DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL AM ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 01/10/2015 | 500.00 | 00001017007411 | MARIA JOSEANIA MEDEIROS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO NA AV. JOSE CARNEIRO DE MENEZES, O QUAL SERVIRÁ PARA ABRIGAR ANIMAIS APREENDIDOS NAS VIAS PÚBLICAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0005154 | 01/10/2015 | 4274.24 | 15318530000150 | EDNILTON GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADAS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 076991.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 01/10/2015 | 1820.20 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO-PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADAS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNIICPIO ( - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO Nº00.003.631. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 01/10/2015 | 938.50 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO-PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADAS AO NASF ( NUCLEO DE ASSISTENCIA A SAUDE DA FAMILIA ) - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº00.003.630. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 01/10/2015 | 629.98 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO-PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CAPS ( CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL ) DE TEIXEIRA-PB,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 000.003.633. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 01/10/2015 | 570.62 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO-PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CAPS ( CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL ) DE TEIXEIRA-PB,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 000.003.632. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do PVVPS/PFVPS( Vigilância em Saúde)-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 01/10/2015 | 1500.00 | 00004852454426 | CLAUDENORA RAMALHO BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO SIM - SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE MORTALIDADE, SINAN- SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS NOTIFICADOS, ON LINE E LOCAL, SINASC- SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE NASCIDOS VIVOS E DEMAIS CONSOLIDAOS REFERENTE A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0005093 | 01/10/2015 | 1331.50 | 15318530000150 | EDNILTON GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADAS AO CAPS ( CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL )DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 076993 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 01/10/2015 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2015/PMT, NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2015, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO SEÇÃO 3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 01/10/2015 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO D.O DIA 11/09/2015, DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2015/PMT, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 01/10/2015 | 10.90 | 02030715000112 | ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETRANSMISSÃO DE TV CODIGO 800 E PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO COD. 5358, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 01/10/2015 | 80.00 | 00001019540427 | IRIS DA SILVA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A SECRETÁRIA DE CULTURA E ESPORTE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SÃO BENTO-PB, ACOMPANHANDO TIMES DE FUTEBOL AMADOR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA PARTCIPAREM DE CAMPEONATO NAQUELE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0005063 | 01/10/2015 | 1016.17 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNIICPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 076783. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 01/10/2015 | 13214.11 | 01227588000183 | UNIAO FEDERAL | REFERENTE A DEVOLUCAO DOS RECURSOS FINANCEIRO DO CONTRATO DE REPASSE N° 0311266-80/2009/MTUR/PMT CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 02/10/2015 | 50.00 | 00088445275453 | MARIA LÚCIA SOARES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME AUDIOMÉTRICO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 02/10/2015 | 200.00 | 00083953183400 | LAYZE DE OLIVEIRA LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO, VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO( CAPACITA SUAS PARAIBA) A SER REALIZADO NAQUELA CIDADE NOS DIAS 05, 06 E 07 DE OUTUBRO DE 2015. JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 02/10/2015 | 200.00 | 00006787654480 | REGIANE AMORIM DE ARRUDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO, VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO( CAPACITA SUAS PARAIBA) A SER REALIZADO NAQUELA CIDADE NOS DIAS 05, 06 E 07 DE OUTUBRO DE 2015. JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 02/10/2015 | 130.00 | 00012685415408 | LEANDRO ALVES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE XEROX, IMPRESSÕES E ENCADERNAÇÕES PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. Nº 878. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 02/10/2015 | 150.00 | 00098258125400 | JOSÉ EVANGELISTA LOPES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A UMA VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 02/10/2015 | 170.00 | 00072596813491 | EVANDRO MARCELINO NOVO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A DRT ( DELEGACIA REGIONAL DA TRABALHO ), NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 02/10/2015 | 752.00 | 00006932194406 | GUIOMAR BATISTA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 02/10/2015 | 948.00 | 00004506714458 | JACKELINE FARIAS CANUTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VISITAS DOMICILIARES DE INCENTIVO A MATRÍCULAS PARA ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 02/10/2015 | 270.00 | 00006932194406 | GUIOMAR BATISTA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE 08 (OITO) DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 02/10/2015 | 788.00 | 00002333749490 | CHEILA CRISTIANE B. ÂNGELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE NO MES DE SETEMBRO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0005155 | 05/10/2015 | 26401.75 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR DA FONSECA PIRES | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.009.075. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 05/10/2015 | 70.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UM ALINHAMENTO, DOIS BALANCEAMENTOS NO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº OFC 1349, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL E M ANEXO Nº 00000000425 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0004994 | 05/10/2015 | 8040.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO-PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.005.057. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222015 | 0005012 | 05/10/2015 | 3921.50 | 17542425000125 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM A LEI 8666/93 E SUAS ALTERAÇÕES E EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 022/2015.CONFORME NOTA FISCAL Nº 40041. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 05/10/2015 | 1586.00 | 02699753000162 | MARIA GORETE ALVES JUSTINO-AUTO PEÇAS TEIXEIRENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO ONIBUS COM PLACA OFC 1349, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO, CONFORM E NOTA FISCAL Nº 000.000.020. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 05/10/2015 | 465.00 | 00005980830499 | JUCINEY DA SILVA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DAS CÂMARAS DE AR E PNEUS DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 880. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Pacto Social de Educação ( Recuperação de Escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 05/10/2015 | 2090.14 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A DEVOLUCAO DOS RECURSOS FINANCEIRO DO PACTO DA EUCACAO CONFORME CONTRATO N° 487/2013 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Atividades dos Programas Básicos do FNDE ( PNAIC e outr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 05/10/2015 | 2090.90 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE DEVOLUÇÃO DE SALDO DO PACTO DA EDUCAÇÃO Nº 487/13, JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 05/10/2015 | 7.85 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO ICMS ( 8695-9 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 05/10/2015 | 4.85 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FEX (10.738-7) PERIODO DE APURAÇÃO 05/10/2015, CONFORME ESTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 05/10/2015 | 1395.00 | 00005980830499 | JUCINEY DA SILVA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DAS CÂMARAS DE AR E SERVIÇOS DE PNEUS DOS VEICULOS CAÇAMBA, CAMINHÃO, CAÇAMBÃO, PIPA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 881. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0005191 | 05/10/2015 | 1129.92 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR DA FONSECA PIRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ),JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.009.076 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 05/10/2015 | 390.00 | 00008855079409 | MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADA AS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0005201 | 05/10/2015 | 1830.00 | 02699753000162 | MARIA GORETE ALVES JUSTINO-AUTO PEÇAS TEIXEIRENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULODE PLACA Nº MKA 4132, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº000.000.019. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0005098 | 05/10/2015 | 894.25 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELO CAPS ( CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 077961. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0005099 | 05/10/2015 | 1367.05 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADOS AOS USUARIOS ATENDIDOS PELO NASF ( NUCLEO DE ASSISTENCIA A SAUDE DA FAMILIA), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 077968. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 05/10/2015 | 1927.57 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( VERDURAS E LEGUMES ), DESTINADOS AOS PACIENTES DO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 077920. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manut. do PFVISA( Vig. em Saúde/AEVS- Ações Estrut. de Vigilância Sani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 05/10/2015 | 1050.00 | 02699753000162 | MARIA GORETE ALVES JUSTINO-AUTO PEÇAS TEIXEIRENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO S10 DE PLACA Nº MNN 4674, LOTADO NA SECRETARIA DE SUADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.000.018. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 05/10/2015 | 80.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UM ALINHAMENTO, DOIS BALANCEAMENTOS E UMA CAMBAGEMNA S10 DE PLACA Nº MNN 4674,CONFORME NOTA FISCAL E M ANEXO Nº 000000003424 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222015 | 0005100 | 06/10/2015 | 2300.00 | 17542425000125 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESIDADES DO CAPS ( CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL ), EM CONFORMIDADE COM A COM A LEI DAS LICITAÇÕES E SUAS ALTERAÇÕES E COM O PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 022/2015.1 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 40044. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222015 | 0005101 | 06/10/2015 | 2400.00 | 17542425000125 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SANCHO LEITE, EM CONFORMIDADE COM A LEI DAS LICITAÇÕES 8.666/93 E ALTERAÇÕES DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 022/2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 40043. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 06/10/2015 | 250.00 | 04943654000100 | CENTRO DE OFTALMOLOGIA DA PARAÍBA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENRE 02 (DUAS) CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS EM ERNANI ELIAS DE AMORIM E AKYLES FELIPE ALEXANDRE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. Nº 40053. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 06/10/2015 | 150.00 | 00004645626434 | JOSÉ RODRIGUES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGEM DO SITIO CATOLÉ DA PISTA, ZONA RURAL, COM PESSOAS DOENTES PARA O HOSPITAL SANCHO LEITE. DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção dos Programas Básicos de Saúde /PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 06/10/2015 | 309.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A FUNDAÇÃO DE SAUDE , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 23/08/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção dos Programas Básicos de Saúde /PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 06/10/2015 | 309.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A FUNDAÇÃO DE SAUDE , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 23/09/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222015 | 0005467 | 06/10/2015 | 21400.00 | 17542425000125 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI DAS LICITAÇÕES 8.666/93 E ALTERAÇÕES DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 022/2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 40042. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 06/10/2015 | 195.00 | 00000081065418 | DAMIÃO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA, DO ADOLESCENTE E DO IDOSO DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 06/10/2015 | 2100.00 | 00006718758418 | MILTON GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COM A ARBITRAGEM NO CAMPEONATO MUNICIPAL, REFERENTE DUAS SEMANAS DE JOGOS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAM EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 06/10/2015 | 7.85 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO ICMS ( 8695-9 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 06/10/2015 | 7.85 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO IPVA( 8704-1 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 06/10/2015 | 500.00 | 00012937797415 | EXPEDITO SILVEIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AÇÃO JUDICIAL PROCESSO Nº 0002070-70.2012.815.0391, AUTOR: ESPEDITO SILVEIRA DE OLIVEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 06/10/2015 | 33.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MOTOR INSTALADO NO ASSENTAMENTO.COM VENCIMENTO EM 01/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 06/10/2015 | 1800.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTODE REFERENTE 06 (SEIS) DIÁRIAS COM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA- DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 06/10/2015 | 18.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA .A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO PEREIRA DA SILVA, COM VENCIMENTO EM 29/09/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 06/10/2015 | 25.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A ESCOLA VICENTE VITAL LEITE, COM VENCIMENTO EM 02/09/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 06/10/2015 | 700.00 | 00030859727491 | GEDEÃO GUEDES DA C. FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO SONORA MUSICAL, NAS FESTIVIDADES DO DIA DA CRIANÇA DA EMEF JOSÉ ELIAS DE AMORIM. JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0005025 | 07/10/2015 | 23335.99 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( BIODIESEL COMUM , GASOLINA COMUN E LUBRAX TOP TURBO) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CARROS DE PLACA: OFC- 1349, MNU-7889, NQJ-5690, NQE-8015, MNH-2279, MNZ-4510 E MNT-0875. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.000.819 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0005026 | 07/10/2015 | 6891.69 | 04368983000417 | PICUI COMBUSTIVEIS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESE BS10 - OB1E LUBRAX TOP TURB ) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.000.041. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 07/10/2015 | 160.00 | 00098255983449 | ROBERTO CARLOS GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA PARTE ELÉTRICA ARREFECIMENTO DO ÔNIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 908. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0005286 | 07/10/2015 | 4521.69 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( BIODISE COMUM ) DESTINADO AO CARRO DE PLACA HILUX NPU 5555, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, .CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.000.827. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0005285 | 07/10/2015 | 1790.35 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM ) DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO( CORSA PLACA NQK 7207 E MOTO NPW 8567 ) DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.000.828. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000122014 | 0005287 | 07/10/2015 | 1550.37 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ) DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MNU 7980 E NMR 4091, OTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.000.826. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0005027 | 07/10/2015 | 9744.32 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (BIODISEL COMUM, GASOLINA COMUM E LUBRAX TOP TURBO) DESTINADOS AOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA, TRATOR DE ESTEIRA E MOTO NPU-3456, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.000.824. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0005061 | 07/10/2015 | 12739.44 | 04368983000417 | PICUI COMBUSTIVEIS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS10 ) DESTINADOS AOS CARROS DE PLACAS OGD-3260, PATROL, CARREGADEIRA, CAÇAMBÃO, OGD-1258 E OGD-9377, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.000.043. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 07/10/2015 | 500.00 | 00033936951420 | MARIA DA PAZ SILVA AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0005038 | 07/10/2015 | 1716.60 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ) DESTINADOS AO VEICULO COM PLACA OGF 2217, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇAO E PROMOÇÃO SOCIAL (GESTÃO DO CADASTRAMENTO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA- IGD/PBF ) DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.000.825. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0005153 | 07/10/2015 | 5009.50 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM E LUBRAX ESSENCIAL SJ) DESTINADOS AOS VEICULOS COM PLACAS HXO 4122 E NQA 4132, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.000.821. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do PVVPS/PFVPS( Vigilância em Saúde)-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0005095 | 07/10/2015 | 3340.80 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM E LUBRAX ESSENCIAL SJ 20/50) DESTINADOS AO VEICULO ( FIAT COM PLACA NPZ 1531 ) LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE ( VIGILANCIA EM SAUDE ), CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO Nº 000.000.820. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202015 | 0005096 | 07/10/2015 | 2700.00 | 00082554170444 | JANILDO LIMA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ACOLHIDA, APOIO E ASSISTENCIA EXTRA-HOSPITALAR AOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,JOÃO PESSOA-PB E RECIFE-PE, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manut. do PFVISA( Vig. em Saúde/AEVS- Ações Estrut. de Vigilância Sani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0005144 | 07/10/2015 | 2393.24 | 04368983000417 | PICUI COMBUSTIVEIS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 3ª E ULTIMA PARCELA DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL BS10 - OB10) ) DESTINADOS AO VEICULO COM PLACA NQG 2462, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.000.042. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manut. do PFVISA( Vig. em Saúde/AEVS- Ações Estrut. de Vigilância Sani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0005145 | 07/10/2015 | 1470.16 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS Nº OGF 5425, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.822 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manut. do PFVISA( Vig. em Saúde/AEVS- Ações Estrut. de Vigilância Sani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0005146 | 07/10/2015 | 2631.29 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ) DESTINADOS AOS VEICULOS COM PLACAS HXO 4122 E NQA 4132, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.000.823. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 07/10/2015 | 7.85 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS (8739-4 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 07/10/2015 | 200.00 | 00058678085487 | MARIA NELI CORDEIRO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ( CONSULTA COM MASTOLOGISTA), DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 08/10/2015 | 2205.50 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LUBRIFICAÇÃO E LIMPEZA LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERO, RESTAURAÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, TROCA DE MANGUEIRA TRIPLÍCE, DUPLA, VÁVULAS RELADORAS DE PRESSÃO, TERMINAL DE ALTA, CONSERTO DE DUAS CANETAS ODONTOLÓGICA, DOIS MICROS MOTORES, DOIS CONTRA-ÂNGULO, CONSERTO DE UM APARELHO OXÍMETRO DE PULSO DE UMA AUTOCLAVE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 08/10/2015 | 500.00 | 00005510000406 | NOBERTO LOPES MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SOLDADOR NO CONSERTO DA ANTENA DE TRANSMISSÃO DE SINAL DA CIDADE DE TEIXEIRA-PB.JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 08/10/2015 | 200.00 | 00008705887453 | JOSÉ MARIA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS NO ESTADIO MUNICIPAL O DORJÃO NA ABERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 918. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 08/10/2015 | 173.55 | 21507102000178 | EDINALDO MEIRA DE MORAIS JUNIOR-ME/JBR HIDRAULICA MANGUEIRAS E CONEXÕES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA, JUNTO A SECRETARIA E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000153 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000162015 | 0005064 | 08/10/2015 | 321.79 | 11640909000120 | LOJÃO DO AGRICULTOR COMERCIO DE PROD AGRICOLAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 1465. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000162015 | 0005065 | 08/10/2015 | 86.82 | 11640909000120 | LOJÃO DO AGRICULTOR COMERCIO DE PROD AGRICOLAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 1464. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 08/10/2015 | 350.00 | 00007161053498 | MARIA JOSE AIRES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA PEÇA DO TRTOR, NO MOTOR DO CACIMBÃO E NA CONFECÇÃO DE UMA ESPOLETA PARA A CAÇAMBA, JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 914. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242015 | 0005058 | 08/10/2015 | 799.00 | 20184159000110 | PAF PLANOS & SERVICOS DE ASSISTENCIA FUNERAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO FUNERARIO DO SENHOR JOACIL IZIDRO ALVES, UTILIZANDO UMA URNA FUNERARIA COM VISOR, MORTALHA, ORNAMENTAÇÃO PARA VELORIO, CORTEJO COM CARRO FUNERARIO, VELA, SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO NA IMPRENSA.PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO E NOTA FISCAL Nº 40067. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 08/10/2015 | 170.00 | 00073935530404 | ALLAN SCOLFARO A. CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A IPC ( INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA), NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 08/10/2015 | 10.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPM( 4224-2 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 08/10/2015 | 7.85 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO IPVA( 8704-1 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 08/10/2015 | 434.21 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM (4225-0) PERIODO DE APURAÇÃO 08/10/2015, CONFORME ESTRATO EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 08/10/2015 | 100.00 | 00041473116449 | JOSE EDIMARCIO ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA DESTINADA A JOSE EDMARCIO A. DOS REIS, COM DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA REALIZAR AFERIÇÃO EM ONIBUS ESCOLAR NO INMETRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Pacto Social de Educação ( Recuperação de Escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 08/10/2015 | 0.76 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A DEVOLUCAO DOS RECURSOS FINANCEIRO DO PACTO DA EUCACAO CONFORME CONTRATO N° 487/2013 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 09/10/2015 | 7.85 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO MDE (1259-9), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 09/10/2015 | 770.00 | 00006790438459 | DAMIANA BENTO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA ANTONIO HELENO, REFERENTE A VINTE DIAS DO MÊS SETEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 09/10/2015 | 1000.00 | 00033936498415 | ANTONIO DE SOUSA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO DA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 09/10/2015 | 290.00 | 00004582974457 | JOÃO PAULO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DE FAIXAS E CONFECÇÃO EM CABINE TEATRINHO INFANTIL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DEST EMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. Nº 919. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 09/10/2015 | 1000.00 | 00037357611434 | EVANGELISTA ANIZIO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA, NO PERIODO DE 10 DIAS DE AGOSTO E TRINTA DIAS EM SETEMBRO DE 2015. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 09/10/2015 | 1137.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EM CONTA DO MDE ( 1259-9 ), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS AOS PREDIOS ONDE FUNCIONA A ESCOLA SALÃO COMUNITARIO, ESCOLA DO SITIO SABONETE, A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E A QUADRA POLIESPORTIVA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.COM VENCIMENTO EM 23/10/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 09/10/2015 | 3184.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FUNDEB ( 14696-X) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 23/10/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 09/10/2015 | 1060.00 | 00002583140442 | RONILDO DE ARAÚJO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, PINTOR E SERVENTE NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 09/10/2015 | 788.00 | 00073935816472 | JOÃO BATISTA MARQUES NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NS EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 09/10/2015 | 132.00 | 00005198141429 | MARIA MADALENA ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE 5 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, NA EBEF SILVEIRA DANTAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 09/10/2015 | 250.00 | 00005474583478 | JOSE FELIPE CAMPOS LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM IMPRESSÕES COLORIDAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E PARA A ESCOLA MARIA DAS GRAÇAS VASCONCELOS IMPRESSÕES DE CERTIFICADO PARA O PENAIC E IMPRESSÕES COLORIDAS DE CONVITES PARA O PRONATEC. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 09/10/2015 | 60.00 | 00004526814482 | JOSE DAMIÃO PERREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FAIXA PARA O DIA 07 DE SETEMBRO DA CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 09/10/2015 | 300.00 | 00005353781490 | VALMIR DIAS BANDEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO PREPARO E FONECIMENTO DO JANTAR REALIZADO NO EVENTO DE ENCERRAMENTO DO PROPNATEC, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAM EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 09/10/2015 | 788.00 | 00006891001404 | TEODORA PAULO TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL NA ESCOLA MANOEL HELENO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 09/10/2015 | 1000.00 | 00003012440496 | SÉRGIO FIRMINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ÔNIBUS ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 09/10/2015 | 350.00 | 00041473116449 | JOSE EDIMARCIO ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA NQE 8015 PERTENCENTE A A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 09/10/2015 | 600.00 | 00067499651487 | MANOEL BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE COMPUTAÇÃO NA ESCOLA MILENIO NA CIDADE DE PATOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 09/10/2015 | 788.00 | 00002128317479 | EFIGÊNIA LIMEIRA DA CONCEIÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR SUBSTITUINDO A SERVIDORA DAMIANA RITA LIMEIRA RAMOS, QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE LICENÇA PREMIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 09/10/2015 | 120.00 | 00007958493460 | KAYSA DANTAS MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DE PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS CRIANÇAS DA EMEF MARIA DAS DORES NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 09/10/2015 | 1080.00 | 00071422773434 | IVANIA FLAVIA PAZ SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ÔNIBUS ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO E QUINZE DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCA L EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 09/10/2015 | 855.00 | 00003947110413 | JOSE SIMOES ALVES FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA EMEF MARIA NUNES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 09/10/2015 | 1067.00 | 00007734423400 | ANA CAROLINA COSTA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DO PROFESSOR PAULO PASSOS, QUE GOZA DE LICENÇA PREMIO, SERVIDOR DA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015, JUNTO A SECRATRIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 09/10/2015 | 1067.00 | 00008740649458 | JANIELE AYRES GUIMARAES | DESPAESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSOAR MARIA DO SOCORRO MARQUES NUNES QUE GOZA DE LICENÇA PREMIO, SERVIDORA DA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 09/10/2015 | 3666.00 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM (4225-0) PERIODO DE APURAÇÃO 09/10/2015, CONFORME ESTRATO EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 09/10/2015 | 2.74 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO ITR (4225-0) PERIODO DE APURAÇÃO 09/10/2015, CONFORME ESTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 09/10/2015 | 62.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPM( 4224-2 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 09/10/2015 | 7.85 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO IPVA ( 8704-1 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 09/10/2015 | 9679.25 | 29979036054585 | INSS | DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS(RFB- PREV-PARC53) CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 09/10/2015 | 17503.12 | 29979036054585 | INSS | DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS(RFB- PREV-PARC60) CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 09/10/2015 | 6000.00 | 00004493901446 | LUIZ GUSTAVO DE SOUSA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS, JUNTO A ESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA /PB. REFERENTE AO MES DE setembro DE 2015, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 09/10/2015 | 400.00 | 00038037270491 | PERICLESPEREIRA DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, ACOMPANHANDO O PREFEIRO EDMILSON ALVES DOS REIS, PARA RRESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 09/10/2015 | 6000.00 | 00042809258287 | VALTERCIO ALMEIDA JUSTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, EM DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DESTA EDILIDADE, PERANTE TODOS OS ORGAOS E AREAS DE ATUACAO QUE SE FIZEREM NECESSARIOS,CONFORME CONTRATO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Contribuição p/ a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 09/10/2015 | 715.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUICAO FEITA A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 09/10/2015 | 788.00 | 00001717105416 | MARIA MARTA RAMOS ALEXANDRE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292015 | 0005069 | 09/10/2015 | 1500.00 | 00007236633437 | GUSTAVO JOSE ELIAS BATISTA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, PARA ACOMPANHAR, FISCALIZAR, EXPEDIR ART'S DE TODOS OS TRABALHOS RELATIVOS A OBRAS DE ENGENHARIA, MANTIDOS POR ESTA PREFEITURA. REFERENTE A SETEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012014 | 0005070 | 09/10/2015 | 65450.00 | 18053963000119 | SEMPRE LIDER CONSTRUTORA LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO NO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 00000000025. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 09/10/2015 | 3889.00 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000000500 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 09/10/2015 | 6115.50 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000000499 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0005075 | 09/10/2015 | 1500.00 | 00007335338417 | RONDYNELLY ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 09/10/2015 | 1500.00 | 00002214044493 | IVONETE BARBOSA ALVES | ESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NO SITIO CONCEIÇÃO, PARA SERVIR DE APOIO AO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015.CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 09/10/2015 | 788.00 | 00006470085806 | FRANCISCA BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA NO PROGRAMA GARANTIA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 09/10/2015 | 788.00 | 00065060024415 | MARIA JOSE SOARES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA NOPROGRAMA GARANTIA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 09/10/2015 | 788.00 | 00003899652436 | VÂNIA MARIA DA SILVA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA NO PROGRAMA GARANTIA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 09/10/2015 | 1332.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O O HOSPITAL SANCHO LEITE, A SECRETARIA DE SAÚDE E A VIGILANCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.COM VENCIMENTO EM 23/10/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 09/10/2015 | 913.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O NASF, A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA V, A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA III, A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DR. ESDRAS GUEDES, A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA IIA UNIDADE BÁSCICA DE SAÚDE E O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.COM VENCIMENTO EM 23/10/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000322015 | 0005103 | 09/10/2015 | 4200.00 | 00003309646408 | ANANIAS DE LIRA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO (TIPO PASSEIO ), PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES ATÉ AS UNIDADES HOSPITALARES, LABORATÓRIOS E CONSULTÓRIOS MÉDICOS, PARA A CASA DE APOIOLOCALIZADA NA RUA DAS URBANAS, 731, NO BAIRRO DAS MALVINAS EM CAMPINA GRANDE-PB, NO QUAL FUNCIONA A CASA DE APOIO À PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAM EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322015 | 0005097 | 09/10/2015 | 1050.00 | 00002129879411 | JANIRA ANISIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A CAS DE APOIO, LOCALIZADA À DAS URBANAS, 731NO BAIRRO DAS MALVINAS EM CAMPINA GRANDE-PB, AOS PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, QUEFAZEM TRATAMENTO DE SAUDE.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAM EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 09/10/2015 | 150.00 | 00092953212434 | RITA MARIA JUSTINO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS PARA A CIDADE DE PATOS, DESTINADA A SUA FILHA RAIANNE JESSICA JUSTINO DE SOUZA, QUE SE SUBMETE A TRATAMENTO SEMANAL NO CAPSI (CENTRO DE TRATAMENTO PSICOSOCIAL INFANTO JUVENIL), NAQUELE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO.MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 09/10/2015 | 39.25 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS (8739-4 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122015 | 0005151 | 12/10/2015 | 1300.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DE TEIXEIRA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.599 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122015 | 0005040 | 12/10/2015 | 1190.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE TEIXEIRA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.600 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 13/10/2015 | 125.00 | 00027657089830 | DIANA ALVES DA CUNHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ENCADERNAÇÕES DE MATERIAL DO PNAIC, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 13/10/2015 | 500.00 | 00005243421480 | SIRLENE MARIA PERONICO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE TURMA NA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 13/10/2015 | 788.00 | 00058677925449 | MARIA DAS DORES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA ESCOLA SILVEIRA DANTAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 13/10/2015 | 788.00 | 00009458461421 | IASMIM CAROLINE GUEDES BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DE PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PROFESSOR NA EMEF SILVEIRA DANTAS, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 13/10/2015 | 249.00 | 00066052394404 | MARLUCE ESPERIDIAO ALVES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE DEZ DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 13/10/2015 | 420.26 | 00039633500400 | SEBASTIAO PAZ CAMPOS | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER APAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA EMEF CAPITÃO JOÃO ALVES DE LIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 13/10/2015 | 100.00 | 00003622951400 | ALCIONE VENÂNCIO DE HOLANDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA DO PNAIC ( PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA ). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 13/10/2015 | 23.55 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO QSE ( 10713-1 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 13/10/2015 | 515.00 | 00004997477478 | JORGE SILVA BERNARDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA GRADE DE PROTEÇÃO PARA QUIOSQUES NA PRAÇA MARIA DO ROSARIO XAVIER DE LIRA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.CONFORME NOTA FISCAL 934 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 13/10/2015 | 67.98 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DA CIDE ( 11.007-8) - CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do PVVPS/PFVPS( Vigilância em Saúde)-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 13/10/2015 | 900.00 | 00088444740420 | GILEIDE MARTINS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA APOIAR A EQUIPE DA SALA DE VACINA E ADMINISTRAR A VACINA BCG ENTRE OUTRAS NA UBS ( UNIDADE BASICA DE SAUDE IV), LOVALIZADA A RUA JOAQUIM CAMILO DUARTE, S/N, NO BAIRROSANTA MARIA,, NESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAM EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352015 | 0005105 | 13/10/2015 | 2000.00 | 09175687000170 | CESMOT-CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA E ODONTOLOGICA DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES , DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 926.JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 13/10/2015 | 393.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO ADENDO 001 MODIFICANDO O EDITAL, PAGINA 35, EDIÇÃO DIA 01/10/2015. PUBLICAÇÃO DISP. DE LICITAÇÃO, PAG.35, EDIÇÃO 01/102015 E PUBLICAÇÃO EDITAL DE CONVOCAÇÃO PAG. 35 EDIÇÃO DIA 01/102015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 1040381, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 13/10/2015 | 761.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃODE DISPENSA DE LICITAÇÃO NO D. O. DIA 23/09/2015 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 1040046, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 14/10/2015 | 155.00 | 00007616768482 | PEDRO IVO FERREIRA TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE OITO DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 14/10/2015 | 680.00 | 00007588320443 | ROSANGELA MARIA NUNES CORDEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM REFERENTE A QUATRO PLANTÕES DE 24 HORAS EM SUBSTITUIÇÃO A VERÔNICA HONÓRIO (ATESTADO MÉDICO), MAIS 04 (QUATRO) PALNTÕES DE 12 HORAS COMO RECEPCIONISTA AMBOS NO HOSPITAL SANCHO LEITE,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAM EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 14/10/2015 | 660.00 | 00007154957476 | MARIA LIENISE AMORIM LEITE BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM REFERENTE 05 (CINCO)PLANTÕES DE 24 (VINTE E QUATRO) HORASNO HOSPITAL SANCHO LEITE,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAM EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 14/10/2015 | 71.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEOJUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 14/10/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 14/10/2015 | 565.00 | 00003578435414 | MARIA EDILEUZA DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUIÇÃO A MARIA DE LOURDES MENDES (APOSENTADA) MAIS UM PLANTÃO DE 12 (DOZE) HORAS EM SUBSTITUIÇÃO A LUCIA FRAGOSO DE LIRA (ATESTADO)DURANTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 14/10/2015 | 600.00 | 00034506640420 | RAIMUNDO MARQUES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MAJOR SILVA LIRA, ONDE FUNCIONA O CEO ( CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS ), REFERENTE AO MÊS DESETEMBRO DE 2015.JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 14/10/2015 | 1200.00 | 00003364327475 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE APOIO DO SAMU,LOCALIZADA À RUA JOSÉ CARNEIRO FILHO, S/N, AGUA AZUL, TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 14/10/2015 | 493.95 | 00009505763441 | LUAN PEREIRA RAMALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE INSULINA , DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 14/10/2015 | 600.00 | 00020535376472 | MARIA LUCENA LACET | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL LOCALIZADO À RUA PRES. JOÃO PESSOA, SN, CENTRO TEIXEIRA-PB, DESTINADO AO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA RESIDENCIA DAS MEDICAS CUBANAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICIPIO DE TEIXEIRA ( PROGRAMA MAIS MEDICOS-FEDERAL). REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manut. do PFVISA( Vig. em Saúde/AEVS- Ações Estrut. de Vigilância Sani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 14/10/2015 | 270.00 | 00004852454426 | CLAUDENORA RAMALHO BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO ONDE NA OPRTUNIDADE PARTICIPARÁ DA MOSTRA DO PROJETO DE QUALIFICAÇÃO DE GESTORES DO SUS/PB E CERIMONHA DE ABERTURA DO CURSO, NOS DIAS 13 E 14 DE OUTUBRO DO ANO DE2015, NO AUDITÓRIO DO ESPAÇO CULTURAL JOSÉ LINS DO RÊGO, LOCALIZADO NA RUA ABDIAS GOMES DE ALMEIDA Nº 800, TAMBAUZINHO, JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 14/10/2015 | 400.00 | 00007992171403 | ANDRE ABILIO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO RENAL,NA CIDADE DE RECIFE-PE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 14/10/2015 | 17.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS ( CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA E ASSISTENCIA SOCIAL ) DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL.COM VENCIMENTO EM 15/10/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 14/10/2015 | 500.00 | 00001062672488 | NELY ALEXANDRE MARÇAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CRAS ( CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL ) DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 14/10/2015 | 28.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS ( CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL ) DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMIOÇÃO SOCIAL, COM VENCIMENTO EM 15/10/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 14/10/2015 | 500.00 | 00005409964837 | LUCIANO DOS SANTOS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA PREDIO RESIDENCIAL, LOCALIZADO À RUA JOSE RAMALHO XAVIER, 12, ONDE FUNCIONA O CREAS ( CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL ) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 14/10/2015 | 7.85 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FMASPFMC2 ( 18109 -9), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 14/10/2015 | 7.85 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO IPVA ( 8704-1 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 14/10/2015 | 7.85 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO ICMS ( 8695-9 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 14/10/2015 | 15.70 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPM (4224-2 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 14/10/2015 | 270.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA, VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A S SECRETARIAS ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 14/10/2015 | 170.00 | 00072596813491 | EVANDRO MARCELINO NOVO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A DRT ( DELEGACIA REGIONAL DA TRABALHO ), NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 14/10/2015 | 160.00 | 00098255983449 | ROBERTO CARLOS GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA EMBREAGEM VEÍCULO CAMINHÃO, PERTENCENTE A SECRETARIA DEOBRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 937. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 14/10/2015 | 150.00 | 00009849009420 | JOSÉ SIMÕES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LÂMINA DA RETROESCAVADEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 936 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 14/10/2015 | 39.25 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO QSE ( 10713-1 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 14/10/2015 | 2350.00 | 00008321745725 | LUCIANO ALVES NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DE TEIXEIRA PARA ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO EGITO, TURNO MANHÃ E TARDE, REFERENTE A SETEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 14/10/2015 | 788.00 | 00005906485430 | EDNALDO FERREIRA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA EMEF MARIA DAS DORES REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAM EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 14/10/2015 | 300.00 | 00020510918468 | ZELIA COELHO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADO NA RUA NAPOLEÃO LAUREANO, CENTO,CUITE-PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 14/10/2015 | 300.00 | 00003097800476 | MERCIA RAMOS DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADO NA RUA SEZINIO UCHOA, 2117, CRUZEIRO, CAMPINA GRANDE-PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 14/10/2015 | 300.00 | 00002866804406 | ANA LUCIA CLAUDINO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL(CASA), LOCALIZADO NA RUA MANOEL BORGES DE MORAIS, 372, CENTRO, ARARUNA-PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015.JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 14/10/2015 | 300.00 | 00019116039491 | MIGUEL RAIMUNDO SEVERO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PREDIAL , LOCALIZADO NA RUA JUAREZ TAVORA, CENTRO, PRINCESA ISABEL-PB ( CASA DE APOIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO ) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 14/10/2015 | 300.00 | 00000812482450 | MARCELO SILVA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL ( APARTAMENTO ), LOCALIZADO NA RUA JUVENCIO ARRUDA, 240, BL-A - AP. 004, BODOCONGÓ- CAMPINA GRANDE-PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES) DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 14/10/2015 | 372.00 | 00000080908403 | DEJACELY CLEMENTINO ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFEÇÃO E FORNECIMENTO DE BOLO PARA COMEMORAÇÃO E FESTIVIDADE DO DIA DA CRIANÇA NA EMEF CAPITÃO JOÃO ALVES DE LIRA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 14/10/2015 | 788.00 | 00073463663449 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA EMEF PADRE ANCHIETA REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAM EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 14/10/2015 | 788.00 | 00009061113407 | JOSE ADRIANO MELO FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DE PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAM EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 14/10/2015 | 300.00 | 00006487381403 | JAIR NUNES BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANPORTE DE PROFESSORES DA ZONA RURAL COM DESTINO A ZONA URBANA, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO NA CIDADE DE TEIXEIRA-PB.JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAM EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 14/10/2015 | 788.00 | 00007427155408 | EMERSON PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PROFESSOR NO ENSINO INFANTIL NA EMEF MARIA NUNES FERREIRA, REFERNTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAM EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 14/10/2015 | 788.00 | 00007753331400 | MARCIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIS, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR JOSÉ GUEDES DA SILVA NETO QUE ENCONTRAVA-SE EM GOZO DE FÉRIASJUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAM EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 14/10/2015 | 300.00 | 00080552307491 | IRONEIDE CARNEIRO PINTO RABELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL ( AP. 02, 2º ANDAR, EDIFICIO JOSE PINTO MANGUEIRA ) LOCALIZADO NA RUA SÃO ROQUE, 29, CENTRO, PRINCESA ISABEL-PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 14/10/2015 | 300.00 | 00011522887334 | JOSE SAMPAIO CHAVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL LOPES DA SILVA, 159, CENTRO, JOAO PESSOA-PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 14/10/2015 | 300.00 | 00071364960478 | DIVANILDE CARDOSO DA COSTA DO O | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADO NA RUA NESTON SEIXAS, SN, CENTRO - POMBAL/PB, (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015.JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 14/10/2015 | 300.00 | 00039046745520 | LUCIA DE FATIMA VIEIRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADO NA RUA PROF. MARIA DE LOURDES VIEIRA, 194, JATOBA, PATOS/PB,( CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015.JUNTO A SECRETARIADE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 14/10/2015 | 600.00 | 00049175157420 | JOANA LIMA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AIO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADO NA PRAÇA CASSIANO RODRIGUES ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar-PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0005077 | 14/10/2015 | 2487.20 | 15318404000103 | RENATO SOARES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO, DESTINADA A MERENDA DA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA- TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 079912 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 15/10/2015 | 290.00 | 00092950930468 | WILMA BATISTA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COM PREPARO, FORNECIMENTO DE SALGADOS E PIZZA PARA A COMEMORAÇÃO DODIA DOS PROFESSORES DA EMEF MARIA NUNES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 15/10/2015 | 1011.00 | 00009086532470 | SANDRA DA SILVA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA ABRÃO AMANCIO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 15/10/2015 | 500.00 | 15346888000196 | INTERMEDIOS SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE GESTÃO PATRIMONIAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000040.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 15/10/2015 | 500.00 | 15346888000196 | INTERMEDIOS SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE GESTÃO PATRIMONIAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000043.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 15/10/2015 | 134.58 | 04406988000497 | LIVRARIA E PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, DESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 50471 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0005867 | 15/10/2015 | 3725.00 | 04063441000193 | SHOP CAR PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO AMBULÂNCIA MASTER COM PLACA NQG 2462A NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 0000002015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 15/10/2015 | 104.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA- PSF - RUA PEDRO BATISTA, 18 - NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. COM VENCIMENTO EM15/10/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 15/10/2015 | 496.43 | 03659166000102 | INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NAT RENOVAVEIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A NOTIFICACAO FEITA PELO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS À PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. PARCELAMENTO DE DEBITO Nº 538709- AUTO DE INFRAÇÃO AI 739013/D- PARCELA 23/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 16/10/2015 | 53.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESOPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO. COM VENCIMENTO EM 12/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 16/10/2015 | 67.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESOPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO. COM VENCIMENTO EM 14/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 16/10/2015 | 2000.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPESA DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.003.725 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 16/10/2015 | 3000.15 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.003.723 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 16/10/2015 | 580.20 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.003.724 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0005208 | 16/10/2015 | 628.30 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPESA DESTINADOS CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIA) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.003.728 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 16/10/2015 | 869.50 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPESA DESTINADOS AO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.003.727 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0005211 | 16/10/2015 | 1700.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PSF PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.003.726 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 16/10/2015 | 72.00 | 00038037270491 | PERICLESPEREIRA DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR PERICLES PEREIRA DE LIRA SOBRINHO, COMM DESPESAS DE PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AS SECRETARIAS ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 16/10/2015 | 600.60 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPESA DESTINADOS AO MATADOURO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.003.729 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 16/10/2015 | 1825.00 | 00063966107449 | JOSÉ DAMIÃO AYRES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, LEGUME E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DE TEIXEIRA-PB ( AGRICULTURA FAMILIAR ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 081699. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 16/10/2015 | 412.00 | 00025675504885 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS ABÍLIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PERÍODO DE 15 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, NA COZINHA INDUSTRIAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 16/10/2015 | 1590.00 | 00058679200468 | SILVIO ROBERTO FERREIRA GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DE ACEROLA E GOIADA E CAJU DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 081693. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 16/10/2015 | 800.00 | 00088555224420 | RANYERE MAZILLE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLSAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB. CONFORME NOTA FISCALNº 945 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 16/10/2015 | 1212.00 | 00058678140410 | IOLANDA SILVA GRACA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DE MANGA, MARACUJA, GOIABA E ACEROLA, DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 081534. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 16/10/2015 | 7.85 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO QSE ( 10713-1 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 16/10/2015 | 150.00 | 00010347255485 | MIKAEL MULLER SILVA CORDEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,MIKAEL MULLER SILVA CORDEIRO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 16/10/2015 | 150.00 | 00008213769422 | HUMBERTO NUNES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,HUMBERTO NUNES NETO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 17/10/2015 | 115.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UM ALINHAMENTO, DOIS BALANCEAMENTOSE UMA VIRADA DE PNEU NO ÔNIBUS DE PLACA Nº OGE 7360, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL E M ANEXO Nº 00000000433 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222015 | 0005253 | 18/10/2015 | 8046.00 | 17542425000125 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA E SECRETARIAS, DE ACORDO COM A LEI 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES E EM CONFORMIDADES COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 40045. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 19/10/2015 | 112.96 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO ITR (4225-0) PERIODO DE APURAÇÃO 19/10/2015, CONFORME ESTRATO EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 19/10/2015 | 306.00 | 00046496378487 | FRANCISCO DE ASSIS M. DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ENCHENDO OS CARROS PIPA NO AÇUDE JOÃO DA MATA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 19/10/2015 | 1237.00 | 00042175879453 | TEREZA CRISTINA DIAS RODRIGUES MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DE 2015, NO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 952 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 19/10/2015 | 1200.00 | 00003342386410 | GRACIETE CAMPOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS ( ACEROLA, GOIABA, CAJU E MARACUJA ) BEM COMO OVOS CAIPIRA, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA ( AGRICULTURA FAMILIAR ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 082260. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 19/10/2015 | 894.00 | 00008855079409 | MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS ( GOIABA E MARACUJA ), DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 082257 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 19/10/2015 | 804.00 | 00003749723460 | SANDRA MARIA GUEDES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS ( ACEROLA E CAJU ) BEM COMO OVOS CAIPIRA, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO ( AGRICULTURA FAMILIAR ), JUNTOA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 082253 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 19/10/2015 | 788.00 | 00093110006472 | MARIA AUXILIADORA SOARES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO JEA (ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. JUNTO A SECRTARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 19/10/2015 | 186.00 | 00007042888421 | RIVALDO LOPES DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÇON PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PROFESSORES NA EMEF JOSÉ ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAM EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 19/10/2015 | 1140.00 | 00007388281495 | VERONICA TELES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS ( MARACUJA E GOIABA), DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA,( AGRICULTURA FAMILIAR ) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO Nº 082248. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 19/10/2015 | 788.00 | 00066052394404 | MARLUCE ESPERIDIAO ALVES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA EMEF MARIA DAS DORES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 19/10/2015 | 7.85 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO QSE ( 10713-1 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 19/10/2015 | 73.50 | 00007055181402 | JACIANO ALVES BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE COPIAS E CONFECÇÕES DE CHAVES E CARIMBOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 951. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 19/10/2015 | 82.50 | 00007055181402 | JACIANO ALVES BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CÓPIAS, CONFECÇÃO DE CHAVES E CARIMBOS, PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 948.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342015 | 0005294 | 19/10/2015 | 1308.00 | 18340377000155 | SANDRA CRISTINA FERREIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 6 BUTIJÕES DE GAZ DE 13 KG E 161 GARRAFÕES DE ÁGUA MINIRAL DE 20 LITROS , DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO- PSF ( PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.076 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 20/10/2015 | 400.00 | 00044264550491 | JOSE ADEILSON PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL PREDIAL (CASA), LOCALIZADO NA RUA JOSE RAMALHO XAVIER,75, NO CENTRO DE TEIXEIRA-PB, NA QUAL FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA A DRª. ANA YOLENNY PUJOIS NOVOA, DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 20/10/2015 | 600.00 | 00006612813105 | ANABEL MARIA CARDENAS DE LA TORRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA CUBANA, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE GOVERNO FEDERAL E GOVERNO MUNICIPAL COM BASE NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Nº 1.369 DE JULHO DE 2013 QUE DISPÕE SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DO PROTEJO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, QUE DETERMINA NO INCISO IV, ART. 9º GARANTIR ALIMENTAÇÃO ADEQUADA E FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PROFISSIONAIS EM EXERCICIO DAS FUNÇÕES EM NOSSO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 20/10/2015 | 600.00 | 00006606115116 | ANA YOLENNY PUJOLS NOVOA | PAGAMENTO DESTINADO A ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA CUBANA, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE GOVERNO FEDERAL E GOVERNO MUNICIPAL COM BASE NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Nº 1.369 DE JULHO DE 2013 QUE DISPÕE SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DO PROTEJO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, QUE DETERMINA NO INCISO IV, ART. 9º GARANTIR ALIMENTAÇÃO ADEQUADA E FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PROFISSIONAIS EM EXERCICIO DAS FUNÇÕES EM NOSSO MUNICIPIO, TEIXEIRA-PB.MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212015 | 0005193 | 20/10/2015 | 536.10 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO-PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE COMUNICALÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.005.103. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 20/10/2015 | 7.85 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO QSE ( 10713-1 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 20/10/2015 | 1050.00 | 00008157323410 | FERNANDO PEDRO DA SILVA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS NA EMEF SILVEIRA DANTAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 20/10/2015 | 788.00 | 00009696770499 | JOSILENE DE LIMA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA EMEF ANICETA NUNES LEITE EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA DULCINEIA PEREIRA DE LIMA,QUE NESTE PERIODO GOZA DE LICENÇA PREMIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 20/10/2015 | 700.00 | 00058676260400 | DAMIÃO SOUZA SILVA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DA COMUNIDADE POÇOS E SÃO FRANCISCO, NO TURNO DA NOITE, CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 20/10/2015 | 300.00 | 00009510162450 | ROSANNI MARIA GONÇALVES CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FDISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 20/10/2015 | 800.00 | 00056342209472 | JOSE NILSON DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA TRANSPORTANDO SUPERVISORES PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 20/10/2015 | 788.00 | 00006718911461 | GINALDO PEREIRA TAVARES | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA E CONSERTO DE MECÂNICA DOS ÔNIBUS ESCOLARES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 20/10/2015 | 800.00 | 00006936284485 | ANTONIO JOSE ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTIO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0005196 | 20/10/2015 | 1294.60 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPESA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.003.735 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 20/10/2015 | 788.00 | 00006696116460 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM O PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DO PROFESSOR DA EMEF MARIA NUNES, , JUNTO A SECRATRIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 20/10/2015 | 788.00 | 00009185480479 | MARIA DO ROSARIO FEITOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA DE AULA DE ALUNOS ESPECIAIS NA EMEF SILVEIRA DANTAS, JUNTO A SECRATRIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 20/10/2015 | 153.50 | 00039633640415 | MATUZALEM DE FIGUEIREDO RAMALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA NO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 20/10/2015 | 162.00 | 00083953183400 | LAYZE DE OLIVEIRA LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE LOCOMOÇÃO, VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM VIGILANCIA SOCIO ASSISTENCIAL, OCORRIDO NAQUELA CIDADE NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2015,. JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 20/10/2015 | 100.00 | 00098258125400 | JOSÉ EVANGELISTA LOPES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142015 | 0005397 | 20/10/2015 | 2110.13 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOACAO EM ANEXO E NOTA FISCAL Nº 000.000.408. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 20/10/2015 | 1172.84 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM (4225-0) PERIODO DE APURAÇÃO 20/10/2015, CONFORME ESTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 20/10/2015 | 0.75 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA D0 ITR ( 4225-0) PERÍODO DE APURAÇÃO 20/10/2015, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212015 | 0005192 | 20/10/2015 | 2071.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO-PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, DESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº00.005.102. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0005195 | 20/10/2015 | 9300.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS, COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015., CONFORME CONTRATO FIRMADO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº000000000166. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0005181 | 20/10/2015 | 7000.00 | 08649000000129 | LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO, PREFEITURA E A EMPRESA LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS ( SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS ). REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 20/10/2015 | 8592.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COM VENCIMENTO EM 23/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 20/10/2015 | 37907.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E DE PREDIOS PROPRIOS DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB.COM VENCIMENTO EM 23/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 20/10/2015 | 379.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COM VENCIMENTO EM 23/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Contribuição p/ a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 20/10/2015 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUICAO FEITA A FAMUP PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB. MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 21/10/2015 | 10.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPM( 4224-2 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 22/10/2015 | 15.70 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DA ARRECARDAÇÃOA (1260-2 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 22/10/2015 | 3400.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO X. BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E DE ASSESSORAMENTO À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E A EQUIPE DO PREGÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 22/10/2015 | 76.29 | 34028316374704 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM CORRESPONDENCIAS E OUTROS SERVICOS EXECUTADOS PELOS CORREIOS NO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 22/10/2015 | 220.08 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE AGRICULTURA-CONTRATADOS. COMPETÊNCIA 09/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 22/10/2015 | 155.00 | 00012685415408 | LEANDRO ALVES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE XEROX, IMPRESSÕES E ENCADERNAÇÕES PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 22/10/2015 | 356.00 | 00034506080459 | RAIMUNDA NUNES DE A. FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORBECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 963. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 22/10/2015 | 150.00 | 00009849009420 | JOSÉ SIMÕES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LÂMINA DA ENCHEDEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 22/10/2015 | 2813.16 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONTRATADOS. COMPETÊNCIA 09/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 22/10/2015 | 7833.56 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS MAG.60%. COMPETÊNCIA 09/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 22/10/2015 | 19026.95 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO.APOIO DO ENS. FUND. 40%. COMPETÊNCIA 09/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 22/10/2015 | 1451.78 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO.FUNDEB 60% PRE. COMPETÊNCIA 09/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 22/10/2015 | 6631.98 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO.CONTRATADOS ENS. FUND. COMPETÊNCIA 09/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 22/10/2015 | 695.01 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO.INF. CRECHE 40%. COMPETÊNCIA 09/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 22/10/2015 | 150.00 | 00007943480414 | GEOKLECIA GOMES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE CONFORME COMPROVANTE DE MATRICULA EM ANEXO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 22/10/2015 | 150.00 | 00008665208488 | JOAO FELIPE SANTIAGO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 22/10/2015 | 150.00 | 00005824268479 | JESSIKA RAYANE FERREIRA BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,JESSIKA RAYANNE FERREIRA BARBOSA. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 22/10/2015 | 150.00 | 00010160121442 | BRUNA BARBOZA DE AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 22/10/2015 | 150.00 | 00008885118410 | AIRTON BATISTA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ESTUDANTE CARENTE AIRTON BATISTA COSTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 22/10/2015 | 150.00 | 00011888127422 | LUCAS ARAUJO MARCELINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 22/10/2015 | 150.00 | 00008391878406 | MARCELLY DE MEDEIROS CORDEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 22/10/2015 | 150.00 | 00010346914493 | REYDENNER DE SOUZA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,REYDENNER DE SOUZA FRAGOSO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 22/10/2015 | 150.00 | 00010346822459 | RAYLANNE YANCA DE SOUZA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,RAYLANNE YANCA DE SOUZA FRAGOSO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 22/10/2015 | 150.00 | 00009934166402 | FELIPE VASCONCELOS JACOME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 22/10/2015 | 150.00 | 00010347256457 | VANESSA DA NOBREGA MAURICIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 22/10/2015 | 550.00 | 03060247000191 | RÁDIO COMUNITÁRIA DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº961. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 22/10/2015 | 2205.50 | 00049175270404 | ANGELA MARIA LUCAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADASA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 083512. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 22/10/2015 | 2174.10 | 00091802407472 | JADILENE DA SILVA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 083514 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 22/10/2015 | 2065.00 | 00088540847434 | MARIA GESUINA MARCAL FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUBNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 083509. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 22/10/2015 | 7.85 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO QSE ( 10713-1 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 22/10/2015 | 1110.00 | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE UMA BATERIA REIFOR HERMETIC 85 FCD, DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.614 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 22/10/2015 | 155.00 | 00003646488484 | JAILMA MARTINS RAMALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO PRESTADOS NO FOGÃO DA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 22/10/2015 | 69.00 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFEREMNTE A AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS PARA A ESCOLA SILVEIRA DANTAS, DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 22/10/2015 | 112.00 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE MEIO AMB. REC.HIDRICOS (CONVÊNIO PIPAS). COMPETÊNCIA 05/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 22/10/2015 | 330.96 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA COMPETÊNCIA 09/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 22/10/2015 | 834.96 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRAS - CONTRATADOS. COMPETÊNCIA 09/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 22/10/2015 | 756.00 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CREAS - CONTARTADOS. COMPETÊNCIA 09/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 23/10/2015 | 917.00 | 00006221546486 | JANE MARIA LIMA FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 964 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342015 | 0005337 | 23/10/2015 | 1500.00 | 18340377000155 | SANDRA CRISTINA FERREIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 BUTIJÃO DE GAS DE 13 KG E 155 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.077 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 23/10/2015 | 7.85 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FMAS SCFV-( 21920-7 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182015 | 0005295 | 23/10/2015 | 2469.90 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP DE MED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES , DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.200 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342015 | 0005296 | 23/10/2015 | 855.00 | 18340377000155 | SANDRA CRISTINA FERREIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 BUTIJÃO DE GAS DE 13 KG , DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE E CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.076 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 100092012 | 0005336 | 23/10/2015 | 54344.21 | 02414401000113 | AMBIENTAL CONSULTORES ASSOCIADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DO PLANO DE SANEAMENTO E RESÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICIPIO, CONFORM ENOTA FISCAL Nº 1000013 EM ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 23/10/2015 | 300.00 | 00006796166400 | JOSÉ ALEXSANDRO DE LIRA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A REALIZAÇÃO DAS PROVAS DO ENEM NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2015,JUNTO AO INMETRO.JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 23/10/2015 | 300.00 | 00044265107400 | ELIVONALDO ANGELO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A REALIZAÇÃO DAS PROVAS DO ENEM NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 23/10/2015 | 150.00 | 00011570131473 | LEONARDO CAMPOS ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342015 | 0005291 | 23/10/2015 | 5133.00 | 18340377000155 | SANDRA CRISTINA FERREIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 65 GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG E 238 GARRAFÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E M ANEXO Nº 000.000.075. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 23/10/2015 | 300.00 | 00003882732407 | MILANES BATISTA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, COM DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO,QUANDO EM VIAGEM A PATOS-PB NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A REALIZAÇÃO DAS PROVAS DO ENEM NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2015, JUNTO AO INMETRO.JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 23/10/2015 | 300.00 | 00007479419473 | DANILO PEREIRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, COM DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO,QUANDO EM VIAGEM A PATOS-PB NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A REALIZAÇÃO DAS PROVAS DO ENEM NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2015, JUNTO AO INMETRO.JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 23/10/2015 | 300.00 | 00003883032476 | VANDERLEY ANISIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, COM DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO,QUANDO EM VIAGEM A PATOS-PB NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A REALIZAÇÃO DAS PROVAS DO ENEM NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2015, JUNTO AO INMETRO.JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 23/10/2015 | 35.60 | 21507102000178 | EDINALDO MEIRA DE MORAIS JUNIOR-ME/JBR HIDRAULICA MANGUEIRAS E CONEXÕES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR DE ESTEIRA, JUNTO A SECRETARIA E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000161 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342015 | 0005290 | 23/10/2015 | 1008.00 | 18340377000155 | SANDRA CRISTINA FERREIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 08 GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG E 92 GARRAFÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E M ANEXO Nº 000.000.074. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 23/10/2015 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFRENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 00000003161. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 23/10/2015 | 665.00 | 00002175381420 | AUDINEIDE ALVES GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LACHES DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE ( CONTADORES E AUXILIARES ), JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 23/10/2015 | 103.55 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FEP (8219-8) PERIODO DE APURAÇÃO 23/10/2015, CONFORME ESTRATO EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 23/10/2015 | 7.85 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO IPVA ( 8704-1 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142015 | 0005398 | 24/10/2015 | 2448.82 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOACAO EM ANEXO E NOTA FISCAL Nº 000.000.410. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142015 | 0005399 | 24/10/2015 | 2450.31 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOACAO EM ANEXO E NOTA FISCAL Nº 000.000.409. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142015 | 0005400 | 24/10/2015 | 2407.99 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOACAO EM ANEXO E NOTA FISCAL Nº 000.000.412. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142015 | 0005401 | 24/10/2015 | 2448.82 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOACAO EM ANEXO E NOTA FISCAL Nº 000.000.410. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 26/10/2015 | 400.00 | 00001017697418 | JOSÉ ÍTALO DE LIMA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL ( CASA RESIDENCIAL ), LOCALIZADO A RUA DARIO RAMALHO, ONDE FUNCIONA A COLONIA DOS PESCADORES DO MUNICPIO DE TEIXEIRA-PB. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 26/10/2015 | 1100.00 | 00072597380491 | FRANCINALDO ALVES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMOENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE 10 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DE 2015, CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0005270 | 26/10/2015 | 1100.00 | 00016011660444 | MAURÍCIO FERREIRA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIICIPIO ( PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LOCALIDADES, PERCURSO E KILOMETRAGEM. ( COMUNIDADE/ROTA 09 - SITIO BOA VISTA PARA TEIXEIRA. TARDE. 36KM- VICE-VERSA). JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.REF. 10 SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 26/10/2015 | 1100.00 | 00002740272405 | PAULO SERGIO NUNES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE A 10 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 26/10/2015 | 1400.00 | 00005476371443 | RAFAEL ARAUJO MACHADO | DESPESA QUE SE EMOENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE 10 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DE 2015, CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 26/10/2015 | 1800.00 | 00076860914491 | JOSE AIRES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMOENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE 10 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DE 2015, CONFORMENOTA FISCAM EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0005274 | 26/10/2015 | 1300.00 | 00020465491472 | GERALDO GUIMARÃES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMOENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE 10 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DE 2015, CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0005275 | 26/10/2015 | 1100.00 | 00085313270400 | EXPEDITO ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMOENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE 10 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DE 2015, CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0005276 | 26/10/2015 | 1300.00 | 00088540901404 | CÉSAR GOMES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMOENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE 10 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DE 2015, CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0005277 | 26/10/2015 | 1300.00 | 00003205315464 | ADEMIR NUNES BARBOSA | DESPESA QUE SE EMOENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE 10 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DE 2015, CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0005278 | 26/10/2015 | 1400.00 | 00007212127434 | ALÍRIO RAMOS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMOENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE 10 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DE 2015, CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar -PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0005279 | 26/10/2015 | 1000.00 | 00072028823887 | JOSÉ CORDEIRO NETO | DESPESA QUE SE EMOENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE 10 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DE 2015, CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar -PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0005280 | 26/10/2015 | 1100.00 | 00003280911460 | MANOEL TAVARES | DESPESA QUE SE EMOENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE 10 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DE 2015, CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar -PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 26/10/2015 | 2300.00 | 00058760253720 | JOSÉ RIALTON GONÇALVES SANTOS | DESPESA QUE DE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE 10 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DE 2015, CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar -PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 26/10/2015 | 1000.00 | 00003360951476 | JOSE HUMBERTO VIEIRA GOMES | DESPESA QUE DE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE 10 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DE 2015, CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar -PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0005283 | 26/10/2015 | 1400.00 | 00002231503476 | JOSÉ NAZARENO DE OLIVEIRA LIMA | DESPESA QUE DE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE 10 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DE 2015, CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar -PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0005284 | 26/10/2015 | 1100.00 | 00082552401449 | MARCONE FERREIRA DE ALMEIDA | DESPESA QUE DE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE 10 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DE 2015, CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 26/10/2015 | 1300.00 | 00067545203453 | JAIR SOARES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 10 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 26/10/2015 | 900.00 | 00002740292430 | REGINALDO VICENTE MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIICIPIO ( PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LOCALIDADES, PERCURSO E KILOMETRAGEM. ( COMUNIDADE/ROTA 19 - SITIO ONOFRE PARA O GRUPO ESCOLAR NO SITIO POÇOS. TARDE. 20KM- VICE-VERSA). JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE 10 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO/2015. CONFORM | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 26/10/2015 | 2300.00 | 00002727008430 | MESSIAS DE ALCANTARA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SANTO AGOSTINHO E PIEDADE. TARDE 36 KM (VICE-VERSA) PARA A CIDADE DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 26/10/2015 | 1200.00 | 00004100811403 | RENATO SOARES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIICIPIO ( PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LOCALIDADES, PERCURSO E KILOMETRAGEM. ( COMUNIDADE/ROTA 04 - SITIO BOA VISTA TEIXEIRA. MANHÃ. 36KM- VICE-VERSA). JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.REF. A 10 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO/2015, CONFORME NOTA FISCAL EM | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 26/10/2015 | 8307.87 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ( FMS/SEC.SAUDE - PACS). COMPETÊNCIA 09/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 26/10/2015 | 5215.30 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ( PSF-EFETIVOS). COMPETÊNCIA 09/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 26/10/2015 | 2367.96 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ( FMS-NASF). COMPETÊNCIA 09/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 26/10/2015 | 1465.20 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ( PSF-EFETIVOS). COMPETÊNCIA 09/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 26/10/2015 | 3638.62 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ( PROGRAMA SAUDE BUCAL -CONTRATADOS). COMPETÊNCIA 09/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 26/10/2015 | 431.13 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ( PROGRAMA SAUDE BUCAL - EFETIVOS). COMPETÊNCIA 09/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 26/10/2015 | 2632.60 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF-CONTRATADOS). COMPETÊNCIA 09/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 26/10/2015 | 934.92 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ( FMS/SEC.SAUDE-PSF). COMPETÊNCIA 09/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 26/10/2015 | 150.00 | 00092953212434 | RITA MARIA JUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM PASSAGENS PARA A CIDADE DE PATOS, DESTINADA A SUA FILHA RAIANNE JESSICA JUSTINO DE SOUZA, QUE SE SUBMETE A TRATAMENTO SEMANAL NO CAPSI (CENTRO DE TRATAMENTO PSICOSOCIAL INFANTO JUVENIL), NAQUELE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO.MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 26/10/2015 | 600.00 | 00049175157420 | JOANA LIMA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AIO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADO NA PRAÇA CASSIANO RODRIGUES ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 26/10/2015 | 600.00 | 00009453246425 | AILSON MARÇAL DE ASSIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SANFONEIRO NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVIÇOS DE FORTALECIMENTO E CONVIVENCIA DOS JOVENS E ADULTOS, REFERENTE 10 DE OUTUBRO A 10 DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352015 | 0005330 | 27/10/2015 | 2000.00 | 09175687000170 | CESMOT-CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA E ODONTOLOGICA DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES , DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 967.JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 27/10/2015 | 153.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DEMONSTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE CONTASNO D. O. DIA 23/10//2015 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 1041077, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 27/10/2015 | 1312.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DEMONSTRATIVO DA PRESTAÇÃO DE CONTASNO D. O. DIA 20/10/2015 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 1040814, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 27/10/2015 | 165.48 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.CULTURA ESPORTE TURISMO-CONTRATADOS. COMPETÊNCIA 09/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 27/10/2015 | 306.00 | 00040344002420 | EDMUNDO GUDES MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFEERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LIMPEZA (ROÇO) NAS IMEDIAÇÕES DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE POÇOS DE CIMA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 27/10/2015 | 393.90 | 00004865274413 | MARIA SALETE RODRIGUES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA EMEF BOM JESUS PELO PERÍODO DE 15 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 27/10/2015 | 17.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EM CONTA DO MDE ( 1259-9 ), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS AOS PREDIOS ONDE FUNCIONA A ESCOLA SEVERINO PEREIRA DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.COM VENCIMENTO EM 29/10/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 27/10/2015 | 723.00 | 00009186535412 | AYRLA NATÁLIA DE OLIVEIRA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUNITORA DE ONIBUS ESCOLAR DE ENSINO INFATIL, REFERENTE A VINTE DIAS DO MÊS DE SETEMBRO , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 27/10/2015 | 415.00 | 00050700529420 | MARLENE M. DE LIMA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 18 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 27/10/2015 | 190.30 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - SECEST EFETIVOS. COMPETÊNCIA 09/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 27/10/2015 | 300.00 | 00009922762412 | RAFAEL FERNANDES OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO NO FEIXE DE MOLA TRAZEIRO E REAJUSTE DO FEIXE DE MOLA DIANTEIRO DO ÔNIBUS SCANIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 969. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052015 | 0005293 | 27/10/2015 | 500.00 | 00006726331401 | JOSE MEIRA DE VASCONCELOS NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA DE XEROX DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 970. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 27/10/2015 | 379.13 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2015 DO VEICULO CAÇAMBA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 27/10/2015 | 368.97 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE OBRAS-CONTRATADOS. COMPETÊNCIA 09/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 27/10/2015 | 206.00 | 00004100054440 | KEVINI DONACIANO BATISTA LUCENA | DESPESAS QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM APINTURA DE MEIO FIO NA rua cônego serrão, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 27/10/2015 | 316.98 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2015 DO VEICULO CAMINHÃO FORD 1319, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 27/10/2015 | 788.00 | 00009561837439 | JOSÉ EDIVAN ALBINO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA SUBSTITUIÇÃO DO SENHOR FRANCISCO DE ASSIS ALVES LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 27/10/2015 | 3709.58 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO TRIBUTO DO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 30/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 27/10/2015 | 15.70 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DA ARRECARDAÇÃO (1260-2 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 27/10/2015 | 7.85 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO ICMS ( 8695-9 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 27/10/2015 | 7.85 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL ( 8219-8 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0005358 | 27/10/2015 | 1300.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ORGÃOS FISCALIZADORES,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 00000001187. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 27/10/2015 | 184.38 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.ADM- ADMINISTRAÇÃO CONTRATADOS COMPETÊNCIA 09/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0005301 | 27/10/2015 | 1300.00 | 16747441000191 | PRESTCONTAS - FABIANO DE CALDAS BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO Nº 00000000396, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 27/10/2015 | 497.15 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GAPRE- GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS. COMPETÊNCIA 09/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052015 | 0005529 | 28/10/2015 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº1001033. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 28/10/2015 | 25.00 | 00009943299460 | JEFFERSON JOHN QUEIROZ CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO ( PASSAGEM E LOCOMOÇÃO) DESTINADA A JEFFERSON JOHN QUEIROZ CAMPOS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 28/10/2015 | 7.85 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPM( 4224-2 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 28/10/2015 | 450.00 | 08265424000190 | JOSE NETO GOMES AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FONRCIMENTO DE PEÇA PARA O CAMINHÃO BAÚ PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCA Nº 000.000.512L EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142015 | 0005402 | 28/10/2015 | 2398.39 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOACAO EM ANEXO E NOTA FISCAL Nº 000.000.413. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142015 | 0005403 | 28/10/2015 | 2320.93 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOACAO EM ANEXO E NOTA FISCAL Nº 000.000.415. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 28/10/2015 | 135.00 | 00009172225475 | VALERIA NOVO DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DUAS DIÁRIAS EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSAO-PB, PARA TRATAR DE ASSUNO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 28/10/2015 | 150.00 | 00006217299496 | RENATO SANTOS SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 28/10/2015 | 788.00 | 00051835037453 | IRANI FERREIRA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ANICETA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 28/10/2015 | 150.00 | 00010875276431 | DAVILLA NUNES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 28/10/2015 | 157.50 | 00016236521468 | CARMEM JUSSARA JANSEN AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE 04 CONTRATOS DE PAVIMENTAÇÃO PARA A CAIXA ECONÔMICA FEDERALE BASEANDO-SE EM ESPECIFICAAÇÕES TECNICAS, PARA ESTABELECER AS CARACTERISTICAS DOS REFERIDOS PROJETOS E AS BASES DE SUA EXECUÇÃO PARA O MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE A 28/10/2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 28/10/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART / PAVIMENTAÇÃO DO BAIRRO NOVA TEIXEIRA-TEIXEIRA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 28/10/2015 | 300.00 | 00005737305473 | JOSE EMERSON AURELIO DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COMO DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 29/10/2015 | 59.00 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CERTIDÕES POSITIVAS PARA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 29/10/2015 | 900.00 | 00065059956415 | MARIA DAGUIMAR CORDEIRO DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS DA EMEF SILVEIRA DANTAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 29/10/2015 | 52.00 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFEREMNTE A AUTENTICAÇÕES DE ATAS E DOCUMENTOS PARA A EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 29/10/2015 | 7.85 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR (18201-X ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142015 | 0005404 | 29/10/2015 | 2329.69 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOACAO EM ANEXO E NOTA FISCAL Nº 000.000.416. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 29/10/2015 | 100.00 | 00098258125400 | JOSÉ EVANGELISTA LOPES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DESTINADA AO SERIVDOR JOSE EVANGELISTA LOPES DE ARAUJO, VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 29/10/2015 | 108.00 | 00006836260436 | JOSE EDMILSON ALVES DOS REIS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM ALIMENTAÇÃO EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 29/10/2015 | 7.85 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO IPVA ( 8704-1 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 29/10/2015 | 7.85 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DA ARRECARDAÇÃOA (1260-2 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 29/10/2015 | 7.85 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL ( 8219-8 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 29/10/2015 | 500.00 | 15346888000196 | INTERMEDIOS SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE GESTÃO PATRIMONIAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000056.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 30/10/2015 | 3152.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 21 DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( SEC.ADM.PENSIONISTAS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 30/10/2015 | 788.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 23 DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( APOSENTADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 30/10/2015 | 5476.60 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 20 REFERENTE DOS SERVIDORES LOTADOS NA (SEC. ADM - ADMINISTRAÇÃO) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 30/10/2015 | 878.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 24 DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(SEC. ADM- CONTRATADOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 30/10/2015 | 5576.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 25 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO (SEC. ADM COMISSIONADOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 30/10/2015 | 500.00 | 00012937797415 | EXPEDITO SILVEIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AÇÃO JUDICIAL PROCESSO Nº 0002070-70.2012.815.0391, AUTOR: ESPEDITO SILVEIRA DE OLIVEIRA REFERENTE A 3ª PARCELA NO TOTAL DE 10, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 30/10/2015 | 170.00 | 00072596813491 | EVANDRO MARCELINO NOVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A DRT ( DELEGACIA REGIONAL DA TRABALHO ), NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 30/10/2015 | 788.00 | 00046704035400 | FRANCISCA MORAIS PEDROSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 39ª PARCELA ( 39/48 ), NO VALOR DE UM SALARIO MINIMO CADA, SENDO A MESMA CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, A TITULO DE IDENIZACAO, NOS AUTOS DA ACAO N° 025.2007.001.009-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 30/10/2015 | 2034.00 | 00005000221435 | JOSELICE DE SOUZA LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB E A RECEBEDORA ACIMA MENCIONADA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 30/10/2015 | 200.00 | 00066052360410 | EVA LÚCIA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO]AO PESSOA/PB, PARA CAPACITAÇÃO JUNTO AO DEPARTAMENTO GERAL, NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332015 | 0005386 | 30/10/2015 | 3900.00 | 00002570252433 | EMANUEL HELIOMAR MEDEIROS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE GESTAO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS DE POLITCAS PUBLICAS DO MUNICPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 30/10/2015 | 2367.40 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 10 DAS SERVIDORAS LOTADAS NO GABINETE DO PREFEITO ( EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 30/10/2015 | 15000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 12 DO GABINETE DO PREFEITO ( AG.POLITICOS )- PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 30/10/2015 | 7500.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 12 DO GABINETE DO PREFEITO (AG POLÍTICOS). VICE-PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 30/10/2015 | 6152.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENETE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 14 DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 30/10/2015 | 31.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPM( 4224-2 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 30/10/2015 | 15.70 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DA ARRECARDAÇÃO (1260-2), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 30/10/2015 | 788.00 | 00002501824407 | MARCO AURELIO DA COSTA E SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0005388 | 30/10/2015 | 2000.00 | 00009355987404 | CASSIMIRO XAVIER BATISTA | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM GESTÃO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA,ACOMPANHAMENTO DO PASEP E FGTS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE O RECEBEDOR ACIMA MENCIONADO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 30/10/2015 | 395.87 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS - PARCELAMENTO. REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 30/10/2015 CONSOLIDADO NA RFB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 30/10/2015 | 4800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE - SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, FARMACIA PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA, PORTAL DO SERVIDOR E PORTAL DO CONTRIBUINTE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL Nº1004285 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 30/10/2015 | 5864.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 30 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS ( EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 30/10/2015 | 9030.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 32 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 30/10/2015 | 2887.13 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM (4225-0) PERIODO DE APURAÇÃO 30/10/2015, CONFORME ESTRATO EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 30/10/2015 | 1.65 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO ICMS (8695-9) PERIODO DE APURAÇÃO 30/10/2015, CONFORME ESTRATO EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 30/10/2015 | 0.20 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO ITR (4225-0) PERIODO DE APURAÇÃO 30/10/2015, CONFORME ESTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 30/10/2015 | 4.85 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FEX (10.738-7) PERIODO DE APURAÇÃO 30/10/2015, CONFORME ESTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 30/10/2015 | 58990.98 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 40 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS ( EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 30/10/2015 | 1757.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 41 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS ( CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 30/10/2015 | 9180.20 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 43 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB.MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142015 | 0005405 | 30/10/2015 | 2426.70 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOACAO EM ANEXO E NOTA FISCAL Nº 000.000.417. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 30/10/2015 | 1048.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 61 DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ( CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 30/10/2015 | 5857.70 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 63 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 30/10/2015 | 6957.75 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 70 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 30/10/2015 | 3940.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 71 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 30/10/2015 | 7152.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 77 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇAO SOCIAL( COMISSIONADOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 30/10/2015 | 1104.86 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 35 DAS SERVIDORAS LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( SEC. EDUCAÇÃO INFANTIL CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 30/10/2015 | 40089.16 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 87 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( CONTRATADOS FUNDEB 60% ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 30/10/2015 | 31580.93 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 85 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( SEC. EDUCAÇÃO - CONTRATADOS ENS. FUND. 40%)) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 30/10/2015 | 13492.07 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 35 DAS SERVIDORAS LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( SEC. EDUCAÇÃO INFANTIL CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 30/10/2015 | 900.00 | 00006686898465 | GEOVANIA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO E PREPARO DE BOLO E SALGADOS PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DO PROFESSOR DA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 30/10/2015 | 800.00 | 00010869377400 | GEAN ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORNAMENTAÇÃO PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PROFESSORES DA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 30/10/2015 | 900.00 | 00089219627434 | VALDENORA HENRIQUE ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA DE AULA NA CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA, REFERENTE 45 DIAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 30/10/2015 | 500.00 | 00068424680430 | CELESTINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA NO TRANSPORTE DE SUPERVISOR PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL, DO SITIO FAVA DE CHEIRO À TEIXEIRA-PB, JUNTO A A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE TEIXEIRA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 30/10/2015 | 788.00 | 00010674463463 | CLECIA KALINE FERREIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS DORES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 30/10/2015 | 800.00 | 00066050375453 | CARMELITA LUCINDA DA CONCEIÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLA PADRE ANCHIETA, REFERENTE A DEZ DIAS DO MÊS DE SETEMBRO E TRINTA DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 30/10/2015 | 788.00 | 00076859746491 | INÊS DE SELIZETE SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA DO TAUA, ZONA RURAL. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 30/10/2015 | 788.00 | 00098258400487 | EDNA DE LURDES GUIMARAES SILVA | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA PADRE ANTONIO LISBOA, ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 30/10/2015 | 788.00 | 00082552380425 | MARIA DO SOCORRO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ALMOXARIFADO NA ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS ESCOLARES NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA NUNES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE INICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 30/10/2015 | 850.00 | 00008170591481 | RAYSSA MARCELINO DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PROFESSOR NA EMEF ANICETA NUNES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 30/10/2015 | 788.00 | 00007102961421 | SIMONE NUNES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PROFESSOR NA EMEF EJA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 30/10/2015 | 788.00 | 00042673905847 | AMANDA CORDEIRO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECENSEADORA EM SERVIÇO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO PARA CADASTRAMENTO DOS ALUNOS AO CENSO ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 30/10/2015 | 516.00 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR. COMPETÊNCIA 09/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 30/10/2015 | 348.30 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE SEGURADO DO TRANSPORTE ESCOLAR. COMPETÊNCIA 09/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 30/10/2015 | 1726.93 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº88 DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( CONTRATADOS MDE ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 30/10/2015 | 3309.60 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 811 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE 40% ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 30/10/2015 | 7386.06 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 822 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 60% PRE ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB.MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 30/10/2015 | 906.20 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 102 DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( SECEST- CET- EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 30/10/2015 | 3364.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 894 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB . MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 30/10/2015 | 14160.82 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 80 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( SEDE MDE ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB.MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 30/10/2015 | 248417.89 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 83 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MAG. ENS. FUND. 60% ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 30/10/2015 | 44518.85 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 34 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( SEC EDUCACAO INFANTIL ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB.MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 30/10/2015 | 91897.35 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA MREFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 84 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 30/10/2015 | 222.07 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOS SERVICOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS ( SECRETARIA DE EDUCACAO ) DA PREFEITURA DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 30/10/2015 | 7940.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 91 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 30/10/2015 | 171.91 | 02030715000112 | ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETRANSMISSÃO DE TV CODIGO 800 E PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO COD. 5358, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 30/10/2015 | 7152.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 110 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 30/10/2015 | 4134.77 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 120 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 30/10/2015 | 3250.00 | 00009394433414 | ADRIANO GONÇALO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO HARBITRO NO CAMPEONATO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 30/10/2015 | 7940.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 100 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 30/10/2015 | 788.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 101 DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO ( CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 30/10/2015 | 127.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 29/10/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 30/10/2015 | 2053.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 5 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- PSF ( PROGRAMA SAUDE BUCAL - EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 30/10/2015 | 11188.20 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 6 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( PSF- CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 30/10/2015 | 11789.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 16 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (HOSPITAL SANCHO LEITE- CONTRATADOS) PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 30/10/2015 | 3000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE A FOLHA Nº 26 DO SERVIDOR ( PROGRAMA DE PROTESE DENTARIO) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 30/10/2015 | 2900.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 27 DOS SERVIDORES MUNCIPAIS DA SECRETRIA DE SAUDE - CEO ( CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MES DE OUTUBROL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 30/10/2015 | 3152.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 28, DOS SERVIDORES MUNCIPAIS- AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - SEC. DE SAUDE - (CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 30/10/2015 | 2206.40 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 36 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE ( PEVA- CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 30/10/2015 | 18534.69 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 50 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 30/10/2015 | 63787.14 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 51 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE ( HOSPITAL SANCHO LEITE) . PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 30/10/2015 | 12790.20 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 57 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- CONTRATADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 30/10/2015 | 17784.80 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 503 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( FMS -CAPS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 30/10/2015 | 10516.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 59 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE( COMISSIONADOS SEC) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 30/10/2015 | 12759.86 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 507 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( FMS - NASF ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 30/10/2015 | 17085.30 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 4 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL- CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do PVVPS/PFVPS( Vigilância em Saúde)-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 30/10/2015 | 10554.10 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 20057 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE ( PEVA ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 30/10/2015 | 4292.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 20058, DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS ( FMS/SEC.SAUDE - PSF), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 30/10/2015 | 42096.60 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 20059, DOS SERVIDORES MUNCIPAIS ( FMS/ SEC.SAUDE - PACS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 30/10/2015 | 24860.14 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 7 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, (PSF-EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 30/10/2015 | 41175.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 501 DOS SERVIDORES MUNCIPAIS - SEC. DE SAUDE - ( FMS- MED.PLANTONISTA- CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MES DE OUTUBRO/ 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 30/10/2015 | 23.55 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FMAS SCFV-( 21920-7 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042015 | 0005367 | 30/10/2015 | 1200.00 | 00008936784498 | SHAENA GUEDES ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL ( CREAS ) - DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015.JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNIICPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 30/10/2015 | 800.00 | 00004557176488 | GEOVANY CAMPOS ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA CAD UNICO DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015.JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 30/10/2015 | 800.00 | 00009498454426 | RAYLANNE ALTINO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 30/10/2015 | 800.00 | 00001781528462 | SAMUEL LOPES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 30/10/2015 | 800.00 | 00008040719429 | PAULO JAMES OLIVEIRA GABRIEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE DANÇA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 30/10/2015 | 800.00 | 00003533497470 | JOSE YOOST GUEDES DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ESPORTE E INFORMATICA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 30/10/2015 | 800.00 | 00003673188496 | TEREZA NELMA D. LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 30/10/2015 | 800.00 | 00009853076764 | MARIA PAULA PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ARTES MANUAIS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 30/10/2015 | 800.00 | 00004440296483 | WAGNER ANDRÉ DE LIMA | DESPESA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE CAPOEIRA DO SEREVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 30/10/2015 | 800.00 | 00006126291476 | RENATA CARNEIRO NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 30/10/2015 | 3600.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 8 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL ( CREAS- CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. MÊS OUTUBRO DE DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 30/10/2015 | 3976.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 9 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO E PROMOÇÃO SOCIAL ( CRAS - CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 30/10/2015 | 1576.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 76 DAS SERVIDORAS LOTADAS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ( BOLSA FAMILIA ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Bucal | Manut. do Centro de Especif.Odontológica-CEO-MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 30/10/2015 | 3000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 51 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE ( HOSPITAL SANCHO LEITE) . PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142015 | 0005406 | 31/10/2015 | 1764.00 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOACAO EM ANEXO E NOTA FISCAL Nº 000.000.418. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182015 | 0006816 | 01/11/2015 | 1375.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICPIO, CONFORME NOTA FISCAL E M ANEXO Nº 45671. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0005750 | 02/11/2015 | 3701.68 | 15318530000150 | EDNILTON GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADAS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 086353.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 03/11/2015 | 250.00 | 00006315402453 | ANTONIO TIMOTEO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 03/11/2015 | 400.00 | 00095344373449 | JOSIAS MARAVILHA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COMO DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 03/11/2015 | 150.00 | 00067545599420 | MARIA APARECIDA LIMA BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME E TRATAMENTO DE SAÚDE COMO DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0005870 | 03/11/2015 | 60.00 | 04063441000193 | SHOP CAR PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO AMBULÂNCIA MASTER COM PLACA NQG 2462, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 00000000590. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0005902 | 03/11/2015 | 228.00 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA DA CRIANÇA, DO ADOLESCENTES EDOE IDOSO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNIICPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 086881. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0005627 | 03/11/2015 | 880.28 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELO CAPS ( CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 086581. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 03/11/2015 | 1979.46 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( VERDURAS E LEGUMES ), DESTINADOS AOS PACIENTES DO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 086539. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0005629 | 03/11/2015 | 2024.25 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELO NASF ( NUCLEO DE ASSISTENCIA A SAUDE DA FAMILIA), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 086504. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0005536 | 03/11/2015 | 1243.73 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNIICPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 086476. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 03/11/2015 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DE PUBLICAÇÃONO DOU REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DO BAIRRO NOVA TEIXEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0005789 | 03/11/2015 | 4044.00 | 14005907000158 | ANTONIO BATISTA DE ARRUDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE materiais elétricos e hidraulícos, DESTIMNADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIICPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 0.000.000.022. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 03/11/2015 | 550.00 | 00003270478445 | CINDELANDIA REZENDE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENCHIMENTO E EMBURRACHAMENTO DA RETROESCAVADEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DEST EMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 6518. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 03/11/2015 | 310.00 | 00006470085806 | FRANCISCA BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PERÍODO DE 12 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 03/11/2015 | 20.00 | 00004206804460 | DAMIANA RAMOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 03/11/2015 | 20.00 | 00006230616432 | CLAUDEILMA RAMOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 03/11/2015 | 100.00 | 00044264682487 | JUSMASIO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA CORENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORME DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 03/11/2015 | 20.00 | 00004863009437 | MARINALVA PATRICIO RAMOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A PESSOA CORENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORME DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 03/11/2015 | 20.00 | 00009884605483 | RENATA GUEDES DA CONCEICAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A PESSOA CORENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORME DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 03/11/2015 | 20.00 | 00041832501884 | MARIA JANAINA POSSIDONIO DO REGO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A PESSOA CORENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORME DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 03/11/2015 | 20.00 | 00008467913401 | JULIANA PATRICIO RAMOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A PESSOA CORENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORME DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 03/11/2015 | 20.00 | 00078924936115 | FRANCISCA BATISTA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 03/11/2015 | 20.00 | 00008186533451 | MAYARA BALBINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 03/11/2015 | 20.00 | 00009453240494 | ROZIMARY MARTINS DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORME DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 03/11/2015 | 20.00 | 00009601566406 | DANIELE FERREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 03/11/2015 | 20.00 | 00004446813455 | MARIA MADALENA G. TELES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 03/11/2015 | 20.00 | 00008840965483 | MARIA MADALENA DA SILVA TELES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 03/11/2015 | 50.00 | 00006722560457 | MARIANA PATRICIA RAMOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 03/11/2015 | 50.00 | 00004077204488 | JOSINALDO TAVARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORME DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 03/11/2015 | 100.00 | 00020724683453 | ABVAL MALAQUIAS SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORME DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 03/11/2015 | 100.00 | 00002501824407 | MARCO AURELIO DA COSTA E SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 03/11/2015 | 7.85 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DA ARRECARDAÇÃO ( 1260-2 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar-PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0005503 | 03/11/2015 | 2688.00 | 15318404000103 | RENATO SOARES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO, DESTINADA A MERENDA DA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA- TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 086404 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 03/11/2015 | 515.00 | 00012052606416 | ALINE LUCENA CAVALCANTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ONIBUS ESCOLAR REFERENTE A VINTE DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 03/11/2015 | 310.00 | 00035916001487 | EDILAU GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE SUPERVISORES E COORDENADORES PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 03/11/2015 | 207.00 | 00007134385418 | NADJA KERLANE OLIVEIRA GABRIEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 03/11/2015 | 150.00 | 00009718359427 | EDMARA MARTINS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 03/11/2015 | 1800.00 | 00054851602634 | MARIA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DE TEIXEIRA-PB ( AGRICULTURA FAMILIAR ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 086478. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 03/11/2015 | 1584.44 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEGUMES, VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DA CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB. CO NFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 086606. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 03/11/2015 | 2297.81 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEGUMES, VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB. CO NFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 086754. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0005745 | 04/11/2015 | 8239.88 | 15318404000103 | RENATO SOARES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA BIFE, CARNE BOVINA MOÍDA E FRANGO, DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA- TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 087101 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 04/11/2015 | 500.00 | 00004822241424 | JOAO BATISTA NUNES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS DE PROFESSORES E COORDENADORES DA ZONA RURAL PARA CAPACITAÇÃO NA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 04/11/2015 | 970.00 | 00004506714458 | JACKELINE FARIAS CANUTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ÔNIBUS ESCOLAR, REFERENTE A 15 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO E TRINTA DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Município | Pavimentação de Ruas em Paralelepípedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0006979 | 04/11/2015 | 91800.00 | 18218614000100 | CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | REFERENTE A 1ª MEDICAO DOS SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 178, EM ANEXO, CONFORME EXECUCAO DA IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO NO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB- CONTRATO DE REPASSE N° 1006447-96/2013/MCIDADES/PLANEJAMENTO URBANO. | 01152015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0006980 | 04/11/2015 | 43548.44 | 18218614000100 | CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | REFERENTE A 1ª MEDICAO DOS SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 178, EM ANEXO, CONFORME EXECUCAO DA IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO NO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB- CONTRATO DE REPASSE N° 1006447-96/2013/MCIDADES/PLANEJAMENTO URBANO. | 01152015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 05/11/2015 | 300.00 | 00009849009420 | JOSÉ SIMÕES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE 05 UNHAS DA ENCHEDEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1003 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 05/11/2015 | 500.00 | 00001017007411 | MARIA JOSEANIA MEDEIROS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO NA AV. JOSE CARNEIRO DE MENEZES, O QUAL SERVIRÁ PARA ABRIGAR ANIMAIS APREENDIDOS NAS VIAS PÚBLICAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 05/11/2015 | 217.24 | 10759850000121 | SOTRATORES -COM.DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS L | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR DE ESTEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.022.458 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 05/11/2015 | 420.73 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO CAÇAMBÃO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEX Nº 49039. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 05/11/2015 | 203.27 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO CAÇAMBÃO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEX Nº 42083. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 05/11/2015 | 420.00 | 00004997477478 | JORGE SILVA BERNARDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇAO DE DUAS PORTAS PARA A QUADRA DOS TRÊS POSTES, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.CONFORME NOTA FISCAL 1005 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 05/11/2015 | 300.00 | 18712787000180 | GFORT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PONTO ELETRÔNICO, PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FOSCAL 00001578 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 05/11/2015 | 100.00 | 00004557176488 | GEOVANY CAMPOS ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AS SECRETARIA DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 05/11/2015 | 7.85 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DA ARRECARDAÇÃO ( 1260-2 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 05/11/2015 | 40.00 | 00009943299460 | JEFFERSON JOHN QUEIROZ CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO ( PASSAGEM E LOCOMOÇÃO) DESTINADA A JEFFERSON JOHN QUEIROZ CAMPOS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 05/11/2015 | 7.85 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO ICMS ( 8695-9 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 05/11/2015 | 7.85 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA D A ARRECARDAÇÃO( 1260-2 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222015 | 0005541 | 05/11/2015 | 13500.00 | 17542425000125 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA E SECRETARIAS, DE ACORDO COM A LEI 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES E EM CONFORMIDADES COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 40051. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222015 | 0005542 | 05/11/2015 | 13500.00 | 17542425000125 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA E SECRETARIAS, DE ACORDO COM A LEI 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES E EM CONFORMIDADES COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 40052. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222015 | 0005543 | 05/11/2015 | 13500.00 | 17542425000125 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA E SECRETARIAS, DE ACORDO COM A LEI 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES E EM CONFORMIDADES COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 40053. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0005544 | 05/11/2015 | 13500.00 | 17542425000125 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA E SECRETARIAS, DE ACORDO COM A LEI 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES E EM CONFORMIDADES COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 40050. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222015 | 0005545 | 05/11/2015 | 13500.00 | 17542425000125 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA E SECRETARIAS, DE ACORDO COM A LEI 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES E EM CONFORMIDADES COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 40054. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0005546 | 05/11/2015 | 13500.00 | 17542425000125 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA E SECRETARIAS, DE ACORDO COM A LEI 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES E EM CONFORMIDADES COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 40055. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 05/11/2015 | 700.00 | 00007252872416 | JAKSON DOUGLAS FERREIRA RODOLFO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE SUPERVISORES PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 05/11/2015 | 306.00 | 00005144415423 | RAIMUNDA FRAGOSO NETA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM REFERENTE A DOZE DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 05/11/2015 | 391.35 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO COM PLACA OGE 5210 , LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO .CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 05/11/2015 | 391.35 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO COM PLACA OGF 1840 , LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO .CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 05/11/2015 | 391.35 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO COM PLACA OGE 7360 , LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO .CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 05/11/2015 | 391.35 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO COM PLACA OGE 7430 , LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO .CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 05/11/2015 | 391.35 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO COM PLACA NQJ 78895690 , LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO .CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 05/11/2015 | 391.35 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO COM PLACA Oge 7510 , LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO .CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222015 | 0005547 | 05/11/2015 | 3921.00 | 17542425000125 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A LEI 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES E EM CONFORMIDADES COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 40049. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 05/11/2015 | 300.00 | 18712787000180 | GFORT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PONTO ELETRÔNICO, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FOSCAL 00001577 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 05/11/2015 | 130.00 | 00075325209434 | EULINA CRISTINA NUNES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS E MEIA, . VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO RELACIONADO AO PNAIC ( PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA ). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 05/11/2015 | 135.00 | 00003622951400 | ALCIONE VENÂNCIO DE HOLANDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS E MEIA, . VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO RELACIONADO AO PNAIC ( PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA ). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 05/11/2015 | 159.00 | 00003622951400 | ALCIONE VENÂNCIO DE HOLANDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESTITUIÇÕA DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM NO HOTEL ONIGRAT, CONFORME DOCUMENTO ANEXO,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO RELACIONADO AO PNAIC ( PACTO PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA ). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 05/11/2015 | 150.00 | 00009455179474 | DAPHNE MARTINS DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 05/11/2015 | 150.00 | 00010347255485 | MIKAEL MULLER SILVA CORDEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,MIKAEL MULLER SILVA CORDEIRO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 05/11/2015 | 55.29 | 05305671000184 | CYBERWEB NETWORKS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DE SITES, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB.VENCIMENTO EM 06/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 05/11/2015 | 700.00 | 00030859727491 | GEDEÃO GUEDES DA C. FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MÚSICA NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082015 | 0005517 | 05/11/2015 | 5400.00 | 16466017000179 | ANTONIO DE ASSIS PIRANGIBE 05364504719 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE FIRMA ESPECIALIZADA COM SERVIÇOS DE ESTRUTURA FÍSICA (LOCAÇÃO DE PALCO E SOM), PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DIA 28 DE AGOSTO DE 2015 DA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222015 | 0005630 | 05/11/2015 | 2300.00 | 17542425000125 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESIDADES DO CAPS ( CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL ), EM CONFORMIDADE COM A COM A LEI DAS LICITAÇÕES E SUAS ALTERAÇÕES E COM O PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 022/2015.1 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 40046. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção dos Programas Básicos de Saúde /PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 05/11/2015 | 675.18 | 00076860876468 | EDSON FLAVIO CAMPOS NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA GASTAS COM PASSAGENS, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE GESTÃO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA ( EDUCAÇÃO À DISTANCA ),OCORRENDO ENCONTROS PRESENCIAIS ( 1º E 2º ) DESTE CURSO, REALIZADOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO, 17 E 18 DE SETEMBRO DE 2015, NA CIDADE DE NATAL-RN, COM CARGA HORARIA DIARIA DE 08 HORAS CONTABILIZANDO UM TOTAL DE 16 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0005632 | 05/11/2015 | 20500.00 | 17542425000125 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI DAS LICITAÇÕES 8.666/93 E ALTERAÇÕES DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 022/2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 40048. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222015 | 0005633 | 05/11/2015 | 2400.00 | 17542425000125 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SANCHO LEITE, EM CONFORMIDADE COM A LEI DAS LICITAÇÕES 8.666/93 E ALTERAÇÕES DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 022/2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 40047. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 05/11/2015 | 160.00 | 00098255983449 | ROBERTO CARLOS GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO REPARO DO MOTOR DA CAMIONETE S/10, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1002 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 05/11/2015 | 600.00 | 00066051452400 | ANTÔNIO NOVO MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF - NUCLEO DE ASSISTENCIA À SAUDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA A RUA CAP.JOÃO DE OLIVEIRA LIRA, 37,TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 05/11/2015 | 500.00 | 00003348043450 | TEREZINHA RICARTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA III DO PSF, NA RUA MAJOR SILVA LIRA, 21-TEIXEIRA-PB ( PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA ),REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRODE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 05/11/2015 | 500.00 | 00005018662484 | MORGANA FEITOSA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APGAMENTO PROVENIENTE DE ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF I) LOCALIZADA NA RUA PEDRO BATISTA, 16, TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 05/11/2015 | 500.00 | 00093110006472 | MARIA AUXILIADORA SOARES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGEUL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF V), LOCALIZADA NA RUA DARIO RAMALHO, S/N, TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 05/11/2015 | 1500.00 | 18712787000180 | GFORT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) EQUIPAMENTOS DE PONTO ELETRÔNICO INSTALADO NOS PSFS (POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FOSCAL 00001579 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do PVVPS/PFVPS( Vigilância em Saúde)-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 05/11/2015 | 1500.00 | 00004852454426 | CLAUDENORA RAMALHO BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO SIM - SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE MORTALIDADE, SINAN- SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS NOTIFICADOS, ON LINE E LOCAL, SINASC- SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE NASCIDOS VIVOS E DEMAIS CONSOLIDAOS REFERENTE A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 05/11/2015 | 500.00 | 00001062672488 | NELY ALEXANDRE MARÇAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CRAS ( CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL ) DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 05/11/2015 | 500.00 | 00005409964837 | LUCIANO DOS SANTOS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA PREDIO RESIDENCIAL, LOCALIZADO À RUA JOSE RAMALHO XAVIER, 12, ONDE FUNCIONA O CREAS ( CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL ) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 05/11/2015 | 7.85 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FMASPFMC2 ( 18109 -9), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 05/11/2015 | 7.85 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PTEIXEIRAFMASSCFV ( 21920 79), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 05/11/2015 | 50.00 | 00004645626434 | JOSÉ RODRIGUES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGEM DO SITIO CATOLÉ DA PISTA, ZONA RURAL, COM PESSOAS DOENTES PARA O HOSPITAL SANCHO LEITE. DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 05/11/2015 | 600.00 | 18712787000180 | GFORT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) EQUIPAMENTOS DE PONTO ELETRÔNICO PARA O HOSPITAL SANCHO LEITE E , SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FOSCAL 00001580 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 06/11/2015 | 417.00 | 00006718758418 | MILTON GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO GANDULA NO CAMPEONATO MUNICIPAL, REFERENTE DUAS SEMANAS DE JOGOS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 06/11/2015 | 58.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESOPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO. COM VENCIMENTO EM 12/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 06/11/2015 | 12.84 | 02030715000112 | ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETRANSMISSÃO DE TV CODIGO 800 E PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO COD. 5358, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 06/11/2015 | 655.00 | 06059724000197 | POLLYONIBUS COMERCIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.007.198. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 06/11/2015 | 215.24 | 00054877989404 | MARIA DO SOCORRO SILVA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE DE MARIA DO SOCORRO SILVA DE LIMA DO CONSIGNADO, JUNTO A SECRETARIA EDE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 06/11/2015 | 215.24 | 00054877989404 | MARIA DO SOCORRO SILVA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE DE MARIA DO SOCORRO SILVA DE LIMA DO CONSIGNADO, JUNTO A SECRETARIA EDE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 06/11/2015 | 124.60 | 10759850000121 | SOTRATORES -COM.DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS L | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR DE ESTEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.022.462 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 06/11/2015 | 130.00 | 00003551120439 | JOSÉ ALEXANDRE COSTA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROL(MAQUINA NIVELADORA, LOTADA NA SECRETARIA DE ARICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1013EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0005778 | 08/11/2015 | 720.00 | 02699753000162 | MARIA GORETE ALVES JUSTINO-AUTO PEÇAS TEIXEIRENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº000.000.021. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção dos Programas Básicos de Saúde /PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0005752 | 08/11/2015 | 848.00 | 02699753000162 | MARIA GORETE ALVES JUSTINO-AUTO PEÇAS TEIXEIRENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO S10- PLACA MNN 4674, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº000.000.023. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0005760 | 08/11/2015 | 335.00 | 02699753000162 | MARIA GORETE ALVES JUSTINO-AUTO PEÇAS TEIXEIRENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO ( FIAT PLACA NPZ 1531 ) LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ( VIGILANCIA EM SAUDE) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº000.000.022. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0005753 | 09/11/2015 | 4512.67 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS COM PLACAS HXO 4122 E NQA 4132 E MNQ 4891, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.000.839. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção dos Programas Básicos de Saúde /PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0005754 | 09/11/2015 | 3808.65 | 04368983000417 | PICUI COMBUSTIVEIS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL BS10 - OB10) ) DESTINADOS AO VEICULO COM PLACA NQG 2462, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.000.046. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 09/11/2015 | 120.00 | 00006999484520 | JOSE DE ANCHIETA QUEIROZ FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAÚDE PRA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0005943 | 09/11/2015 | 1600.33 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ) DESTINADOS AO VEICULO COM PLACA OGF 2217, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO E PROMOÇÃO SOCIAL (GESTÃO DO CADASTRAMENTO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA- IGD/PBF ) DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.000.843. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0005641 | 09/11/2015 | 503.25 | 17268992000135 | MARIA MADALENA RAMALHO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES FRANCÊS REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015, DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS ( CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL) DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.000.075. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0005642 | 09/11/2015 | 4515.50 | 17268992000135 | MARIA MADALENA RAMALHO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES FRANCES DESTINADOS AO HOSPITALSANCHO LEITE, SECRETARIA DE SAÚDE E SAMU REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015, CONFORM ENOTA FISCAL E M ANEXO Nº 000.000.076. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção dos Programas Básicos de Saúde /PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0005643 | 09/11/2015 | 1959.49 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM E BIODIESEL COMUM ) DESTINADOS AOS VEICULOS COM PLACAS MNJ 6722 E MNN 4674 , JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, .CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.000.838. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0005644 | 09/11/2015 | 1009.60 | 17268992000135 | MARIA MADALENA RAMALHO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS AOS PSFS DESATE MUNICÍPIO, REFERENTE AO DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.000.074. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção dos Programas Básicos de Saúde /PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0005645 | 09/11/2015 | 1099.24 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ) DESTINADOS AO VEICULO COM PLACAS OGF 5425 , JUNTO SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, .CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.000.837. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do PVVPS/PFVPS( Vigilância em Saúde)-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0005646 | 09/11/2015 | 3214.58 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ) DESTINADOS AO VEICULO ( FIAT COM PLACA NPZ 1531 ) LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE ( VIGILANCIA EM SAUDE ) DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.000.836. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0005786 | 09/11/2015 | 9667.87 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E BIODIESE COMUM ) DESTINADOS AOTRATOR DE ESTEIRA, A RETROESCAVADEIRA E A MOTA DE PLACA NPR 3456, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.000.845 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0005590 | 09/11/2015 | 16445.07 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OBIO ) DESTINADOS AOS CARROS DE PLACA OGD 3260. OGE 9377, OGD 1258 E A CARREGADEIRA PATROL, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, .CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.000.044. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 09/11/2015 | 1956.04 | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE (GASOLINA COMUM), DESTINADA AOS CARROS DE PLACA NMR 4091 E MNU 7980, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.842 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0005779 | 09/11/2015 | 1275.04 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM ) DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO( CORSA PLACA NQK 7207 E MOTO NPW 8567 ) DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.000.844. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0005589 | 09/11/2015 | 4687.44 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORMECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( BIODISEL COMUM ) DESTINADOS AOS VEICULOS COM PLACAS NPV- 5555. LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.841. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 09/11/2015 | 9679.25 | 29979036054585 | INSS | DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS(RFB- PREV-PARC53) CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 09/11/2015 | 17686.87 | 29979036054585 | INSS | DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS(RFB- PREV-PARC60) CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0005586 | 09/11/2015 | 4646.75 | 17268992000135 | MARIA MADALENA RAMALHO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES FRANCÊS E BOLOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.000.073. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 09/11/2015 | 1429.00 | 20816209000135 | CASA SANTIAGO-ROMUALDO ODILON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS ONIBUS ESCOLARES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000009 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0005588 | 09/11/2015 | 24044.35 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESE COMUML E GASOLINA COMUM ) DESTINADOS AO VEICULO COM PLACA NQJ 5690, MNZ 4510, MNH 2279, OFC 1349, MNU 7989, NQE 8015 E MNT 0875, LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.000.840. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0006408 | 09/11/2015 | 8383.99 | 04368983000417 | PICUI COMBUSTIVEIS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESE BS10 - OB10 ) DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OGE 7360/ OGE 7430/ OGE 7510/M.O. VOLARE OGE 5210/ M.O. VOLARE OGF 1840/ M. O. VOLARE OGR 9656, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.000.045, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 09/11/2015 | 7.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO MDE (1259-9 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 10/11/2015 | 7.85 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DA MERENDA ESCOLAR ( 18201-X ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 10/11/2015 | 412.00 | 00025675504885 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS ABÍLIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PERÍODO DE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, NA COZINHA INDUSTRIAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 10/11/2015 | 788.00 | 00007356688417 | GABRIEL ISAC ROCHA TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA SILVEIRA DANTAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 10/11/2015 | 900.00 | 00009109177442 | GLEYS PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TORTAS E SALGADOS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 10/11/2015 | 227.00 | 00005353781490 | VALMIR DIAS BANDEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO PREPARO E FONECIMENTO DO ALMOÇO AOS PROFESSORES DO PENAIC E PREPARAÇÃO DE LANCHES PARA O EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS PROFESSORES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0005609 | 10/11/2015 | 1480.00 | 04063441000193 | SHOP CAR PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MOLAS, MANUTENSÃO DE FREIOS DA SUSPENSÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR , PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 00000000524. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 10/11/2015 | 2299.00 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ESCOLAS MUNICIPAIS DE ETEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0000000512. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0005611 | 10/11/2015 | 1100.00 | 00095344519400 | MARIA DE LOURDES CARVALHO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIICIPIO ( PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LOCALIDADES, PERCURSO E KILOMETRAGEM. ( COMUNIDADE/ROTA 03 - SITIO RIACHO DAS MOÇAS PARA SITIO SABONETE.TARDE. 44KM- VICE-VERSA).10 DE JULHO A 10 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 10/11/2015 | 2058.60 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ESCOLAS MUNICIPAIS DE ETEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0000000511. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 10/11/2015 | 1500.00 | 00002892699460 | JOSE ÁLVARO ALVES | DESPESA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLAMAVEIS (ARQUE DE DIVERSÃO), NO PERÍODO DE 03 DIAS, NAS FESTIVIDADES DO DIA DA CRIANÇA REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTAFISCAL Nº 1016 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 10/11/2015 | 155.00 | 00070143221418 | DIANA GUEDES MARÇAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA OFICINA DE ARTESANATO NA CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 10/11/2015 | 100.00 | 00007349617402 | MARIA SALETE GONÇALVES VIANA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 10/11/2015 | 788.00 | 00076982831434 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COM A LIMPESA DO PÁTIO E CISTERNA DA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 10/11/2015 | 788.00 | 00045596085472 | JOSE CAMPOS DE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COM A LIMPEZA DO PÁTIO E CISTERNA DA EMEF SILVEIRA DANTAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 10/11/2015 | 2100.00 | 00028828046449 | MARIA DAS GRAÇAS FIRMINO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS PELOM FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 10/11/2015 | 788.00 | 00007588353457 | JEFERSON FRAGOSO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO ELETRICA DOS ONIBUS ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 10/11/2015 | 1000.00 | 00076859533404 | OTAVIO MAURICIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 10/11/2015 | 275.00 | 00029519268472 | JOANA D`ARC DANTAS ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE BOLO CONFEITADO PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS DA ESCOLA SILVEIRA DANTAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 10/11/2015 | 150.00 | 00010957933495 | RAYANNY AMORIM DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 10/11/2015 | 1400.00 | 00002231503476 | JOSÉ NAZARENO DE OLIVEIRA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO ESTUDANTIL NA CIDADE DE PATOS-PB E SÃO JOSE DO BONFIM-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 10/11/2015 | 788.00 | 00073935816472 | JOÃO BATISTA MARQUES NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NS EMEF MARIA NUNES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 10/11/2015 | 1067.00 | 00008740649458 | JANIELE AYRES GUIMARAES | DESPAESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSOAR MARIA DO SOCORRO MARQUES NUNES QUE GOZA DE LICENÇA PREMIO, SERVIDORA DA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 10/11/2015 | 1067.00 | 00007734423400 | ANA CAROLINA COSTA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DO PROFESSOR PAULO PASSOS, QUE GOZA DE LICENÇA PREMIO, SERVIDOR DA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 10/11/2015 | 788.00 | 00042175879453 | TEREZA CRISTINA DIAS RODRIGUES MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO, ALUGUEIS DE CORTINAS E TOALHAS, PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DOS PROFESSORES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 10/11/2015 | 400.00 | 00067499651487 | MANOEL BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE COMPUTAÇÃO NA ESCOLA MILENIO NA CIDADE DE PATOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 10/11/2015 | 788.00 | 00007427155408 | EMERSON PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PROFESSOR NO ENSINO INFANTIL NA ESCOLA MUN. MARIA NUNES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL DE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 10/11/2015 | 150.00 | 00007479419473 | DANILO PEREIRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, COM DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO,QUANDO EM VIAGEM A PATOS-PB NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A REALIZAÇÃO DAS PROVAS DO IFPB NOSDIA 08 DE NOVEMBRO DE 2015, JUNTO AO INMETRO.JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 10/11/2015 | 150.00 | 00003882732407 | MILANES BATISTA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, COM DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO,QUANDO EM VIAGEM A PATOS-PB NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A REALIZAÇÃO DAS PROVAS DO IFPB NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2015, JUNTO AO INMETRO.JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 10/11/2015 | 788.00 | 00009185480479 | MARIA DO ROSARIO FEITOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA DE AULA DE ALUNOS ESPECIAIS NA EMEF SILVEIRA DANTAS, CORRESPONDENTE AO m~ES DE OUTUBRO DE 2015, JUNTO A SECRATRIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 10/11/2015 | 800.00 | 00006718911461 | GINALDO PEREIRA TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APGAMENTO PROVENIENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DOS ONIBUS ESCOLARES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 10/11/2015 | 800.00 | 00020616724420 | NILSON DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA TRANSPORTANDO ESTUDANTE E SUPERVISOR, PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ENTREGANDO CONVINTES PARA A REUNIÃO DO CONSELHO DO FUNDEB NAS ESCOLAS DOMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 10/11/2015 | 788.00 | 00098262475453 | MARIA DA GUIA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015.JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 10/11/2015 | 800.00 | 00003947110413 | JOSE SIMOES ALVES FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA EMEF MARIA DAS DORES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 10/11/2015 | 788.00 | 00009185480479 | MARIA DO ROSARIO FEITOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA DE AULA DE ALUNOS ESPECIAIS NA EMEF SILVEIRA DANTAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, JUNTO A SECRATRIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 10/11/2015 | 788.00 | 00002333749490 | CHEILA CRISTIANE B. ÂNGELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE NO MES DE OUTUBRO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 10/11/2015 | 2979.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FUNDEB ( 14696-X) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 23/11/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 10/11/2015 | 1781.00 | 02699753000162 | MARIA GORETE ALVES JUSTINO-AUTO PEÇAS TEIXEIRENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO ONIBUS COM PLACA MNU 7889, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO, CONFORM E NOTA FISCAL Nº 000.000.024. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 10/11/2015 | 870.00 | 00007388281495 | VERONICA TELES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS ( ACEROLA, MARACUJA E CAJU), DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA,( AGRICULTURA FAMILIAR ) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 089751. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 10/11/2015 | 881.40 | 00003749723460 | SANDRA MARIA GUEDES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS ( MARACUJA, ACEROLA E GAIABA ) BEM COMO OVOS CAIPIRA, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO ( AGRICULTURA FAMILIAR ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 089756 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 10/11/2015 | 888.60 | 00008855079409 | MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS ( GOIABA E MARACUJA ),BEM COMO OVOS CAIPIRA, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 089748 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 10/11/2015 | 1443.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EM CONTA DO MDE ( 1259-9 ), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS AOS PREDIOS ONDE FUNCIONA A ESCOLA SALÃO COMUNITARIO, ESCOLA DO SITIO SABONETE, A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E A QUADRA POLIESPORTIVA COM VENCIMENTO EM 12/11/2015, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122015 | 0005787 | 10/11/2015 | 1190.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE TEIXEIRA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.899 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0006974 | 10/11/2015 | 0.30 | 17814382000190 | MARINALDO ALVES MARTINS -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA NOTA FISCAL N° 119, EM ANEXO, VINCULADO AO EMPENHO N° 479/2014- SERVICOS DE RECICLAGEM CART HP 60/21/27/92/64/901, CART COLOR HP 60/22/28/93/75/901/122, TUNER SANSUNG 4500-3050-105 COM CHIP, TUNER HP 12 E HP 35 PERTENCENTES AS SECRETARIAS MANTIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MES DE JANEIRIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 10/11/2015 | 4928.36 | 29979036054585 | INSS | DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS(RFB- PREV-PARC60), PRÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 10/11/2015 | 5506.30 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM (4224-2), PERÍODO DE APURAÇÃO 10/11/2015 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 10/11/2015 | 15.70 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPM ( 4224-2 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 10/11/2015 | 54.95 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO DIUGR ( 4225-0 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Contribuição p/ a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 10/11/2015 | 715.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUICAO FEITA A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122015 | 0005777 | 10/11/2015 | 1000.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO DESTINADO A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.897 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 10/11/2015 | 890.00 | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE UMA BATERIA REIFOR PREMIUM 45 VKSD, 01 BATERIA REIFOR PREMIUM 60 OPLD E 01 BATERIA REIFOR HERMETIC 70 PSTD, DESTINADAS A DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.615 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012014 | 0005653 | 10/11/2015 | 65450.00 | 18053963000119 | SEMPRE LIDER CONSTRUTORA LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO NO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 00000000027. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 10/11/2015 | 1500.00 | 00002214044493 | IVONETE BARBOSA ALVES | ESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NO SITIO CONCEIÇÃO, PARA SERVIR DE APOIO AO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015.CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 10/11/2015 | 206.00 | 00004100054440 | KEVINI DONACIANO BATISTA LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO NA PRAÇA SERGIO DANTAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 10/11/2015 | 2000.00 | 00004420807431 | RONDINIEL ALVES TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 10/11/2015 | 788.00 | 00001717105416 | MARIA MARTA RAMOS ALEXANDRE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 10/11/2015 | 5414.30 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000000510 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 10/11/2015 | 5229.30 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000000513 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 10/11/2015 | 200.00 | 00098258125400 | JOSÉ EVANGELISTA LOPES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DESTINADA AO SERIVDOR JOSE EVANGELISTA LOPES DE ARAUJO, VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 10/11/2015 | 400.00 | 00001017697418 | JOSÉ ÍTALO DE LIMA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL ( CASA RESIDENCIAL ), LOCALIZADO A RUA DARIO RAMALHO, ONDE FUNCIONA A COLONIA DOS PESCADORES DO MUNICPIO DE TEIXEIRA-PB. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 10/11/2015 | 214.00 | 00002431178412 | ANTÔNIO EUDES M. DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO EM REVISÃO COMPLETA E NA TROCA DE PEÇAS, CAMARA DE AR, CABO DE VELOVIDADE, OLEO, LAMPADAS DA MOTO DE PLACA Nº MNU 3456, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 10/11/2015 | 1400.00 | 00046496378487 | FRANCISCO DE ASSIS M. DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ENCHENDO OS CARROS PIPA NO AÇUDE JOÃO DA MATA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 10/11/2015 | 20.00 | 00004129901486 | MARIA DE FÁTIMA PAZ DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 10/11/2015 | 20.00 | 00003537460457 | FRANCISCA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 10/11/2015 | 20.00 | 00005846991408 | JOANA BATISTA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 10/11/2015 | 20.00 | 00007588454482 | MARIA LUZINETE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 10/11/2015 | 20.00 | 00006005028480 | EDILEUSA FILISMINO DO CARMO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 10/11/2015 | 20.00 | 00070142704431 | ELIZABETE DA CONCEIÇÃO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 10/11/2015 | 20.00 | 00009240482474 | DANIELE PAZ DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 10/11/2015 | 20.00 | 00008801611404 | FRANCISCA DA CONCEIÇAO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 10/11/2015 | 20.00 | 00010940557436 | ELIENE CONCEIÇÃO BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 10/11/2015 | 20.00 | 00006651899406 | MARIA DO SOCORRO BATISTA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 10/11/2015 | 50.00 | 00009601566406 | DANIELE FERREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 10/11/2015 | 50.00 | 00008186533451 | MAYARA BALBINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 10/11/2015 | 20.00 | 00058679758434 | MARIA MADALENA BALBINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 10/11/2015 | 20.00 | 00010783283407 | MARIA RENATA ALVES SIMÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 10/11/2015 | 20.00 | 00005334103473 | MARIA JOSÉ RAMOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 10/11/2015 | 20.00 | 00008721859400 | ROSINETE BATISTA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 10/11/2015 | 20.00 | 00004768630405 | MARIA DA GUIA RAMOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 10/11/2015 | 20.00 | 00004149358451 | MARIA LUIZA RAMOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 10/11/2015 | 20.00 | 00004734411441 | REJANE PAULO D SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 10/11/2015 | 20.00 | 00070068945493 | JOVENTINA DA SILVA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO COMO FORME DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 10/11/2015 | 20.00 | 00009525547477 | EDIONEIDE SILVA DO CARMO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO COMO FORME DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 10/11/2015 | 20.00 | 00009841980401 | TAMARA DA SILVA BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 10/11/2015 | 50.00 | 00011095292447 | MARIA LUANA PEREIRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 10/11/2015 | 50.00 | 00007225590464 | NICILEIDE CLAUDINO DO CARMO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO COMO FORME DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 10/11/2015 | 100.00 | 00062877259404 | SEVERINO ANIZIO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMO DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 10/11/2015 | 100.00 | 00002892826403 | JOSE DAMIAO DOS SANTOS MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORME DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 10/11/2015 | 600.00 | 00049175157420 | JOANA LIMA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AIO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADO NA PRAÇA CASSIANO RODRIGUES ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 10/11/2015 | 600.00 | 00020535376472 | MARIA LUCENA LACET | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL LOCALIZADO À RUA PRES. JOÃO PESSOA, SN, CENTRO TEIXEIRA-PB, DESTINADO AO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA RESIDENCIA DAS MEDICAS CUBANAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICIPIO DE TEIXEIRA ( PROGRAMA MAIS MEDICOS-FEDERAL). REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0005682 | 10/11/2015 | 955.70 | 15318530000150 | EDNILTON GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADAS AO CAPS ( CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL )DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 086354 DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 10/11/2015 | 830.00 | 00007588320443 | ROSANGELA MARIA NUNES CORDEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM , REFERENTE A QUATRO PLANTÕES DE 24 HORAS E SEIS PLANTÕES DE 12 HORAS COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL SANCHO LEITE,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 10/11/2015 | 770.00 | 00007154957476 | MARIA LIENISE AMORIM LEITE BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM REFERENTE SETE OLANTÕES DE 24 HORASNO HOSPITAL SANCHO LEITE,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA DO SOCORRO MARQUES (ATESTADO), DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 10/11/2015 | 940.00 | 00003578435414 | MARIA EDILEUZA DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINO MARIA DE LOURDES MENDES (APOSENTADA), MAIS QUATRO PLANTÕES DE 24 HORAS EM SUBSTITUIÇÃO A MARIA DO SOCORRO GALDINO DOS SANTOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182015 | 0005700 | 10/11/2015 | 180.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICPIO, CONFORME NOTA FISCAL E M ANEXO Nº 000.050.374. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182015 | 0005701 | 10/11/2015 | 7201.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICPIO, CONFORME NOTA FISCAL E M ANEXO Nº 000.050.376. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000322015 | 0005702 | 10/11/2015 | 4200.00 | 00003309646408 | ANANIAS DE LIRA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO (TIPO PASSEIO ), PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES ATÉ AS UNIDADES HOSPITALARES, LABORATÓRIOS E CONSULTÓRIOS MÉDICOS, PARA A CASA DE APOIOLOCALIZADA NA RUA DAS URBANAS, 731, NO BAIRRO DAS MALVINAS EM CAMPINA GRANDE-PB, NO QUAL FUNCIONA A CASA DE APOIO À PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAM EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 10/11/2015 | 2700.00 | 00082554170444 | JANILDO LIMA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ACOLHIDA, APOIO E ASSISTENCIA EXTRA-HOSPITALAR AOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO EMTRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, JOÃO PESSOA-PB E RECIFE-PE, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015.JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322015 | 0005704 | 10/11/2015 | 1050.00 | 00002129879411 | JANIRA ANISIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CIUDAR DOS SERVIÇOS GERAIS E DA ALIMENTAÇÃO DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA À DAS URBANAS, 731, NO BAIRRO DAS MALVINAS EM CAMPINA GRANDE-PB, AOS PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAUDE.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAM EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 10/11/2015 | 788.00 | 00004731133416 | MERCIA FRAGOSO DE LIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇSO GERAIS, NA SEDE DA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 10/11/2015 | 1200.00 | 00003364327475 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE APOIO DO SAMU,LOCALIZADA À RUA JOSÉ CARNEIRO FILHO, S/N, AGUA AZUL, TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.JUNTO A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182015 | 0005708 | 10/11/2015 | 3670.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP DE MED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENRE AO FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.356, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 10/11/2015 | 180.00 | 00007603917425 | MARIA DAS DORES GONÇALO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM, PARA STENDER O CENTRO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS NOMUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº563 EM ANEXO.JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 10/11/2015 | 31.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS ( CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL ) DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 13/11/2015, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMIOÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 10/11/2015 | 19.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS ( CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA E ASSISTENCIA SOCIAL ) DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 13/11/2015, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0005947 | 10/11/2015 | 1396.90 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPESA DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE CRANÇAS E ADOLESCENTES, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.003.811 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182015 | 0005755 | 10/11/2015 | 2891.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.050.380. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182015 | 0005756 | 10/11/2015 | 6256.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP DE MED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº000.002.362, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0005757 | 10/11/2015 | 3448.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.003.817 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0005758 | 10/11/2015 | 3675.50 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPESA DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.003.816 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0005866 | 10/11/2015 | 70.00 | 04063441000193 | SHOP CAR PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO FIAT COM PLACA NQA 4132, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 00000000601. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 10/11/2015 | 1181.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O HOSPITAL SANCHO LEITE,VIGILANCIA SANITARIA E SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 23/11/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção dos Programas Básicos de Saúde /PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 10/11/2015 | 1035.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA II, III, E V, A UNIDADE DA FAMÍLIA DR. ESDRAS GUEDES,O NASF ( NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA E A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 23/11/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0005868 | 10/11/2015 | 1080.00 | 04063441000193 | SHOP CAR PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE 04 PNEUS PARA O VEICULO DOBLO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 0000002040. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0005869 | 10/11/2015 | 1062.00 | 04063441000193 | SHOP CAR PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT DE PLACA NQA 4132 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 0000002041. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0005793 | 10/11/2015 | 498.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.003.818 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0005794 | 10/11/2015 | 543.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.003.813 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182015 | 0005773 | 10/11/2015 | 180.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNIICPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.050.374.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182015 | 0005774 | 10/11/2015 | 7201.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNIICPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.050.376. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182015 | 0005775 | 10/11/2015 | 1829.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP DE MED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNIICPIO, CONFORME NOTA FISCAL E M ANEXO Nº000.002.361. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0005770 | 10/11/2015 | 1199.95 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPESA DESTINADOS AO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.003.814 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0005771 | 10/11/2015 | 2200.20 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPESA DESTINADOS AOS PSF PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.003.815 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 10/11/2015 | 62.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS ( 8739-4 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082015 | 0005695 | 10/11/2015 | 1300.00 | 16466017000179 | ANTONIO DE ASSIS PIRANGIBE 05364504719 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DIRETA DA ATRAÇÃO TUNINHO DOS TECLADOS PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DIA 28 DE AGOSTO DE 2015, NA CIDADE DE TEIXEIRA-PBDE FIRMA ESPECIALIZADA COM SERVIÇOSDE ESTRUTURA FÍSICA (LOCAÇÃO DE PALCO E SOM), PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DIA 28 DE AGOSTO DE 2015 DA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082015 | 0005696 | 10/11/2015 | 4700.00 | 16466017000179 | ANTONIO DE ASSIS PIRANGIBE 05364504719 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DIRETA DA ATRAÇÃO TUNINHO DOS TECLADOS PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DIA 28 DE AGOSTO DE 2015, NA CIDADE DE TEIXEIRA-PBDE FIRMA ESPECIALIZADA COM SERVIÇOSDE ESTRUTURA FÍSICA (LOCAÇÃO DE PALCO E SOM), PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DIA 28 DE AGOSTO DE 2015 DA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 11/11/2015 | 500.00 | 00033936951420 | MARIA DA PAZ SILVA AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182015 | 0005776 | 11/11/2015 | 609.40 | 10806118000165 | MED FARMACY HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNIICPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº000.013.914. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do PVVPS/PFVPS( Vigilância em Saúde)-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 11/11/2015 | 268.84 | 11640909000120 | LOJÃO DO AGRICULTOR COMERCIO DE PROD AGRICOLAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE QUATRO KIT COSTAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ( VIGILANCIA EM SAUDE), CONFORME NOTA FISCAL Nº 1514 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182015 | 0005765 | 11/11/2015 | 1620.00 | 10806118000165 | MED FARMACY HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚSE (PSF,S DESTE MUNIICPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.013.912. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182015 | 0005766 | 11/11/2015 | 1542.00 | 10806118000165 | MED FARMACY HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚSE (PSF,S DESTE MUNIICPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.013.910. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182015 | 0005767 | 11/11/2015 | 1080.00 | 10806118000165 | MED FARMACY HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚSE (PSF,S DESTE MUNIICPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.013.913. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182015 | 0005768 | 11/11/2015 | 1089.50 | 10806118000165 | MED FARMACY HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚSE (PSF,S DESTE MUNIICPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.013.911. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0005948 | 11/11/2015 | 420.00 | 13264591000156 | JOSE IVAN DOS SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PANFLETOS POLICROMIA, CARIMBO MADEIRA E CARIMBO AUTOMÁTICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇ]ÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000000758. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0005944 | 11/11/2015 | 731.18 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR DA FONSECA PIRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS USUARIOS DO SCFV ( SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ),JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.009.302. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0005945 | 11/11/2015 | 982.57 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR DA FONSECA PIRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS USUARIOS DO SCFV ( SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ),JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.009.304. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 11/11/2015 | 2533.00 | 08766931000107 | MARIA DAS GRAÇAS MARTINS CAMBOIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 41 CAMISAS DE MALHA 100% POLIESTER E 200 CAMISAS DE MALHA 100% POLIESTER/90, PARA OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.404 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 11/11/2015 | 57.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA CEO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.COM VENCIMENTO EM 12/11/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 11/11/2015 | 600.00 | 00034506640420 | RAIMUNDO MARQUES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MAJOR SILVA LIRA, ONDE FUNCIONA O CEO ( CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS ), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 11/11/2015 | 400.00 | 00007992171403 | ANDRE ABILIO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO RENAL,NA CIDADE DE RECIFE-PE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 11/11/2015 | 615.00 | 00065060024415 | MARIA JOSE SOARES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO AOS CONSELHEIROS DO CMDRS , DESTINADOS A PASSSAGENS E LOCOMOÇÃO DOS MESMOS PARA DESLOCAMENTO EM VIRTUDE DE UMA REUNIÃO DO CMDRS ( CONSELHO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL ), JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 11/11/2015 | 788.00 | 00003899652436 | VÂNIA MARIA DA SILVA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA IVONETE DA SILVA LOPES , QUE SE ENCONTRAVA EM GOZO DE FERIAS NO PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 11/11/2015 | 170.00 | 00072596813491 | EVANDRO MARCELINO NOVO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A DRT ( DELEGACIA REGIONAL DA TRABALHO ), NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0005783 | 11/11/2015 | 3500.00 | 17814382000190 | MARINALDO ALVES MARTINS -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTENCENTE A TODAS SECRETARIAS MANTIDAS POR ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 1029. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0005784 | 11/11/2015 | 3500.00 | 17814382000190 | MARINALDO ALVES MARTINS -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTENCENTE A TODAS SECRETARIAS MANTIDAS POR ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015.CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO Nº 1028. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 11/11/2015 | 15.70 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPM ( 4224-2 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 11/11/2015 | 7.85 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DA ARRECARDAÇÃO ( 1260-2 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 11/11/2015 | 1554.97 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOS SERVICOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS ( FOPAG) DA PREFEITURA DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 11/11/2015 | 7.85 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO ICMS ( 8695-9 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 11/11/2015 | 31.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO IPVA ( 8704-1 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades do Programa Jovens e Adultos -EJA- Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0005782 | 11/11/2015 | 3624.58 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR DA FONSECA PIRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA EJA E DO ENSINO FUNDAMENTAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORM E NOTA FISCAL EMANEXO Nº 000.009.303. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0005792 | 11/11/2015 | 1410.00 | 13264591000156 | JOSE IVAN DOS SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 00000000957. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 11/11/2015 | 381.00 | 00007015987430 | KATHIA MONISE CAMPOS ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANÇAS NA CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA,NO PERÍODO DE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 11/11/2015 | 788.00 | 00009394433414 | ADRIANO GONÇALO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA ESCOLA PADRE ANCHIETA, NA ZONA RURAL DA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 11/11/2015 | 400.00 | 00039633500400 | SEBASTIAO PAZ CAMPOS | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER APAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA EMEF CAPITÃO JOÃO ALVES DE LIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 11/11/2015 | 621.00 | 00058677925449 | MARIA DAS DORES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOTA NA ESCOLA SILVEIRA DANTAS, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 11/11/2015 | 788.00 | 00082681619491 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BASICA I AI NA ESCOLA SILVEIRA DANTAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 22015, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL E M ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 11/11/2015 | 500.00 | 00005243421480 | SIRLENE MARIA PERONICO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE TURMA NA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 11/11/2015 | 788.00 | 00054879523453 | VALDELINA B.DE MEDEIROS | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS ESPECIAIS NA ESCOLA MARIA DAS DORES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 11/11/2015 | 721.00 | 00002128317479 | EFIGÊNIA LIMEIRA DA CONCEIÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA DO SOCORRO PEREIRA, QUE SE ENCONTRA EM ATESTADO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENTE A 20 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 11/11/2015 | 788.00 | 00009061113407 | JOSE ADRIANO MELO FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DE PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAM EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 11/11/2015 | 300.00 | 00011522887334 | JOSE SAMPAIO CHAVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL LOPES DA SILVA, 159, CENTRO, JOAO PESSOA-PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 11/11/2015 | 300.00 | 00039046745520 | LUCIA DE FATIMA VIEIRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADO NA RUA PROF. MARIA DE LOURDES VIEIRA, 194, JATOBA, PATOS/PB,( CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015.JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 11/11/2015 | 300.00 | 00020510918468 | ZELIA COELHO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADO NA RUA NAPOLEÃO LAUREANO, CENTO,CUITE-PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 11/11/2015 | 300.00 | 00003097800476 | MERCIA RAMOS DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADO NA RUA SEZINIO UCHOA, 2117, CRUZEIRO, CAMPINA GRANDE-PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 11/11/2015 | 300.00 | 00002866804406 | ANA LUCIA CLAUDINO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL(CASA), LOCALIZADO NA RUA MANOEL BORGES DE MORAIS, 372, CENTRO, ARARUNA-PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015.JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 11/11/2015 | 300.00 | 00019116039491 | MIGUEL RAIMUNDO SEVERO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PREDIAL , LOCALIZADO NA RUA JUAREZ TAVORA, CENTRO, PRINCESA ISABEL-PB ( CASA DE APOIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO ) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 11/11/2015 | 300.00 | 00058944052468 | JOSE JOAO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL(CASA), LOCALIZADO NA RUA SEVERINO JORGE,107 , CENTRO - SUME, (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015.JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 11/11/2015 | 300.00 | 00071364960478 | DIVANILDE CARDOSO DA COSTA DO O | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADO NA RUA NESTON SEIXAS, SN, CENTRO - POMBAL/PB, (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015.JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 11/11/2015 | 300.00 | 00000812482450 | MARCELO SILVA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL ( APARTAMENTO ), LOCALIZADO NA RUA JUVENCIO ARRUDA, 240, BL-A - AP. 004, BODOCONGÓ- CAMPINA GRANDE-PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES) DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 11/11/2015 | 300.00 | 00080552307491 | IRONEIDE CARNEIRO PINTO RABELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL ( AP. 02, 2º ANDAR, EDIFICIO JOSE PINTO MANGUEIRA ) LOCALIZADO NA RUA SÃO ROQUE, 29, CENTRO, PRINCESA ISABEL-PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 11/11/2015 | 800.00 | 00003364256438 | JOÃO BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL ( CASA RESIDENCIAL ), LOCALIZADA NA RUA JOSE CARNEIRO FILHO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 12/11/2015 | 238.00 | 00029519268472 | JOANA D`ARC DANTAS ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE BOLO CONFEITADO PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS DA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 12/11/2015 | 7.85 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DA ARRECARDAÇÃO ( 1260-2 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 12/11/2015 | 7.85 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DA ARRECARDAÇÃO ( 1260-2 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0005741 | 12/11/2015 | 7000.00 | 08649000000129 | LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO, PREFEITURA E A EMPRESA LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS ( SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS ). REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 12/11/2015 | 6000.00 | 00004493901446 | LUIZ GUSTAVO DE SOUSA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS, JUNTO A ESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA /PB. REFERENTE AO MES DE setembro DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 12/11/2015 | 270.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA DIARIA E MEIA , VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AGIDUR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 12/11/2015 | 6000.00 | 00042809258287 | VALTERCIO ALMEIDA JUSTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, EM DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DESTA EDILIDADE, PERANTE TODOS OS ORGAOS E AREAS DE ATUACAO QUE SE FIZEREM NECESSARIOS,CONFORME CONTRATO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0005742 | 12/11/2015 | 1500.00 | 00007335338417 | RONDYNELLY ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 12/11/2015 | 1004.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A RETROESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12682 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 12/11/2015 | 934.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO CAMINHÃO PIPA LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 10200. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 12/11/2015 | 162.00 | 00083953183400 | LAYZE DE OLIVEIRA LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE LOCOMOÇÃO, VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM VIGILANCIA SOCIO ASSISTENCIAL, OCORRIDO NAQUELA CIDADE NOS DIAS 1 A 18 DE NOVEMBRO DE 2015,. JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 12/11/2015 | 162.00 | 00006787654480 | REGIANE AMORIM DE ARRUDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO, VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO( CAPACITA SUAS PARAIBA) A SER REALIZADO NAQUELA CIDADE NOS DIAS 16, 06 E 18 DE NOVEMBRO DE 2015. JUNTO A SECRETARIADE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção dos Programas Básicos de Saúde /PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0005769 | 12/11/2015 | 1170.00 | 13264591000156 | JOSE IVAN DOS SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS E FORNECIMENTO DE FICHA PERINATAL, FICHA CADASTRO DE GESTANTA, FICHA ATENDIMENTO ADULTO, FICHA ATENDIMENTO FISIOTERAPIA IMPRESSÃO ATESTADO E SISTEMA INFORMAÇÃO ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000000766 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 12/11/2015 | 315.19 | 00071421238420 | ADEILSON SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PSF V, LOCALIZADO NA RUA DARIO RAMALHO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 0005801 | 12/11/2015 | 5865.00 | 13264591000156 | JOSE IVAN DOS SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS, A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 00000000765. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 12/11/2015 | 100.00 | 00003132966428 | DHIANCARLO VASCONCELOS DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DO SECRETARIO DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DA OFICINA PARA O DESENVOLVIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA REALIZADANO DIA 12 DE NOVEMBRODE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 13/11/2015 | 49.56 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPEDSA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTE, VIGILANCIA SANITARIA E CONSELHO TUTELAR- PREFEFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. COM VENCIMENTO EM 23/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 13/11/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, DESTINADOS A PESSOA CARENTE E DOENTE DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292015 | 0005796 | 13/11/2015 | 1500.00 | 00007236633437 | GUSTAVO JOSE ELIAS BATISTA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, PARA ACOMPANHAR, FISCALIZAR, EXPEDIR ART'S DE TODOS OS TRABALHOS RELATIVOS A OBRAS DE ENGENHARIA, MANTIDOS POR ESTA PREFEITURA. REFERENTE A OUTUBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 13/11/2015 | 150.00 | 00009882571492 | VALCLECIA BEZERRA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 13/11/2015 | 18.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EM CONTA DO MDE ( 1259-9 ), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA vicente vital leite COM VENCIMENTO EM 04/11/2015, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 13/11/2015 | 2350.00 | 00008321745725 | LUCIANO ALVES NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DE TEIXEIRA PARA ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO EGITO, TURNO MANHÃ E TARDE, REFERENTE A OUTUBRO DE 2015, CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 13/11/2015 | 1080.00 | 00007448722433 | THIRSON PEREIRA LIRA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 16/11/2015 | 95.00 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFEREMNTE A AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS PARA A EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 16/11/2015 | 995.00 | 00009922762412 | RAFAEL FERNANDES OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTOS DE PEÇAS DA CAÇAMBA PERTENCENTE A ECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 1038. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 16/11/2015 | 146.00 | 07955120000191 | NIVONEIDE LOPES DE AMORIM-AUTO PEÇAS JANINE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 0000000075. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 16/11/2015 | 374.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO D. O. DIAS 05 E 10 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 1042263, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 16/11/2015 | 500.13 | 03659166000102 | INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NAT RENOVAVEIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A NOTIFICACAO FEITA PELO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS À PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. PARCELAMENTO DE DEBITO Nº 538709- AUTO DE INFRAÇÃO AI 739013/D- PARCELA 24/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 17/11/2015 | 493.05 | 00009505763441 | LUAN PEREIRA RAMALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE INSULINA , DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 17/11/2015 | 1000.00 | 00058678093404 | MARIA DAGUIA VITAL LEAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA PARA PARA AQUISIÇÃO DE UMA PRÓTESE TRANSTIBIAL ENDOESQUELETICA DA PERNA DIREITA DE PESSOA CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 17/11/2015 | 56.19 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM FAVOR DA CAGEPA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO PREDIO PROPRIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. COM VENCIMENTO EM 23/11/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 17/11/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA I- RUA PEDRO BATISTA, 16, SN - NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. COM VENCIMENTO EM 23/11/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 17/11/2015 | 58.95 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA III- RUA MAJOR SILVA LIRA, 21 - NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. COM VENCIMENTO EM 23/11/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 17/11/2015 | 94.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA- PSF - RUA PEDRO BATISTA, 18 - NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. COM VENCIMENTO EM13/11/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 17/11/2015 | 150.00 | 00039633640415 | MATUZALEM DE FIGUEIREDO RAMALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA NO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 17/11/2015 | 85.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA V- RUA DARIO RAMALHO - NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. COM VENCIMENTO EM 23/11/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 17/11/2015 | 560.00 | 00004962118463 | MARCONE FAUSTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO AÇUDE NOVO pARQUE aGOSTINHO cAMILO, NA ZONA URBANA DA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 17/11/2015 | 560.00 | 00005320926430 | JOSÉ DAMIÃO GUILHERME ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO AÇUDE NOVO PARQUE AGOSTINHO CAMILO NA ZONA URBANA DA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 17/11/2015 | 150.00 | 00098258125400 | JOSÉ EVANGELISTA LOPES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 17/11/2015 | 400.00 | 00003034821417 | CLEODICE FIRMINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DE RODAS PARA A CRIANÇA MARIA IZABEL DA SILVA ALVES QUE TEM NECESSIDADES ESPECIAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 17/11/2015 | 100.00 | 00006840970442 | DANILO DOS SANTOS GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 17/11/2015 | 100.00 | 00007065789454 | VALDETE LOPES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA PARA PARA LUGUEL DE PESSOA CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 17/11/2015 | 788.00 | 00000896224481 | ELAINE CRISTINA LIMA DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 17/11/2015 | 108.00 | 00006577901414 | KASSIO KLEY VILAR ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS, VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 17/11/2015 | 44.00 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFEREMNTE A REALIZAÇÃO DE AUTENTICAÇÃO DE ATA DO CONSELHO DO IDOSO, DESTINADA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 17/11/2015 | 20.00 | 00058678239468 | MARIA DAS NEVES FERREIRA DA SILVA, | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINAD A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 17/11/2015 | 20.00 | 00008609232409 | ROSANGELA RODRIGUES FERREIRA/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 17/11/2015 | 20.00 | 00003142422447 | MARIA APARECIDA SILVA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 17/11/2015 | 20.00 | 00095372644400 | AGUIDA MARIA DA CONCEIÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 17/11/2015 | 20.00 | 00047821973491 | EDILEUZA SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 17/11/2015 | 50.00 | 00004302981458 | CLEONILDA ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 17/11/2015 | 50.00 | 00026900976808 | IVONETE FERREIRA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 17/11/2015 | 80.00 | 00076859550406 | TEREZINHA F. DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 17/11/2015 | 20.00 | 00006101697428 | GILBERTO ARAUJO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 17/11/2015 | 20.00 | 00004481705400 | MARIA HELENA RICARTE DE ALMEIDA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 17/11/2015 | 20.00 | 00040344177491 | PAULO NUNES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 17/11/2015 | 20.00 | 00005205753420 | HELENA SILVA DO CARMO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 17/11/2015 | 20.00 | 00008073248417 | ANA PAULA CORDEIRO DE SOUTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 17/11/2015 | 50.00 | 00002435087438 | MARIA DE LOURDES F. NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 17/11/2015 | 50.00 | 00078924936115 | FRANCISCA BATISTA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 17/11/2015 | 70.00 | 00041438000472 | CLEDVALDO SILVA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 17/11/2015 | 10.00 | 00007699836421 | JOSE ERIK CASSIANO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 17/11/2015 | 20.00 | 00005585894480 | LUZIA BENVINDA BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 17/11/2015 | 20.00 | 00007264094480 | VALÉRIA SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Contribuição p/ a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 17/11/2015 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUICAO FEITA A FAMUP PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB. MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 17/11/2015 | 9066.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COM VENCIMENTO EM 23/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 17/11/2015 | 13180.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PRÉDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COM VENCIMENTO EM 23/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 17/11/2015 | 920.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOS SERVICOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS ( FOPAG) DA PREFEITURA DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 17/11/2015 | 7.85 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DA ARRECARDAÇÃO ( 1260-2 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 17/11/2015 | 206.00 | 00039633357420 | JUDAS TADEU DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM A LOCAÇÃO DE UM SOM, PARA REALIZAÇÃO DA GINCANA NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM,.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 17/11/2015 | 471.00 | 00007055181402 | JACIANO ALVES BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FECHADURAS E NA CONFECÇÃO DE CHAVES, JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAM EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 17/11/2015 | 1000.00 | 00000873003462 | ANARAH SUELLEN QUEIROZ DE SOUSA CONSERVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 17/11/2015 | 625.00 | 00010869377400 | GEAN ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DA EMEF MARIA NUNES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 17/11/2015 | 300.00 | 00010875275460 | MANOELLY INEZ SILVA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A QUINZE DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 17/11/2015 | 618.00 | 00066053528404 | MARIA MADALENA MARINHO DAS CHAGAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA ABRAÃO AMANCIO, REFERENTE A VINTE DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 17/11/2015 | 470.00 | 00004582974457 | JOÃO PAULO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DE FAIXAS E PAINES PARA A ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DEST E MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. Nº 980. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 17/11/2015 | 15.70 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO QSE ( 10713-1 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 18/11/2015 | 540.00 | 00002831338484 | GEOVANY VASCONCELOS DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RENOVAÇÃO E LICENCIAMENTO 2015 PARA 09 ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1044EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 18/11/2015 | 550.00 | 03060247000191 | RÁDIO COMUNITÁRIA DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 1046. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 18/11/2015 | 500.00 | 00042175879453 | TEREZA CRISTINA DIAS RODRIGUES MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ORNAMENTAÇÃO, ALUGUEIS DE CORTINAS E TOALHAS PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS DA ESCOLA DO MUNICIPIO JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 18/11/2015 | 54.00 | 00003882732407 | MILANES BATISTA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, COM DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 18/11/2015 | 105.00 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DA FUNDO ESPECIAL ( 8219-8), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 18/11/2015 | 100.00 | 00066052360410 | EVA LÚCIA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A 7ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR NOS DIAS 05, 12, 16 E 17 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 18/11/2015 | 120.00 | 00002831338484 | GEOVANY VASCONCELOS DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LICENCIAMENTO 2015 DA CAÇAMBA FORD E DO CAMINHÃO BAÚLOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL1043 EM ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 18/11/2015 | 108.00 | 00036525111404 | JOAO ROBERTO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OASSAGENS E LOCOMOÇÃO DO SERVIDOR JOÃO ROBERTO GOMES,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAR A REVISÃO DO CAMINHÃO CAÇAMBA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142015 | 0006085 | 18/11/2015 | 2230.64 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOACAO EM ANEXO E NOTA FISCAL Nº 000.000.419. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 18/11/2015 | 66.82 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE SAUDE DA FAMÍLIA, NA RUA JOÃO DE OLIVEIRA LIRA, 37, TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. COM VENCIMENTO EM 23/11/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção dos Programas Básicos de Saúde /PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 18/11/2015 | 452.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A FUNDAÇÃO DE SAUDE , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 23/10/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352015 | 0005847 | 18/11/2015 | 2500.00 | 09175687000170 | CESMOT-CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA E ODONTOLOGICA DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES , DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1040 EM ANEXO.JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182015 | 0005981 | 18/11/2015 | 6011.77 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.050.601. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 18/11/2015 | 1668.80 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LUBRIFICAÇÃO E LIMPEZA LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERO, RESTAURAÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS EM 03 PSF'S, UMA AUTOCLAVE CRISTOFOLI 12LTS E UM OXIMETRO DE PULSO EMAI 10EQ00240, UM SOL IDOR N/SC399425, UMA CANETA ODONTOLOGICA N/S 11F1283, ONDE OS MESMOS ENCONTRAVAM-SE INOPERANTES E LOGO APÓS A MANUTENÇÃO RETORNAM AS SUAS CARACTERISTICAS NORMAIS PARA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 18/11/2015 | 155.00 | 00007616768482 | PEDRO IVO FERREIRA TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE OITO DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 18/11/2015 | 1324.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO D. O. DIAS 13 E 16 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 1042380, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 18/11/2015 | 44.00 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CERTIDÕES POSITIVAS PARA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do PVVPS/PFVPS( Vigilância em Saúde)-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0005942 | 19/11/2015 | 952.00 | 04063441000193 | SHOP CAR PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE 04 PNEUS PARA O VEICULO FIAT COM PLACA NPZ- 1531, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000000002056. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 19/11/2015 | 14.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA DAS MÉDICAS CUBANAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 14/10/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 19/11/2015 | 14.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA DAS MÉDICAS CUBANAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 12/11/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do PVVPS/PFVPS( Vigilância em Saúde)-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122015 | 0005848 | 19/11/2015 | 1300.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DE TEIXEIRA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.898 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção dos Programas Básicos de Saúde /PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 19/11/2015 | 451.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A FUNDAÇÃO DE SAUDE , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 23/11/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 19/11/2015 | 150.00 | 00007372668484 | MARIA GISLAINE DOS SANTOS PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 19/11/2015 | 129.32 | 00098261029468 | MARIA DA CONCEIÇÃO FARIAS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE DE MARIA DA CONCEIÇÃO FARIAS LEITE, NO CONSIGNADO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0005877 | 19/11/2015 | 8046.00 | 17542425000125 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA E SECRETARIAS, DE ACORDO COM A LEI 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES E EM CONFORMIDADES COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 40056. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0005858 | 19/11/2015 | 13340.80 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR DA FONSECA PIRES | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.009.305. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 19/11/2015 | 392.00 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFEREMNTE A AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E CERTID]OES NEPOSITIVASPARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 19/11/2015 | 350.00 | 00007784806400 | EDIVAN MACENA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE UMA VAN PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA JOGOS ESCOLARES NA CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 20/11/2015 | 150.00 | 00010347256457 | VANESSA DA NOBREGA MAURICIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 20/11/2015 | 150.00 | 00005179724414 | HYOLI VENTURA DE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 20/11/2015 | 150.00 | 00008213769422 | HUMBERTO NUNES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,HUMBERTO NUNES NETO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 20/11/2015 | 830.00 | 00004965756436 | ODERLANDIA ALVES GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE SALA DE AULA DO ENSINO INFANTIL NA ESCOLA DE SANTO AGOSTINHO, REFERENTE AO MES DE OUTBRO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 20/11/2015 | 788.00 | 00006790438459 | DAMIANA BENTO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA ANTONIO HELENO, REFERENTE A VINTE DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0005873 | 20/11/2015 | 9300.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS, COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015., CONFORME CONTRATO FIRMADO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº000000000178. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 20/11/2015 | 23.55 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DA ARRECARDAÇÃO ( 1260-2 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 20/11/2015 | 887.58 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM ( 4224-2), PERÍODO DE APURAÇÃO 20/11/2015 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 20/11/2015 | 7.85 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO IPVA ( 8704-1 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 20/11/2015 | 5.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPM ( 4224-2 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 20/11/2015 | 1080.00 | 00037357611434 | EVANGELISTA ANIZIO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A LIMPEZA E ROÇO NAS MARGENS DO AÇUDE NOVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142015 | 0006086 | 20/11/2015 | 2334.70 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOACAO EM ANEXO E NOTA FISCAL Nº 000.000.420. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 20/11/2015 | 150.00 | 00004557176488 | GEOVANY CAMPOS ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AS SECRETARIA DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 20/11/2015 | 400.00 | 00044264550491 | JOSE ADEILSON PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL PREDIAL (CASA), LOCALIZADO NA RUA JOSE RAMALHO XAVIER, 75, NO CENTRO DE TEIXEIRA-PB, NA QUAL FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA A DRª. ANA YOLENNY PUJOIS NOVOA, DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 20/11/2015 | 600.00 | 00006606115116 | ANA YOLENNY PUJOLS NOVOA | PAGAMENTO DESTINADO A ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA CUBANA, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE GOVERNO FEDERAL E GOVERNO MUNICIPAL COM BASE NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Nº 1.369 DE JULHO DE 2013 QUE DISPÕE SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DO PROTEJO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, QUE DETERMINA NO INCISO IV, ART. 9º GARANTIR ALIMENTAÇÃO ADEQUADA E FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PROFISSIONAIS EM EXERCICIO DAS FUNÇÕES EM NOSSO MUNICIPIO, TEIXEIRA-PB.MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 20/11/2015 | 600.00 | 00006612813105 | ANABEL MARIA CARDENAS DE LA TORRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA CUBANA, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE GOVERNO FEDERAL E GOVERNO MUNICIPAL COM BASE NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Nº 1.369 DE JULHO DE 2013 QUE DISPÕE SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DO PROTEJO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, QUE DETERMINA NO INCISO IV, ART. 9º GARANTIR ALIMENTAÇÃO ADEQUADA E FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PROFISSIONAIS EM EXERCICIO DAS FUNÇÕES EM NOSSO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 20/11/2015 | 600.00 | 00009453246425 | AILSON MARÇAL DE ASSIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SANFONEIRO NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVIÇOS DE FORTALECIMENTO E CONVIVENCIA DOS JOVENS E ADULTOS, REFERENTE 10 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS/PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 20/11/2015 | 4158.00 | 13115819000146 | ECF AUTOMATIZA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) MICRO SYSTEM SOUND USB MS-06, 01 (UMA) TV DE 32 POLEGADAS COM CONTROLE SANSUNG, 01(UMA( ESTANTE DE FERRO COM 6 BANDEIJAS, 02 (DOIS) VENTILADORES TUFÃO 60CM PAREDE, 03 (TRÊS) JOGOS DE BUTÃOXALINGO,01 (UM) APARELHO DE DVD COM CABO HDMI AMD-ANYOX, CABO VIDEO COMPONENTE 1.80M, 01(UM) MICROFONE LESON MC 200 E 01 (UM) BEBEDOURO EGM 30 PRETO,DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SECRE | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 23/11/2015 | 390.00 | 00008855079409 | MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADA AS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. 094482. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 23/11/2015 | 217.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO D. O. DIAS 05 E 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 1042567, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 23/11/2015 | 400.00 | 00063965941453 | MARIA ROSA FERREIRA ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVOÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DA LAVANDERIA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 23/11/2015 | 542.45 | 34028316374704 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM CORRESPONDENCIAS E OUTROS SERVICOS EXECUTADOS PELOS CORREIOS NO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 23/11/2015 | 300.00 | 00009130187320 | MARIA NEUMA CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERERE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARQUIVISTA JUNTO A SECRETARIA DA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, POR 14 ( CATORZE ) DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 23/11/2015 | 1445.00 | 00004582974457 | JOÃO PAULO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE DECORAÇÃO NATALINA (ORESÉPIO DE NATAL) PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. 1066 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 23/11/2015 | 400.00 | 00009484079482 | JORGE DANIEL PEREIRA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE BANDA MARCIAL DA EMEF MARIA DAS DORES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 23/11/2015 | 788.00 | 00004513987421 | FRANCINETE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA COZINHA INSTRUAL DA SECRRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 23/11/2015 | 788.00 | 00008167564495 | PATRICIA DANIELY MARQUES CAVALCANTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVOÇOS PRESTADOS A SECRRETARIA DE EDEUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 23/11/2015 | 500.00 | 00007992171403 | ANDRE ABILIO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE BANDA MARCIAL, NA EMEF MARIA NUNES FERREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 23/11/2015 | 400.00 | 00009501538427 | GLACILIANO COSTA AUGUSTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE BANDA MARCIAL NA EMEF SILVEIRA DANTAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 23/11/2015 | 150.00 | 00004615635419 | ANTONIO EVANDRO A. DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVOÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO NO PROGRAMA ÁGUA NAS ESCOLAS, JUNTO A SECRRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 23/11/2015 | 23.55 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO QSE ( 10713-1 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 23/11/2015 | 103.00 | 00041473116449 | JOSE EDIMARCIO ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE A A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 23/11/2015 | 800.00 | 00004645626434 | JOSÉ RODRIGUES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA ESCOLA MUNICPAL MANOEL HELENO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 23/11/2015 | 64.00 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFEREMNTE A AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS PARA A ESCOLA MARIA DAS DORES, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 23/11/2015 | 2000.00 | 00085313203487 | JOSE RAIMUNDO BERNARDINO TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUBNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 094435. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 24/11/2015 | 700.00 | 00042175879453 | TEREZA CRISTINA DIAS RODRIGUES MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ORNAMENTAÇÃO, ALUGUEIS DE CORTINAS, TOALHAS MESAS E CADEIRAS PARA AS FORMATURAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 24/11/2015 | 1137.00 | 00006307344458 | LUCINEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPROVENIENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ESTUDANTES NO ÔNIBUS ESCOLAR, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCA, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 24/11/2015 | 788.00 | 00008157323410 | FERNANDO PEDRO DA SILVA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA, REFERENREB O MÊS DE OUTUBRO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 24/11/2015 | 570.00 | 00007388281495 | VERONICA TELES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS ( MARACUJA E MANGA), DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA,( AGRICULTURA FAMILIAR ) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 094755. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 24/11/2015 | 1030.20 | 00003749723460 | SANDRA MARIA GUEDES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS ( MARACUJA, ACEROLA E GAIABA ) BEM COMO OVOS CAIPIRA, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO ( AGRICULTURA FAMILIAR ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 094758 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 24/11/2015 | 1655.00 | 00072598042468 | PEDRO AYRES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, LEGUME E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DE TEIXEIRA-PB ( AGRICULTURA FAMILIAR ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 094754 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 24/11/2015 | 788.00 | 00033936498415 | ANTONIO DE SOUSA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NO CAMPEONATO MUNICIPAL NO PERÍODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 24/11/2015 | 7.85 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO QSE ( 10713-1 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 24/11/2015 | 732.00 | 00002635621403 | AELSSON FERREIRA PAULO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA EMEF SILVEIRA DANTAS, DURANTE VINTE DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 24/11/2015 | 1050.00 | 00095334556400 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA COZINHA INDUSTRIAL, NO PERÍODO DE TRINTA DIAS DO MÊS DE SETEMBROE DEZ DIAS DO MÊS OUTUBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar -PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 100032010 | 0005907 | 24/11/2015 | 2300.00 | 00002727008430 | MESSIAS DE ALCANTARA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTA UNIDADE DE ENSINO DA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO COM TOTA DO SÍTIO SANTO AGOSTINHO PARA PIEDADE NO TURNO DA TARDE,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar -PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0005908 | 24/11/2015 | 1100.00 | 00072597380491 | FRANCINALDO ALVES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIICIPIO ( PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LOCALIDADES, PERCURSO E KILOMETRAGEM. ( COMUNIDADE/ROTA 07 - SITIO RIACHO VERDE- SÃO FRANCISCO PARA TEIXEIRA. MANHÃ. 42KM- VICE-VERSA). JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. 10 DE OUTUBRO A 10 DE N | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar -PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0005909 | 24/11/2015 | 1100.00 | 00016011660444 | MAURÍCIO FERREIRA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIICIPIO ( PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LOCALIDADES, PERCURSO E KILOMETRAGEM. ( COMUNIDADE/ROTA 09 - SITIO BOA VISTA PARA TEIXEIRA. TARDE. 36KM- VICE-VERSA). JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. A 10 OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO DE 2015, C | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar -PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0005910 | 24/11/2015 | 1300.00 | 00020465491472 | GERALDO GUIMARÃES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIICIPIO ( PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LOCALIDADES, PERCURSO E KILOMETRAGEM. ( COMUNIDADE/ROTA - SITIO PEDRA VERMELHA A POÇOS. MANHÃ. 20KM- VICE-VERSA). REFERNTE 10 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar -PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0005911 | 24/11/2015 | 1100.00 | 00082552401449 | MARCONE FERREIRA DE ALMEIDA | DESPESA QUE DE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE 10 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 24/11/2015 | 190.30 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - SECEST EFETIVOS. COMPETÊNCIA 10/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 24/11/2015 | 1551.07 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO.FUNDEB 60% PRE. COMPETÊNCIA 10/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 24/11/2015 | 695.01 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE 40%. COMPETÊNCIA 10/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 24/11/2015 | 8418.72 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS MAG.60%. COMPETÊNCIA 10/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 24/11/2015 | 18941.73 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%. COMPETÊNCIA 10/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 24/11/2015 | 6631.98 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO-CONTRTADOS ENS. FUNDAMENTAL. COMPETÊNCIA 10/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 24/11/2015 | 3065.34 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONTRATADOS. COMPETÊNCIA 10/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 24/11/2015 | 31.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO ICMS ( 8695-9 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 24/11/2015 | 15.70 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DA ARRECARDAÇÃO ( 1260-2 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 24/11/2015 | 3569.26 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO ICMS (8695-9) PERIODO DE APURAÇÃO 31/10/2015, CONFORME ESTRATO EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 24/11/2015 | 228.42 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.ADM (CONTRATADOS), COMPETÊNCIA 10/2015. PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 24/11/2015 | 368.97 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE OBRAS-CONTRATADOS. COMPETÊNCIA 10/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 24/11/2015 | 1010.00 | 00004420807431 | RONDINIEL ALVES TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 24/11/2015 | 700.00 | 00081308043791 | PAULO DANTAS DE VASCONCELOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A CAÇAMBA DE PLACA OGD 1258, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICPIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1076 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 24/11/2015 | 400.00 | 00007030448421 | MARIA MADALENA MACHADO BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTDOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 24/11/2015 | 4028.00 | 14313179000141 | ISNEP - ENGENHARIA | DEDSPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 53% DO VALOR FIRMADO NA DISPENSA Nº 010/2015 E CONTRATO Nº 0121/2015 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, CONFORME NOTA FISCAL 00000000248 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142015 | 0006087 | 24/11/2015 | 2382.33 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOACAO EM ANEXO E NOTA FISCAL Nº 000.000.422. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142015 | 0006088 | 24/11/2015 | 2400.98 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOACAO EM ANEXO E NOTA FISCAL Nº 000.000.423. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 24/11/2015 | 206.00 | 00082681430453 | JOÃO SEVERINO R. FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DO MERCADO PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 24/11/2015 | 560.00 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE AGRICULTURA-CONTRATADOS. COMPETÊNCIA 10/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 24/11/2015 | 220.08 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE AGRICULTURA-CONTRATADOS. COMPETÊNCIA 08/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 24/11/2015 | 100.00 | 00007553836486 | WILMA TEMOTEO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 24/11/2015 | 200.00 | 00006118851409 | MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 24/11/2015 | 200.00 | 00008638726465 | MARIA DO SOCORRO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 24/11/2015 | 150.00 | 00004557176488 | GEOVANY CAMPOS ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AS SECRETARIA DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 24/11/2015 | 20.00 | 00008155574423 | MARIA CLEIDIANA ARAUJO CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 24/11/2015 | 20.00 | 00005527544471 | JOSEILDA ARAUJO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 24/11/2015 | 20.00 | 00009491310402 | TAMIRES TELES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 24/11/2015 | 20.00 | 00008923750433 | CLEIDE FELIX DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 24/11/2015 | 20.00 | 00010674447425 | EGNA MOTA DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTRINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIOCOMO FORMA DE ASSISTÊNCXIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 24/11/2015 | 20.00 | 00002128317479 | EFIGÊNIA LIMEIRA DA CONCEIÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTRINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIOCOMO FORMA DE ASSISTÊNCXIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 24/11/2015 | 20.00 | 00011402012470 | EDSON LIMA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTRINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIOCOMO FORMA DE ASSISTÊNCXIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 24/11/2015 | 40.00 | 00004308704421 | ISRAEL CALVETE FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTRINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIOCOMO FORMA DE ASSISTÊNCXIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 24/11/2015 | 20.00 | 00004149496412 | MARIA NOEMIA DOMINGOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTRINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIOCOMO FORMA DE ASSISTÊNCXIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 24/11/2015 | 50.00 | 00005133641451 | EVA WILMA GUEDES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTRINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIOCOMO FORMA DE ASSISTÊNCXIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 24/11/2015 | 50.00 | 00008173289476 | VANINE BENTO MAURÍCIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTRINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIOCOMO FORMA DE ASSISTÊNCXIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 24/11/2015 | 20.00 | 00004509271484 | MARIA ELIZABETE A. GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 24/11/2015 | 20.00 | 00010671883470 | RAFAELA GUILHERME TELES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 24/11/2015 | 20.00 | 00009788568483 | EDIANA SILVA DO CARMO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 24/11/2015 | 20.00 | 00008681541480 | ELEIDE BEZERRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORME DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 24/11/2015 | 20.00 | 00008703881423 | MARIA EDILENE MARCOLINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 24/11/2015 | 20.00 | 00010665996454 | ELANE CRISTINA DA SILVA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 24/11/2015 | 20.00 | 00006749299423 | EDIVANEIDE DA SILVA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO COMO FORME DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 24/11/2015 | 20.00 | 00006749300456 | LENICE BEZERRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORME DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 24/11/2015 | 20.00 | 00009038076452 | JANICLEIA SOARES GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 24/11/2015 | 20.00 | 00045734089400 | GENESIA MARIA DE MOURA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 24/11/2015 | 20.00 | 00006749418457 | DIGNA NERES DA SILVA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 24/11/2015 | 20.00 | 00045734097420 | JOSEFA MARIA D CONCEIÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 24/11/2015 | 20.00 | 00025374437801 | ROSELI L. DE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 24/11/2015 | 20.00 | 00004384436408 | MARIA JUBERLÂNDIA GERMANO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 24/11/2015 | 20.00 | 00001771394471 | ALESSANDRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 24/11/2015 | 1257.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO D. O. DIA 23DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 1042776, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 24/11/2015 | 165.48 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.CULTURA ESPORTE TURISMO. COMPETÊNCIA 10/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Manutenção de Programas Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 24/11/2015 | 700.00 | 00040344002420 | EDMUNDO GUDES MARTINS | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIVULGAÇÃO SONORA DOS JOGOS ESPORTIVOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242015 | 0006020 | 24/11/2015 | 948.00 | 20184159000110 | PAF PLANOS & SERVICOS DE ASSISTENCIA FUNERAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE SERVIÇOS FUNERARIOS A SENHORA MARIA DE LOURDES SOARES DOS SANTOS UTILIZANDO UMA URNA FUNERARIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 40082. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242015 | 0006021 | 24/11/2015 | 798.00 | 20184159000110 | PAF PLANOS & SERVICOS DE ASSISTENCIA FUNERAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE SERVIÇOS FUNERARIOS AO SENHOR JOSE BATISTA DA SILVA, UTILIZANDO UMA URNA FUNERARIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 40081. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 25/11/2015 | 150.00 | 00092953212434 | RITA MARIA JUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM PASSAGENS PARA A CIDADE DE PATOS, DESTINADA A SUA FILHA RAIANNE JESSICA JUSTINO DE SOUZA, QUE SE SUBMETE A TRATAMENTO SEMANAL NO CAPSI (CENTRO DE TRATAMENTO PSICOSOCIAL INFANTO JUVENIL), NAQUELE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO.MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 25/11/2015 | 15.70 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DA ARRECARDAÇÃO ( 1260-2 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 25/11/2015 | 7.85 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUNDO ESP ( 8219-8 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 25/11/2015 | 10.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPM ( 4224-2 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 25/11/2015 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFRENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 00000003241. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 25/11/2015 | 170.00 | 00072596813491 | EVANDRO MARCELINO NOVO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A DRT ( DELEGACIA REGIONAL DA TRABALHO ), NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 25/11/2015 | 144.00 | 00038037270491 | PERICLESPEREIRA DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA DIARI , VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESE DESTA EDILIDADE, JUNTO AS SECRETARIAS ESTADUAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 25/11/2015 | 827.00 | 00002756032450 | JOSIVAN SILVA FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 25/11/2015 | 150.00 | 00009455179474 | DAPHNE MARTINS DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE outubro DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 25/11/2015 | 150.00 | 00008213769422 | HUMBERTO NUNES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,HUMBERTO NUNES NETO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 25/11/2015 | 150.00 | 00008885118410 | AIRTON BATISTA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ESTUDANTE CARENTE AIRTON BATISTA COSTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 25/11/2015 | 150.00 | 00007943480414 | GEOKLECIA GOMES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE CONFORME COMPROVANTE DE MATRICULA EM ANEXO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 25/11/2015 | 150.00 | 00009934166402 | FELIPE VASCONCELOS JACOME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 25/11/2015 | 150.00 | 00005824268479 | JESSIKA RAYANE FERREIRA BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,JESSIKA RAYANNE FERREIRA BARBOSA. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 25/11/2015 | 150.00 | 00009718359427 | EDMARA MARTINS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 25/11/2015 | 150.00 | 00008665208488 | JOAO FELIPE SANTIAGO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 25/11/2015 | 150.00 | 00011570131473 | LEONARDO CAMPOS ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 25/11/2015 | 150.00 | 00011888127422 | LUCAS ARAUJO MARCELINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 25/11/2015 | 150.00 | 00008391878406 | MARCELLY DE MEDEIROS CORDEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 25/11/2015 | 150.00 | 00010957933495 | RAYANNY AMORIM DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO ALUSIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 25/11/2015 | 150.00 | 00010347255485 | MIKAEL MULLER SILVA CORDEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,MIKAEL MULLER SILVA CORDEIRO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 25/11/2015 | 150.00 | 00006217299496 | RENATO SANTOS SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 25/11/2015 | 150.00 | 00009882571492 | VALCLECIA BEZERRA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 25/11/2015 | 150.00 | 00010346914493 | REYDENNER DE SOUZA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,REYDENNER DE SOUZA FRAGOSO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 25/11/2015 | 150.00 | 00010346822459 | RAYLANNE YANCA DE SOUZA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,RAYLANNE YANCA DE SOUZA FRAGOSO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 25/11/2015 | 150.00 | 00010160121442 | BRUNA BARBOZA DE AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 25/11/2015 | 150.00 | 00005179724414 | HYOLI VENTURA DE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 25/11/2015 | 150.00 | 00008513723410 | MAYARA MARTINS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 25/11/2015 | 1200.00 | 00004100811403 | RENATO SOARES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIICIPIO ( PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LOCALIDADES, PERCURSO E KILOMETRAGEM. ( COMUNIDADE/ROTA 04 - SITIO BOA VISTA TEIXEIRA. MANHÃ. 36KM- VICE-VERSA). JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.REF. A 10 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO/2015, CONFORME NOTA FISCAL EM | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0006001 | 25/11/2015 | 2300.00 | 00058760253720 | JOSÉ RIALTON GONÇALVES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICIPIO ( PRIMEIRA E SEGUNDA FASEDO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LOCALIDADES, PERCURSO E KILOMETRAGEM. ( COMUNIDADE/ROTA - SITIO SANTO AGOSTINHO PARA PIEDADE, LOCAL DE EMBARQUE NO ONIBUS QUE TRANSPORTA PARA TEIXEIRA-54KM. MANHÃ. VICE-VERSA).10 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 25/11/2015 | 1800.00 | 00076860914491 | JOSE AIRES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICIPIO ( PRIMEIRA E SEGUNDA FASEDO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LOCALIDADES, PERCURSO E KILOMETRAGEM. ( COMUNIDADE/ROTA 05 - SITIO BOA VISTA PARA SITIO SABONETE E SITIO RIACHO DAS MOÇAS PARA O SITIO SABONETE. MANHÃ E TARDE. 30KM- VICE-VERSA). REF. A 10 DE OUTUBRO A 10 DE NOVE | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0006003 | 25/11/2015 | 1100.00 | 00085313270400 | EXPEDITO ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SÃO JOSE DE BELEM À TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0006004 | 25/11/2015 | 1300.00 | 00088540901404 | CÉSAR GOMES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIICIPIO ( PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LOCALIDADES, PERCURSO E KILOMETRAGEM. ( COMUNIDADE/ROTA 12 - SITIO OLHO D'AGUA PARA MATUREIA.TARDE. 60KM- VICE-VERSA). REFERENTE 10 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0006005 | 25/11/2015 | 1400.00 | 00007212127434 | ALÍRIO RAMOS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FLORES E BOM JESUS À TEIXEIRA-PB REFERENTE O PERÍODO DE 10 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0006006 | 25/11/2015 | 1300.00 | 00003205315464 | ADEMIR NUNES BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO COSTA À TEIXEIRA-PB REFERENTE 10 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0006007 | 25/11/2015 | 1100.00 | 00095344519400 | MARIA DE LOURDES CARVALHO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIICIPIO ( PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LOCALIDADES, PERCURSO E KILOMETRAGEM. ( COMUNIDADE/ROTA 03 - SITIO RIACHO DAS MOÇAS PARA SITIO SABONETE.TARDE. 44KM- VICE-VERSA). REFERENTE 10 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 25/11/2015 | 1000.00 | 00003360951476 | JOSE HUMBERTO VIEIRA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIICIPIO ( PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LOCALIDADES, PERCURSO E KILOMETRAGEM. ( COMUNIDADE/ROTA 10 - SITIO BOA VISTA PARA TEIXEIRA. NOITE. 22KM- VICE-VERSA). JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE 10 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0006009 | 25/11/2015 | 1400.00 | 00002231503476 | JOSÉ NAZARENO DE OLIVEIRA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIICIPIO ( PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LOCALIDADES, PERCURSO E KILOMETRAGEM. ( SITIO LIMOEOIRO- ROSARIO E CAJUEIRO PARA TEIXEIRA. TARDE.30KM - VICE-VERSA. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO, REFERENTE 10 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO DE 20 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0006010 | 25/11/2015 | 1100.00 | 00003280911460 | MANOEL TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIICIPIO ( PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LOCALIDADES, PERCURSO E KILOMETRAGEM. ( COMUNIDADE/ROTA 20 - SITIO LIVRAMENTO PARA O SITIO SABONETE. MANHÃ E TARDE. 30KM- VICE-VERSA). JUNTO A SECRETARIA DE DUCAÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, REFERENTE 10 DE | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0006011 | 25/11/2015 | 1000.00 | 00072028823887 | JOSÉ CORDEIRO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIICIPIO ( PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LOCALIDADES, PERCURSO E KILOMETRAGEM. ( COMUNIDADE/ROTA 06 - SITIO SAO FRANCISCO PARA TEIXEIRA. MANHA. 36KM- VICE-VERSA). REFERENTE 10 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 25/11/2015 | 900.00 | 00002740292430 | REGINALDO VICENTE MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIICIPIO ( PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LOCALIDADES, PERCURSO E KILOMETRAGEM. ( COMUNIDADE/ROTA 19 - SITIO ONOFRE PARA O GRUPO ESCOLAR NO SITIO POÇOS. TARDE. 20KM- VICE-VERSA). JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE 10 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO//2015, CON | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 25/11/2015 | 1300.00 | 00004259926403 | SEVERINA AGOSTINHO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIICIPIO ( PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LOCALIDADES, PERCURSO E KILOMETRAGEM. ( COMUNIDADE/ROTA 13 - SITIO BASTIANA-ROSARIO PARA TEIXEIRA. TARDE. 30KM- VICE-VERSA). JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE 10 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMB | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 25/11/2015 | 1400.00 | 00005476371443 | RAFAEL ARAUJO MACHADO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIICIPIO ( PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LOCALIDADES, PERCURSO E KILOMETRAGEM. ( COMUNIDADE/ROTA 18. TEIXEIRA A PATOS COM ALUNOS ESPECIAIS. MANHÃ. 76KM- VICE-VERSA). JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE 10 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMB | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 25/11/2015 | 1100.00 | 00002740272405 | PAULO SERGIO NUNES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIICIPIO ( PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LOCALIDADES, PERCURSO E KILOMETRAGEM. ( COMUNIDADE/ROTA 11 - SITIO CATOLE DOS MACHADOS PARA SEDE DO SITIO CATOLE. TARDE. 24KM- VICE-VERSA). REFERENTE 10 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 25/11/2015 | 1200.00 | 00058678140410 | IOLANDA SILVA GRACA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DE MARACUJA, GOIABA E ACEROLA E OVOS CAIPIRA, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 094972. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 26/11/2015 | 350.00 | 00098255983449 | ROBERTO CARLOS GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO MOTOR DE PARTIDA DO ÔNIBUS ESCOLAR, LOCADO N A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 1078. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 26/11/2015 | 362.64 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS MDE. COMPETÊNCIA 10/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 26/11/2015 | 600.00 | 00049175157420 | JOANA LIMA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AIO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADO NA PRAÇA CASSIANO RODRIGUES ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 26/11/2015 | 470.00 | 00005474583478 | JOSE FELIPE CAMPOS LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM IMPRESSÕES COLORIDAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA MARIA DAS GRAÇAS VASCONCELOS, IMPRESSÕES COLORIDAS DE CERTIFICADO PARA O PENAIC E CONVITES PARA O PRONATEC, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 26/11/2015 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERFVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE NA REGULARIZAÇÃO FISCAL DOS CONSELHOS ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, EFETUANDO TODAS AS DECLARAÇÕES E INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. 00000001809 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 26/11/2015 | 497.15 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GAPRE- GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS. COMPETÊNCIA 10/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 26/11/2015 | 184.38 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.ADM- ADMINISTRAÇÃO CONTRATADOS, COMPETÊNCIA 10/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0006016 | 26/11/2015 | 1300.00 | 16747441000191 | PRESTCONTAS - FABIANO DE CALDAS BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO Nº 00000000396, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052015 | 0006173 | 26/11/2015 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº1001075. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0006179 | 26/11/2015 | 1300.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ORGÃOS FISCALIZADORES,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 00000001221. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142015 | 0006089 | 26/11/2015 | 2203.89 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOACAO EM ANEXO E NOTA FISCAL Nº 000.000.425. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142015 | 0006090 | 26/11/2015 | 2153.97 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOACAO EM ANEXO E NOTA FISCAL Nº 000.000.426. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0006099 | 26/11/2015 | 7333.00 | 14005907000158 | ANTONIO BATISTA DE ARRUDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS, DESTIMNADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIICPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 0.000.000.026. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 26/11/2015 | 150.00 | 00098255983449 | ROBERTO CARLOS GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO NA PARTE ELÉTRICA DO CAMINHÃO BAÚ, PERTENCENTE A SECRETARIA DEOBRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 1079. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 26/11/2015 | 3734.80 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE FMS( CAPS -AGRUPAMENTO 40). COMPETÊNCIA 10/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 26/11/2015 | 8349.87 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ( FMS/SEC.SAUDE - PACS). COMPETÊNCIA 10/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 26/11/2015 | 2349.52 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF-CONTRATADOS). COMPETÊNCIA 10/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 26/11/2015 | 1465.20 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ( FMS/SEC.SAUDE-PSF EFETIVOS). COMPETÊNCIA 10/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 26/11/2015 | 431.13 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ( PROGRAMA SAUDE BUCAL - EFETIVOS). COMPETÊNCIA 10/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 26/11/2015 | 3587.91 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ( PROGRAMA SAUDE BUCALCONTRATADOS). COMPETÊNCIA 10/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 26/11/2015 | 2679.56 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ( FMS-NASF). COMPETÊNCIA 10/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 26/11/2015 | 901.32 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ( PSF-EFETIVOS). COMPETÊNCIA 10/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 26/11/2015 | 2148.00 | 08766931000107 | MARIA DAS GRAÇAS MARTINS CAMBOIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 140 CAMISAS DE MALHA 100% POLIESTER , PARA OS USUÁRIOS DOS SERVIDORES QUE TRABALHAM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃODESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.424 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do PVVPS/PFVPS( Vigilância em Saúde)-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 26/11/2015 | 520.00 | 00014406802487 | GERALDO BELMIRO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE CAIXA DE MARCHA DO FIAT UNO DE PLACA NPZ 3115, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1080 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 27/11/2015 | 132.03 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO ( CENTRO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA)) DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.COM VENCIMENTO EM 23/11/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 27/11/2015 | 31.50 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA V, RUA DARIO RAMALHO,SN - NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. COM VENCIMENTO EM 23/11/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 27/11/2015 | 56.19 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS ( CENTRO ASSSITENCIA PSICOSSOCIAL ) DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. COM VENCIMENTO EM 23/11/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282015 | 0006181 | 27/11/2015 | 3371.65 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE - PSF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº000.002.784. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282015 | 0006182 | 27/11/2015 | 2154.10 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO LABORATÓRIO DO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EMM ANEXO Nº 000.002.783. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 27/11/2015 | 1744.82 | 01227588000183 | UNIAO FEDERAL | REFERENTE A DEVOLUCAO DOS RECURSOS ORIUNDOS DO CONVENIO N° 752061/2010 FEITO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.(Nº Original: 00585/2010Objeto do Convênio: Elaboracao do Plano Municipal deSaneamento Basico no municipio de Teixeira - PBOrgão Superior: MINISTERIO DA SAUDEConcedente: MS-FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE/DF) | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 27/11/2015 | 6579.01 | 01227588000183 | UNIAO FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS OGU Nº 0335692-55/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142015 | 0006091 | 27/11/2015 | 2234.52 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOACAO EM ANEXO E NOTA FISCAL Nº 000.000.427. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 27/11/2015 | 31.00 | 00007099037404 | JOÃO EUDES CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ENCHEDEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 1083. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 27/11/2015 | 400.00 | 00007161053498 | MARIA JOSE AIRES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ARRUELAS DA RETROESCAVADEIRA, JUNTA A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 1082. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 27/11/2015 | 360.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA DIARIA E MEIA , VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AS SECRETARIAS ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 27/11/2015 | 7.85 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO DIUGR ( 4225-0 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 27/11/2015 | 360.00 | 00071422579468 | CICERA DA SILVA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O AUSILIAR, NO PERÍODO DE QUI NZE DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, NA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 27/11/2015 | 80.00 | 00042175909468 | REGINALDO FERREIRA CAMPOS | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O CONCERO DE UM LIQUIDIFICADOR NA COZINHA INDUSTRIAL, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 27/11/2015 | 1650.00 | 00033937192468 | SEBASTIAO NOGUEIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDE ESCOLAR DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 096274 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142015 | 0006092 | 28/11/2015 | 2215.98 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOACAO EM ANEXO E NOTA FISCAL Nº 000.000.428. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142015 | 0006093 | 28/11/2015 | 2276.06 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOACAO EM ANEXO E NOTA FISCAL Nº 000.000.429. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142015 | 0006094 | 28/11/2015 | 2314.14 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOACAO EM ANEXO E NOTA FISCAL Nº 000.000.430. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142015 | 0006095 | 30/11/2015 | 1383.86 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOACAO EM ANEXO E NOTA FISCAL Nº 000.000.431. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 30/11/2015 | 59457.74 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 40 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS ( EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 30/11/2015 | 1757.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 41 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS ( CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 30/11/2015 | 9180.20 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 43 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB.MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292015 | 0006217 | 30/11/2015 | 1500.00 | 00007236633437 | GUSTAVO JOSE ELIAS BATISTA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, PARA ACOMPANHAR, FISCALIZAR, EXPEDIR ART'S DE TODOS OS TRABALHOS RELATIVOS A OBRAS DE ENGENHARIA, MANTIDOS POR ESTA PREFEITURA. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 30/11/2015 | 1500.00 | 00002214044493 | IVONETE BARBOSA ALVES | ESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NO SITIO CONCEIÇÃO, PARA SERVIR DE APOIO AO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0006223 | 30/11/2015 | 1500.00 | 00007335338417 | RONDYNELLY ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 30/11/2015 | 1048.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 61 DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ( CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 30/11/2015 | 5857.70 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 63 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 30/11/2015 | 400.00 | 00001017697418 | JOSÉ ÍTALO DE LIMA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL ( CASA RESIDENCIAL ), LOCALIZADO A RUA DARIO RAMALHO, ONDE FUNCIONA A COLONIA DOS PESCADORES DO MUNICPIO DE TEIXEIRA-PB. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 30/11/2015 | 7152.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 77 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇAO SOCIAL( COMISSIONADOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 30/11/2015 | 4202.64 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 71 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 30/11/2015 | 6957.75 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 70 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 30/11/2015 | 7.85 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPM ( 4224-2 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 30/11/2015 | 0.04 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO DIUGR( 4225-0), PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2015 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 30/11/2015 | 4.85 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FEX( 10738-7) , CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 30/11/2015 | 2947.16 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM ( 4224-2), PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2015 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 30/11/2015 | 4800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE - SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, FARMACIA PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA, PORTAL DO SERVIDOR E PORTAL DO CONTRIBUINTE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL Nº1004437 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0006079 | 30/11/2015 | 2000.00 | 00009355987404 | CASSIMIRO XAVIER BATISTA | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM GESTÃO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA,ACOMPANHAMENTO DO PASEP E FGTS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE O RECEBEDOR ACIMA MENCIONADO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 30/11/2015 | 399.81 | 29979036054585 | INSS | DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS(RFB- PREV-PARC60) CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 30/11/2015 | 5864.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 30 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS ( EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 30/11/2015 | 9030.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 32 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 30/11/2015 | 100.00 | 00002837201405 | MARIA DO SOCORRO C. FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM DESPESA DE LOCOMOÇÃO, VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITÓRIO DO dR. jOSE LACERDA BRASILEIRO QUE PRESTA SERVIÇOS DE ASSESSORIA NESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 30/11/2015 | 1.65 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO ICMS (8695-9) PERIODO DE APURAÇÃO 30/11/2015, CONFORME ESTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 30/11/2015 | 20.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPM ( 4224-2 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 30/11/2015 | 270.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA DIARIA E MEIA , VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AS SECRETARIAS ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 30/11/2015 | 6000.00 | 00042809258287 | VALTERCIO ALMEIDA JUSTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, EM DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DESTA EDILIDADE, PERANTE TODOS OS ORGAOS E AREAS DE ATUACAO QUE SE FIZEREM NECESSARIOS,CONFORME CONTRATO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332015 | 0006078 | 30/11/2015 | 3900.00 | 00002570252433 | EMANUEL HELIOMAR MEDEIROS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE GESTAO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS DE POLITCAS PUBLICAS DO MUNICPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 30/11/2015 | 7062.58 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENETE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 14 DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 30/11/2015 | 15000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 12 DO GABINETE DO PREFEITO ( AG.POLITICOS )- PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 30/11/2015 | 7500.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 12 DO GABINETE DO PREFEITO (AG POLÍTICOS). VICE-PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 30/11/2015 | 2367.40 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 10 DAS SERVIDORAS LOTADAS NO GABINETE DO PREFEITO ( EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0006214 | 30/11/2015 | 7000.00 | 08649000000129 | LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO, PREFEITURA E A EMPRESA LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS ( SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS ). REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 30/11/2015 | 6000.00 | 00004493901446 | LUIZ GUSTAVO DE SOUSA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS, JUNTO A ESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA /PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 30/11/2015 | 788.00 | 00046704035400 | FRANCISCA MORAIS PEDROSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 40ªª PARCELA ( 40ª/48 ), NO VALOR DE UM SALARIO MINIMO CADA, SENDO A MESMA CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, A TITULO DE IDENIZACAO, NOS AUTOS DA ACAO N° 025.2007.001.009-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 30/11/2015 | 2034.00 | 00005000221435 | JOSELICE DE SOUZA LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB E A RECEBEDORA ACIMA MENCIONADA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 30/11/2015 | 500.00 | 15346888000196 | INTERMEDIOS SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE GESTÃO PATRIMONIAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000061.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 30/11/2015 | 3152.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 21 DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( SEC.ADM.PENSIONISTAS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 30/11/2015 | 788.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 23 DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( APOSENTADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 30/11/2015 | 5476.60 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 20 REFERENTE DOS SERVIDORES LOTADOS NA (SEC. ADM - ADMINISTRAÇÃO) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 30/11/2015 | 5576.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 25 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO (SEC. ADM COMISSIONADOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 30/11/2015 | 878.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 24 DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(SEC. ADM- CONTRATADOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 30/11/2015 | 104.07 | 00054879639400 | MARIA DO SOCORRO ALVES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIOS COBRADOS INDEVIDAMENTE DO CONSIGNADO DE MARIA DO SOCORRO ALVES MONTEIRO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 30/11/2015 | 20.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EM CONTA DO IPVA ( 8704-1 ), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA VINCENTE MAURICXIO LEITE, COM VENCIMENTO EM 02/12/2015, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 30/11/2015 | 17.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EM CONTA DO IPVA ( 8704-1 ), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA SEVERINO PEREIRA DA SILVA, COM VENCIMENTO EM 27/11/2015, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 30/11/2015 | 22.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EM CONTA DO IPVA ( 8704-1 ), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, COM VENCIMENTO EM 27/11/2015, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 30/11/2015 | 23.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EM CONTA DO IPVA ( 8704-1 ), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, COM VENCIMENTO EM 29/10/2015, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 30/11/2015 | 38953.57 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 87 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( CONTRATADOS FUNDEB 60% ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 30/11/2015 | 31580.93 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 85 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( SEC. EDUCAÇÃO - CONTRATADOS ENS. FUND. 40%)) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 30/11/2015 | 14596.93 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº35 DAS SERVIDORAS LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( SEC. EDUCAÇÃO INFANTIL CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 30/11/2015 | 906.20 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 102 DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( SECEST- CET- EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 30/11/2015 | 44038.87 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 34 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( SEC EDUCACAO INFANTIL ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB.MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 30/11/2015 | 91619.88 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA MREFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 84 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 30/11/2015 | 3364.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 894 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB . MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 30/11/2015 | 3585.37 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 811 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE 40% ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 30/11/2015 | 6913.26 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 822 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 60% PRE ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB.MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 30/11/2015 | 1985.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº88 DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( CONTRATADOS MDE ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 30/11/2015 | 14160.82 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 80 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( SEDE MDE ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB.MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 30/11/2015 | 500.00 | 00068424680430 | CELESTINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA NO TRANSPORTE DE SUPERVISOR PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL, DO SITIO FAVA DE CHEIRO À TEIXEIRA-PB, JUNTO A A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE TEIXEIRA-PB.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 30/11/2015 | 800.00 | 00006891001404 | TEODORA PAULO TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL NA ESCOLA MANOEL HELENO ,NO PERIODO DE DEZ DIAS DE JUlHO E TRINTA DIAS DE AGOSTO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 30/11/2015 | 788.00 | 00098262475453 | MARIA DA GUIA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LEMBRANÇAS DE NATAL PARA AALUNOS DA CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 30/11/2015 | 788.00 | 00002501824407 | MARCO AURELIO DA COSTA E SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE LITERATURA NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 30/11/2015 | 788.00 | 00098258400487 | EDNA DE LURDES GUIMARAES SILVA | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA PADRE ANTONIO LISBOA, ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 30/11/2015 | 788.00 | 00006696116460 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM O PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DO PROFESSOR DA EMEF MARIA DAS DORES, , JUNTO A SECRATRIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 30/11/2015 | 788.00 | 00010674463463 | CLECIA KALINE FERREIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS DORES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 30/11/2015 | 788.00 | 00076859746491 | INÊS DE SELIZETE SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA DO TAUA, ZONA RURAL. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 30/11/2015 | 900.00 | 00006686898465 | GEOVANIA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO E PREPARO DE BOLO E SALGADOS PARA A COMEMORAÇÃO DA GINCANA ESCOLAR DA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 30/11/2015 | 394.00 | 02699753000162 | MARIA GORETE ALVES JUSTINO-AUTO PEÇAS TEIXEIRENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO ONIBUS COM PLACA MNU 7889, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO, CONFORM E NOTA FISCAL Nº 000.000.026. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 30/11/2015 | 241144.73 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA Nº 83 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MAG. ENS. FUND. 60%), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DSE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 30/11/2015 | 2033.75 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA Nº 83 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MAG. ENS. FUND. 60%), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DSE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 30/11/2015 | 15.70 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO MDE ( 1259-9 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 30/11/2015 | 600.00 | 00049175157420 | JOANA LIMA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AIO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADO NA PRAÇA CASSIANO RODRIGUES ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 30/11/2015 | 10.01 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO MDE (1259-9 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 30/11/2015 | 1788.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 120 DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 30/11/2015 | 171.91 | 02030715000112 | ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETRANSMISSÃO DE TV CODIGO 800 E PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO COD. 5358, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEB EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 30/11/2015 | 7152.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 110 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 30/11/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART / PAVIMENTAÇÃO DO BAIRRO NOVA TEIXEIRA-TEIXEIRA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 30/11/2015 | 7940.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 91 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 30/11/2015 | 7940.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 100 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 30/11/2015 | 788.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 101 DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO ( CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0006249 | 30/11/2015 | 1159.00 | 02699753000162 | MARIA GORETE ALVES JUSTINO-AUTO PEÇAS TEIXEIRENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO DOBLÔ PLACA KXO 4122, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº000.000.025. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 30/11/2015 | 600.00 | 00049175157420 | JOANA LIMA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AIO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADO NA PRAÇA CASSIANO RODRIGUES ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 30/11/2015 | 600.00 | 00020535376472 | MARIA LUCENA LACET | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL LOCALIZADO À RUA PRES. JOÃO PESSOA, SN, CENTRO TEIXEIRA-PB, DESTINADO AO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA RESIDENCIA DAS MEDICAS CUBANAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICIPIO DE TEIXEIRA ( PROGRAMA MAIS MEDICOS-FEDERAL). REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182015 | 0006241 | 30/11/2015 | 8296.90 | 10806118000165 | MED FARMACY HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚSE (PSF,S DESTE MUNIICPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.014.022. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção dos Programas Básicos de Saúde /PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 30/11/2015 | 451.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A FUNDAÇÃO DE SAÚDE DE TEIXEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 23/11/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182015 | 0006243 | 30/11/2015 | 7469.50 | 10806118000165 | MED FARMACY HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚSE (PSF,S DESTE MUNIICPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.014.025. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182015 | 0006244 | 30/11/2015 | 6112.00 | 10806118000165 | MED FARMACY HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚSE (PSF,S DESTE MUNIICPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.014.021. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do PVVPS/PFVPS( Vigilância em Saúde)-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 30/11/2015 | 1500.00 | 00004852454426 | CLAUDENORA RAMALHO BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO SIM - SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE MORTALIDADE, SINAN- SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS NOTIFICADOS, ON LINE E LOCAL, SINASC- SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE NASCIDOS VIVOS E DEMAIS CONSOLIDAOS REFERENTE A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182015 | 0006246 | 30/11/2015 | 9533.00 | 10806118000165 | MED FARMACY HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚSE (PSF,S DESTE MUNIICPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.014.024. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182015 | 0006247 | 30/11/2015 | 8589.00 | 10806118000165 | MED FARMACY HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚSE (PSF,S DESTE MUNIICPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.014.023. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 30/11/2015 | 1000.00 | 00004506714458 | JACKELINE FARIAS CANUTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 30/11/2015 | 13556.20 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 57 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- CONTRATADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 30/11/2015 | 2900.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 27 DOS SERVIDORES MUNCIPAIS DA SECRETRIA DE SAUDE - CEO ( CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 30/11/2015 | 11959.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 16 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (HOSPITAL SANCHO LEITE- CONTRATADOS) PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 30/11/2015 | 2206.40 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 36 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE ( PEVA- CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 30/11/2015 | 64409.26 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 51 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE ( HOSPITAL SANCHO LEITE) . PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 30/11/2015 | 3152.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 28, DOS SERVIDORES MUNCIPAIS- AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - SEC. DE SAUDE - (CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 30/11/2015 | 10516.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 59 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE( COMISSIONADOS SEC) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 30/11/2015 | 3000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE A FOLHA Nº 26 DO SERVIDOR ( PROGRAMA DE PROTESE DENTARIO) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 30/11/2015 | 16910.52 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 50 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 30/11/2015 | 40540.48 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 20059, DOS SERVIDORES MUNCIPAIS ( FMS/ SEC.SAUDE - PACS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 30/11/2015 | 10988.20 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 6 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( PSF- CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 30/11/2015 | 2053.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 5 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- PSF ( PROGRAMA SAUDE BUCAL - EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 30/11/2015 | 17326.80 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 4 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL- CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 30/11/2015 | 13276.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 507 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( FMS - NASF ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 30/11/2015 | 26481.98 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 7 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, (PSF-EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 30/11/2015 | 4292.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 20058, DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS ( FMS/SEC.SAUDE - PSF), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 30/11/2015 | 17784.80 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 503 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( FMS -CAPS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do PVVPS/PFVPS( Vigilância em Saúde)-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 30/11/2015 | 12592.29 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 20057 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE ( PEVA ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 30/11/2015 | 39112.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 501 DOS SERVIDORES MUNCIPAIS - SEC. DE SAUDE - ( FMS- MED.PLANTONISTA- CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MES DE NOVEMBRO/ 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 30/11/2015 | 788.00 | 00004731133416 | MERCIA FRAGOSO DE LIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇSO GERAIS, NA SEDE DA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322015 | 0006370 | 30/11/2015 | 1050.00 | 00002129879411 | JANIRA ANISIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CIUDAR DOS SERVIÇOS GERAIS E DA ALIMENTAÇÃO DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA À DAS URBANAS, 731, NO BAIRRO DAS MALVINAS EM CAMPINA GRANDE-PB, AOS PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAUDE.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAM EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 30/11/2015 | 1576.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 76 DAS SERVIDORAS LOTADAS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ( BOLSA FAMILIA ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 30/11/2015 | 3976.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 9 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO E PROMOÇÃO SOCIAL ( CRAS - CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 30/11/2015 | 3600.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 8 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL ( CREAS- CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. MÊS NOVEMBRO DE DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042015 | 0006224 | 30/11/2015 | 1200.00 | 00008936784498 | SHAENA GUEDES ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL ( CREAS ) - DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNIICPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 30/11/2015 | 800.00 | 00004557176488 | GEOVANY CAMPOS ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA CAD UNICO DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 30/11/2015 | 800.00 | 00003673188496 | TEREZA NELMA D. LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 30/11/2015 | 800.00 | 00008040719429 | PAULO JAMES OLIVEIRA GABRIEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE DANÇA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 30/11/2015 | 800.00 | 00009498454426 | RAYLANNE ALTINO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 30/11/2015 | 800.00 | 00006126291476 | RENATA CARNEIRO NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 30/11/2015 | 800.00 | 00003533497470 | JOSE YOOST GUEDES DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ESPORTE E INFORMATICA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 30/11/2015 | 800.00 | 00001781528462 | SAMUEL LOPES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 30/11/2015 | 800.00 | 00004440296483 | WAGNER ANDRÉ DE LIMA | DESPESA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE CAPOEIRA DO SEREVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 30/11/2015 | 800.00 | 00009853076764 | MARIA PAULA PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ARTES MANUAIS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0006394 | 01/12/2015 | 1252.80 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR DA FONSECA PIRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CENTRO DE REFERNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB,JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.009.412. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0006395 | 01/12/2015 | 1248.85 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR DA FONSECA PIRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CREAS DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB,JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.009.413. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0006914 | 01/12/2015 | 1211.65 | 17268992000135 | MARIA MADALENA RAMALHO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES FRANCES E BOLOS COMUNS, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SCFV ( SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ), CONFORME NOTA FISCAL E M ANEXO Nº 000.000.072. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do PVVPS/PFVPS( Vigilância em Saúde)-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 01/12/2015 | 1500.00 | 00004852454426 | CLAUDENORA RAMALHO BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO SIM - SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE MORTALIDADE, SINAN- SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS NOTIFICADOS, ON LINE E LOCAL, SINASC- SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE NASCIDOS VIVOS E DEMAIS CONSOLIDAOS REFERENTE A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRODE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 01/12/2015 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO D. O. DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 1042891, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 01/12/2015 | 230.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO D. O. DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 1043258, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 01/12/2015 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO D. O. DIAS 05 E 26 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 1043107, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 01/12/2015 | 500.00 | 00012937797415 | EXPEDITO SILVEIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AÇÃO JUDICIAL PROCESSO Nº 0002070-70.2012.815.0391, AUTOR: ESPEDITO SILVEIRA DE OLIVEIRA REFERENTE A 4ª PARCELA NO TOTAL DE 10, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 01/12/2015 | 7.85 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPM( 4224-2 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 01/12/2015 | 7.85 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO ICMS ( 8695-9 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 01/12/2015 | 935.00 | 00075026341772 | JOÃO KENNEDY FELIX ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE CERTIDÕES DE NASCIMENTO E CASAMENTO DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCOA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 01/12/2015 | 200.00 | 00010437702405 | ERIKA FREITAS MARÇAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TEROMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 01/12/2015 | 3572.00 | 14313179000141 | ISNEP - ENGENHARIA | DEDSPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 47% DO VALOR FIRMADO NA DISPENSA Nº 010/2015 E CONTRATO Nº 0121/2015 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, CONFORME NOTA FISCAL 00000000251 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 02/12/2015 | 120.34 | 00001929144482 | CLAUDELUNIA MACHADO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE DE CLAUDELUNIA MACHADO DA SILVA NA SUA CONSIGNAÇÃO, JUNTO A SECRETSARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 02/12/2015 | 310.00 | 00006470085806 | FRANCISCA BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PERÍODO DE 12 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 02/12/2015 | 180.00 | 08487339000176 | CAMPINA GRANDE AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO REFERENTE AO REPARO APU DO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA DE PLACA OGE 1258, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.117. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 02/12/2015 | 7.85 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO ICMS ( 8695-9 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 02/12/2015 | 2.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO fpm ( 4224-2 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 02/12/2015 | 875.00 | 00008170591481 | RAYSSA MARCELINO DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PROFESSOR NA EMEF ANICETA NUNES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052015 | 0006357 | 02/12/2015 | 500.00 | 00006726331401 | JOSE MEIRA DE VASCONCELOS NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA DE XEROX PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL 1098 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 02/12/2015 | 128000.00 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (MDE) DA PREFEITURA DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 02/12/2015 | 217000.00 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (MDE) DA PREFEITURA DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 02/12/2015 | 360.00 | 00006354901457 | GITTANA MARIA M D GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA ANIMAL ENTRE OS DIAS 17/11/2015 A 18/11/201, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 02/12/2015 | 550.00 | 00008720907443 | ADRIANA PAULA CARLOS DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PROPAGANDA COM CARRO DE SON NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1097 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0006359 | 03/12/2015 | 4000.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.003.899 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0006360 | 03/12/2015 | 3800.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.003.901 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000182015 | 0006361 | 03/12/2015 | 2000.00 | 10806118000165 | MED FARMACY HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM NEBULIZADOR HOSPITALAR ADULTO DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNIICPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº000.014.069. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do PVVPS/PFVPS( Vigilância em Saúde)-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0006400 | 03/12/2015 | 1200.10 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPESA DESTINADOS A VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.003.896 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0006401 | 03/12/2015 | 1238.20 | 15318530000150 | EDNILTON GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADAS AO CAPS ( CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL ) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 098589. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0006402 | 03/12/2015 | 840.28 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELO CAPS ( CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 098654. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0006403 | 03/12/2015 | 1000.12 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.003.902 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0006404 | 03/12/2015 | 1499.95 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.003.900 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0006405 | 03/12/2015 | 1994.53 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADOS AOS USUARIOS ATENDIDOS PELO NASF ( NUCLEO DE ASSISTENCIA A SAUDE DA FAMILIA), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 098664. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0006406 | 03/12/2015 | 2999.90 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS PSF PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.003.897 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0006407 | 03/12/2015 | 1938.65 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.003.898 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do PVVPS/PFVPS( Vigilância em Saúde)-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 03/12/2015 | 150.00 | 00026458481845 | JAILSON LIMA DA SILVA/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, DOS MEMBROS QUE IRÃO PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO ( SISAGUA ), ( CLAUDIONORA RAMALHO, ANSELMO FAUSTINO, DAMARA MARTINS JAILSON LIMA E MARCOS ANTONIO ), PARA AS ÁREAS ENVOLVIDAS: AMBIENTAL, SANITÁRIA (VISA) E EPIDEMIOLPOGICADO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, NO DIA 03/12/2015.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0006363 | 03/12/2015 | 3625.63 | 15318530000150 | EDNILTON GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADAS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 098587.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 03/12/2015 | 1935.46 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | ESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 098647 EM ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 03/12/2015 | 14.76 | 02030715000112 | ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETRANSMISSÃO DE TV CODIGO 800 E PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO COD. 5358, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador e profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 03/12/2015 | 718.00 | 00004491194408 | LUCIANA CATANDUBA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS JOGADORES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador e profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 03/12/2015 | 1960.00 | 00008877448423 | JOSE ELAN PEREIRA ALVES | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO EM OITO RODADAS DE JOGOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador e profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 03/12/2015 | 1960.00 | 00082562180453 | JOSE CLODOALDO FRANCISCO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO COMO ÁRBITRO DO CAMPEONATO MUNICIPAL EM OITO RODADAS DE JOGOS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 03/12/2015 | 5.69 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, Cna conta do mde (l259-9, ONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 03/12/2015 | 1076.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COM RECAUCHUTAGEM OU REGENERAÇÃO DE PNES DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA Nº OGE 5210, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 42033 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 03/12/2015 | 952.00 | 00007067926459 | CEZAR NUNES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VGILANTE NA EMEF MARIA NUNES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO E DSEZ DIAS DE NOVEMBRO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 03/12/2015 | 2558.48 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEGUMES, VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB. CO NFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 098530. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0006500 | 03/12/2015 | 1715.11 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEGUMES, VERDURAS E FRUTAS, DESTINADOS A CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 098524. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 03/12/2015 | 150.00 | 00010875276431 | DAVILLA NUNES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 03/12/2015 | 310.00 | 00035916001487 | EDILAU GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE SUPERVISORES E COORDENADORES PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 03/12/2015 | 4928.36 | 29979036054585 | INSS | DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PARCELAMENTO REFERENTE A PARCELA DE NOVEMBRO/2015, LEI Nº 12.996/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 03/12/2015 | 7.85 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO ICMS ( 8695-9 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 03/12/2015 | 274.28 | 00016900251404 | GILMAR NOGUEIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE CUSTAS ADVOCATÍCIAS NO PROCESSO JUDICIAL Nº 0807163-68.2004.815.0000. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 03/12/2015 | 36.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ( BOMBA - MOTOR - DE ABASTECIMENTO DO ASSENTAMENTO, NO SÍTIO POÇOS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB.COM VENCIMENTO EM 01/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 03/12/2015 | 500.00 | 00001017007411 | MARIA JOSEANIA MEDEIROS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO NA AV. JOSE CARNEIRO DE MENEZES, O QUAL SERVIRÁ PARA ABRIGAR ANIMAIS APREENDIDOS NAS VIAS PÚBLICAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 03/12/2015 | 50.00 | 00005762118428 | MARIA GORETE DA SILVA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TEROMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 03/12/2015 | 20.00 | 00000970918127 | MARIA LUCICLEIDE F. PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TEROMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 03/12/2015 | 20.00 | 00004384436408 | MARIA JUBERLÂNDIA GERMANO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 03/12/2015 | 20.00 | 00001771394471 | ALESSANDRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 03/12/2015 | 20.00 | 00007588459441 | CIDAGRA BATISTA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TEROMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 03/12/2015 | 40.00 | 00026900976808 | IVONETE FERREIRA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 03/12/2015 | 40.00 | 00004302440457 | SEVERINO PEREIRA INACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TEROMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 03/12/2015 | 20.00 | 00008302573493 | MAURICELIA MARIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TEROMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 03/12/2015 | 50.00 | 00003456347480 | MARIA MADALENA DUARTE GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TEROMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 03/12/2015 | 20.00 | 00009601566406 | DANIELE FERREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 03/12/2015 | 200.00 | 00002431760405 | DEOCLECIANO GUEDES MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCI SOCIAL, CONFORME TEROMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 03/12/2015 | 20.00 | 00004446812483 | WENDENCLEIDE MARCOLINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCI SOCIAL, CONFORME TEROMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 03/12/2015 | 20.00 | 00067657621400 | LUSINETE DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 03/12/2015 | 20.00 | 00066050367434 | MOEMA MARY LIRA CRISPIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCI SOCIAL, CONFORME TEROMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 03/12/2015 | 20.00 | 00006198931412 | JESSICA DE SOUSA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCI SOCIAL, CONFORME TEROMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 03/12/2015 | 20.00 | 00022599169453 | EDGAR SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCI SOCIAL, CONFORME TEROMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 03/12/2015 | 200.00 | 00004100054440 | KEVINI DONACIANO BATISTA LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 03/12/2015 | 788.00 | 00006108477407 | JOSEILMA DE SOUZA MARÇAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS, INACIA A DELAIDE DE SOUZA QUE GOZA DE FÉRIAS COMO GARÓ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 04/12/2015 | 380.00 | 00065060024415 | MARIA JOSE SOARES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO AOS CONSELHEIROS DO CMDRS , DESTINADOS A PASSSAGENS E LOCOMOÇÃO DOS MESMOS PARA DESLOCAMENTO EM VIRTUDE DE UMA REUNIÃO DO CMDRS ( CONSELHO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL ), JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 04/12/2015 | 170.00 | 00073935530404 | ALLAN SCOLFARO A. CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A IPC ( INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA), NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 04/12/2015 | 700.00 | 00002516877404 | SCHERLANDIA MARIA FERREIRA DE LIRA | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGEL DE SOM PARA A DIVULGAÇÃO DA GINCANA DA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 04/12/2015 | 845.00 | 00049174410482 | ANTÔNIO GESIMAR SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA À SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO UMA PROFESSORA PARA EMEF SEVERINO PEREIRA DA SILVA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 04/12/2015 | 700.00 | 00007252872416 | JAKSON DOUGLAS FERREIRA RODOLFO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE SUPERVISORES PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 04/12/2015 | 788.00 | 00073935816472 | JOÃO BATISTA MARQUES NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NS EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 04/12/2015 | 470.00 | 00004997477478 | JORGE SILVA BERNARDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇAO DE DUAS TRAVES NA ESCOLA SILVEIRA DANTAS E UMA TAMPA DE CISTERNA PARA A LAVANDERIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL 1104 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 04/12/2015 | 2921.00 | 00004100811403 | RENATO SOARES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A O FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA E DE FRANGO DESTINADO AMERENDA ESCOLAR DA CRECHA SANTA RITA DE CÁSSIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 099314 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 04/12/2015 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO D. O. DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2015 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 1043455, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 04/12/2015 | 600.00 | 09327167000136 | VISAO SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PONTO ELETRONICO REP, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 0000353. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 04/12/2015 | 1500.00 | 09327167000136 | VISAO SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PONTO ELETRONICO INSTALADO NO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 0000352. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 04/12/2015 | 2210.00 | 09341526000100 | CHACARA AGUA VIVA - EMERSON VIRGULINO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA LAZER DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212015 | 0006410 | 07/12/2015 | 1564.86 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO-PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.005.280. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212015 | 0006411 | 07/12/2015 | 1127.10 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO-PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.005.279. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212015 | 0006412 | 07/12/2015 | 1589.22 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO-PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.005.281. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212015 | 0006413 | 07/12/2015 | 2202.35 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO-PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.005.282. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do PVVPS/PFVPS( Vigilância em Saúde)-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122015 | 0006362 | 07/12/2015 | 1300.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DE TEIXEIRA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.003.213 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212015 | 0006501 | 07/12/2015 | 2696.45 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO-PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº00.005.283. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0007042 | 07/12/2015 | 3500.00 | 17814382000190 | MARINALDO ALVES MARTINS -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTENCENTE A TODAS SECRETARIAS MANTIDAS POR ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO Nº 1221. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0007043 | 07/12/2015 | 3200.00 | 17814382000190 | MARINALDO ALVES MARTINS -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTENCENTE A TODAS SECRETARIAS MANTIDAS POR ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO Nº 1222. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 07/12/2015 | 100.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UM ALINHAMENTO, DOIS BALANCEAMENTOSE NO ÔNIBUS DE PLACA Nº OGE 5210, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL E M ANEXO Nº 00000000454 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 07/12/2015 | 1850.00 | 10759850000121 | SOTRATORES -COM.DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS L | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PREPARO DO MOTOR DA RETROESCAVADEIRA RANDON, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 40505. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0006504 | 08/12/2015 | 13500.00 | 17542425000125 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA E SECRETARIAS, DE ACORDO COM A LEI 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES E EM CONFORMIDADES COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 40061. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0006505 | 08/12/2015 | 13500.00 | 17542425000125 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA E SECRETARIAS, DE ACORDO COM A LEI 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES E EM CONFORMIDADES COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 40063. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222015 | 0006416 | 08/12/2015 | 3921.00 | 17542425000125 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM A LEI 8666/93 E SUAS ALTERAÇÕES E EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 022/2015.CONFORME NOTA FISCAL Nº 40057. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0006503 | 08/12/2015 | 13500.00 | 17542425000125 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES E EM CONFORMIDADES COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 40062. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222015 | 0006415 | 08/12/2015 | 2300.00 | 17542425000125 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESIDADES DO CAPS ( CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL ), EM CONFORMIDADE COM A COM A LEI DAS LICITAÇÕES E SUAS ALTERAÇÕES E COM O PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 022/2015.1 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 40060. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222015 | 0006417 | 08/12/2015 | 2400.00 | 17542425000125 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SANCHO LEITE, EM CONFORMIDADE COM A LEI DAS LICITAÇÕES 8.666/93 E ALTERAÇÕES DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 022/2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 40059. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0006418 | 08/12/2015 | 20500.00 | 17542425000125 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI DAS LICITAÇÕES 8.666/93 E ALTERAÇÕES DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 022/2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 40058. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manut. do PFVISA( Vig. em Saúde/AEVS- Ações Estrut. de Vigilância Sani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0006419 | 09/12/2015 | 3099.02 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ) DESTINADOS AO VEICULO COM PLACA NPZ 1531, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.000.860. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 09/12/2015 | 2700.00 | 00082554170444 | JANILDO LIMA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ACOLHIDA, APOIO E ASSISTENCIA EXTRA-HOSPITALAR AOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO EMTRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, JOÃO PESSOA-PB E RECIFE-PE, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0006421 | 09/12/2015 | 3706.67 | 04368983000417 | PICUI COMBUSTIVEIS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL BS10 - OB10) ) DESTINADOS AO VEICULO COM PLACA NQG 2462, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.000.049. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0006423 | 09/12/2015 | 1472.02 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM E BIODIESEL COMUM ) DESTINADOS AO VEICULO COM PLACA OGF 5425, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, .CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.000.861. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0006424 | 09/12/2015 | 3249.08 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM E BIODIESEL COMUM ) DESTINADOS AOS VEICULOS COM PLACA MNJ 6722 E MNN 4674 , JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, .CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.000.859. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 09/12/2015 | 500.00 | 00093110006472 | MARIA AUXILIADORA SOARES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGEUL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF V), LOCALIZADA NA RUA DARIO RAMALHO, S/N, TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 09/12/2015 | 500.00 | 00005018662484 | MORGANA FEITOSA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APGAMENTO PROVENIENTE DE ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF I) LOCALIZADA NA RUA PEDRO BATISTA, 16, TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 09/12/2015 | 500.00 | 00003348043450 | TEREZINHA RICARTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA III DO PSF, NA RUA MAJOR SILVA LIRA, 21-TEIXEIRA-PB ( PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA ),REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 09/12/2015 | 600.00 | 00066051452400 | ANTÔNIO NOVO MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF - NUCLEO DE ASSISTENCIA À SAUDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA A RUA CAP.JOÃO DE OLIVEIRA LIRA, 37,TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 09/12/2015 | 200.00 | 00076860922400 | ALZIRA MARIA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 09/12/2015 | 7.85 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS ( 8739-4 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0006364 | 09/12/2015 | 3124.40 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS COM PLACAS HXO 4122 E NQA 4132 E NQA 4132, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.000.858. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0006495 | 09/12/2015 | 1958.00 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ) DESTINADOS AO VEICULO COM PLACA OGF 2217, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO E PROMOÇÃO SOCIAL (GESTÃO DO CADASTRAMENTO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA- IGD/PBF ) DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.000.854. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0006506 | 09/12/2015 | 21940.29 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( BIODISEL COMUN ) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CARROS DE PLACAS NQJ 5690, MNZ 4510, MNH 2279 MNU 7889, OFR 1349 E NQF 8015. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.000.863 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0006507 | 09/12/2015 | 8834.09 | 04368983000417 | PICUI COMBUSTIVEIS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESE BS10 - OB10 ) DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OGE 7360/ OGE 7430/ OGE 7510/ OGE 5210/ OGF 1840/ OGR 9656, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.000.048, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 09/12/2015 | 84.00 | 00004163540415 | ALCIMAR DIAS RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS DO ESCRITÓRIO DE IRAMILTO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0006494 | 09/12/2015 | 2011.07 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUN ) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CARRO DE PLACA MNT-0875. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.000.862 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 09/12/2015 | 1200.00 | 00004351905476 | MARCONE JOSE ALVES RAMALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS DE FORMATURA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1116 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 09/12/2015 | 900.00 | 00002740292430 | REGINALDO VICENTE MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIICIPIO ( PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LOCALIDADES, PERCURSO E KILOMETRAGEM. ( COMUNIDADE/ROTA 19 - SITIO ONOFRE PARA O GRUPO ESCOLAR NO SITIO POÇOS. TARDE. 20KM- VICE-VERSA). JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE 10 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO//2015, CO | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0006291 | 09/12/2015 | 1100.00 | 00082552401449 | MARCONE FERREIRA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIICIPIO ( PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LOCALIDADES, PERCURSO E KILOMETRAGEM. ( COMUNIDADE/ROTA 08 - SITIO SAO FRANCISCO PARA O ASSENTAMENTO.NOITE. 30KM- VICE-VERSA) 10 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 09/12/2015 | 1400.00 | 00005476371443 | RAFAEL ARAUJO MACHADO | DESPESA QUE SE EMOENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE 10 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 09/12/2015 | 1100.00 | 00002740272405 | PAULO SERGIO NUNES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE A 10 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0006294 | 09/12/2015 | 1100.00 | 00016011660444 | MAURÍCIO FERREIRA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIICIPIO ( PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LOCALIDADES, PERCURSO E KILOMETRAGEM. ( COMUNIDADE/ROTA 09 - SITIO BOA VISTA PARA TEIXEIRA. TARDE. 36KM- VICE-VERSA). JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.REF. 10 NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0006295 | 09/12/2015 | 1100.00 | 00095344519400 | MARIA DE LOURDES CARVALHO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIICIPIO ( PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LOCALIDADES, PERCURSO E KILOMETRAGEM. ( COMUNIDADE/ROTA 03 - SITIO RIACHO DAS MOÇAS PARA SITIO SABONETE.TARDE. 44KM- VICE-VERSA).10 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 09/12/2015 | 1800.00 | 00076860914491 | JOSE AIRES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMOENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE 10 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAM EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0006297 | 09/12/2015 | 1300.00 | 00020465491472 | GERALDO GUIMARÃES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMOENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE 10 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0006298 | 09/12/2015 | 1100.00 | 00085313270400 | EXPEDITO ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMOENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE 10 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0006299 | 09/12/2015 | 1300.00 | 00088540901404 | CÉSAR GOMES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMOENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE 10 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0006300 | 09/12/2015 | 1400.00 | 00007212127434 | ALÍRIO RAMOS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMOENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE 10 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0006509 | 09/12/2015 | 1709.23 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM ) DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.000.857. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 09/12/2015 | 150.00 | 00004582974457 | JOÃO PAULO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA, JUNTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. Nº 1117. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0006498 | 09/12/2015 | 4703.97 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORMECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( BIODISEL COMUM ) DESTINADOS AOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.853. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 09/12/2015 | 7.85 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO IPVA ( 8704-1 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 09/12/2015 | 5053.97 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FEX( 4224-2) , CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0006499 | 09/12/2015 | 7826.01 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM E BIODISEL COMUM ) DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.000.856. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0006510 | 09/12/2015 | 16002.51 | 04368983000417 | PICUI COMBUSTIVEIS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS10 ) DESTINADOS AOS CARROS DE PLACAS OGE-9377, PATROL, OGD-1258 E OGD 3260 CARREGADEIRA, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.000.050. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 09/12/2015 | 420.00 | 00009849009420 | JOSÉ SIMÕES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE UNHA DO TRATOR DE ESTEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL 1119 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 09/12/2015 | 200.00 | 00050699938449 | ANTONIO FIRMINO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCI SOCIAL, CONFORME TEROMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 09/12/2015 | 100.00 | 00001316747492 | JOSILENE MARQUES DE LIMA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DE AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍVIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCISL CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. PELO QUE FIRMO O PRESENTE RECIBO EM DUAS VIAS, DANDO-LHE PLEMA E GERAL QUITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 09/12/2015 | 20.00 | 00008992181485 | VALDENIR DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCI SOCIAL, CONFORME TEROMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 09/12/2015 | 20.00 | 00005877713485 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 09/12/2015 | 20.00 | 00007181170422 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCI SOCIAL, CONFORME TEROMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 09/12/2015 | 20.00 | 00008827076476 | TAMIRES DA SILVA GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCI SOCIAL, CONFORME TEROMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 09/12/2015 | 20.00 | 00005792717494 | MARIA DA GUIA DA CONCEIÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCI SOCIAL, CONFORME TEROMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 09/12/2015 | 20.00 | 00001383882452 | ANTÔNIA GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCI SOCIAL, CONFORME TEROMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 09/12/2015 | 20.00 | 00006932017466 | CILENE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 09/12/2015 | 20.00 | 00008186533451 | MAYARA BALBINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 09/12/2015 | 20.00 | 00005877713485 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 09/12/2015 | 20.00 | 00006230616432 | CLAUDEILMA RAMOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000122014 | 0006508 | 09/12/2015 | 1690.00 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ) DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.000.855. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 09/12/2015 | 1000.00 | 00007211063408 | ALERRANDRO BATISTA CABRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DA VALVULA PEDAL, NO MANECO, NA VALVULA DO APU DE RETENÇÃO DO FILTRO E SERVIÇO DA VALVULA APU DISTRIBUIDORA DA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 7414 EM ANEX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012014 | 0006435 | 10/12/2015 | 65450.00 | 18053963000119 | SEMPRE LIDER CONSTRUTORA LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO NO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 00000000028. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 10/12/2015 | 90.00 | 00083953183400 | LAYZE DE OLIVEIRA LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO, VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO( CAPACITA SUAS PARAIBA) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 . JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 10/12/2015 | 200.00 | 00007134385418 | NADJA KERLANE OLIVEIRA GABRIEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA PESSOA CARENTE COMO FORME DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 10/12/2015 | 3772.53 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FEX( 4224-2) , CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 10/12/2015 | 7.85 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DA ARRECARDAÇÃO 1260-2 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 10/12/2015 | 0.13 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO ITR - , PERÍODO DE APURAÇÃO 10/12/2015, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 10/12/2015 | 7.85 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO ICMS ( 8695-9 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 10/12/2015 | 9679.25 | 29979036054585 | INSS | DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS(RFB- PREV-PARC53) CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 10/12/2015 | 17862.34 | 29979036054585 | INSS | DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS(RFB- PREV-PARC60) CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Contribuição p/ a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 10/12/2015 | 715.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUICAO FEITA A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 10/12/2015 | 800.00 | 00003364256438 | JOÃO BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL ( CASA RESIDENCIAL ), LOCALIZADA NA RUA JOSE CARNEIRO FILHO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 10/12/2015 | 1485.00 | 00005320926430 | JOSÉ DAMIÃO GUILHERME ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO AÇUDE NA RUA SERGIO DANTAS DA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 10/12/2015 | 2920.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FUNDEB ( 14696-X) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAISDO ENSINO FUNDAMENTAL I E II DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 23/12/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 10/12/2015 | 1485.00 | 00007205188490 | PAULO ALBERTO RIBEIRO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO E 15 DIAS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL 7414 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 10/12/2015 | 480.00 | 00093116489491 | GILBERLAN VIEIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 40 CAMISAS PARA OS PROFESSORES ALFABETIZADORES DO PENAIC, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000000031 EM ANEX. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 10/12/2015 | 110.00 | 00098255983449 | ROBERTO CARLOS GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO REPARO DA PARTIDA DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NQE 8015, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 1122. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 10/12/2015 | 20.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS ( CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA E ASSISTENCIA SOCIAL ) DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 11/12/2015, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 10/12/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS ( CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA E ASSISTENCIA SOCIAL ) DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL.COM VENCIMENTO EM 23/11/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 10/12/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS ( CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL ) DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL.COM VENCIMENTOEM 23/11/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182015 | 0006662 | 10/12/2015 | 5207.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP DE MED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNIICPIO, CONFORME NOTA FISCAL E M ANEXO Nº000.002.593. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182015 | 0006663 | 10/12/2015 | 41.50 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP DE MED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNIICPIO, CONFORME NOTA FISCAL E M ANEXO Nº000.002.593. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 10/12/2015 | 50.00 | 00004645626434 | JOSÉ RODRIGUES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGEM DO SITIO CATOLÉ DA PISTA, ZONA RURAL, COM PESSOAS DOENTES PARA O HOSPITAL SANCHO LEITE. DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 10/12/2015 | 1131.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA NOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E O HOSPITAL SANCHO LEITE, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. COM VENCIMENTO EM 23/12/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 10/12/2015 | 1458.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, A VIGILANCIA SANITÁRIA, A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DR. ESDRAS GUEDES, A FUNDAÇÃO DE SAÚDE DE TEIXEIRA, O NASF E AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA II, III E V, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. COM VENCIMENTO EM 23/12/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do PVVPS/PFVPS( Vigilância em Saúde)-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 11/12/2015 | 9717.88 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 20057 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE ( PEVA ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-P,BREFERENTE AO 13º SALARIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 11/12/2015 | 62916.54 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 51 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE ( HOSPITAL SANCHO LEITE) . PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 11/12/2015 | 19191.52 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 50 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 11/12/2015 | 8874.32 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 59 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE( COMISSIONADOS SEC) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 11/12/2015 | 24945.90 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 7 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, (PSF-EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 11/12/2015 | 40893.97 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 20059, DOS SERVIDORES MUNCIPAIS ( FMS/ SEC.SAUDE - PACS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 11/12/2015 | 2053.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 5 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- PSF ( PROGRAMA SAUDE BUCAL - EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 11/12/2015 | 1100.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 503 DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS COMISSIONADOS), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 11/12/2015 | 62.00 | 00003359290445 | ALAN JACKSON DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VIDROS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SETOR AGUA AZUL, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL 1125EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 11/12/2015 | 400.00 | 00007992171403 | ANDRE ABILIO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO RENAL,NA CIDADE DE RECIFE-PE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 11/12/2015 | 150.00 | 00092953212434 | RITA MARIA JUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM PASSAGENS PARA A CIDADE DE PATOS, DESTINADA A SUA FILHA RAIANNE JESSICA JUSTINO DE SOUZA, QUE SE SUBMETE A TRATAMENTO SEMANAL NO CAPSI (CENTRO DE TRATAMENTO PSICOSOCIAL INFANTO JUVENIL), NAQUELE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO.MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 11/12/2015 | 582.00 | 00058678085487 | MARIA NELI CORDEIRO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ( CONSULTA COM cCIRURGIÃO CARDIO VASCULAR E EXAMES)DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312015 | 0006674 | 11/12/2015 | 671.59 | 03157653000177 | AKY LANCHES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DO APOPIO "AMIGOS DO PEITO" (MAMOGRAFIA) SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL Nº 1199 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manut. do PFVISA( Vig. em Saúde/AEVS- Ações Estrut. de Vigilância Sani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312015 | 0006675 | 11/12/2015 | 696.06 | 03157653000177 | AKY LANCHES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DO APOIO DA VIGILANCIA FUMACÊ, SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL Nº 1200 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 11/12/2015 | 6739.24 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 110 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 11/12/2015 | 1788.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 120 DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 11/12/2015 | 8248.32 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 91 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312015 | 0006474 | 11/12/2015 | 248.75 | 03157653000177 | AKY LANCHES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AS PESSOAS DA TOPOGRAFIA E AESA QUE FIZERAL SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1129.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 11/12/2015 | 7743.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 100 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 11/12/2015 | 1500.00 | 00054851602634 | MARIA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DE TEIXEIRA-PB ( AGRICULTURA FAMILIAR ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 101453. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 11/12/2015 | 788.00 | 00001717105416 | MARIA MARTA RAMOS ALEXANDRE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA SILVEIRA DANTAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 11/12/2015 | 788.00 | 00009061113407 | JOSE ADRIANO MELO FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DE PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAM EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 11/12/2015 | 788.00 | 00045596085472 | JOSE CAMPOS DE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COM A LIMPEZA DO PÁTIO E CISTERNA DA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 11/12/2015 | 788.00 | 00076982831434 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COM A LIMPESA DO PÁTIO E CISTERNA DA EMEF CAPITÃO JOÃO ALVES DE LIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 11/12/2015 | 500.00 | 00004822241424 | JOAO BATISTA NUNES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS DE PROFESSORES E COORDENADORES DA ZONA RURAL PARA CAPACITAÇÃO NA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 11/12/2015 | 788.00 | 00098256513420 | EVANIA GOMES MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA EMEF MARIA NUNES, REFERENTEA QUINZE DIAS DE SETEMBRO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 11/12/2015 | 6688.05 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 822 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 60% PRE ), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 11/12/2015 | 243515.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA Nº 83 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MAG. ENS. FUND. 60%), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312015 | 0006481 | 11/12/2015 | 107.20 | 03157653000177 | AKY LANCHES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES NO APOPIO DE BANDAS NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2015, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1131. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0006544 | 11/12/2015 | 5303.70 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000000524 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 11/12/2015 | 50.00 | 00041473116449 | JOSE EDIMARCIO ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA DESTINADA A JOSE EDMARCIO ALVES DOS REIS,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 11/12/2015 | 788.00 | 00089219627434 | VALDENORA HENRIQUE ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA DE AULA NA CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 201, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 11/12/2015 | 800.00 | 00006208801478 | FILIPE MACHADO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VGILANTE NA CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 11/12/2015 | 788.00 | 00007102961421 | SIMONE NUNES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PROFESSOR NA EMEF EJA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 11/12/2015 | 788.00 | 00010869377400 | GEAN ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORNAMENTAÇÃO DA CONCLUSÃO DA EMEF MARIA NUNES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 11/12/2015 | 1250.00 | 00071422773434 | IVANIA FLAVIA PAZ SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ÔNIBUS ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E QUINZE DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCA L EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 11/12/2015 | 76068.13 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA MREFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 84 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 11/12/2015 | 13500.75 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA MREFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 84 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 11/12/2015 | 44952.14 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 34 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( SEC EDUCACAO INFANTIL ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 11/12/2015 | 1115.00 | 00009086532470 | SANDRA DA SILVA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA ABRAÃO AMANCIO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 11/12/2015 | 299.20 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE SEGURADO DO TRANSPORTE ESCOLAR. COMPETÊNCIA 11/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 11/12/2015 | 544.00 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR. COMPETÊNCIA 11/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 11/12/2015 | 906.20 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 102 DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( SECEST- CET- EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 11/12/2015 | 4171.88 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 894 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 11/12/2015 | 3326.31 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 811 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE 40% ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 11/12/2015 | 12342.77 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 80 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( SEDE MDE ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0006513 | 11/12/2015 | 5533.40 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000000523 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 11/12/2015 | 290.00 | 00005980830499 | JUCINEY DA SILVA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO REPARAÇÃO DAS CAMARAS DE AR E PNEUS DOS VEICULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACA CGE-7630, OGE 7430 E OGE 7360, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 1135. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 11/12/2015 | 299.20 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CAMPETÊNCIA 11/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 11/12/2015 | 2345.91 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 10 DAS SERVIDORAS LOTADAS NO GABINETE DO PREFEITO ( EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2015.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 11/12/2015 | 4917.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENETE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 14 DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312015 | 0006497 | 11/12/2015 | 364.48 | 03157653000177 | AKY LANCHES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1133. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 11/12/2015 | 5447.36 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 20 REFERENTE DOS SERVIDORES LOTADOS NA (SEC. ADM - ADMINISTRAÇÃO) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 11/12/2015 | 3152.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 21 DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( SEC.ADM.PENSIONISTAS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 11/12/2015 | 788.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 23 DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( APOSENTADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 11/12/2015 | 5993.55 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 25 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO (SEC. ADM COMISSIONADOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 11/12/2015 | 3400.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO X. BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E DE ASSESSORAMENTO À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E A EQUIPE DO PREGÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0006442 | 11/12/2015 | 150.00 | 00085313270400 | EXPEDITO ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL PARA O CORTÓRIO ELEITORA DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0006476 | 11/12/2015 | 3500.00 | 17814382000190 | MARINALDO ALVES MARTINS -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTENCENTE A TODAS SECRETARIAS MANTIDAS POR ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 1136. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0006477 | 11/12/2015 | 3500.00 | 17814382000190 | MARINALDO ALVES MARTINS -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTENCENTE A TODAS SECRETARIAS MANTIDAS POR ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 1037. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 11/12/2015 | 31.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPM( 4224-2 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 11/12/2015 | 23.55 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DA ARRECARDAÇÃO ( 1260-2 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 11/12/2015 | 6392.62 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 30 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS ( EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 11/12/2015 | 8014.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 32 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 11/12/2015 | 552.53 | 00016900251404 | GILMAR NOGUEIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE CUSTAS ADVOCATÍCIAS NO PROCESSO JUDICIAL Nº 0807163-68.2004.815.0000. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 11/12/2015 | 100.00 | 00004557176488 | GEOVANY CAMPOS ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AS SECRETARIA DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 11/12/2015 | 3940.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 71 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR ), REFERENTE AO 13º SALARIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 11/12/2015 | 6957.75 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 70 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312015 | 0006483 | 11/12/2015 | 383.38 | 03157653000177 | AKY LANCHES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO APOPIO DO SENAI , SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1130. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 11/12/2015 | 2000.00 | 00046496378487 | FRANCISCO DE ASSIS M. DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ENCHENDO OS CARROS PIPA NO AÇUDE JOÃO DA MATA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 11/12/2015 | 5857.70 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 63 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312015 | 0006475 | 11/12/2015 | 175.18 | 03157653000177 | AKY LANCHES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AUTORIZADO PELO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1132. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 11/12/2015 | 2500.00 | 00004420807431 | RONDINIEL ALVES TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA PESADA NA ESCAVAÇÃO DE AÇUDES NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 11/12/2015 | 785.00 | 00005980830499 | JUCINEY DA SILVA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DAS CÂMARAS DE AR E SERVIÇOS DE PNEUS DOS VEICULOS CAÇAMBA, CAMINHÃO, CAÇAMBÃO, PIPA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 1134. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 11/12/2015 | 9180.20 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 43 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 11/12/2015 | 56418.51 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 40 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS ( EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 14/12/2015 | 154.38 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE CUSTAS ADVOCATÍCIAS NO PROCESSO JUDICIAL Nº 0000784-47.2004.815.0000 QUE TEM COMO AUTOR(A) AUGEDI BAOSA DE LIMA E OUTRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 14/12/2015 | 90.00 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFEREMNTE A AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 14/12/2015 | 206.50 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE SESSENTA INSTRUMENTOS DO MAIS EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 14/12/2015 | 94.00 | 00007055181402 | JACIANO ALVES BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COPIAS E CONFECÇÃO DE CHAVES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 1150. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 14/12/2015 | 57.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO (CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA), NESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 10/12/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 14/12/2015 | 500.00 | 00003578435414 | MARIA EDILEUZA DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINO MARIA DE LOURDES MENDES , DURANTE O MES DE NOVEMNRO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 14/12/2015 | 1200.00 | 00003364327475 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE APOIO DO SAMU,LOCALIZADA À RUA JOSÉ CARNEIRO FILHO, S/N, AGUA AZUL, TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 14/12/2015 | 600.00 | 00034506640420 | RAIMUNDO MARQUES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MAJOR SILVA LIRA, ONDE FUNCIONA O CEO ( CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS ), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000322015 | 0006447 | 14/12/2015 | 4200.00 | 00003309646408 | ANANIAS DE LIRA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO (TIPO PASSEIO ), PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES ATÉ AS UNIDADES HOSPITALARES, LABORATÓRIOS E CONSULTÓRIOS MÉDICOS, PARA A CASA DE APOIOLOCALIZADA NA RUA DAS URBANAS, 731, NO BAIRRO DAS MALVINAS EM CAMPINA GRANDE-PB, NO QUAL FUNCIONA A CASA DE APOIO À PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAM EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 15/12/2015 | 120.00 | 00006999484520 | JOSE DE ANCHIETA QUEIROZ FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PRA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 15/12/2015 | 410.00 | 00003132966428 | DHIANCARLO VASCONCELOS DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DO SECRETARIO DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOAPB, PARA PARTICIPAR DA OFICINA TÉCNICA DE TRABALHO DO DOAP SAÚDE EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO A SE REALIZAR NO AUDITÓRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAIBA "PROCURADOR DE JUSTIÇA EDGARDO FERREIRA SOARES FARIAS, EM JOÃO PESSOAS, NO DIA 15 DO CORRENTE MÊS ÁS 08HS30MIN,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 15/12/2015 | 63.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESOPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO. COM VENCIMENTO EM 10/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 15/12/2015 | 875.00 | 00004433420409 | MARCIA LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DAS CONCLUSÕES DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 15/12/2015 | 788.00 | 00001198174463 | MADALENA MARCIA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MARIA NUNES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 15/12/2015 | 206.00 | 00005450484437 | JACSUANIA DE LIMA SALVINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA QUADRE POLIESPORTIVA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 15/12/2015 | 788.00 | 00006197877406 | MARIA LUCIA ALVES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA SILVEIRA DANTAS, DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 15/12/2015 | 788.00 | 00008170591481 | RAYSSA MARCELINO DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PROFESSOR NA EMEF ANICETA NUNES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 15/12/2015 | 54.95 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO QSE ( 10713-1 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 15/12/2015 | 5046.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E DE PREDIOS PROPRIOS DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, ONDE FUNCIONAM ESCOLAS MUNICIPAIS, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM VENCIMENTO EM 23/12/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 15/12/2015 | 500.00 | 00095334556400 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA COZINHA INDUSTRIAL, REFERENTE VINTE DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 15/12/2015 | 850.00 | 00007753331400 | MARCIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIS, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR JAIME NETO QUE ENCONTRAVA-SE EM GOZO DE FÉRIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAM EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 15/12/2015 | 1655.00 | 00028828046449 | MARIA DAS GRAÇAS FIRMINO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS E TORTAS PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES LETIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 15/12/2015 | 400.00 | 00006696115498 | ALANE RODRIGUES DE SOUZA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF BOM JESUS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 15/12/2015 | 1214.22 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOS SERVICOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS ( SECRETARIA DE EDUCACAO ) DA PREFEITURA DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 15/12/2015 | 2350.00 | 00008321745725 | LUCIANO ALVES NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DE TEIXEIRA PARA ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO EGITO, TURNO MANHÃ E TARDE, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 15/12/2015 | 105.00 | 00009458461421 | IASMIM CAROLINE GUEDES BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DE PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO ALMOÇO AFERECIDO NO PLANEJAMENTO DOS PROFESSORES DA ZONA RURAL NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 15/12/2015 | 515.00 | 00071422790444 | JOSÉ ADILSON DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 15/12/2015 | 788.00 | 00003939963445 | VERONICA AMARO MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSNA ESCOLA MARIA NUNES FERREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 15/12/2015 | 1067.00 | 00008740649458 | JANIELE AYRES GUIMARAES | DESPAESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSOAR MARIA DO SOCORRO MARQUES NUNES QUE GOZA DE LICENÇA PREMIO, SERVIDORA DA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 15/12/2015 | 500.00 | 00066052394404 | MARLUCE ESPERIDIAO ALVES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE VINTE DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 15/12/2015 | 400.00 | 00067499651487 | MANOEL BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE COMPUTAÇÃO NA ESCOLA MILENIO NA CIDADE DE PATOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 15/12/2015 | 788.00 | 00007734423400 | ANA CAROLINA COSTA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DO PROFESSOR PAULO PASSOS, QUE GOZA DE LICENÇA PREMIO, SERVIDOR DA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 15/12/2015 | 927.00 | 00012685415408 | LEANDRO ALVES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES E ENCADERNAÇÕES PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 15/12/2015 | 500.00 | 00058677925449 | MARIA DAS DORES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA ESCOLA SILVEIRA DANTAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 15/12/2015 | 500.00 | 00005243421480 | SIRLENE MARIA PERONICO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE TURMA NA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 15/12/2015 | 788.00 | 00002333749490 | CHEILA CRISTIANE B. ÂNGELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE NO MES DE NOVEMBRO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 15/12/2015 | 500.00 | 00002128317479 | EFIGÊNIA LIMEIRA DA CONCEIÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA DO SOCORRO PEREIRA, QUE SE ENCONTRA EM ATESTADO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENTE A 20 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 15/12/2015 | 600.00 | 00019747792893 | JOSE WILSON P. GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIALPARA A FESTA DE CONCLUSÃO DA ESCOLA MARIA DAS DORES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 15/12/2015 | 788.00 | 00007588353457 | JEFERSON FRAGOSO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO ELETRICA DOS ONIBUS ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 15/12/2015 | 307.00 | 00004314465476 | RUBENS ANTONIO PAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERFIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA, DURANTE DEZ DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 15/12/2015 | 33598.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E DE PREDIOS PROPRIOS DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB.COM VENCIMENTO EM 23/12/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 15/12/2015 | 7.85 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DA ARRECARDAÇÃO ( 1260-2 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 15/12/2015 | 480.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TRÊS DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AS SECRETARIAS ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Contribuição p/ a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 15/12/2015 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUICAO FEITA A FAMUP PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB. MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 15/12/2015 | 1123.69 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 40 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS ( EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 15/12/2015 | 150.00 | 00098258125400 | JOSÉ EVANGELISTA LOPES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 15/12/2015 | 100.00 | 00082552720463 | MARIA JOSÉ BATISTA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA PARA QUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃOL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 15/12/2015 | 200.00 | 00003578435414 | MARIA EDILEUZA DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 16/12/2015 | 7.85 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO ICMS ( 8695-9 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 16/12/2015 | 7.85 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO IPVA ( 8704-1 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0006479 | 16/12/2015 | 1420.00 | 04063441000193 | SHOP CAR PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE COBERTURA DE PNEUS PARA O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNH 2279, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 00000000621. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 16/12/2015 | 7.85 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 18109-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 16/12/2015 | 300.00 | 00004853693467 | MARIA JOELI DE ARAUJO TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ONCOLOGISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 16/12/2015 | 2640.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DEZESETE OXIGENIOS MEDICINAL 10M3 E SEIS OXIGENIO MEDICINAL 4M3 DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORM ENOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.000.164. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 16/12/2015 | 500.00 | 00005409964837 | LUCIANO DOS SANTOS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA PREDIO RESIDENCIAL, LOCALIZADO À RUA JOSE RAMALHO XAVIER, 12, ONDE FUNCIONA O CREAS ( CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL ) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 16/12/2015 | 7.85 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA na conta 21920-7, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 17/12/2015 | 120.00 | 00007110273407 | TEREZA CRISTINA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE CORTINAS E TOALHAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDESTE MUNIICPIO. CONFORME NOTA FISCAL 1166 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 17/12/2015 | 724.00 | 00034506080459 | RAIMUNDA NUNES DE A. FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORBECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A CONFRATERNIZAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº1164. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 17/12/2015 | 34.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS ( CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL ) DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMIOÇÃO SOCIAL, COM VENCIMENTO EM 11/12/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 17/12/2015 | 3750.00 | 00007110273407 | TEREZA CRISTINA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DESPESAS DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS IDOSOS, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNIICPIO. CONFORME NOTA FISCAL 1170 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182015 | 0006666 | 17/12/2015 | 1448.94 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNIICPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.051.376 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182015 | 0006667 | 17/12/2015 | 3002.56 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNIICPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.051.376 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182015 | 0006668 | 17/12/2015 | 1002.75 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNIICPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.051.375 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 17/12/2015 | 590.00 | 00004997477478 | JORGE SILVA BERNARDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃODE DUAS PORTAS E UMA TAMPA DE CISTERNA PARA O HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME NOTA FISCAL 1163 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 17/12/2015 | 230.00 | 00072598778472 | IVONETE FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMEPENHA PARA ATENSER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 17/12/2015 | 52.50 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFEREMNTE CERTIDÕES POSITIVAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 17/12/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART / ESCOLA COM 12 SALAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 17/12/2015 | 503.67 | 03659166000102 | INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NAT RENOVAVEIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A NOTIFICACAO FEITA PELO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS À PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. PARCELAMENTO DE DEBITO Nº 538709- AUTO DE INFRAÇÃO AI 739013/D- PARCELA 25/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 17/12/2015 | 306.00 | 00004384436408 | MARIA JUBERLÂNDIA GERMANO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR NO PERÍODO DE DEZ DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 17/12/2015 | 800.00 | 00072598042468 | PEDRO AYRES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, LEGUME E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DE TEIXEIRA-PB ( AGRICULTURA FAMILIAR ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 103469 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 17/12/2015 | 800.00 | 00033937192468 | SEBASTIAO NOGUEIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDE ESCOLAR DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 103471 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 17/12/2015 | 330.00 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM FOTORRECEPTOR OPC BR DR 520-620 PERFORMANCE, 03 GARRAFAS DE TUNER PRETO DESTINADOS A SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.000.168; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 17/12/2015 | 170.00 | 00072596813491 | EVANDRO MARCELINO NOVO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A DRT ( DELEGACIA REGIONAL DA TRABALHO ), NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122015 | 0006572 | 18/12/2015 | 1000.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO DESTINADO A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.003.212 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0006496 | 18/12/2015 | 13500.00 | 17542425000125 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA E SECRETARIAS, DE ACORDO COM A LEI 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES E EM CONFORMIDADES COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 40064. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 18/12/2015 | 21.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO ICMS ( 8695-9 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 18/12/2015 | 54.95 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPM( 4224-2 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 18/12/2015 | 112.04 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FEP (8219-8) PERIODO DE APURAÇÃO 18/12/2015, CONFORME ESTRATO EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 18/12/2015 | 15.70 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL ( 8219-8 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 18/12/2015 | 0.04 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO ITR - , PERÍODO DE APURAÇÃO 18/12/2015, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0006519 | 18/12/2015 | 9300.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS, COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015., CONFORME CONTRATO FIRMADO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº000000000186. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 18/12/2015 | 3489.83 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM ( 4224-2), PERÍODO DE APURAÇÃO 18/12/2015 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 18/12/2015 | 344.15 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE CUSTAS ADVOCATÍCIAS NO PROCESSO JUDICIAL Nº 0000784-47.2004.815.0000 QUE TEM COMO AUTOR(A) AUGEDI BAOSA DE LIMA E OUTRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 18/12/2015 | 400.00 | 00003034821417 | CLEODICE FIRMINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DE RODAS PARA A CRIANÇA MARIA IZABEL DA SILVA ALVES QUE TEM NECESSIDADES ESPECIAIS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 18/12/2015 | 200.00 | 00005913909496 | MARIA MADALENA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOA CARENTE, COMO MFORMA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 18/12/2015 | 788.00 | 00088444953415 | JOSE FERREIRA DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNCIPIO.EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA JOSINETE SOUZA DE FREITAS, QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE FERIAS NESTE PERIODO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 18/12/2015 | 8200.00 | 00025104489434 | IVO MARCELINO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA, CONFORME MANDADO DE SEGURAÇÃO Nº 0000961-16.2015.815.0391, MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAIBA. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0006545 | 18/12/2015 | 5525.50 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000000526 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0006518 | 18/12/2015 | 4593.60 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A ESCOLAS MUNICIPAIS DE ETEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0000000525. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0006520 | 18/12/2015 | 1100.00 | 00072597380491 | FRANCINALDO ALVES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIICIPIO ( PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LOCALIDADES, PERCURSO E KILOMETRAGEM. ( COMUNIDADE/ROTA 07 - SITIO RIACHO VERDE- SÃO FRANCISCO PARA TEIXEIRA. MANHÃ. 42KM- VICE-VERSA). JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.REF. 10 DE NOVEMBRO A 10 DE D | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 18/12/2015 | 1000.00 | 00003360951476 | JOSE HUMBERTO VIEIRA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIICIPIO ( PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LOCALIDADES, PERCURSO E KILOMETRAGEM. ( COMUNIDADE/ROTA 10 - SITIO BOA VISTA PARA TEIXEIRA. NOITE. 22KM- VICE-VERSA). JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE 10 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME N | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0006522 | 18/12/2015 | 1400.00 | 00002231503476 | JOSÉ NAZARENO DE OLIVEIRA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIICIPIO ( PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LOCALIDADES, PERCURSO E KILOMETRAGEM. ( SITIO LIMOEOIRO- ROSARIO E CAJUEIRO PARA TEIXEIRA. TARDE.30KM - VICE-VERSA. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO, REFERENTE 10 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO DE 2 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0006523 | 18/12/2015 | 1100.00 | 00003280911460 | MANOEL TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIICIPIO ( PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LOCALIDADES, PERCURSO E KILOMETRAGEM. ( COMUNIDADE/ROTA 20 - SITIO LIVRAMENTO PARA O SITIO SABONETE. MANHÃ E TARDE. 30KM- VICE-VERSA). JUNTO A SECRETARIA DE DUCAÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, REFERENTE 10 DE | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 18/12/2015 | 2300.00 | 00002727008430 | MESSIAS DE ALCANTARA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SANTO AGOSTINHO E PIEDADE. TARDE 36 KM (VICE-VERSA) PARA A CIDADE DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0006525 | 18/12/2015 | 1300.00 | 00003205315464 | ADEMIR NUNES BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO COSTA À TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0006526 | 18/12/2015 | 1000.00 | 00072028823887 | JOSÉ CORDEIRO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIICIPIO, REFERENTE 10 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0006527 | 18/12/2015 | 2300.00 | 00058760253720 | JOSÉ RIALTON GONÇALVES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 10 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO/2015, CONFORME NOTA FISCAM EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 18/12/2015 | 1200.00 | 00004100811403 | RENATO SOARES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIICIPIO, NO PERÍODO DE10 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 18/12/2015 | 1300.00 | 00004259926403 | SEVERINA AGOSTINHO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE 10 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 18/12/2015 | 1158.00 | 20816209000135 | CASA SANTIAGO-ROMUALDO ODILON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000010 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0006532 | 18/12/2015 | 8046.00 | 17542425000125 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DE ACORDO COM A LEI 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES E EM CONFORMIDADES COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 40065. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 18/12/2015 | 300.00 | 00011522887334 | JOSE SAMPAIO CHAVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL LOPES DA SILVA, 159, CENTRO, JOAO PESSOA-PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 18/12/2015 | 300.00 | 00039046745520 | LUCIA DE FATIMA VIEIRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADO NA RUA PROF. MARIA DE LOURDES VIEIRA, 194, JATOBA, PATOS/PB,( CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.JUNTO A SECRETARIADE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 18/12/2015 | 300.00 | 00071364960478 | DIVANILDE CARDOSO DA COSTA DO O | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADO NA RUA NESTON SEIXAS, SN, CENTRO - POMBAL/PB, (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 18/12/2015 | 300.00 | 00001256812404 | SOLANGE PEREIRA CAETANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADO NA RUA FELICIANO FLORENCIO, 33, , CENTRO, PRINCESA IZABEL-PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB).JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Atividades dos Programas Básicos do FNDE ( PNAIC e outr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 18/12/2015 | 70.00 | 09084385000430 | PARÓQUIA DE SANTA MARIA MADALENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE O ALUGUEL DO SALÃO PAROQUIAL PARA A REALIZAÇÃO DE ENCONTRO DO PENAIC, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 18/12/2015 | 300.00 | 00020510918468 | ZELIA COELHO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADO NA RUA NAPOLEÃO LAUREANO, CENTO,CUITE-PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 18/12/2015 | 300.00 | 00003097800476 | MERCIA RAMOS DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADO NA RUA SEZINIO UCHOA, 2117, CRUZEIRO, CAMPINA GRANDE-PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 18/12/2015 | 300.00 | 00002866804406 | ANA LUCIA CLAUDINO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL(CASA), LOCALIZADO NA RUA MANOEL BORGES DE MORAIS, 372, CENTRO, ARARUNA-PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 18/12/2015 | 300.00 | 00019116039491 | MIGUEL RAIMUNDO SEVERO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PREDIAL , LOCALIZADO NA RUA JUAREZ TAVORA, CENTRO, PRINCESA ISABEL-PB ( CASA DE APOIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO ) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 18/12/2015 | 788.00 | 00014635073807 | FRANCISCO MENDES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICÍPIO REFERENRE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 18/12/2015 | 788.00 | 00051835037453 | IRANI FERREIRA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ANICETA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0006555 | 18/12/2015 | 500.00 | 00033936951420 | MARIA DA PAZ SILVA AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 18/12/2015 | 800.00 | 00003947110413 | JOSE SIMOES ALVES FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA EMEF MARIA DAS DORES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 18/12/2015 | 878.00 | 00066050375453 | CARMELITA LUCINDA DA CONCEIÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DE NATA LDAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 18/12/2015 | 800.00 | 00004965756436 | ODERLANDIA ALVES GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE SALA DE AULA DO ENSINO INFANTIL NA ESCOLA DE SANTO AGOSTINHO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 18/12/2015 | 550.00 | 00006790438459 | DAMIANA BENTO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NO PERÍODO DE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 18/12/2015 | 150.00 | 00008213769422 | HUMBERTO NUNES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,HUMBERTO NUNES NETO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 18/12/2015 | 150.00 | 00010347255485 | MIKAEL MULLER SILVA CORDEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,MIKAEL MULLER SILVA CORDEIRO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 18/12/2015 | 788.00 | 00004090531470 | JULIANA MARQUES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA JOSEDILMA ARAUJO ALVES QUE GOZA FÉRIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, NA CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 18/12/2015 | 788.00 | 00010875275460 | MANOELLY INEZ SILVA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MARIA DAS DORES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 18/12/2015 | 1000.00 | 00004900208442 | ANDERSON FRAGOSO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COM A LIMPEZA E MANUTENÇAO DE AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Atividades dos Programas Básicos do FNDE ( PNAIC e outr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 18/12/2015 | 1400.00 | 00002179461437 | JOSÉ EDIVAN VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUANTAM A UNIDADE DE ENSINO NA INCLUSÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Atividades dos Programas Básicos do FNDE ( PNAIC e outr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 18/12/2015 | 1400.00 | 00068424680430 | CELESTINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, JUNTO A A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 18/12/2015 | 300.00 | 00002128317479 | EFIGÊNIA LIMEIRA DA CONCEIÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PROFESSOR REFERENTE A 10 DIAS NA ESCOLA MARIA DAS DORES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 18/12/2015 | 300.00 | 00058944052468 | JOSE JOAO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL(CASA), LOCALIZADO NA RUA SEVERINO JORGE,107 , CENTRO - SUME, (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 18/12/2015 | 300.00 | 00000812482450 | MARCELO SILVA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL ( APARTAMENTO ), LOCALIZADO NA RUA JUVENCIO ARRUDA, 240, BL-A - AP. 004, BODOCONGÓ- CAMPINA GRANDE-PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES) DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 18/12/2015 | 300.00 | 00080552307491 | IRONEIDE CARNEIRO PINTO RABELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL ( AP. 02, 2º ANDAR, EDIFICIO JOSE PINTO MANGUEIRA ) LOCALIZADO NA RUA SÃO ROQUE, 29, CENTRO, PRINCESA ISABEL-PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 18/12/2015 | 1341.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EM CONTA DO MDE ( 1259-9 ), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS AOS PREDIOS ONDE FUNCIONA A ESCOLA SALÃO COMUNITARIO, ESCOLA DO SITIO SABONETE, A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,A EMEF ABRAÃO AMANCIO E A QUADRA POLIESPORTIVA COM VENCIMENTO EM 23/12/2015, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 18/12/2015 | 550.00 | 03060247000191 | RÁDIO COMUNITÁRIA DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 1187. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0006601 | 18/12/2015 | 29751.30 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR DA FONSECA PIRES | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.009.464. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 18/12/2015 | 7.85 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO MDE (1259-9 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 18/12/2015 | 150.00 | 00075284154487 | MARIA LUCIENE S. MAIA RAMALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA MARIA LUCIENE SANTOS MAIA RAMALHO, COM DESPESAS DE PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ,PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE LIBRAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 18/12/2015 | 788.00 | 00000896224481 | ELAINE CRISTINA LIMA DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MES DE NOVEMBRO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 18/12/2015 | 146.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.COM VENCIMENTO EM 29/12/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 18/12/2015 | 135.00 | 03060247000191 | RÁDIO COMUNITÁRIA DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MENSAGENS NATALINAS 2015 SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 1190. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 18/12/2015 | 121.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA- PSF - RUA PEDRO BATISTA, 18 - NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. COM VENCIMENTO EM11/12/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 18/12/2015 | 600.00 | 00006612813105 | ANABEL MARIA CARDENAS DE LA TORRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA CUBANA, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE GOVERNO FEDERAL E GOVERNO MUNICIPAL COM BASE NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Nº 1.369 DE JULHO DE 2013 QUE DISPÕE SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DO PROTEJO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, QUE DETERMINA NO INCISO IV, ART. 9º GARANTIR ALIMENTAÇÃO ADEQUADA E FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PROFISSIONAIS EM EXERCICIO DAS FUNÇÕES EM NOSSO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 18/12/2015 | 600.00 | 00006606115116 | ANA YOLENNY PUJOLS NOVOA | PAGAMENTO DESTINADO A ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA CUBANA, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE GOVERNO FEDERAL E GOVERNO MUNICIPAL COM BASE NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Nº 1.369 DE JULHO DE 2013 QUE DISPÕE SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DO PROTEJO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, QUE DETERMINA NO INCISO IV, ART. 9º GARANTIR ALIMENTAÇÃO ADEQUADA E FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PROFISSIONAIS EM EXERCICIO DAS FUNÇÕES EM NOSSO MUNICIPIO, TEIXEIRA-PB.MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 18/12/2015 | 18.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CASA RESIDENCIAL ONDE HOSPEDA A MÉDICA CUBANA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.COM VENCIMENTO EM 10/12/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do PVVPS/PFVPS( Vigilância em Saúde)-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 18/12/2015 | 1100.00 | 00088444740420 | GILEIDE MARTINS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA APOIAR A EQUIPE DA SALA DE VACINA E ADMINISTRAR A VACINA BCG ENTRE OUTRAS NA UBS ( UNIDADE BASICA DE SAUDE IV), LOVALIZADA A RUA JOAQUIM CAMILO DUARTE, S/N, NO BAIRROSANTA MARIA,, NESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAM EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 18/12/2015 | 7.85 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS ( 8739-4 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 18/12/2015 | 500.00 | 00001062672488 | NELY ALEXANDRE MARÇAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CRAS ( CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL ) DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL.REFERENTE AO MES DE NOVEMVRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 18/12/2015 | 135.00 | 00003624258419 | EMERSON DIONÍSIO MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO NATALINA NA RADIO COMUNITÁRIA TEIXEIRA FM, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1173EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 18/12/2015 | 150.00 | 00039633640415 | MATUZALEM DE FIGUEIREDO RAMALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA NO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 18/12/2015 | 600.00 | 00009453246425 | AILSON MARÇAL DE ASSIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SANFONEIRO NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVIÇOS DE FORTALECIMENTO E CONVIVENCIA DOS JOVENS E ADULTOS, REFERENTE 10 DE OUTUBRO A 10 DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0006896 | 18/12/2015 | 3007.79 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR DA FONSECA PIRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SERVIÇO E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA CRIANÇAS, ADOLECENTES E IDOSOS DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB,JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.009.465. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182015 | 0006669 | 21/12/2015 | 5207.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNIICPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.002.673 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 21/12/2015 | 346.00 | 07955120000191 | NIVONEIDE LOPES DE AMORIM-AUTO PEÇAS JANINE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO CAÇAMBA, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 0000000079. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 21/12/2015 | 4800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE - SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, FARMACIA PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA, PORTAL DO SERVIDOR E PORTAL DO CONTRIBUINTE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL Nº1004584 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 21/12/2015 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFRENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000000003318. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 22/12/2015 | 500.00 | 15346888000196 | INTERMEDIOS SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE GESTÃO PATRIMONIAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000066.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 22/12/2015 | 523.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COM VENCIMENTO EM 23/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102015 | 0006656 | 22/12/2015 | 2345.00 | 13264591000156 | JOSE IVAN DOS SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, CONFORME NOTA FISCAL 00000000793 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 22/12/2015 | 7.85 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DA ARRECARDAÇÃO ( 1260-2 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 22/12/2015 | 31.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO ICMS ( 8695-9 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto a Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 22/12/2015 | 8592.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB JUNTO A ENERGISA (78/81) CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.COM VENCIMENTO EM 23/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 22/12/2015 | 532.00 | 00010674486404 | KALLYANE MONTEIRO DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI POR 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 22/12/2015 | 3000.00 | 00007042866452 | JOSIVAL BEZERRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS NOS SERVIÇSO DE CAMPOS NOS MÊSES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 22/12/2015 | 515.00 | 00017606225400 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE ANDAIMES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 22/12/2015 | 300.00 | 00092950752420 | EVANDRO RIBEIRO AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PARTICIPAÇÃO DE CORRIDA ATLÉTICA COMO FORME DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 22/12/2015 | 80.00 | 00032491873800 | ELIZABETE DE SOUZA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 22/12/2015 | 200.00 | 00000676816703 | ARMANDO ALVES DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO COMO FORMA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 22/12/2015 | 20.00 | 00005548480405 | VALDENILDE ASSIS CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO COMO FORMA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 22/12/2015 | 20.00 | 00008781947461 | IRANI SOUSA DE ALMEIDA/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO COMO FORMA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 22/12/2015 | 20.00 | 00070143125451 | CLAUDIANA ARAUJO CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 22/12/2015 | 20.00 | 00008467913401 | JULIANA PATRICIO RAMOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A PESSOA CORENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORME DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 22/12/2015 | 20.00 | 00003332914332 | MARIA DAS DORES DA COSTA TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO COMO FORMA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 22/12/2015 | 20.00 | 00008033516402 | WALYSON HENRIQUE ALVES XAVIER | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 22/12/2015 | 20.00 | 00098260430444 | MARIA DA GUIA A. ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 22/12/2015 | 20.00 | 00008904667429 | DAMIANA GOMES VIANA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 22/12/2015 | 100.00 | 00004241859461 | LUCINES DA SILVA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 22/12/2015 | 140.00 | 00097630012420 | CICERO JUVINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 22/12/2015 | 50.00 | 00008801611404 | FRANCISCA DA CONCEIÇAO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 22/12/2015 | 50.00 | 00009509642479 | MARIA GABRIELA DUARTE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 22/12/2015 | 20.00 | 00006749418457 | DIGNA NERES DA SILVA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 22/12/2015 | 20.00 | 00011402012470 | EDSON LIMA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTRINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIOCOMO FORMA DE ASSISTÊNCXIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 22/12/2015 | 20.00 | 00009079988448 | CLAUDIVANIO DA SILVA FEITOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 22/12/2015 | 20.00 | 00045734097420 | JOSEFA MARIA D CONCEIÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 22/12/2015 | 20.00 | 00007252871444 | JOSE RONALDO SANTOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 22/12/2015 | 100.00 | 00098260251434 | RAFAEL DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 22/12/2015 | 100.00 | 00003158612402 | RITA RODRIGUES MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 22/12/2015 | 40.00 | 00005250502482 | DAMIANA DE ARAUJO ALVES LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 22/12/2015 | 20.00 | 00005585894480 | LUZIA BENVINDA BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 22/12/2015 | 20.00 | 00008840965483 | MARIA MADALENA DA SILVA TELES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 22/12/2015 | 20.00 | 00009491310402 | TAMIRES TELES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 22/12/2015 | 2024.02 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS ( FOPAG-EDUCAÇÃO) DA PREFEITURA DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 22/12/2015 | 400.00 | 00088540901404 | CÉSAR GOMES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS PARA A CIDADE DE TEIXEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 22/12/2015 | 1200.00 | 00039633357420 | JUDAS TADEU DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATEDNER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FILMAGENS REALIZADAS PELA ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 22/12/2015 | 1485.00 | 00007205188490 | PAULO ALBERTO RIBEIRO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM A LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 22/12/2015 | 400.00 | 00063965941453 | MARIA ROSA FERREIRA ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVOÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DA jose elias de amorim, JUNTO A SECRRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 22/12/2015 | 260.00 | 00001768787425 | LAZARO SOUZA JERONIMO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ANIMADOR DE FESTA INFATIL NA CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 22/12/2015 | 825.00 | 00002756032450 | JOSIVAN SILVA FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 22/12/2015 | 306.00 | 00033978107449 | NOEMIA CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COM O PREENCHIMENTO DE CADERNETAS DA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 22/12/2015 | 1035.00 | 00075325314491 | ORLANDO FRAGOSO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE LAGES PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 22/12/2015 | 100.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMODE DOAÇÃO EM ANEXO- FAVORECIRO : RONALDO ARAUJO GOMES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 22/12/2015 | 100.00 | 00074686836468 | Oradi Vieira da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RPOVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A PESSOA CATENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 22/12/2015 | 100.00 | 00066053528404 | MARIA MADALENA MARINHO DAS CHAGAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO COMO FORME DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 22/12/2015 | 25.00 | 00009788568483 | EDIANA SILVA DO CARMO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 22/12/2015 | 35.00 | 00007955002466 | CLARICE DOS SANTOS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RPOVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A PESSOA CATENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 22/12/2015 | 20.00 | 00006749299423 | EDIVANEIDE DA SILVA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO COMO FORME DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 22/12/2015 | 20.00 | 00010671883470 | RAFAELA GUILHERME TELES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 22/12/2015 | 400.00 | 00044264550491 | JOSE ADEILSON PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL PREDIAL (CASA), LOCALIZADO NA RUA JOSE RAMALHO XAVIER, 75, NO CENTRO DE TEIXEIRA-PB, NA QUAL FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA A DRª. ANA YOLENNY PUJOIS NOVOA, DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 22/12/2015 | 15.70 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS ( 8739-4 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 22/12/2015 | 492.62 | 00009505763441 | LUAN PEREIRA RAMALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE INSULINA , DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0006761 | 22/12/2015 | 3240.00 | 13264591000156 | JOSE IVAN DOS SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE DE ENVELOPES, FOLDERS E CARIMBOS, IMPRESSÕES, ENVELOPE IMPRESSO PARA O CRAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000000782. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 22/12/2015 | 240.00 | 00003749723460 | SANDRA MARIA GUEDES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO ( AGRICULTURA FAMILIAR ), JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 105747 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 22/12/2015 | 7.85 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA na conta 21920-7, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 22/12/2015 | 155.00 | 00007616768482 | PEDRO IVO FERREIRA TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE OITO DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 22/12/2015 | 200.00 | 00075324601420 | FRANCISCO SOARES FIRMINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE SOM PARA REALIZAÇÃO DE CONFRATERNIZAÇÃO NA COMUNIDADE BOS VISTA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador e profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 22/12/2015 | 796.00 | 10910883000120 | IRENE NOGUEIRA MORATO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TROFEUS PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CO NFORME NOTA FISCAL 000.000.140 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 23/12/2015 | 150.00 | 00010160121442 | BRUNA BARBOZA DE AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 23/12/2015 | 550.00 | 00008040719429 | PAULO JAMES OLIVEIRA GABRIEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COREOGRÁFO NA ESCOLA MUNICIPAL SILVEIRA DANTAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 23/12/2015 | 150.00 | 00008885118410 | AIRTON BATISTA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ESTUDANTE CARENTE AIRTON BATISTA COSTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 23/12/2015 | 150.00 | 00010160121442 | BRUNA BARBOZA DE AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 23/12/2015 | 878.00 | 00054879523453 | VALDELINA B.DE MEDEIROS | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A FORMATURA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 23/12/2015 | 788.00 | 00004046551496 | MARIA DE FATIMA ANDRADE MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA SILVEIRA DANTAS DESTE MU NICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 23/12/2015 | 999.17 | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADSO AOS CARROS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.977 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 23/12/2015 | 2000.00 | 00008249228405 | JOSEILDO MENDONÇA CANUTO | DESPESA QUE SE E,MPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRA PARA TERRAPLANAGEM DO TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 23/12/2015 | 722.73 | 34028316374704 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM CORRESPONDENCIAS E OUTROS SERVICOS EXECUTADOS PELOS CORREIOS NO EXERCICIO DE 2015, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 23/12/2015 | 150.00 | 00008391878406 | MARCELLY DE MEDEIROS CORDEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 23/12/2015 | 150.00 | 00006217299496 | RENATO SANTOS SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 23/12/2015 | 150.00 | 00010346822459 | RAYLANNE YANCA DE SOUZA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,RAYLANNE YANCA DE SOUZA FRAGOSO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 23/12/2015 | 150.00 | 00008665208488 | JOAO FELIPE SANTIAGO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 23/12/2015 | 150.00 | 00010346914493 | REYDENNER DE SOUZA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,REYDENNER DE SOUZA FRAGOSO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 23/12/2015 | 150.00 | 00005824268479 | JESSIKA RAYANE FERREIRA BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,JESSIKA RAYANNE FERREIRA BARBOSA. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 23/12/2015 | 150.00 | 00009882571492 | VALCLECIA BEZERRA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 23/12/2015 | 150.00 | 00009934166402 | FELIPE VASCONCELOS JACOME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 23/12/2015 | 150.00 | 00008513723410 | MAYARA MARTINS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 23/12/2015 | 150.00 | 00011713629437 | LARISSA SOARES MARTINS | DESPESA QUE SE E,MPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 23/12/2015 | 150.00 | 00011888127422 | LUCAS ARAUJO MARCELINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 23/12/2015 | 150.00 | 00007943480414 | GEOKLECIA GOMES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE CONFORME COMPROVANTE DE MATRICULA EM ANEXO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 23/12/2015 | 150.00 | 00011570131473 | LEONARDO CAMPOS ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 23/12/2015 | 150.00 | 00009718359427 | EDMARA MARTINS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 23/12/2015 | 150.00 | 00005179724414 | HYOLI VENTURA DE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 23/12/2015 | 150.00 | 00010347256457 | VANESSA DA NOBREGA MAURICIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 23/12/2015 | 1100.00 | 00042175879453 | TEREZA CRISTINA DIAS RODRIGUES MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ORNAMENTAÇÃO, ALUGUEIS DE CORTINAS, TOALHAS MESAS E CADEIRAS PARA AS FORMATURAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 23/12/2015 | 1766.60 | 13974830000161 | CONTERRANEA COMERCIO DE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A RETRO ESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.004.223 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 23/12/2015 | 20.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO fpm ( 4224-2 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 23/12/2015 | 7.85 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL ( 8219-8 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 23/12/2015 | 7.85 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DIVERSOS ( 4225-0 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 23/12/2015 | 31.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DA ARRECARDAÇÃO ( 1260-2 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 23/12/2015 | 3895.56 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM (4224-2), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, PERIODO DE APURAÇÃO 31/11/2015, CONFORME ESTRATO EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 23/12/2015 | 643.37 | 29979036054585 | INSS | DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS(RFB- PREV-PARC60) CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212015 | 0006655 | 24/12/2015 | 2564.70 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO-PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, DESTINADOS A SECRETARIA DAS FINANÇAS, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº00.005.405. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212015 | 0006940 | 24/12/2015 | 1464.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO-PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DAS FINANÇAS, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº00.005.406. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 24/12/2015 | 20.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPM( 4224-2 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 24/12/2015 | 72.00 | 00008235170477 | PABLO VINICIUS DE SOUSA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE SSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 24/12/2015 | 2080.00 | 00067499651487 | MANOEL BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE DE DIRETORES E COORDENADORES DO MAIS EDUCAÇÃO PARA PESQUISA DE PREÇOS E TRANSPORTE DE CARTEIRAS E BIRÔS PARA AS COMUNIDADES RURAIS SITIO SANTO AGOSTINHO, BOM JESUS, SABONETE E TAUÁ PARA CONSERTO NA CIDADE IDAE VOLTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212015 | 0006654 | 24/12/2015 | 1464.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO-PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE COMUNICALÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.005.406. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0006848 | 24/12/2015 | 1964.16 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO-PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADAS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNIICPIO ( - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº00.005.404. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000392015 | 0006949 | 24/12/2015 | 1000.00 | 05797987000130 | MEDONTEC -MENUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM EQUIP. MÉDICO HOSPIT E ODONTOLÓGICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 CENTRIFUGA MACRO 12 TUBOS DE 10 ML, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4468 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000392015 | 0006950 | 24/12/2015 | 5300.00 | 05797987000130 | MEDONTEC -MENUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM EQUIP. MÉDICO HOSPIT E ODONTOLÓGICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 NEBULIZADOR HOSPITALAR 4 SAIAS, 01 ESTETOSCOPIO RAPPAPORT LILAS E 01 ELETROCARDIOGRAFO 3 CANAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4468 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000392015 | 0006951 | 24/12/2015 | 3300.00 | 05797987000130 | MEDONTEC -MENUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM EQUIP. MÉDICO HOSPIT E ODONTOLÓGICOS LTDA | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 COMPRESSOR 8 2PCM 30 LITS BILVOLT 2HP E 01 JATO DE BICARBONATO GOWLLANDS (P), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4468 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000392015 | 0006952 | 24/12/2015 | 5500.00 | 05797987000130 | MEDONTEC -MENUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM EQUIP. MÉDICO HOSPIT E ODONTOLÓGICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 AUTOCLAVE 12 LITROS E 03 BIOMBO ESPESSURA 01MM TIPO CURVO ESTRUTURA AÇO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4468 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Básica | Construção, Reforma, Ampliação e Equipamentos de Posto de Saúde/UBS, C | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000392015 | 0006967 | 24/12/2015 | 91250.00 | 05797987000130 | MEDONTEC -MENUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM EQUIP. MÉDICO HOSPIT E ODONTOLÓGICOS LTDA | INALADOR MEDICATE (P), 01 CENTRIFUGA MICRO 24 TUBOS, 02 BANQUETA GIRATORIA ESTOFADA, 01 NEGATOSCOPIO SLIM PANORAMICO, 01 JATO BIOCARBONATO JET LAXIS UNO, 03 MESA EXAME GINECOLÓGICO ALCOCHOADO LUXO, 02 RAIO X ION 70X FIXO PAREDE 70KV 127/220V, 03 FOTOPOLIMRIZADOR EMITTER L1, 02 BIOMBO PLUMBIFERO 01MM TIPO CURVO EST. AÇO, 02 DERMATOSCOPIO, 04 OTOSCOPIO CABO METAL GOWLLANDS (P), 02 DESFIBRILADOR SAMARITAN PAD COM ESTOJO E CARTUCHO ADULTO, 01 AUTUCLAVE 21 LITROS E 06 GABIENTE ODONTOLÓGICO MZ CADEIR | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Aquisição de equipamentos diversos para à Saúde e equipamentos básicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000392015 | 0006968 | 24/12/2015 | 21100.00 | 05797987000130 | MEDONTEC -MENUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM EQUIP. MÉDICO HOSPIT E ODONTOLÓGICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 OFTALMOSCOPIO GOWLLANDS (P), 02 LARINGOSCOPIO DIASYST MEDIO 3 LAMINAS (P), 01 OXIMETRO DE PULSO TIPO DEDO COM VISOR GDE MOD SB100, 01 ULTRASSON ANALOGICO SONIC LAXIS, 01 AUTOCLAVE 21 LITROS E 01 SWHITCH PORTAS 24 4SFP LAYER 3 TIPO PADRÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.004.468 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção dos Programas Básicos de Saúde /PAB- SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000392015 | 0006969 | 24/12/2015 | 35010.00 | 05797987000130 | MEDONTEC -MENUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM EQUIP. MÉDICO HOSPIT E ODONTOLÓGICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 COMPRESSOR DE AR OP630 60HZ, 03 AMALGAMADOR VIBRAMAT CAPSULAR DIGITAL, 01 ESTOJO 07x06x03 CM P/30 PONTAS/B FAVA, 03 AP DE PRESSÃO ADULTO NYLON VELCRO CINZA, 01 APARELHO DE PRESSÃO ART. INF. NY CINZA SIC, 02 LARINGOSCOPIO DIASYST MEDIO 5 LAMINAS (P), 03 AUTOCLAVE HORIZONTAL DIGITAL A2 L, 04 OTOSCOPIO CABO METAL GOWLLANDS (P), 03 MEGASCOPIO TUBO METAL 1 CORPO 484010 CM, 01 REANIMADOR MANUEL DE SILICONE INFANTIL MD C/RESERVATO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | CER-Compensação de Especificidades Regionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000392015 | 0006970 | 24/12/2015 | 150.00 | 05797987000130 | MEDONTEC -MENUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM EQUIP. MÉDICO HOSPIT E ODONTOLÓGICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 ESTETOSCOPIO RAPPAPORT LILAS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.004.468 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do PVVPS/PFVPS( Vigilância em Saúde)-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 24/12/2015 | 2224.10 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO-PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS VIGILANCIAS EM SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.005.403. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção dos Programas Básicos de Saúde /PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0006671 | 24/12/2015 | 1171.60 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO-PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00.005.402. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 28/12/2015 | 8316.27 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE FMS( CAPS -AGRUPAMENTO 40). COMPETÊNCIA 11/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 28/12/2015 | 3701.96 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ( PSF-EFETIVOS). COMPETÊNCIA 11/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 28/12/2015 | 3638.62 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ( PROGRAMA SAUDE BUCAL -CONTRATADOS). COMPETÊNCIA 11/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 28/12/2015 | 2787.96 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ( FMS-NASF). COMPETÊNCIA 11/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 28/12/2015 | 2349.52 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ( PSF-CONTRATADOS). COMPETÊNCIA 11/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 28/12/2015 | 431.13 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ( PROGRAMA SAUDE BUCAL - EFETIVOS). COMPETÊNCIA 11/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 28/12/2015 | 1465.20 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ( PSF-EFETIVOS). COMPETÊNCIA 11/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 28/12/2015 | 3734.80 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE FMS( CAPS -AGRUPAMENTO 40). COMPETÊNCIA 11/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 28/12/2015 | 901.32 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ( PSF). COMPETÊNCIA 11/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000382015 | 0006961 | 28/12/2015 | 37700.00 | 08366976000194 | E.T. MARQUES DA FONSECA INFORMÁTICA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS CONTIDOS NA NF. Nº 000.002.843, 02 ARCONDICONADO SPLINT 12000 BTUS, 11 ARMARIO EM AÇO DIMENSÕES 075x075, 08 GABINETE ATX 4 08 BAIAS COM PONTE, 04 GABINETE ATX 4 08 BAIAS COM PONTE, 04 IMPRESSORA HP LASER JET P1102W, 01 IMPRESSORA MULT LASER BROTHER MEC. 7460DN, 02 LIXEIRAS COM PEDAL DE 15 LITROS, 27 LONGARINAS C/03 LUGARES, 02 MESA DE REUNIÃO TIPO 1.20x2M, 03 MESA EM L COM GAVETA, 08 MONITOR LED 18.5 PR BR E970S | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000382015 | 0006962 | 28/12/2015 | 18390.00 | 08366976000194 | E.T. MARQUES DA FONSECA INFORMÁTICA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 ARQUIVO DE AÇO 03 GAVETAS TIPO POPULAR, 01 BEBEDOURO COLUNA IBBL, 38 CADEIRA FIXA SAECRETARIA PRETA, 03 ESTANTE DE AÇO 4 PRATELEIRAS, 08 GRAVADOR DE DVD LG, 08 HD 500W DIGITAL SATAII, 04 LIXEIRA COM PEDAL 05 LITROS08 MEMORIA DE 4 GB DDR III MARKVISION, 01 MESA DE IMPRESSORA, 02 MESA P/COMPUTADOR SOFIA COM GAVETA, 08 MOUSE OPTICO USB SEATECH MOD 526, 08 PLACA MÃE INTEL ASUS DDR III SOCKET 1155, 08 PROCESSADOR INTEL CORE D | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182015 | 0006937 | 28/12/2015 | 11937.50 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP DE MED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE- DESTE MUNICPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº000.002.717 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182015 | 0006938 | 28/12/2015 | 1220.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP DE MED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE- DESTE MUNICPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº000.002.716 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000382015 | 0006946 | 28/12/2015 | 26800.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA -DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNETOS E PRODUTOS PARA SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 BALANÇA ANTROP MECANICA 150KG UN (WELMY), 04 BOMBAS VACUO ASP BRANCA M5005 UND (NEVONT), 03 BOMBAS VACUO STANDART BRC M5005 UND (NEVONT), 02 CADEIRAS DE RODAS UN (ORTOBRAS), 03 CADEIRAS DE RODAS UND(MASTERFLEX), 01 CADEIRA DE RODAS 1009 RN CINZA NYLON UND (JAGUARIBE), 02 CADEIRAS P/COLETA DE SANGUE UND (TUBOMED), 01 CARRO MACA C/GRADE E ROD (HOSP MOVEIS), 01 CARRO P/CURATIVO ESMALTO UND (HOSP MOVEIS), 02 FOCOS DE LUZ EM FERRO ESMALTO UND | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000382015 | 0006947 | 28/12/2015 | 80.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA -DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNETOS E PRODUTOS PARA SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 BRAÇADEIRA ESMAL C/TELHA PINT UND (HOSP MOVEIS), DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.009.987 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000382015 | 0006948 | 28/12/2015 | 790.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA -DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNETOS E PRODUTOS PARA SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 DESTILADOR DE ÁGUA 220V UN (CRISTOFOLI), 01 ESCADINHA ESMALTA 02 DEGRAUS UND (HOSP MOVEIS) E 01 SUPORTE FIXO PARA SORO ESMALTADO UN (HOSP MOVEIS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº 000.009986 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 28/12/2015 | 800.00 | 00004440296483 | WAGNER ANDRÉ DE LIMA | DESPESA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE CAPOEIRA DO SEREVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 28/12/2015 | 800.00 | 00004557176488 | GEOVANY CAMPOS ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA CAD UNICO DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 28/12/2015 | 800.00 | 00003533497470 | JOSE YOOST GUEDES DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ESPORTE E INFORMATICA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 28/12/2015 | 800.00 | 00003673188496 | TEREZA NELMA D. LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 28/12/2015 | 800.00 | 00006126291476 | RENATA CARNEIRO NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 28/12/2015 | 800.00 | 00008040719429 | PAULO JAMES OLIVEIRA GABRIEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE DANÇA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 28/12/2015 | 800.00 | 00009853076764 | MARIA PAULA PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ARTES MANUAIS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 28/12/2015 | 800.00 | 00001781528462 | SAMUEL LOPES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 28/12/2015 | 800.00 | 00009498454426 | RAYLANNE ALTINO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000362015 | 0006966 | 28/12/2015 | 3200.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO DA COMPRA DE UM VEÍCULO MODELO FIAT/UNO WAY 1.0 4P 05 PASSAGEIROS 04 CILINDROS 0 KM M FIAT FAB 2015, MODELO 2015, COR VERMELHA ALPINE REVMALHAR RAVEN PRETO COD, RENAVAN 102636 NUM. MOTOR 310A10112462876 COR INTERNA, BICOMBUSTIVEL CILINDRADO. CHASSI 9BD195A6ZF0685058, DESTINADO A O PSF 1, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.026.427 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 28/12/2015 | 612.00 | 00022562567404 | PAULO AFONSO MORAIS DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCOUTOR NA DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 28/12/2015 | 1050.00 | 00072598042468 | PEDRO AYRES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, LEGUME E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DE TEIXEIRA-PB ( AGRICULTURA FAMILIAR ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 105288 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 28/12/2015 | 715.00 | 00033937192468 | SEBASTIAO NOGUEIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDE ESCOLAR DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 105287 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 28/12/2015 | 875.00 | 00085313203487 | JOSE RAIMUNDO BERNARDINO TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUBNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 105731. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 28/12/2015 | 1090.00 | 00063966107449 | JOSÉ DAMIÃO AYRES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, LEGUME E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DE TEIXEIRA-PB ( AGRICULTURA FAMILIAR ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 105750. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0006824 | 28/12/2015 | 6112.60 | 15318404000103 | RENATO SOARES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA BIFE, CARNE BOVINA MOÍDA E FRANGO, DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA- TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 105290 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0006657 | 28/12/2015 | 1300.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ORGÃOS FISCALIZADORES,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 00000001251. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 28/12/2015 | 15.70 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL ( 8219-8 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 28/12/2015 | 920.00 | 00002175381420 | AUDINEIDE ALVES GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LACHES DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE ( CONTADORES E AUXILIARES ), JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 28/12/2015 | 2500.20 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,PARA REFORMA DA SALA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000000532 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Aquisição de veículo para a Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000362015 | 0006965 | 28/12/2015 | 35000.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM VEÍCULO MODELO FIAT/UNO WAY 1.0 4P 05 PASSAGEIROS 04 CILINDROS 0 KM M FIAT FAB 2015, MODELO 2015, COR VERMELHA ALPINE REVMALHAR RAVEN PRETO COD, RENAVAN 102636 NUM. MOTOR 310A10112462876 COR INTERNA, BICOMBUSTIVEL CILINDRADO. CHASSI 9BD195A6ZF0685058, DESTINADO A O PSF 1, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.026.427 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 29/12/2015 | 3835.20 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS E PARA CONSTRUÇÃODESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000000534 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 29/12/2015 | 1224.90 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000000533 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 29/12/2015 | 60.00 | 00009943299460 | JEFFERSON JOHN QUEIROZ CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO ( PASSAGEM E LOCOMOÇÃO) DESTINADA A JEFFERSON JOHN QUEIROZ CAMPOS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 29/12/2015 | 7.85 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DIVERSOS ( 4225-0 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 29/12/2015 | 15.70 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO ICMS ( 8695-9 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0006932 | 29/12/2015 | 8640.00 | 13264591000156 | JOSE IVAN DOS SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 00000000786. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 29/12/2015 | 3000.00 | 00008249228405 | JOSEILDO MENDONÇA CANUTO | DESPESA QUE SE E,MPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRA PARA TERRAPLANAGEM DO TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 29/12/2015 | 500.00 | 00002516877404 | SCHERLANDIA MARIA FERREIRA DE LIRA | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGEL DE SOM PARA A DIVULGAÇÃO DA GINCANA DA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 29/12/2015 | 860.00 | 00037357611434 | EVANGELISTA ANIZIO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A LIMPEZA NA ESCOLA MARIA DAS DORES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 29/12/2015 | 500.00 | 00002516877404 | SCHERLANDIA MARIA FERREIRA DE LIRA | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGEL DE SOM PARA A DIVULGAÇÃO DE FESTEJOS NATALINOS POPULARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 29/12/2015 | 400.00 | 00098258125400 | JOSÉ EVANGELISTA LOPES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE RECIFE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052015 | 0006660 | 29/12/2015 | 500.00 | 00006726331401 | JOSE MEIRA DE VASCONCELOS NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA DE XEROX DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 1201. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 29/12/2015 | 3500.00 | 08640533000140 | M.S.S. CAMPOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO NA ESPECIALIZAÇÃO E ORIENTEÇÃO DE PRENCHIMENTO E ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA CENSO SUAS 2015, CONFORME NOTA FISCAL 00000000123 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132015 | 0006760 | 29/12/2015 | 741.00 | 17814382000190 | MARINALDO ALVES MARTINS -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.000.071.JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222015 | 0006849 | 29/12/2015 | 2300.00 | 17542425000125 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESIDADES DO CAPS ( CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL ), EM CONFORMIDADE COM A COM A LEI DAS LICITAÇÕES E SUAS ALTERAÇÕES E COM O PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 022/2015.1 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 40066. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222015 | 0006850 | 29/12/2015 | 2400.00 | 17542425000125 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SANCHO LEITE, EM CONFORMIDADE COM A LEI DAS LICITAÇÕES 8.666/93 E ALTERAÇÕES DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 022/2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 40067. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 0006963 | 29/12/2015 | 780.00 | 13264591000156 | JOSE IVAN DOS SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE IMPRESSOS PARA O HOSPITAL SANCHO LEITE E PSF'SDESTE MUNICPIOPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000000787 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352015 | 0006673 | 29/12/2015 | 6644.00 | 09175687000170 | CESMOT-CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA E ODONTOLOGICA DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES , DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1227 EM ANEXO.JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0006852 | 29/12/2015 | 667.85 | 15318530000150 | EDNILTON GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADAS AO CAPS ( CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL ) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 105280. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 0006838 | 29/12/2015 | 12190.00 | 13264591000156 | JOSE IVAN DOS SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE IMPRESSOS DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE E PSF'S DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 00000000787. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0006892 | 29/12/2015 | 20500.00 | 17542425000125 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI DAS LICITAÇÕES 8.666/93 E ALTERAÇÕES DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 022/2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 40068. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182015 | 0006928 | 29/12/2015 | 2288.90 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP DE MED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNIICPIO, CONFORME NOTA FISCAL E M ANEXO Nº 000.002.728. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 29/12/2015 | 171.91 | 02030715000112 | ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETRANSMISSÃO DE TV CODIGO 800 E PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO COD. 5358, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEB EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 29/12/2015 | 640.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | REFERENTE A DIVULGACAO E PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador e profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 29/12/2015 | 1960.00 | 00033936498415 | ANTONIO DE SOUSA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO NO CAMPEONATO MUNICIPAL REFERENTE A QUATRO RODADAS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador e profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 29/12/2015 | 1960.00 | 00009096840496 | GIVANILDO DE SOUZA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO NO CAMPEONATO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador e profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 29/12/2015 | 924.00 | 00054878632453 | MIGUEL MAIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO NO CAMPEONATO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 30/12/2015 | 165.48 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.CULTURA ESPORTE TURISMO-CONTRATADOS. COMPETÊNCIA 11/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 30/12/2015 | 788.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 101 DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO ( CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 30/12/2015 | 7940.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 100 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 30/12/2015 | 7152.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 110 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 30/12/2015 | 16.42 | 02030715000112 | ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETRANSMISSÃO DE TV CODIGO 800 E PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO COD. 5358, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 30/12/2015 | 375.48 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.CULTURA ESPORTE TURISMO-CONTRATADOS. COMPETÊNCIA 11/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 30/12/2015 | 1788.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 120 DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 30/12/2015 | 7940.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 91 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 30/12/2015 | 500.00 | 00005018662484 | MORGANA FEITOSA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APGAMENTO PROVENIENTE DE ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF I) LOCALIZADA NA RUA PEDRO BATISTA, 16, TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 30/12/2015 | 500.00 | 00093110006472 | MARIA AUXILIADORA SOARES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGEUL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF V), LOCALIZADA NA RUA DARIO RAMALHO, S/N, TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 30/12/2015 | 500.00 | 00003348043450 | TEREZINHA RICARTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA III DO PSF, NA RUA MAJOR SILVA LIRA, 21-TEIXEIRA-PB ( PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA ),REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322015 | 0006934 | 30/12/2015 | 1050.00 | 00002129879411 | JANIRA ANISIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CIUDAR DOS SERVIÇOS GERAIS E DA ALIMENTAÇÃO DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA À DAS URBANAS, 731, NO BAIRRO DAS MALVINAS EM CAMPINA GRANDE-PB, AOS PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAUDE.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAM EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 30/12/2015 | 788.00 | 00009461872402 | MARIA FABIANA RIBEIRO FAUSTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA IV, LOCALIZADA A RUA JOAQUIM CAMILO DUARTE, CENTRO, EM TEIXEIRA-PB, EN SUBSTITUIÇÃO DAS FÉRIAS DE ANCHIIRLES BRITO FRAGOSO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 30/12/2015 | 788.00 | 00010349085455 | RAYNARA ALTINO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOOS PRESTADOS NO PSF III, LOCALIZADO NA RUA MAJOR SILVA LIRA, NESTE MUNICÍPIO,, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 30/12/2015 | 600.00 | 00066051452400 | ANTÔNIO NOVO MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF - NUCLEO DE ASSISTENCIA À SAUDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA A RUA CAP.JOÃO DE OLIVEIRA LIRA, 37,TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0006839 | 30/12/2015 | 4641.70 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.003.995 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0006840 | 30/12/2015 | 3529.55 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.003.996 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0006841 | 30/12/2015 | 1838.70 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS PSF PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.003.997 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0006842 | 30/12/2015 | 1629.70 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AOS PSF PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.003.998 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0006843 | 30/12/2015 | 1800.20 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.003.999 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0006844 | 30/12/2015 | 1800.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.004.000 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0006845 | 30/12/2015 | 1299.90 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.004.001 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do PVVPS/PFVPS( Vigilância em Saúde)-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 30/12/2015 | 600.00 | 00034506640420 | RAIMUNDO MARQUES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MAJOR SILVA LIRA, ONDE FUNCIONA O CEO ( CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS ), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 30/12/2015 | 1200.00 | 00003364327475 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE APOIO DO SAMU,LOCALIZADA À RUA JOSÉ CARNEIRO FILHO, S/N, AGUA AZUL, TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 30/12/2015 | 13276.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 507 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( FMS - NASF ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 30/12/2015 | 4292.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 20058, DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS ( FMS/SEC.SAUDE - PSF), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 30/12/2015 | 11481.68 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 6 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( PSF- CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 30/12/2015 | 17784.80 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 503 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( FMS -CAPS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 30/12/2015 | 2053.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 5 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- PSF ( PROGRAMA SAUDE BUCAL - EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 30/12/2015 | 17326.80 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 4 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL- CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 30/12/2015 | 41949.24 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 20059, DOS SERVIDORES MUNCIPAIS ( FMS/ SEC.SAUDE - PACS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 30/12/2015 | 24488.60 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 7 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, (PSF-EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 30/12/2015 | 10516.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 59 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE( COMISSIONADOS SEC) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 30/12/2015 | 12002.09 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 16 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (HOSPITAL SANCHO LEITE- CONTRATADOS) PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 30/12/2015 | 3000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE A FOLHA Nº 26 DO SERVIDOR ( PROGRAMA DE PROTESE DENTARIO) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 30/12/2015 | 2900.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 27 DOS SERVIDORES MUNCIPAIS DA SECRETRIA DE SAUDE - CEO ( CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 30/12/2015 | 3152.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 28, DOS SERVIDORES MUNCIPAIS- AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - SEC. DE SAUDE - (CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 30/12/2015 | 2206.40 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 36 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE ( PEVA- CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 30/12/2015 | 15927.12 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 50 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 30/12/2015 | 13962.17 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 57 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- CONTRATADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 30/12/2015 | 66205.79 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 51 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE ( HOSPITAL SANCHO LEITE) . PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do PVVPS/PFVPS( Vigilância em Saúde)-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 30/12/2015 | 10554.10 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 20057 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE ( PEVA ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 30/12/2015 | 600.00 | 00020535376472 | MARIA LUCENA LACET | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL LOCALIZADO À RUA PRES. JOÃO PESSOA, SN, CENTRO TEIXEIRA-PB, DESTINADO AO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA RESIDENCIA DAS MEDICAS CUBANAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICIPIO DE TEIXEIRA ( PROGRAMA MAIS MEDICOS-FEDERAL). REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 30/12/2015 | 600.00 | 00049175157420 | JOANA LIMA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AIO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADO NA PRAÇA CASSIANO RODRIGUES ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manut. do PFVISA( Vig. em Saúde/AEVS- Ações Estrut. de Vigilância Sani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 30/12/2015 | 300.00 | 00082560382415 | ANSELMO FAUSTINO | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA PARA DESLOCAMENTO ON DE NA OPORTUNIDADE PARTICIPOU DO III ENCONTRO ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITÁRIA DO ESTADO DA PARAIBA REALIZADO DE 14 A 18 DE DEZEMBRO DE 2015, NA CIDADE DO CONDE-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do PVVPS/PFVPS( Vigilância em Saúde)-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 30/12/2015 | 1500.00 | 00004852454426 | CLAUDENORA RAMALHO BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO SIM - SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE MORTALIDADE, SINAN- SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS NOTIFICADOS, ON LINE E LOCAL, SINASC- SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE NASCIDOS VIVOS E DEMAIS CONSOLIDAOS REFERENTE A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRODE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 30/12/2015 | 40162.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 501 DOS SERVIDORES MUNCIPAIS - SEC. DE SAUDE - ( FMS- MED.PLANTONISTA- CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MES DE DEZEMBRO/ 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202015 | 0006936 | 30/12/2015 | 2700.00 | 00082554170444 | JANILDO LIMA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ACOLHIDA, APOIO E ASSISTENCIA EXTRA-HOSPITALAR AOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,JOÃO PESSOA-PB E RECIFE-PE, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 30/12/2015 | 47.10 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS ( 8739-4 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 30/12/2015 | 52.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO SUS ( 624051-1 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0006893 | 30/12/2015 | 995.50 | 17268992000135 | MARIA MADALENA RAMALHO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES FRANCES E BOLOS COMUNS, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SCFV ( SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ), CONFORME NOTA FISCAL E M ANEXO Nº 000.000.079. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0006894 | 30/12/2015 | 2000.20 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPESA DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE CRANÇAS E ADOLESCENTES, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.004.002 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0006895 | 30/12/2015 | 1999.81 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ) DESTINADOS AO VEICULO COM PLACA OGF 2217, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO E PROMOÇÃO SOCIAL (GESTÃO DO CADASTRAMENTO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA- IGD/PBF ) DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.000.877. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 30/12/2015 | 756.00 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CREAS - CONTARTADOS. COMPETÊNCIA 11/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 30/12/2015 | 834.96 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRAS - CONTARTADOS. COMPETÊNCIA 11/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 30/12/2015 | 330.96 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO BOLSA FAMÍLIA - CONTARTADOS. COMPETÊNCIA 11/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 30/12/2015 | 3976.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 9 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO E PROMOÇÃO SOCIAL ( CRAS - CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DEZEMBROL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 30/12/2015 | 1576.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 76 DAS SERVIDORAS LOTADAS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ( BOLSA FAMILIA ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 30/12/2015 | 3600.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 8 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL ( CREAS- CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. MÊS DEZEMBRO DE DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 30/12/2015 | 15.70 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 21920-7, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 30/12/2015 | 150.00 | 00008885118410 | AIRTON BATISTA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ESTUDANTE CARENTE AIRTON BATISTA COSTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 30/12/2015 | 150.00 | 00010346914493 | REYDENNER DE SOUZA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,REYDENNER DE SOUZA FRAGOSO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 30/12/2015 | 150.00 | 00010347255485 | MIKAEL MULLER SILVA CORDEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,MIKAEL MULLER SILVA CORDEIRO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 30/12/2015 | 150.00 | 00008665208488 | JOAO FELIPE SANTIAGO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 30/12/2015 | 150.00 | 00008213769422 | HUMBERTO NUNES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,HUMBERTO NUNES NETO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 30/12/2015 | 150.00 | 00010346822459 | RAYLANNE YANCA DE SOUZA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,RAYLANNE YANCA DE SOUZA FRAGOSO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 30/12/2015 | 150.00 | 00005722143324 | AENE HAQUIELLY QUEIROZ DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 30/12/2015 | 150.00 | 00007943480414 | GEOKLECIA GOMES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,GEOKLESSIA GOMES DE ARAUJO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 30/12/2015 | 150.00 | 00008665208488 | JOAO FELIPE SANTIAGO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 30/12/2015 | 150.00 | 00005179724414 | HYOLI VENTURA DE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 30/12/2015 | 150.00 | 00008513723410 | MAYARA MARTINS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 30/12/2015 | 150.00 | 00009718359427 | EDMARA MARTINS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 30/12/2015 | 150.00 | 00009455179474 | DAPHNE MARTINS DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 30/12/2015 | 150.00 | 00009455179474 | DAPHNE MARTINS DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 30/12/2015 | 150.00 | 00008391878406 | MARCELLY DE MEDEIROS CORDEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 30/12/2015 | 150.00 | 00006217299496 | RENATO SANTOS SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 30/12/2015 | 150.00 | 00005824268479 | JESSIKA RAYANE FERREIRA BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,JESSIKA RAYANNE FERREIRA BARBOSA. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 30/12/2015 | 150.00 | 00009882571492 | VALCLECIA BEZERRA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 30/12/2015 | 150.00 | 00010243455488 | MARIA KATYANNE DA COSTA E SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 30/12/2015 | 150.00 | 00010243455488 | MARIA KATYANNE DA COSTA E SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 30/12/2015 | 150.00 | 00011570131473 | LEONARDO CAMPOS ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 30/12/2015 | 150.00 | 00010875276431 | DAVILLA NUNES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 30/12/2015 | 150.00 | 00010875276431 | DAVILLA NUNES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 30/12/2015 | 150.00 | 00011713629437 | LARISSA SOARES MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 30/12/2015 | 150.00 | 00011888127422 | LUCAS ARAUJO MARCELINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 30/12/2015 | 190.30 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - secest efetivos. COMPETÊNCIA 11/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 30/12/2015 | 906.20 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 102 DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( SECEST- CET- EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 30/12/2015 | 1985.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº88 DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( CONTRATADOS MDE ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 30/12/2015 | 14160.82 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 80 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( SEDE MDE ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB.MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 30/12/2015 | 240443.81 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 83 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MAG. ENS. FUND. 60% ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 30/12/2015 | 90332.13 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA MREFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 84 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 30/12/2015 | 3309.60 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 811 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE 40% ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 30/12/2015 | 3364.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 894 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB . MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 30/12/2015 | 300.00 | 00020510918468 | ZELIA COELHO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADO NA RUA NAPOLEÃO LAUREANO, CENTO,CUITE-PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 30/12/2015 | 300.00 | 00003097800476 | MERCIA RAMOS DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADO NA RUA SEZINIO UCHOA, 2117, CRUZEIRO, CAMPINA GRANDE-PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 30/12/2015 | 300.00 | 00002866804406 | ANA LUCIA CLAUDINO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL(CASA), LOCALIZADO NA RUA MANOEL BORGES DE MORAIS, 372, CENTRO, ARARUNA-PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 30/12/2015 | 300.00 | 00011522887334 | JOSE SAMPAIO CHAVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL LOPES DA SILVA, 159, CENTRO, JOAO PESSOA-PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB), REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 30/12/2015 | 300.00 | 00019116039491 | MIGUEL RAIMUNDO SEVERO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PREDIAL , LOCALIZADO NA RUA JUAREZ TAVORA, CENTRO, PRINCESA ISABEL-PB ( CASA DE APOIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO ) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 30/12/2015 | 300.00 | 00058944052468 | JOSE JOAO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL(CASA), LOCALIZADO NA RUA SEVERINO JORGE,107 , CENTRO - SUME, (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 30/12/2015 | 300.00 | 00039046745520 | LUCIA DE FATIMA VIEIRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADO NA RUA PROF. MARIA DE LOURDES VIEIRA, 194, JATOBA, PATOS/PB,( CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.JUNTO A SECRETARIADE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 30/12/2015 | 300.00 | 00071364960478 | DIVANILDE CARDOSO DA COSTA DO O | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADO NA RUA NESTON SEIXAS, SN, CENTRO - POMBAL/PB, (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 30/12/2015 | 300.00 | 00000812482450 | MARCELO SILVA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL ( APARTAMENTO ), LOCALIZADO NA RUA JUVENCIO ARRUDA, 240, BL-A - AP. 004, BODOCONGÓ- CAMPINA GRANDE-PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES) DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 30/12/2015 | 300.00 | 00080552307491 | IRONEIDE CARNEIRO PINTO RABELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL ( AP. 02, 2º ANDAR, EDIFICIO JOSE PINTO MANGUEIRA ) LOCALIZADO NA RUA SÃO ROQUE, 29, CENTRO, PRINCESA ISABEL-PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 30/12/2015 | 600.00 | 00049175157420 | JOANA LIMA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AIO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADO NA PRAÇA CASSIANO RODRIGUES ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 30/12/2015 | 6913.26 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 822 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 60% PRE ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB.MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 30/12/2015 | 17674.84 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 34 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( SEC EDUCACAO INFANTIL ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB.MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 30/12/2015 | 26219.49 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 34 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( SEC EDUCACAO INFANTIL ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB.MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 30/12/2015 | 18157.09 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 87 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( CONTRATADOS FUNDEB 60% ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 30/12/2015 | 2561.35 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO Nº 35 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATADOS) FUNDEB 40%, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 30/12/2015 | 403.59 | 29979036054585 | INSS | DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, (SERVIDORES DA EDUCAÇÃO) (RFB- PREV-PARC60) CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 30/12/2015 | 469.00 | 00006891001404 | TEODORA PAULO TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL NA ESCOLA MANOEL HELENO NO PERIODO DE VINTE DIAS DE NOVEMBRO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 30/12/2015 | 788.00 | 00010674463463 | CLECIA KALINE FERREIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE SALA DE AULA NA CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 30/12/2015 | 788.00 | 00098258400487 | EDNA DE LURDES GUIMARAES SILVA | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA PADRE ANTONIO LISBOA, ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DE dezembro DE 2015. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 30/12/2015 | 788.00 | 00009185480479 | MARIA DO ROSARIO FEITOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA DE AULA DE ALUNOS ESPECIAIS NA EMEF SILVEIRA DANTAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, JUNTO A SECRATRIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 30/12/2015 | 675.00 | 00006696116460 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM O PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A COMEMORAÇÃO DA CONCLUSÃO DA EMEF MARIA DAS DORES, , JUNTO A SECRATRIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 30/12/2015 | 800.00 | 00006718911461 | GINALDO PEREIRA TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APGAMENTO PROVENIENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 30/12/2015 | 788.00 | 00076859746491 | INÊS DE SELIZETE SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA ESCOLA MARIA DAS DORES. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 30/12/2015 | 800.00 | 00006686898465 | GEOVANIA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE BOLO E SALGADOS PARA A CONCLUSÃO DA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 30/12/2015 | 1000.00 | 00007448722433 | THIRSON PEREIRA LIRA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 30/12/2015 | 23.55 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO MDE (1259-9 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0006944 | 30/12/2015 | 3198.40 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPESA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.004.005 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 30/12/2015 | 643.37 | 29979036054585 | INSS | DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL (CONSELHOS ESCOLARES) PERÍODO DE APURAÇÃO 30/12/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 30/12/2015 | 14910.95 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 85 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( SEC. EDUCAÇÃO - CONTRATADOS ENS. FUND. 40%)) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0006825 | 30/12/2015 | 2016.00 | 17268992000135 | MARIA MADALENA RAMALHO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES FRANCÊS E BOLOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.000.078. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 30/12/2015 | 1200.00 | 00006595954435 | JEFERSON SILVA GRACA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 106785. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 30/12/2015 | 1461.12 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS COMPETÊNCIA 11/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 30/12/2015 | 827.40 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. COMPETÊNCIA 11/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 30/12/2015 | 7152.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 77 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇAO SOCIAL( COMISSIONADOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 30/12/2015 | 4728.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 71 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 30/12/2015 | 7503.95 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 70 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 30/12/2015 | 7152.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 77 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇAO SOCIAL( COMISSIONADOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB , 13° SALARIO/ 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 30/12/2015 | 1020.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA FOPAG DIUGR (4225-0), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 30/12/2015 | 277.51 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA FOPAG DIUGR (4225-0), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0006767 | 30/12/2015 | 2000.00 | 00009355987404 | CASSIMIRO XAVIER BATISTA | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM GESTÃO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA,ACOMPANHAMENTO DO PASEP E FGTS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE O RECEBEDOR ACIMA MENCIONADO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 30/12/2015 | 1231.44 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. FINANÇAS - EFETIVOS. COMPETÊNCIA 11/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 30/12/2015 | 6201.03 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 30 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS ( EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 30/12/2015 | 9030.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 32 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 30/12/2015 | 3478.77 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM ( 4224-2), PERÍODO DE APURAÇÃO 30/12/2015 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 30/12/2015 | 1.65 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FICMS( 8695-9) , PERIODO DE APURAÇÃO 30/12/2015, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 30/12/2015 | 0.04 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO ITR - , PERÍODO DE APURAÇÃO 30/12/2015, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 30/12/2015 | 4.85 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FEX ( 10738-7) , PERÍODO DE APURAÇÃO 30/12/2015, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 30/12/2015 | 7.85 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPM( 4224-2 ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 30/12/2015 | 788.00 | 00002501824407 | MARCO AURELIO DA COSTA E SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PAUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 30/12/2015 | 788.00 | 00046704035400 | FRANCISCA MORAIS PEDROSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 40ªª PARCELA ( 41ª/48 ), NO VALOR DE UM SALARIO MINIMO CADA, SENDO A MESMA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, A TITULO DE IDENIZACAO, NOS AUTOS DA ACAO N° 025.2007.001.009-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 30/12/2015 | 2034.00 | 00005000221435 | JOSELICE DE SOUZA LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA/PB E A RECEBEDORA ACIMA MENCIONADA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 30/12/2015 | 1150.08 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.ADM COMPETÊNCIA 11/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 30/12/2015 | 184.38 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADM.-CONTRATADOS COMPETÊNCIA 11/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 30/12/2015 | 788.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 23 DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( APOSENTADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 30/12/2015 | 3152.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 21 DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( SEC.ADM.PENSIONISTAS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 30/12/2015 | 5476.60 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 20 REFERENTE DOS SERVIDORES LOTADOS NA (SEC. ADM - ADMINISTRAÇÃO) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 30/12/2015 | 5576.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 25 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO (SEC. ADM COMISSIONADOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 30/12/2015 | 878.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 24 DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(SEC. ADM- CONTRATADOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 30/12/2015 | 500.00 | 00012937797415 | EXPEDITO SILVEIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AÇÃO JUDICIAL PROCESSO Nº 0002070-70.2012.815.0391, AUTOR: ESPEDITO SILVEIRA DE OLIVEIRA REFERENTE A 5ª PARCELA NO TOTAL DE 10, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0006942 | 30/12/2015 | 2000.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPESA DESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.004.003 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332015 | 0006768 | 30/12/2015 | 3900.00 | 00002570252433 | EMANUEL HELIOMAR MEDEIROS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE GESTAO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS DE POLITCAS PUBLICAS DO MUNICPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 30/12/2015 | 497.15 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GAPRE- GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS. COMPETÊNCIA 110/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 30/12/2015 | 5364.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENETE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 14 DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 30/12/2015 | 15000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 12 DO GABINETE DO PREFEITO ( AG.POLITICOS )- PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 30/12/2015 | 7500.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 12 DO GABINETE DO PREFEITO (AG POLÍTICOS). VICE-PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 30/12/2015 | 2367.40 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 10 DAS SERVIDORAS LOTADAS NO GABINETE DO PREFEITO ( EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 30/12/2015 | 5676.01 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE OBRAS-CONTRATADOS. COMPETÊNCIA 11/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 30/12/2015 | 9442.84 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 43 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB.MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 30/12/2015 | 59515.40 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 40 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS ( EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 30/12/2015 | 1757.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 41 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS ( CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Aquisição de veículo para a Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000402015 | 0006953 | 30/12/2015 | 11650.00 | 06054882000154 | MARAVILHA MOTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 MOTOCICLETA NOVA HONDACAP.PASS: 2MOD NXR 160 BROS ESDDESPECIE: PAS. COR VERMELHAREVAM: 014920 COMB: GASOLINA/ALCO FABRIC. 2015 ANO-MODL 2015 CHASSI 9C2KD0810FR206729, DESTINADA A VIGILANCIA E SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 51023 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Aquisição de veículo para a Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000402015 | 0006954 | 30/12/2015 | 11650.00 | 06054882000154 | MARAVILHA MOTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 MOTOCICLETA NOVA HONDACAP.PASS: 2MOD NXR 160 BROS ESDDESPECIE: PAS. COR VERMELHAREVAM: 014920 COMB: GASOLINA/ALCO FABRIC. 2015 ANO-MODL 2015 CHASSI 9C2KD0810FR485923, DESTINADA A VIGILANCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 51025 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 30/12/2015 | 400.00 | 00001017697418 | JOSÉ ÍTALO DE LIMA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL ( CASA RESIDENCIAL ), LOCALIZADO A RUA DARIO RAMALHO, ONDE FUNCIONA A COLONIA DOS PESCADORES DO MUNICPIO DE TEIXEIRA-PB. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 30/12/2015 | 1230.11 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE AGRICULTURA-CONTRATADOS. COMPETÊNCIA 11/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 30/12/2015 | 220.08 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE AGRICULTURA-CONTRATADOS. COMPETÊNCIA 11/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 30/12/2015 | 5857.70 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 63 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 30/12/2015 | 1048.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 61 DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ( CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0006943 | 30/12/2015 | 1000.15 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.004.404 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024